采购具体操作流程
采购工作流程范文
采购工作流程范文一、背景介绍采购工作流程是指企业在购买物资、设备或者服务时所遵循的一系列操作步骤和流程。
一个良好的采购工作流程能够确保企业的采购活动高效、规范地进行，从而降低采购成本，提高采购效益。
本文将详细介绍一个典型的采购工作流程范文。
二、采购工作流程范文1. 采购需求提出采购需求通常由企业各部门提出，包括生产部门、销售部门、质量部门等。
部门负责人根据企业的实际需求，编制采购需求申请表，包括采购物品名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 采购需求审批采购需求申请表提交给采购部门，采购部门负责人对采购需求进行审批。
审批内容包括采购需求的合理性、采购预算的合理性等。
若需求合理且预算充足，则审批通过；若需求不合理或者预算不足，则需返回申请人进行修改。
3. 供应商筛选采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发送采购招标文件。
供应商根据招标文件，提交自己的报价和相关资质文件。
采购部门根据报价、资质等因素，评估并筛选供应商。
4. 供应商评估采购部门对筛选出的供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、交货能力、质量控制能力、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商的重要依据。
5. 供应商选择采购部门根据供应商评估结果，选择最适合的供应商，并与其签订采购合同。
合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
6. 采购定单下达采购部门根据采购合同，向选定的供应商下达采购定单。
采购定单包括采购物品的具体要求、交货地点、交货日期等。
同时，采购部门将采购定单的副本发送给财务部门，以便后续付款操作。
7. 供应商交货供应商按照采购定单的要求，按时交货。
采购部门对供应商交货的物品进行验收，确保物品的质量和数量符合采购合同的要求。
8. 付款结算财务部门根据采购定单和供应商提供的发票，进行付款结算。
付款方式可以是预付款、货到付款、分期付款等，根据采购合同的约定进行操作。
9. 采购记录归档采购部门将采购合同、采购定单、供应商资质文件、付款凭证等相关文件进行归档保存。
采购流程以及职责分工
采购流程以及职责分工采购流程是指企业或组织进行采购活动的具体操作步骤和规范。
职责分工则是指在采购流程中各个职责角色的职责和分工划分。
下面将详细介绍采购流程以及相关的职责分工。
一、采购流程1.采购需求确认：企业或组织通过内部部门的需求申请、计划等途径确定采购需求，并制定相应的采购计划。
2.供应商选定与评估：根据采购需求，企业或组织通过市场调研、询价比较等途径选定潜在的供应商，进行供应商评估和筛选。
3.采购合同签订：与选定的供应商进行谈判，最终达成采购合同，明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期等细节。
4.采购订单发布：根据采购合同的约定，将采购订单书面发布给供应商，明确采购商品或服务的具体要求和交货期限。
5.供应商管理：对供应商进行合同管理和履约跟踪，确保供应商按时按量提供符合要求的商品或服务。
6.质量管理：对采购商品或服务的质量进行检验和监控，确保符合质量标准。
7.价格与支付管理：跟踪市场价格变动，进行价格比较和谈判，确保采购价格具有竞争力。
同时，按照合同要求及时支付供应商的货款。
8.采购物流管理：协调采购商品或服务的运输、仓储等物流环节，确保及时交货。
9.采购记录与报表：及时记录采购活动的相关信息，并生成采购报表，为管理层提供决策依据。
二、职责分工1.采购经理：负责制定采购策略、采购计划和采购预算，协调各个采购环节，保障采购工作的顺利进行。
2.采购专员：负责根据采购计划进行潜在供应商的调查和评估，进行价格比较和谈判，最终确定采购合同。
3.供应商评估员：负责对潜在供应商进行评估和筛选，根据一定的评估指标对供应商进行综合评价。
4.采购订单管理员：负责根据采购合同的约定，对采购订单进行及时发布，监督供应商的履约进度。
5.合同管理员：负责采购合同的管理和履约跟踪，确保供应商按照合同要求履约。
6.质量控制员：负责对采购商品或服务进行质量检验和监控，确保符合质量标准。
7.价格与支付管理员：负责价格跟踪和比较，进行价格谈判和支付货款管理，确保采购价格具有竞争力且及时支付供应商。
采购操作流程及注意事项
采购操作流程及注意事项一、接单（业务部下达新品询价任务单到生产部）1、接到业务部所下订单，应主动与业务沟通，确认产品规格、材质、包装要求、印刷设计稿等详细信息，以及客户的软性要求。
2、必须在业务部要求的时间内作出回复。
二、询价，打样。
（找新老供应商多方询价，并在与业务部沟通后，安排打样。
）1、新旧厂综合询价，货比三家的同时，更深入了解市场信息，如原料价格，新工艺等。
2、合适的工厂要及时确认其资质，以及产能备货能力等情况，可视情况下厂。
3、报价最好确认到各细节报价，如，有原材料，人工费用等。
三、确样，下单。
（与工厂反复确认打样，业务部或客户确认样品后，与工厂签订采购协议。
）1、在与工厂，业务反复确认样品的过程中，即可就付款方式，发货时间等情况进行磋商，以利于合同顺利的签订。
2、合同原件必须寄回，尤其涉及付款等情况，特殊情况可申请以原样传真件急用。
3、合同到财务盖章，必须提交工厂的相关资质，确认后方可传予工厂。
4、新工厂首次合作，尽可能约见到我公司，当面签订合同。
5、年采购量大的单子，要要求成本分析，精确控制价格。
四、生产监督（及时掌控、控制、落实工厂的生产、备货情况。
）1、让工厂做生产排期表，签章回传。
2、依照工厂排期，定时询问生产情况，以照片或视频确认。
3、若确认或怀疑工厂生产过程有误，应立即寻找备用工厂调货，或申请下场。
4、生产接近尾声时，应该确认外箱印刷内容，安排物流，并发出大货样。
（提前3~5天通知）五、确认大货样，安排发货。
（确认大货样之后，生产完毕之前，安排督促工厂尽早确认物流，下达送货通知单。
）1、大货样必须签字或盖章粘贴在样品上，收验货以此为据。
2、业务或客户确认大货样之后，出具书面确认单。
3、工厂发货后，以装车照片，货运单或运单号为准，尽量拿到随车电话。
4、需要自提或运转的，提前下单到储运部，交接详情。
六、接货，验收入库。
（根据送货地址不同，亲自或安排相关人员验收入库。
）1、除开箱验货，还必须随机抽查，点货要以最小包装为单位。
采购流程和文件
采购流程和文件在现代商业社会中，采购过程是一个非常重要的环节。
企业为了得到所需的产品或服务，需要进行一系列的采购活动。
在采购过程中，合理的采购流程和有效的采购文件起到了至关重要的作用。
本文将对采购流程和采购文件进行详细阐述。
一、采购流程采购流程是指在企业内部进行商品或服务采购的一系列操作步骤。
常用的采购流程包括需求识别、制定采购计划、采购公告发布、供应商选择、合同签订以及交付验收等环节。
首先是需求识别。
企业在采购前首先要明确自己的需求，包括产品种类、数量以及质量等要求。
需求识别阶段需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划的准确性和合理性。
其次是制定采购计划。
根据需求识别的结果，采购部门需要制定详细的采购计划，包括采购时间、采购金额、供应商选择标准等。
采购计划的制定需要考虑到市场行情、企业财务状况以及供应商能力等因素。
然后是采购公告发布。
为了公平、公正地选择供应商，企业会在适当的平台上发布采购公告，以吸引合适的供应商参与竞标。
采购公告中需要包括采购商品或服务的相关要求、投标截止时间、评标标准等信息。
接下来是供应商选择。
根据采购公告中的要求，供应商可以提供相应的报价及资质文件。
采购部门对供应商的报价进行评估，并结合其他因素（如质量、交货周期等），最终确定中标供应商。
合同签订是采购流程中的重要环节。
企业与中标供应商之间需要签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括商品或服务的详细规格、交货时间、价格、付款方式等内容，以确保采购的顺利进行。
最后是交付验收。
在供应商按照合同约定的时间和要求交付商品或服务后，采购方需要进行验收。
验收内容包括数量、质量、规格等方面的检查，以确保采购的商品或服务符合预期，并满足企业的需求。
二、采购文件采购文件是在采购过程中所使用的各类文书和文件。
它们的编制和使用对于采购活动的合规性和可操作性具有重要影响。
常见的采购文件包括需求书、采购计划、采购公告、投标文件、中标通知书、采购合同以及验收报告等。
采购流程具体步骤有哪些
采购流程具体步骤有哪些采购流程是企业进行物资采购的一系列操作步骤和环节，包括需求分析、供应商选择、谈判定价、签订合同、采购执行和验收等环节。
以下是采购流程的详细步骤：1.需求分析：根据企业的业务需求和产品规划，制定物资采购计划。
需求分析包括收集信息、明确需求、确定采购数量和质量等。
2.寻找供应商：通过网上、询价、招标等渠道，寻找符合要求的供应商。
供应商选择时可以考虑价格、质量、可靠性、交货期等因素。
3.询价和报价：向潜在的供应商发送询价函，询问价格、交货期、质量等细节，并要求供应商提供报价以供比较。
4.谈判定价：根据供应商的报价以及其他因素，与供应商进行谈判，达成满意的价格和交货条件。
谈判的重点可以包括价格、质量、售后服务、支付方式等。
5.签订合同：在双方达成一致后，签订正式的采购合同。
合同中应包括供应商的名称、供应物资的类型、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式、违约责任等条款。
6.采购执行：根据合同要求，按时进行付款并安排物资的交付。
同时，需要与供应商保持沟通，及时了解物资的生产情况和交货进度。
8.结算支付：在物资验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间，完成对供应商的付款。
9.供应商评估：采购完成后，对供应商进行评估。
评估内容包括供应商交货的及时性、质量的稳定性、售后服务的满意度等方面。
10.采购文件归档：采购项目结束后，将所有的采购文件按照规定进行整理和归档。
这些文件包括采购合同、支付凭证、物资验收报告等。
以上是一般的采购流程步骤，不同企业和项目的实际情况可能略有差异，可以根据实际需要进行调整和变更。
在整个采购流程中，企业需要做好供应商的调查和评估工作，同时保持与供应商的良好沟通，确保物资采购的顺利进行。
采购制度及流程
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度，它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序，旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员（包括采购经理、采购员、领导等）都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程：1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，有需要采购物品的部门需要填写采购申请单，明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息，并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后，需要对需要采购的物品进行研究和评估，确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商，并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后，采购经理需要对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后，采购经理将会与供应商进行合同谈判，并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后，采购员将负责与供应商保持密切联系，确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作，并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后，财务部门将根据采购合同向供应商支付货款，并进行财务结算。
同时，采购员还需对采购流程进行总结和评估，以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行，我们将采取以下措施：1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议，向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程，确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况，及时发现和解决问题，并对违反采购制度的行为进行纠正。
采购详细流程
采购详细流程一、需求确认。
在进行采购之前，首先需要明确所需采购的物品或服务的具体需求。
这包括产品规格、数量、质量要求、交货时间等方面的详细信息。
在确定需求的过程中，需要与相关部门或人员进行充分沟通，确保采购需求的准确性和完整性。
二、供应商调查。
在确认采购需求后，需要对潜在的供应商进行调查和评估。
这包括收集供应商的基本信息、产品或服务的质量、价格、交货能力、售后服务等方面的信息。
通过调查和评估，选择出符合公司需求并且具有竞争力的供应商。
三、编制采购计划。
根据需求确认和供应商调查的结果，编制详细的采购计划。
采购计划需要包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式、交货时间等信息。
同时，需要与相关部门进行沟通，确保采购计划的合理性和可行性。
四、发布采购公告。
根据采购计划，公司需要发布采购公告，向符合条件的供应商公开征询意向。
采购公告需要包括公司的基本信息、采购物品或服务的具体要求、投标截止时间、联系方式等信息。
通过公开征询意向，吸引更多的供应商参与竞标，增加采购的竞争性。
五、供应商投标。
在公告发布后，供应商可以根据采购公告的要求，提交投标文件。
投标文件需要包括公司的基本信息、产品或服务的报价、交货期限、质量保证等内容。
公司需要对收到的投标文件进行认真审核和评估，以确定最终的供应商。
六、谈判与合同签订。
在确定最终的供应商后，公司需要与供应商进行谈判，商讨具体的合作细节。
谈判内容包括价格、交货期限、质量要求、售后服务等方面。
谈判结束后，双方需要签订正式的合同，明确双方的权利和义务，确保采购的顺利进行。
七、采购执行与监控。
在合同签订后，公司需要严格执行合同约定，按时按量完成采购物品或服务的交付。
同时，需要对供应商的供货情况进行监控，确保供应商能够按时按质完成交货。
如果出现问题，需要及时与供应商沟通解决，保障公司的利益。
八、验收与结算。
在供货完成后，公司需要对采购物品或服务进行验收。
验收内容包括数量、质量、完好性等方面的检查。
一般采购流程
一般采购流程采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率。
下面将介绍一般采购流程的具体步骤。
第一步，需求确认。
在采购活动开始之前，首先需要明确企业的需求。
这包括确定采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
第二步，供应商选择。
一旦企业明确了采购需求，就需要开始寻找合适的供应商。
这需要对市场进行调研，了解不同供应商的价格、质量、信誉等情况，然后进行比较和选择。
第三步，询价比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商询价，了解不同供应商的报价和条件。
然后进行比价，选择最具竞争力的供应商进行后续的合作。
第四步，合同签订。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方权益。
第五步，采购执行。
合同签订之后，就进入了采购执行阶段。
企业需要按照合同的约定，及时支付货款，确保供应商按时交货，并进行质量验收。
第六步，评估反馈。
采购完成后，企业需要对采购活动进行评估和反馈。
这包括对供应商的服务和产品质量进行评价，总结采购活动中的经验教训，为今后的采购活动提供参考。
以上就是一般采购流程的主要步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率，从而为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容对您有所帮助。
采购报价、询价、议价的操作流程
采购报价、询价、议价的一般操作流程：一、采购报价流程1. 需求确定采购部门明确所需采购物品或服务的详细规格、质量要求、数量、交付时间等关键信息。
2. 供应商选择从已有的供应商数据库中筛选出潜在的合适供应商，或者通过市场调研寻找新的供应商。
3. 发送报价请求向选定的供应商发送详细的报价请求（RFQ），明确说明采购需求和报价截止日期。
4. 供应商报价供应商根据采购方的要求，在规定时间内提供报价单，包括产品或服务的价格、交付条件、质保条款等。
5. 报价接收与整理采购部门按时接收供应商的报价，并进行初步的整理和分析。
6. 报价评估对供应商的报价进行评估，比较价格、质量、交付能力、售后服务等因素。
二、采购询价流程1. 编制询价单采购人员根据采购需求，编制详细的询价单，包括物品或服务的描述、规格、数量等。
2. 确定询价对象通过市场调研、供应商推荐等方式，确定需要询价的供应商名单。
3. 发送询价将询价单发送给选定的供应商，明确回复期限。
4. 接收回复在规定时间内接收供应商的回复，包括价格、产品特点、交货期等信息。
5. 整理分析对收到的询价回复进行整理和分析，对比不同供应商的报价和条件。
三、采购议价流程1. 邀请议价邀请初步筛选出的有竞争力的供应商进行议价谈判。
2. 谈判准备采购团队收集相关市场信息、成本数据等，制定议价策略和目标。
3. 议价会议与供应商进行面对面或线上的议价会议，就价格、交货期、质量保证、付款条件等进行谈判。
4. 达成共识经过双方协商，争取达成一致意见，确定最终的采购条款。
5. 记录与确认对议价过程和结果进行详细记录，并形成书面协议，由双方签字确认。
需要注意的是，在整个流程中，采购部门应保持与供应商的良好沟通，遵循公平、公正、透明的原则，以实现最优的采购结果。
同时，根据不同的采购项目和公司的具体要求，流程可能会有所调整和补充。
采购业务具体操作流程
采购业务具体操作流程采购是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
小编给大家整理了关于采购业务具体操作流程，希望你们喜欢!采购业务具体操作流程首先，根据采购请求，制定采购计划。
其次，对供应商进行选择确认。
可采用询价或招标方式。
第三，合同洽谈。
这是采购工作的核心。
第四，签发采购订单。
合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。
第五，跟踪订单，进行进货控制。
第六，接受、检验货物、入库。
第七，核对发票，划拨货款。
采购流程内容1、询价(Solicitation)询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。
获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
通过询价获得供应商的投标建议书。
2、供方选择(Source Selection)这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。
评价方法有以下几种：合同谈判：双方澄清见解，达成协议。
这种方式也叫“议标”。
加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。
这种方式也叫“综合评标法”。
筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。
如最低价格法。
独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。
一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。
选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。
3、合同管理合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。
1)授权承包商在适当的时间进行工作。
2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。
3)检查和核实分包商产品的质量。
4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。
5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。
6)采购审计。
7)正式验收和合同归档。
采购核算流程战略成本战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本;估计竞争对手的产品或服务成本;设定你公司的标准成本并发现产品和流程需要改进的领域;确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。
采购流程的八个步骤
采购流程的八个步骤采购是指组织机构为满足自身的需求而从外部采购物品、工程和服务的活动。
采购流程是指从需求确认到供应商选择、合同签订、供货跟踪、质量验收等一系列环节的有序程序。
下面将详细介绍采购流程中的八个步骤。
第一步：需求确认需求确认是采购流程的第一步，是指识别和确认组织机构的需求，确定采购的目标和范围。
在这一步中，采购人员需要明确采购的具体物品、工程或服务的种类、数量、质量要求等。
第二步：编制采购计划在需求确认完成后，采购人员需要编制采购计划，包括了解市场供求情况、制定采购目标及指标、确定采购策略和计划、制定采购时间表等。
采购计划是采购工作的依据，对后续的采购活动起到指导作用。
第三步：寻找供应商在确定了采购计划后，采购人员需要通过不同的渠道寻找适合的供应商。
这包括了市场调查、询价、招标、洽谈等方式，以确定最终的供应商。
第四步：评估供应商在找到潜在的供应商后，采购人员需要对其进行评估，以确定其是否符合组织机构的要求和期望。
评估供应商可以从多个方面进行，包括了解其资质、信誉度、技术能力、价格竞争力等。
第五步：选择供应商在评估了多个供应商后，采购人员需要根据评估结果选定最适合的供应商。
在选择供应商时，采购人员需要综合考虑供应商的价格、质量、服务等因素，并进行综合评估。
第六步：签订合同在选择了供应商后，采购人员需要与供应商签订正式的合同。
合同是双方约定和规定采购工作的依据，包括了采购数量、价格、质量标准、交付时间等内容。
签订合同后，采购人员需要确保双方都遵守合同的约定。
第七步：供货跟踪在合同签订后，采购人员需要对供货过程进行跟踪和监督，确保供应商按照合同的要求进行供货。
这包括了与供应商保持沟通、催促供货、解决供应商问题等。
第八步：质量验收在收到货物或完成服务后，采购人员需要进行质量验收，确保采购的物品、工程或服务符合合同要求和标准。
如果发现问题或不符合要求，采购人员需要与供应商协商解决。
总结：采购流程的八个步骤依次是需求确认、编制采购计划、寻找供应商、评估供应商、选择供应商、签订合同、供货跟踪和质量验收。
采购流程操作规程
采购流程操作规程1. 概述采购流程是指企业为获取所需物品或服务而进行的一系列操作和步骤。
本文将详细介绍采购流程的操作规程，以确保采购工作的高效顺利进行。
2. 需求确认在采购流程开始之前，首先需要明确采购需求。
采购需求确认包括：明确所需物品或服务的种类、数量、质量要求等；评估采购风险和成本预算；制定采购计划，并获得相关部门的批准。
3. 供应商选择为了确保采购物品或服务的质量和可靠性，供应商选择是至关重要的一环。
在选择供应商时，可以采取以下步骤：3.1. 市场调研：通过市场调研了解供应商的信誉度、资质、价格等情况；3.2. 筛选供应商：根据市场调研的结果，筛选出几家具备潜在合作能力的供应商；3.3. 投标与议价：与供应商进行投标或进行议价，以获取最有利的采购条件；3.4. 供应商评估：对投标或议价结果进行评估，并最终确定合作的供应商。
4. 采购合同签订采购合同是采购流程的核心文件，用于明确双方责任和权益，并确保采购交易的合法性和透明性。
采购合同签订的步骤如下：4.1. 填写合同内容：明确采购物品或服务的名称、规格、数量、价格、交付方式、质量要求、付款方式等；4.2. 确认合同条款：双方共同确认合同的条款，包括质量保证、违约责任、知识产权等；4.3. 签署合同：双方代表在合同上签字，并加盖公章，以正式确立合同关系。
5. 采购执行采购执行是采购流程中的关键环节。
为了确保采购交易的顺利进行，以下操作规程需被遵守：5.1. 采购物品或服务的验收与收货：按照合同约定的标准对采购物品或服务进行验收，并完成收货手续；5.2. 付款与结算：根据合同约定的付款方式和时间节点，及时进行付款并完成结算；5.3. 监督与评估：对供应商履约情况进行监督和评估，以便将来做出更好的供应商选择。
6. 采购记录与归档为了管理和监督采购流程，采购记录和归档工作至关重要。
在采购流程操作规程中，应明确以下工作要求：6.1. 采购档案管理：建立采购档案，包括采购合同、执行记录、付款凭证等；6.2. 采购数据记录：记录采购物品或服务的名称、规格、数量、价格等数据，以便日后分析和比对；6.3. 采购报告和汇总：定期编制采购报告和汇总，提供给相关部门进行审查和决策。
采购流程的八个步骤采购的一般流程
采购流程的八个步骤
1. 初步需求确认
在进行任何采购之前，采购团队必须充分了解并确认组织的需求。
这个阶段通常包括与相关部门讨论和确定具体的采购需求。
2. 制定采购计划
一旦初步需求确认，采购团队需要制定详细的采购计划。
这个计划应包括项目的时间表、预算、关键里程碑和采购策略等信息。
3. 制定采购公告
在确定采购计划后，组织需要制定采购公告，以通知潜在供应商有关采购的具体详情。
这个公告通常包括采购物品或服务的描述、要求、条件和时间表等信息。
4. 供应商筛选与评估
收到供应商的报价后，采购团队需要对供应商进行筛选和评估。
这个过程包括评估供应商的资质、信誉度、交货能力和价格等因素。
5. 签订合同
在选择合适的供应商后，采购团队需要与供应商签订正式合同。
这个合同应包括双方责任、交付时间、付款方式以及可能的风险和违约条款等内容。
6. 采购执行
一旦合同签订完成，采购团队需要监督和管理采购的执行过程。
这个阶段需要密切关注供应商的交货进度、质量控制和合同履行情况。
7. 收货与验收
采购物品或服务交付后，接收团队需要进行验收工作。
这个过程包括检查收到的货物或服务是否符合合同要求，并记录任何发现的问题或不合格项。
8. 结算与评估
最后，组织需要与供应商进行结算，并进行整体采购项目的评估。
这个评估过程应包括对采购过程的效率、供应商表现和实际成本等方面的评估，以便为未来的采购提供经验教训和改进方向。
通过以上八个步骤的采购流程，组织可以更有效地管理和执行采购项目，确保采购目标的达成和效果的最大化。
采购操作流程及管理制度
采购操作流程及管理制度1. 引言采购操作流程及管理制度是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的高效运作和资源的合理利用。
本文档旨在向相关人员提供清晰的指导，以确保采购工作的顺利进行。
2. 采购操作流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前，采购部门需要与相关部门进行沟通和确认，以明确采购的需求和数量。
2.2 供应商选择采购部门应根据企业内部的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。
在选择供应商时，需要考虑价格、质量、信誉和交货时间等因素。
2.3 报价和议价通过与供应商进行详细的询价和比较，采购部门应将供应商的报价进行记录，并进行价钱的谈判和议价，以取得最有利的采购价格。
2.4 合同签订一旦谈判和议价完成，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方的权益和责任的约定。
2.5 采购执行和监控在采购合同签订后，采购部门应按照合同的要求进行采购执行，并进行监控和控制，以确保供应商按时交付符合质量要求的产品或服务。
2.6 采购入库和验收采购部门应对收到的产品进行入库管理，并进行验收，以确保产品的质量和数量与合同要求相符。
2.7 供应商绩效评估采购部门应对供应商的绩效进行评估，以便日后选择合适的供应商和改进采购流程。
3. 采购管理制度3.1 采购政策和流程企业应制定明确的采购政策和流程，以规范采购活动的进行。
包括采购需求确认流程、供应商选择流程、报价和议价流程、合同签订流程等。
3.2 采购的授权和审批企业应明确采购授权的层级和审批的程序，确保采购决策的透明和合规。
3.3 供应商管理企业应对供应商进行定期的评估和管理，以确保供应商的质量和服务满足企业需求。
4. 总结本文档简要介绍了采购操作流程及管理制度，旨在规范和优化采购流程，为相关人员提供明确的指导和参考。
通过建立健全的采购制度和流程，企业能够高效地进行采购活动，并确保资源的合理利用和企业的长远发展。
采购操作流程及其管理规定
采购操作流程及其管理规定一、引言采购操作是组织内部的重要流程之一，涉及到物资和服务的采购，对于组织的正常运作和发展具有重要意义。
为了确保采购操作的高效和规范，制定了以下的采购操作流程及其管理规定。
二、采购操作流程1. 采购需求确认- 内部部门提出采购需求，包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。
- 采购部门对采购需求进行确认，并核实是否符合组织的采购政策和预算限制。
2. 供应商筛选- 采购部门根据采购需求，评估现有的供应商数据库，并筛选出符合要求的供应商。
- 采购部门可以根据需要进行供应商的调研和评估，确保供应商的可靠性和能力。
3. 报价和议价- 采购部门向筛选出的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。
- 采购部门根据报价进行议价，并与供应商达成最终的采购合同和价格协议。
4. 采购订单确认- 采购部门根据最终的采购合同和价格协议，向选定的供应商发送采购订单。
- 供应商确认采购订单，并按照约定的时间和要求进行交付。
5. 采购执行和跟踪- 采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪和监督，确保供应商按时交付物资或服务，并符合质量要求。
- 如有必要，采购部门可以进行现场检查和验收，确保采购目标的实现。
6. 采购记录和归档- 采购部门对采购过程中的相关文件和记录进行整理和归档，确保采购操作的可追溯性和透明度。
- 采购部门还需定期进行采购数据的分析和报告，以便于管理层对采购流程的优化和改进。
三、管理规定1. 采购政策和制度- 组织应制定明确的采购政策和制度，规范采购操作的各个环节。
- 采购政策和制度应明确采购的权限和责任，以及采购流程的各个阶段。
2. 采购预算和控制- 组织应设立采购预算，并对采购行为进行限制和控制，确保采购活动在预算范围内进行。
- 采购部门应按照预算要求进行采购操作，确保资源的有效利用。
3. 供应商管理- 采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行评估和分类。
- 采购部门应定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的可靠性和质量。
采购流程及管理
采购流程及管理一、采购流程采购流程是企业内部对于采购物资的操作规范体系，主要分为以下几个流程：1、采购需求确认：首先是进行采购需求的确认，也就是将业务部门的需求整理出来，包括采购数量、时间、技术参数等具体的信息。
2、供应商调查：一般采购人员在进行供应商调查时，需要了解供应商的业务资质、生产能力、质量管理体系等相关情况。
根据采购需求，进行供应商筛选，制定供应商名单。
3、询价和招标：在制定了供应商名单后，可以根据采购物资的不同，进行询价或招标操作。
询价一般适用于采购规模较小或供应商数量较少的情况。
招标适用于较大采购量或供应商数量较多的情况。
根据询价或招标结果确定供应商。
4、采购合同签订：根据最终确定的供应商，签订采购合同。
合同内容一般包括采购数量、价格、收货时间、质量要求、付款方式等具体细则。
采购合同在采购流程中是非常重要的一环，是供应商和采购方之间权利和义务的具体体现，需要注意合同条款是否严谨、有效。
5、采购发货收货：在签订采购合同后，供应商开始采购、加工物资，并根据合同条款发货。
采购方根据合同确认收货并检查质量及完整性，需按照合同对应的付款方式及时付款。
6、采购质量管控：在采购过程中，需要对供应商所提供的采购物资进行质量管控。
采购方应通过控制和监督来确保采购物资的质量符合要求，以避免不必要的经济损失和形象损失。
二、采购管理要想增强采购的有效性，提高采购降本的效果，加强采购管理是非常必要的。
加强采购管理的具体内容如下：1、强化内部考核制度：采购部门是企业内部的利润中心之一，因此需要及时的制定和执行采购部门的绩效考核体系，明确部门目标，制定详细绩效考核标准，营造竞争型的工作氛围，提高员工的工作激情和积极性。
2、严格落实采购条例：采购条例是采购流程中的重要一环，影响采购活动的落实效果，因此企业内部需要制订完整严谨的采购管理条例，包括采购需求申报、供应商的筛选、评估和比价、采购人员的考核和管理等方面全部细节，规范化采购操作过程,避免不必要的差错和纰漏，提高采购质量和效益。
采购部SOP流程
采购部SOP流程目标本文档旨在说明采购部的标准操作流程（SOP），以提供一套清晰明确的采购流程，确保采购工作的高效运行。
流程概述1. 采购需求确认：收集并确认部门对采购物品或服务的需求。
2. 编制采购计划：根据采购需求，编制详细的采购计划，包括物品描述、数量、质量标准等。
3. 供应商选择：评估现有供应商并选择最合适的供应商，或根据需要寻找新的供应商。
4. 报价和议价：向供应商索取报价，并进行谈判以获取最有利的价格和服务条件。
5. 合同签订：根据谈判结果，与供应商签订采购合同，确保采购双方权益得到保护。
6. 采购执行：监督供应商交付和执行采购合同，并确保交付的物品或服务符合质量标准。
7. 收货和验收：接收交付物品并进行验收，确保物品符合质量标准和数量要求。
8. 付款和结算：按合同约定时间和方式，及时完成付款和结算工作，确保供应商权益得到保障。
9. 采购档案管理：建立和维护采购档案，记录重要的采购信息、合同文件和相关文件。
流程详情1. 采购需求确认- 各部门提出采购需求，并向采购部门提交采购需求单。
- 采购部门确认采购需求的合理性和紧急程度，并与部门进行沟通以进一步了解需求。
2. 编制采购计划- 根据采购需求单，采购部门编制详细的采购计划，包括物品描述、数量、质量标准等。
- 定期评估和更新采购计划，以适应业务需求的变化。
3. 供应商选择- 评估现有供应商的信誉、质量和服务，并选择最合适的供应商进行采购。
- 如有需要，采购部门也可以寻找新的供应商并进行评估和比较。
4. 报价和议价- 采购部门向选定的供应商索取报价，并进行谈判以获取最有利的价格和服务条件。
- 在谈判过程中，与供应商明确交付时间、质量标准和付款方式等具体事项。
5. 合同签订- 根据谈判结果，采购部门与供应商签订采购合同。
- 合同应明确双方的权益和责任，并包括交付时间、质量标准、付款条款和违约责任等内容。
6. 采购执行- 监督供应商交付所购物品或提供服务，并确保其符合质量标准和合同要求。
采购工作流程
采购工作流程采购是企业运作中非常重要的一环，负责采购的工作人员需要按照一定的流程进行操作，以确保采购的物资和服务的质量、价格和交付时间能够满足企业的需求。
下面将介绍一般采购工作的流程。
一、采购需求确认1. 采购需求的形成：采购需求可能来自于企业内部的部门，如生产、销售等，也可能来自于外部的市场情况变化等。
2. 采购需求的确定：采购部门通过与需求方的沟通，明确具体的采购需求，包括采购物资和服务的类型、数量、质量要求等。
二、供应商评估与选择1. 供应商调研：采购部门根据采购需求，进行供应商的调研，了解不同供应商的信誉、资质、产品质量、交付能力等情况。
2. 供应商评估：根据供应商调研结果，采购部门对不同供应商进行综合评估，包括价格、质量、服务、信用等方面。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估结果，选定最适合的供应商，并与之签订采购合同。
三、采购计划制定1. 采购物资清单：采购部门根据采购需求，制定采购物资清单，明确具体的物资需求及其规格、数量等信息。
2. 采购预算制定：根据采购物资清单和市场情况，采购部门制定采购预算，确定采购总金额。
3. 采购计划编制：采购部门根据采购物资清单和采购预算，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、供应商选择等信息。
四、采购执行1. 询价与报价：采购部门向选定的供应商发送询价函，并收集各供应商的报价，进行比较和分析。
2. 合同签订：采购部门与供应商就采购细节进行谈判，达成一致后，签订正式的采购合同。
3. 采购执行管理：采购部门按照采购计划，与供应商进行物资交付、验收、支付等工作的跟踪和管理。
五、采购绩效评估与改进1. 物资验收与质量控制：采购部门对交付的物资进行验收，并进行质量控制，确保物资符合要求。
2. 价格与供应商评估：采购部门对采购过程中涉及到的价格和供应商进行评估，对于合作良好的供应商，可以加强合作关系，对于不合格的供应商，可以考虑终止合作。
3. 采购流程改进：根据采购绩效评估的结果，采购部门可以针对问题进行改进，优化采购流程，提高工作效率。
请阐述采购的一般作业流程
请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。
在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。
通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。
在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。
同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。
二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。
在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。
在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。
同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。
在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。
三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。
在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。
同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。
在中标后，企业将与供应商签订正式合同。
四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。
在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。
在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。
根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。
五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。
采购流程的主要5个步骤
采购流程的主要5个步骤随着市场经济的发展，企业的采购业务越来越注重流程规范、科学化和透明化。
简单来说，采购流程就是指企业在购买物品或服务时所遵循的一系列操作步骤。
一个完整的采购流程，应该包括采购计划、询价比较、采购合同、采购付款和验收等步骤。
下面我将详细说明采购流程的主要5个步骤，希望对大家有所帮助。
第一步：采购需求确定在采购流程中，首先需要明确采购的需求。
这需要进行市场调研、业务需求的了解、制定采购计划等步骤。
在这个过程中，需要明确以下几点：1.采购的物品或服务是什么?2.采购的数量及时限?3.采购的规格、品牌及质量要求?4.预算金额等经济指标?5.采购是否需要申报和审批?通过以上明确的需求信息，就可以为采购后续步骤提供必要的依据和指导。
第二步：询价比较采购的第二步是询价比较。
这个阶段的主要任务是收集各个商家的报价，然后进行对比，最终选择价格合理、质量可靠、售后服务好的产品供应商。
关于询价比较步骤的操作细节，具体流程如下：1.建立供应商信息库，了解不同供应商的产品质量和服务水平，并记录在册。
2.编制询价、招标的文件，规定采购物品或服务的基本要求、计价标准、交货期限等事项。
3.发布询价、招标信息，吸引各家企业报价。
4.收集各家报价，并进行对比和筛选，最终选出符合要求且价格优惠的供应商。
5.签订采购合同，明确采购双方的权利和义务。
第三步：采购合同签订在有了具体的采购计划和选择了优质的供应商后，接下来就要进行采购合同的签订。
采购合同是指商家与采购商之间达成的一种协议，明确商家向采购商提供物品或服务，采购商根据协议向商家支付相应的费用。
在签订采购合同前，需要考虑以下几点：1.对于采购物品，需要明确采购数量、品牌、型号、售后服务要求等。
2.对于采购服务，需要明确服务的种类、数量、服务时间及服务质量等。
3.需要明确价格、付款方式、货款的付款时间、合同履行的期限等经济合同要素。
4.签订采购合同应注重合同条款和风险防范及争议解决的相关规定。
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采购具体流程操作
常用代码：
ZM076：查看历史信息记录（含单价、有效期、税率、基数等）
ME1M：查看最新单价及下单记录
ME57：分配和处理采购申请（下订单）
ME01：维护货源清单
ZM019：采购订单状态跟踪表（导到货、查看拒收、退货等）
ME23N：显示或更改采购订单（状态需为未审批）
ME53N：用采购申请查询是否已下单
ZM048：采购订单打印
ME21N：创建采购订单（主要为退货采购订单）
采购组：801--806 工厂：1003 采购组织及公司代码：1000
1、物料订单评审表
收到订单评审时，首先筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣除5-10天作为给供方的交期（交期不能在今天之前），发给供应商评审，待供方回复后，根据供方回复的交期进行加下单周期7天时间回复给生管：若供方回复超出生管需求交期，需让供方重新评估回复并了解其原因，尽量保证成品交期。
（月计划评审需1.5天内回复生管，正常评审2小时回复生管）
2、物料需求订单
物料需求订单分为两种：受控及需回复
受控订单指在以上有经过评审的前提下生管正常按我部回复的交期进行配套下单，此类型订单不可再次回复交期（除非生管无按评审回复交期下达，时间相差太多，或者是新品物料直接下受控订单，我部可回复交期于生管，前提也需保证成品交期）；
需回复订单指生管加急补料或没有经过评审流程下的订单，此类型订单我部可回复交期，需保证成品交期。
针对收到受控及需回复订单时，同样筛选自己名字，并打开单价表用SAP编码引出供应商，按需求交期扣预留时间作为供方交期（新品正常按10天预留），独家供方可以直接下单，多家供方承制的需分配供应商，并筛选供应商进SAP—ME57用采购申请转为采购订单，有预留的交期需在转为订单界面更改交期，并点击保存，系统生成4开头的订单号，然后进ZM019导出明细及全部进行核对，主要核对数量是否一致、单价与信息记录是否存在价差、交期（指供方交期及生管交期电子档和系统是否保持一致）确保无误情况下让领导审批并进ZM048进行打印签字传于供方，打印出来后有预留交期的要发给颜谋胜手工进行系统更改，以保证一致；最后需把已下单的相关信息同时更新至跟催表，与系统保持一致。
订单要求供方在两天内盖章或签字回传，供方回复不满足交期的，先确定是否非独家物料，非独家物料跟其他厂家确认是否满足，可直接删除转于其他家；独家物料让供方加急赶制务必保证交期。
以上下单过程中有出现净价需大于0的（称单价过期），单价过期的需把对应SAP编码及供应商发给拓展部相关人员维护单价，并让拓展部回复完成时间，时刻跟进，交期比较急的可让厂家先备货或者发货（发货前需跟仓库协调先收货）；出现无货源清单的，需进ME01进行维护货源清单，方可下单；无供方（新品）物料，需发给拓展相关人员确认供方及目前最新进度完成时间，并与供方确认交货日期回复生管。
3、交期确认
交期确认指针对已经下达的订单，成品需提前或延后，生管出交期确认。
收到后筛选自己名字并用订单号组合行项目从跟催表中引出供应商及供方原交期，并用现生管需求交期扣除预留天数给供方回复是否可提前或延后，供方回复OK的直接回复发件人，回复无法满足变更后交期的，需跟供方确认具
体生产进度，并让供方按最快到货时间进行重新评估以保证成品需求，同时与生管对接可接受交期。
注：交期确认只是意向需求，不可作为变更处理。
4、订单变更
订单变更指在有出交期确认的前提下生管按交期确认回复时间进行变更，或者生管直接按成品需求进行强制性变更。
收到订单变更后，筛选自己名字，把订单号及行项目进行组合，从跟催表引出供方原交期，并用变更后交期扣除预留交期（前提满足供方交期确认回复时间）进行变更，并出《采购订单变更通知单》给供应商，打印签字传给供方并催回，针对强制性变更供方无法满足的，让供方评估最快交期回复生管。
5、跟催、交付
每天早上9点前，需进SAP-ZM019导出前一天报检数量，拒收数量，用订单号及行项目组合更新到跟催表，更新完之后筛选当天之前欠货，并跟仓库确认是否存在到货异常导致延后报检，确认无误后再与供方确认是否漏送，供方要是确定有送，就让他把送货单拍照过来与仓库核对；然后与各供方核对未来10天内物料生产进度及发货时间，确保是否可按期交货，存在生产异常预计会延误交期的要了解生产进度，时刻关注，自己无法处理的需汇报上级领导请求协助，避免延误交期；针对确定需延误的订单需提前三天提交《延误分析报告》至生管部，同时附上供应商提的延误单及扣款明细，每天须汇报延误最新生产进度，要求供应商各环节加急赶制并跟生管了解成品交期，保证成品。
注：与供方确认的交期全部按供方交期为准及考核
6、送货
供方送货到仓必须按仓储部要求，每款物料每批到货只能有一个尾数，物料包装，标签需按仓库要求，送货单需全部采用机打，到货严禁短装，出现短装的让供方直接现场返工，并让厂家进行改善，仓库要求：当月物料只允许一批短装，超出第二次需全部返工，不允许厂家申请免扣，交期比较紧急的可跟仓库协调先报检同时让厂家马上安排处理。
注：每月28号才可送下个月订单，不得跨月送货及超出容差
7、异常通知单
异常通知单一般为批退或全检
批退指到货因盐雾实验不合格、尺寸小或大、无法实配或者外观有麻点等原因称为批退。
收到批退异常单时，首先看原交期是否已到，未到的让厂家尽快安排补料，不得延误交期；交期已到的必须在两天内补回物料，无法满足的先确定是否非独家物料，可让其他供方确认是否有库存或帮忙赶货并跟生管了解成品需求时间或者可跟品保沟通最佳解决方法保证成品交期
全检指到货因外观脏污、电镀水、划伤、碰伤、螺纹通规不通等小问题且占比比较小等原因称为全检。
收到全检异常单时，要求厂家在2天内进行全检完成，并把不良数量补过来，
针对常出问题的物料，可让厂家适当储备库存，在送大货前，可先跟品保协调先送样品，待样品合格后在送大货，保证良品率；因实验批退的物料，小批量的物料可分批送货，品保作业规定100个以下不需送样品；存在工艺难度大，不良率高的物料可跟开发协调是否可以更改工艺或者有替换产品或者让拓展二次开发供应商，保证订单。
品质找品保、新品找研发及拓展、交期找生管、送货异常找仓库
8、常出现的异常：
1、仓库开单员报检过程中存在交货容差及交货已完成或者订单无法关联
交货容差：指系统允许开单范围内，比如：A物料系统交货容差5天，交期为15号，当天日期容差天数，超出的称交货容差；遇到此异常，首先了解清楚是否存在变更，颜谋胜是否未及时变更，
或者是否是生管要求提前送货物料，确认后发给颜谋胜更改交期；若是为厂家超计划，差异一两天的可跟仓库开单员协调，先压单后报检；
交货已完成：指系统订单已关闭，无法报检。
根据仓库发出来的订单号及行项目发给颜谋胜进行打开交货记录，便可报检；
订单无法关联：指实际到货数量大于系统仍需交货数量；一般分为厂家多送或者存在批退或全检问题，品保未交单，仓库未及时过账，导致存在此异常。
一若是厂家多送的看是否有下笔需求，且满足交货条件，可直接开至下笔订单，没有的话直接让仓库按超计划退回厂家；二若是因为批退及全家问题导致存在无法关联的，催品保及仓库第一时间进行过账解决异常。
2、送货单与实物不符，短装或多装等原因
短装：厂家因内部原因导致短装，漏装称短装。
出现此异常时让厂家现场返工，补回少的数量，仓库便不会扣数；无进行全检的仓库直接按当天短装物料到货件数*短装数量作为最终扣款数量。
交期比较着急的可跟仓库协调先报检并要求供方马上处理
多装：指厂家多送。
出现此异常，先查是否有在手订单且在允许交货范围内，可让仓库直接收货，相反则让仓库按超计划直接退回给厂家
3、混料及包装未按我司要求
混料：指同一款物料混了两种或两种以上的物料。
要求供方现场全检仓库方可接收
包装问题：供方未按我司要求进行包装，或者一款物料多个数量。
要求厂家现场更改，或跟仓库协调当批先收下，并让供方给出整改时间
注：以上异常在交期紧急的情况下，可跟仓库协调先收货报检同时要求厂家以最快时间处理异常。
与供方沟通前，需清楚自己要确认的东西是什么，要达到什么样的目的，把问题抛给供方不是让供方把问题抛给自己；确认一款物料生产进度前要了解生产工艺，才能更好的评估交期，若是不了解生产工艺可以请教供应商及品保，并用手记下来
成本节约指次月需提交上月整个月的到货明细，数据来源（zm019报检明细），用采购订单单价与16年平均单价做对比，进行核实成本是涨是跌。
首先进ZM019将自己负责的供应商输进去，筛选上月整月的到货明细（需导明细，以报检明细为准），导出数据，进行整理，单价基数需为1，再根据16年平均单价做对比，算出差价（平均单价-订单单价）*报检数量=节约金额。
不达成扣款指针对供应商上月一整个月交货不达成的明细进行考核扣款（以供方交期为考核标准），当月不按期到货的当时就需先备注在跟催表延误信息那栏，月底直接筛选做扣款，
扣款标准：延误天数（供方交期-实际到货交期：一天按1%，无上限）*延误数量*单价=实际应扣金额注：单笔订单不足200元需按200元扣
新品、二次开发指上月新物料，以及针对异常物料进行二次开发完成的物料（数据来源：OA采购信息记录）
库存统计：月底厂家发完货需提供供应商内部库存给我部，我部按固定格式整理发给黄兰兰供方考核：
资金预算：。