内审不符合项汇总表

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内审不符合项

内审不符合项

对该工序所有员工进行安全意识培训,不能用手直接接触玻璃,地面玻璃碎不便拿起的使用清洁工具2012/11/261、重新向文控申请新的文件替换残旧文件2、对文件防护实行责任制,文件出现破损残旧及时更新2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标识;2、对饭堂内其余安全标识进行排查,确保符合规范; 3、行政部指定负责人员进行定期检查;4、对相关工作人员进行安全培训,提高人员安全防范意识。

2012/11/301与生产部协调并安排未受训及格人员参加安全培训;2 对不及格的学员及时跟进培训。

2012/12/151、安排该员工重新接受安全培训,强调公司安全生产管理的一贯宗旨; 2、从不通过对员工不理解的内容着重讲解;从事该项工作的人员有必要的能力;3 新员工参加安全培训的时间需在转正前完成。

2012/12/151、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审人员的考核申请表;2、加强跟踪,掌握生产部上岗年审基本数据,对上岗证即将到期人员提前一个月通知。

2012/12/151强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行留样保存;2针对11/12日个别情况的说法,行政部于11月X日进行再次检查,检查结果为已按规定进行食物留样保存;2012/11/301组织部门内部进行环境管理培训,确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通;2 定期更新部门环境管理内容并培训;3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进2012/11/301、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范记录,确保食材使用符合“先进先出”原则;2、指定人员跟踪记录及使用情况。

3、根据进货时间、“先进先出”原则划定食物摆放区域及顺序。

2012/11/301督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必要的卫生用品,保证食品安全卫生。

2 指定人员负责监督,进行不定期/定期检查并记录。

3 对饭堂工作人员进行培训,提高职业健康安全意识。

4 以员工作为监督者,对饭堂工作设立意见反馈箱。

内审计划及不符合项报告

内审计划及不符合项报告
内部审核实施计划
表单编 号:
AQ2D-05-R001
1、审核目的:检查公司信息安全管理体系是否正常运行,评价信息安全管理体系的保密性、完整性、可用性。
2、审核范围:XXXX科技有限公司总部
3、审核准则 3.1 信息安全管理体系要求; 3.2 法律法规的要求;
记录序 号:
4、审核分组 第一组 第二组 第三组 第四组
5、审核时间 2014年1月21
6、审核报告发布日期及范围 审核报告将于2014年1月22日发布,发放范围为总经办、各部门、管理者代表及审核组各成员。
7、审核时程表
日期/时间
审核组 质量管理部
第一组

IT部
呼叫中 心
运维部
营销中 心 ▲
部门
研发中 心

研发测试 部
产品部
T-系统 部
战略合作 部

2014.1.21
第二组 第三组







第四组



备注:各内审员需要对内审检查表部门专用部门进行编制。
财务部 ▲
编制/日期:
批准/日期:

内审不符合项汇总

内审不符合项汇总
没有对不合格品的原因分析与纠正预防措施进行书面化
8.2.4 8.5.2
7 建立月度退货PPM清单,及顾客抱怨清单
7.5.1.7
8 没有12个月的过程绩效证据7.69 在检验室检验设备上无操作指导书,无验证校准状态标识 7.6.2
10
机加工车间主任正在使用的卡尺精确度严重不准,差0.2 左右。卡尺编号为GS385046
被审 部门
管代
内审不合格项汇总(第一次)
序号
问题描述
1 查看程序文件,发现没有对其及时更新
条文
4.2.3
1 查看现场使用的检验、测量设备,发现没有校准设备标识 7.6 c)
2 没有返工后的产品检验记录
8.3
3 没有原材料进料检验记录
7.4
4 在机加工车间没有首件、巡检等记录
8.2.4
质量部
5 6
询问机加工车间主任,说没有制造过程(材料、操作者、 加工参数等)有变更时的首件检验记录
6.2

纠正措施

内审不符合项分布表1

内审不符合项分布表1
职能部门
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1

内审不符合事项汇总表update

内审不符合事项汇总表update

经与黄总监沟通请教,我司有要求 并且部分供应商已经提供,针对目 前供应商的完成情况,实验室会协 助提供高风险物料清单,采购部从 高风险物料供方着于完成签署工作 收集国际市场上环保法律法规,试 用于我司的整理到《环保法律法规 一览表》中 1.工程接到申请单时,业务为注明 环保要求的工程直接退单回业务, 请业务填写好客户的要求 2.工程按环保管控相关要求执行 取消车间所张贴的未受控的架构图 每天早会要求各班组员工朗读背诵 管理方针,了解公司的各项方针目 标。 要求调油作业员认真填写并确认 1.待生产物料放置在物料架内或物 料框内 2.冲完后的产品放置在待检物料筐 内转入下工序 3.产线各班组长必须严格按照PDWI-004生产制程换线作业规范文件 立即更新保养记录,并指定专人管 理-刘世演 预热板立即贴上警示标示,安全防 护请设备开发部设计安装 要求作业员调完机器后戴上手套才 能开始作业 开会宣导上班带厂牌 1.只供生产参考,该文件取消2.已 将新版文件ENG-STD-32A0依产线产 品包装规范张贴 自本月起对所有涉及产品质量或环 保要求的培训课程进行有效性评估
有害物质 管控 制程管制 制程管制 制程管制
QC080000
7.1
ISO9001 ISO14001
7.5 4.4.6
ISO9001
7.5.3
M-CAR090921
制程管制
ISO9001
7.5.3
客户要求已涵盖了法律法规 要求,且严于法律法规要求 查RoHS Standard Customer,发现 实施性 。我司只要满足了客户要求 未收集环保法律法规。 就能满足法律法规要求,故 环保法律法规未予保持 查新产品开发与样品申请单其中有业务 员孙波(新飞)及韩中(紫和电子)等 实施性 业务漏写客户的环保要求 客户在申请单上没有注明客户的环保要 求 6楼车间所张贴的(丝印车间组织架构 此架构图作为车间内部文 实施性 件,故为申请 图)无受控章,也无法辨识为内部文 查6楼车间员工杨继琼和品管人员钟文 生产部员工都有发管理方针 效果性 的卡片,员工未积极执行背 峰均无法回答出公司EMS和OHS方 诵管理方针。 针; 查到相同油墨型号有1条 华为油墨HW090613001无法查到电 体系性 HW090813001的批号记录,油 脑记录 墨房组长查核为输入错误 冲床组未按PD-WI-004生产制 程换线作业规范第3点要求执 车间所摆放的物料状态无法区别(属待 效果性 行,“各工序待加工的物料 生产还是生产中或不合格品) 或成品必须要有清晰的标签 标识”

内审不符合项汇总表

内审不符合项汇总表

一般
4.5.4 未见到吸尘、集尘设备的点检记录
一般
PP 木工开料 木工组装
4.4.6 审核当天粘棉作业位置抽风装置未开启
4.4.6 4.3.3
当吸尘设备停止运行时,车间除尘管道连接处有木粉尘向外散 露。经了解,是该结合处的粘性失效,导致密封性降低,未能
部门未制定环境目标和指标
4.4.6 4.4.6 4.4.2
一般 一般 一般 一般
缝工
4.3.3 用饮料瓶装缝纫机油
流水线9号线
4.4.7 喷胶存放处未放置紧急应变程序,未设置防泄漏物资, 4.4.6 黄胶没有二次容器,没有及时加盖。
一般 一般 一般
流水线10号线 裁剪
木工开料 包装
4.4.6
4.4.6 4.4.6 4.4.6
现场放置有周转箱内清水浸泡木板用,但是没有标签注明。 工作台上放置香烟打火机 铲车机油无标签,随地放置。 审核发现有职工用饮料瓶装化学品
审核过程中发现黄胶放置处未设置防泄漏物资,现场未放置应 急预案。
审核现场发现有员工将黄胶桶直接扔进垃圾桶内,询问该员 工,答复未经过相关培训,不知道怎么处置此类垃圾。
现场询问员工毛永利,不知晓ISO14001体系,不知晓垃圾分类 状况。
4.3.3 部门未指定环境目标和指标
一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般
内审不符合项统计
部门
不符合 条款
不符合描述
4.2 审核过程中发现公司环境方针未能够传达给全体员工
不符合 类型
一般
4.4.3 有沟通管理办法,但审核中未能见到沟通相关记录
பைடு நூலகம்
一般
EHS
4.4.6
公司环境保护办法中规定“每两周对危险废弃物场所进行巡视 ”,但审核中未见有巡视记录。

IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告

IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告

不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容,还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析): SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期:陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含:措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开,将去除的毛刺用托盘装起来,统一倒入指定位置,修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期:
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含:措施或计划、预计完成日期、执行人等): 1.待检区域重新进行规划,安装空调和干燥机,落实温湿度环境监控要求; 2.待检区设置定点温湿度记录仪,并按要求进行点检确认。
验证结论:
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人:日期:
表单编号: 保存期限:3 年版本/版次:A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述:
不符合标准:IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程:S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期:严 XX 2019.12.10
管代确认/日期:
无效
验证人:日期:
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容,还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析):

内审不符合项及纠正措施报告单

内审不符合项及纠正措施报告单
纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。
原因分析:
由于工作忙,疏忽造成。主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要,设备管理意识不强。
分析人:日期:
纠正措施计划:
1、学习GB/T19001-2008标准6.3条款,加深理解和认识;
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门责任人:
提出日期:完成日期:
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:批准日期:
验证结果:
年月日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
内审员:日期:年月日
不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05序号:01
受审核方及责任部门
报告编号
日期
不符合事实:
查阅编号:JL-06-07《设施检修计划》,抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录,该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人:日期:
不符合标准要求条款:
不符合GB/T19001-2008标条款要求

2020年度内审不符合项报告(3C体系)

2020年度内审不符合项报告(3C体系)
不符合项报告
受审部门
仓库
部门负责人
审核员
A
审核日期
不符合事实描述:
仓库内材料分区不明确,标识不清楚。
*** 2020.6.7
A-MG-04
不符合:工厂质量保证能力要求 第 10 条,以及《仓库管理办法》
不合格类型:严重
一般
审核员:A 日期人:*** 日期:2020.6.7
相关人员疏忽,未按照规定区分摆放原材料,没有明确做出标识。
纠正措施:
部门负责人:***
日期:2020.6.7
立即安排相关人员进行材料现场区分,以及明确标识,并对相关责任人员进行培训。
纠正措施验证:
部门负责人:***
日期:2020.6.7
经验证,纠正措施符合文件要求及工厂实际需求。
审核员:A
日期:2020.6.9

技术部内审不符合项报告1

技术部内审不符合项报告1
审核组代表:
审核日期
XXXXX
被审核单位
技术部
责任单位
技术部
不符合类别
一般
对应过程
C2过程的设计与开发
注 意 事 项
1、本表第一栏由审核组填写一式三份,留责任部门。
2、第二栏由责任部门填写原因分析及纠正措施后,三日内将第一、二份返回审核组,第三份留责任部门实施纠正措施。
3、按照第二栏中制定的“纠正措施”,审核组对纠正措施完成情况进行验证,填写验证情况及结论后,一份留责任部门,一份由审核组报质量部存档。
XXXXXXXXX有限公司
不符合项报告编号:XXXXXXXXX
审核类别
体系审核
一.不符合情况:TY-QP-7.1-01《产品质量先期策划(APQP)程序中:4.3.3 过程设计和开发4)场地平面布置图:项目责任组成员对新产品生产的工艺过程的现场布置进行策划,画出“车间平面布置图”,明确规定检测点,在制品暂存区,维修和不良品的贮存区及物流方向,并按《车间平面布置图检查表》进行评价其有效性及效率。审核中发现车间平面图没有明确规定检测点,在制品暂存区,维修和不良品的贮存区及物流方过程设计与开发理解不到位,对平面图设置理解不到位
对技术部人员培训C2过程设计与开发及对平面图的理解
计划完成日期: 责任单位负责人:
三、验证情况:
已经对技术部人员培训了C2过程与平面图
结论: 审核组代表签名: 年 月 日

ISO9001内审中常见的不合格

ISO9001内审中常见的不合格

8.1总则 常见的不合格 总则
1、策划的输出文件不详尽;如:有关检 验准则不建全; 2、 没有明确a)~c)要求; 3、策划的安排不能满足测量检查的要求。 4、 统计技术的应用没有明确。
8.2.1顾客满意常见的不合格 顾客满意常见的不合格
1. 满意度的调查方式(形式)无力; 2. 调查的内容不能反映产品或服务的质 量本质; 3. 没有对调查的结果进行统计分析; 4. 没有依据调查进行改进。
7.5.3标识和可追溯性 标识和可追溯性 常见的不合格
1、在有追溯要求的是场合,无法追溯; 2、追溯性要求脱节; 3、产品标识、状态标识不清或混淆; 4、工序、状态变了标识未变。
7.5.4顾客财产常见的不合格 顾客财产常见的不合格
1、没有明确顾客的财产; 2、将顾客提供的实物标样当作顾客产 品控制; 3、未将无形的产品纳入控制对象。
4.1质量管理体系常见不合格 质量管理体系常见不合格
4、外包的过程识别不清;或控制措施 不正确。 5、管理的过程方法、系统方法没有掌 握,如:按体系文件不能顺畅走通某一 过程。
4.2.1、总则、4.2.2质量手册 、总则、 质量手册 常见的不合格
1、质量手册内容过于简单; 2、质量手册不能覆盖标准; 3、有的过程虽然标准没有要求写文件, 但现场表明此处应该编制相应的文件, 但没有编写; 4、质量手册的发布、使用、修改等管理 混乱,不能保证最新的版本在现场使用;
6.2人力资源常见的不合格 人力资源常见的不合格
1、没有识别影响质量工作的人员所必 要的能力; 2、以学历替代上岗证; 3、以培训替代上岗资格认可; 4、忽视特殊工种的培训,如;没有经 培训就任质量检验员; 5、培训效果缺乏实际操作的验证。
6.3基础设施常见的不合格 基础设施常见的不合格

ISO13485及ISO9001内审不符合项品质部

ISO13485及ISO9001内审不符合项品质部
不符合项报告
过程
产品监视和测量 日期 2019 年 9 月 02 日
编号
GRNS19090102
缺点说明:□主要缺失▄次要缺失□观察事项
抽查9月份外发加工产品,虽声称有检验,但无法提供检验记录。 不符合: &ISO13485:2016 标准条款 8.2.6 要求 。
改善期限:2019/09/05 □一星期:( / / 前) □二星期:( / / 前) □一个月:( / / 前) □其他:( /管:朱盼盼
审核员:许雪
原因分析: 1、 因工作疏忽,没有及时的记录
2、 来料QC品质意识不强,工作没到位
矫正措施(矫正措施必须 7 天内提出交予审核员): 1、立即补上9月份外发产品的进料要检验记录; 2、责成管代加强对QC的品质培训,加强外发外料产品的监管
预防措施:
预定完成日期:2019.9.5
责任单位确认/日期: 最终结果确认 审核人员:朱盼盼
管理代表:朱盼盼 审核人员签名:朱盼盼 审核人员签名:
表单编号:QAT03A0
对外发加工要求及质量要求,对质量管理人员进行培训,外发产品必须依标准进行检验并记录,特 别情况下无法进行检验的,要求外发供方必须提供检验合格报告,管代加强监管执行.
填表人:许雪
责任单位主管:朱盼盼
矫正措施追踪(第一次追踪): ■完成:已按要求按时完成整改。 □未完成:
责任单位确认/日期:/朱盼盼 2019.9.5 下次追踪日期: / / 矫正措施追踪(第二次追踪): □ 完成: □ 未完成:

2014不符合项内审整改样表

2014不符合项内审整改样表

内部质量审核不合格报告
NO:受审核部门严重程度□一般□严重
不合格项对应的审核依据
标准条款号: □GB/T19001-2008 □GJB9001B-2009 手册或程序文件条款号: 《质量手册》Q/AOGL600.01-2013
不合格情况事实描述:
说明对产品质量的影响:
审核员/日期:审核组长/日期:
受审核部门对不符合整改情况:
纠正情况:
原因分析:
纠正措施:
举一反三检查情况:
纠正措施的验证:
审核员/日期:审核组长/日期:
纠正措施/预防措施通知单
NO:
责任部门







/





发出单位:日期:

整改期限是否要求评审


/




部门负责人:年月日




验证人:年月日。

2019.8.内审不符合项汇总

2019.8.内审不符合项汇总
不符合
综合办公室
11
4.4.6
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。标准物质应尽可能溯源到国际单位制(SI) 单位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查。
是否建立和保持标准物质的管理程序,该程序对标准物质的溯源、安全处置、运输、存储和使用是否做出相应规定;否应尽可能溯源到SI单位或有证标准物;是否根据需要对标准物质进行期间核查,核查的方法是否合适并保存相关的记录;是否安全处置、运输、存储和使用标准物质,并设有人员负责管理。
不符合
技术负责人
2
4.2.6
检查是否对人员,依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。
查看人员培训计划及记录、人员档案,人员监督记录。
查看人员档案,档案中包括相应的教育、培训和人员能力确认记录,有人员培训记录与记录,但发现赵爱花的毕业证书未放入人员档案
不符合ห้องสมุดไป่ตู้
质量负责人
3
4.5.10
应建立和保持在识别出不符合时,采取纠正措施的程序。应通过实施质量方针、质量目标,应用审核结果、数据分析、纠正措施、管理评审、人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信息来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性;
制定了LX/CX-12《文件控制程序》,涵盖了所有文件及载体的管理、控制,文件控制有效防止无用无效作废文件;确保文件从标识、 批准、发布、制订、修订、到作废、收藏、存放等环节受控有记录;体系文件都有受控编号;电子文件设置了密码、进行了备份。但发现上墙文件未受控。
不符合
综合办公室
序号
涉及要素
检查内容
检查方法
查手册1.1有《公正性声明》《质量承诺》,程序LX/CX-01《公正和诚信程序》均有明确其承诺,已宣贯。
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