8-关于2012年度经营目标的议案1

2012年公司实体经营计划方案

2012 年大和店经营计划指标表
月份
表 003
NO 指标 1 2 3 4 5
营业总收入（万元）利润总额（万元）营收利润率（%）顾客投诉率（%）人均营业收入（万元/人） --大和店 35 人
1 60 2.58 4.3 0.3 1.71
2 53 0.11 0.2 0.3 1.51
3 65 3.45 5.3 0.3 1.86
4 72 5.26 7.3 0.4 2.06
5 80 7.44 9.3 0.4 2.29
6 80 7.44 9.3 0.4 2.29
7 88 9.86 11.2 0.3 2.51
8 88 9.86 11.2 0.3 2.51
9 88 9.86 11.2 0.3 2.51
10 88 9.86 11.2 0.3 2.51
2012 年公司实体经营目标计划方案
（修订稿）
引言本方案为公司总部决定。本方案为公司总部考评公司店长绩效，决定其报酬的主要文件依据，方案的内容有经营目标设立、指标解释、目标考评办法及奖罚标准共 4 个方面。本方案仅设立 2012 年的经营目标。设立经营目标，是为了引导公司以正常的经营发展速度运营，科学地考评公司各阶段的经营绩效，建立合理有效的激励机制，从而使公司持续地获取良好经济效益。设立经营目标，主要依据以下三点： 1、 2、 3、充分考虑深圳汽车服务市场消费特点以及市场容量。结合广东珠三角地区本行业经营绩效的行业水平。重视经营模式、产品结构调整所带来的经营能力增长。
11.2 0.3 2.10
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表 001 的说明：

2012年生产经营建议计划

xxxxxxxxxxxxxx二〇一二年生产经营建议计划总经理：合作人：编制时间：2011年9月9日xxxxx2012年生产经营建议计划第一部分矿井基本情况xxxxxxxxxxxxxx位于新密市来集镇王堂村境内，东北距郑州市约50km，西距新密市约18km。

矿区属新密煤田东南部，南部为裴沟井田，西部井田边界与郑煤集团宏达矿接壤。

井田面积约2.27 km²。

公司前身为河南省豫煤煤炭销售有限责任公司xxxxx，2005年6月，矿井由郑州煤炭工业（集团）整合，整合扩边后组建为郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限公司，企业性质为有限公司，其中郑州煤炭工业（集团）占51%股份，河南省豫煤煤炭销售有限责任公司占49%股份。

矿井于2006年7月开始技改，设计生产能力30万吨/年，于2008年11月通过技改竣工验收。

截止2011年4月年底矿井保有地质储量1198.65万吨，可采储量剩余504.9万吨，矿井剩余服务年限16.8年。

xxxxx属高瓦斯矿井。

2010年瓦斯等级鉴定报告，矿井绝对瓦斯涌出量3.98m3/min，相对瓦斯涌出量5.10m3/t，煤炭自燃倾向性等级为三类，属不易自燃煤层，煤尘爆炸指数14.32%，煤尘有爆炸危险性。

矿井水文地质条件为中等，设计正常涌水量100m3/h，最大涌水量200 m3/h，实际涌水量90 m3/h矿井开拓方式为立井单水平上、下山开拓，开采方法为走向长壁炮采放顶煤一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板。

主井井深339m，净直径3.5m，装备一对JG-3非标准箕斗，钢罐道。

选用2JK-2.5×1.2E/20型双滚筒单绳缠绕式提升绞车，主要提升煤炭，同时兼作辅助进风井。

井筒装有梯子间作为矿井应急避灾的安全出口；副井井筒深度212m，净直径3.5m，装备一套JK-2.0×1.5/30单滚筒单绳缠绕式提升绞车，提升容器为1t非标罐笼，主要用来上下人员和提升物料，兼作矿井的进风井；风井安装有两台FBCDZ－№18（2×132kW）型主要通风机，两台风机一用一备。

2012年度工作计划及月度经营计划

经济管理学院行政办公室2012年工作计划办公室是学校的服务部门，在学校中起着上传下达的作用，它的服务对象是工作在第一线的教职员工和学校各部门。

事务繁杂，时间又往往比较紧，这些特点决定了要做好办公室工作，必须牢牢树立耐心、细致、高效的工作作风。

一、指导思想以学校总体工作部署为指针，紧扣一个中心（教育教学工作），做好两个事务（行政事务和后勤事务），抓好三个服务（即为学院领导服务、为各教研室及部门服务、为教职员工及学生服务），认真贯彻服务宗旨，充分发挥协调作用，努力提高自身素质，在全院有关部门和全体教职工的支持和配合下，全面履行办公室职责，努力改进工作作风，有目的、有条理、高效率地开展工作，为学院的发展做出贡献。

全面、细致地完成好文书工作、秘书工作、劳资工作、人事工作、宣传工作、信访工作、接待工作、会务工作和年度考核工作等,确保学校各项工作的正常和有序运转二、常规工作1、做好文件的上传下达工作。

在院领导指导和帮助下，明确任务，做好文件的接受、传送、催办及文件管理工作，信息采集、上报、保密和档案管理工作。

对来文的阅批、领导批示的督办、重要文件的核稿、接听电话、打印文件、会议记录、会议召集等日常工作，做到严谨有序，不出差错。

各项文件材料，力求及时、准确，优质、高效，并作好档案的归档和整理工作。

2、提前做好开学和学期结束前的工作安排，根据学校部署及时做好学校工作计划与工作总结的起草工作。

3、起草学院各类文件、通知、计划、总结、通告等文稿并及时发布。

4、认真组织学校各级各类会议，做好相关会议材料的起草、打印和装订工作，做好会场安排及会议记录并检查、督促会议精神的落实。

5、管理好学校印章，实事求是地开具各类证明、介绍，慎重使用学院印章。

6、做好各类信息收集及考勤工作。

7、做好各种迎检和接待工作，严格控制各类接待费用，厉行节约减轻接待负担。

8、主动拓展对外联络的渠道，积极宣传学校的大事、要事、新事以及办学经验、办学成果，扩大学校在社会上的影响，促进社会、学生及家长对学院的了解，提高学院的知名度和美誉度；同时计划好各类宣传费用，做到小付出，大回报。

2012年工作的目标和措施

2012年工作的目标和措施新的一年已经开始，新的挑战和机遇将促使我们不断创新发展思路，在发展中促转变，在转变中促发展，以新的举措努力实现新的工作目标。

认真贯彻执行公司规章制度，紧紧围绕××××经营战略和制定的发展规划为主要工作内容，以利润最大化为目标，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的管理模式。

从严管理，使公司发展做大、做强，具体有以下工作安排和工作计划。

在新的一年里，我公司的具体工作目标是：1、信息化建设稳步推行；2、发展规模稳中有升，全年承接业务量，完成施工产值亿元，实现利税万元；3、品牌工程加速递增，工程合同履约率100%，竣工工程合格率100%，无质量事故，争创省级以上优质工程项，市优工程项；4、安全生产一丝不苟，全年安全生产无事故，争创省级文明工地项，市级文明工地项；5、科技创新再造优势，争创国家级工法项，省级工法项，省级以上成果项，发表省级以上论文篇。

为了实现以上工作目标，我们将在新的一年里，结合我公司实际情况，认真贯彻落实以下四大方面的工作：一、调整经营思路：2012年是我国“十二五”规划承上启下的重要一年，中央已将2012年工作重点从“保增长”定调为“保稳定，促转变”,有力强调房地产政策坚持调控不动摇。

并这也就意味着社会关注点将从经济增长率的高低，转向经济增长的质量、效益和可持续性，这对我们建筑企业来说，面临的困难与考验比过去的一年只增未减。

当今建筑市场的竞争日趋激烈，在当前市场经济条件下，公司生存和发展的唯一出路就是把自己定位在市场，不断做强企业资质和规模，在参与市场竞争过程中，不是被动地应付市场，而是要研究市场、了解市场、熟悉市场、占领市场。

今年我们要继续实施“大市场、大业主、大项目”和多元化发展战略，走出一条具有“××”特色的建筑业发展之路。

针对公司现状，我们要进一步抓好多元化经营，优化产业结构，寻求新的经济增长点，以适应市场变化，适时调整产品结构，今后我们将在强调以房屋建筑施工为主的同时，加快房地产开发的发展，不断向建筑业的武汉上下游延伸。

2012年度业务经营与管理方案1通用.doc

2012年度业务经营与管理方案1 .广州市诚帮融资担保有限公司2012年业务经营与管理方案（第五次修改稿）广州市诚帮融资担保有限公司根据公司的发展规划与经营理念，承接历年的经营与管理情况，并结合公司目前实际，形成2012年的各项具体指标、策略与措施，指引全体员工全年度的工作方向与行动，特制定本方案。

一、总体思路与目标1、总体思路1）以口碑建设为先导，规模与效益并重，切实稳健、快速提高诚帮融资担保的业务规模与市场份额；2）密切与中行、广发行、民生行、兴业银行的合作关系，培养重点合作支行基地；拓展建行、工行、广州银行、东莞银行等新增准入银行合作机构，形成公司的合作银行资源优势。

3）减少目前业务来源上对银行推荐、熟人介绍的严重依赖，推进和创新商会、工业园区、专业市场等渠道的主动营销模式，形成公司有效且可持续发展的客户开发与发展模式；4）以有发展前景、综合效益高的优质中小企业为目标客户群，增强主动开发与客户服务意识，提升业务技能与效率，提高公司知名度和美誉度；5）以新增保费为着眼点，根据不同时期、不同地域和不同客户群体实行灵活的价格策略，切实提高公司综合效益，实现合作双方的双赢并推动公司业务与信用规模的高质量扩张；6）稳步、扎实推进短期资金业务，提高资本金收益，实现公司效益的多元化与稳步提升；7）规范与加强风险审核、风险监控、风险处理的流程，探索风险控制手段、风险组织管理、业务产品的创新，确保公司高效而稳健的风险控制优势。

8）建设业内具有竞争力的金融担保人力资源管理与开发机制，实行具有竞争力的绩效考核机制和奖惩制度，形成内在持续的激励机制；持续引进高素质的银行、担保等专业人才，加强人员素质与理念培训，提升管理效率与团队精神，形成公司的人力资本竞争优势。

9）加强社会各界联系，建设形成政府、银行、商协会、企业界等各界的良好关系，打造公司良好的社会与经济影响力。

2、目标体系在上述总体思路下，确定2012年总体目标设计方案为：1、业务指标以新增保费和担保额度为主要考核指标。

2012年公司经营目标任务计划与实施

二O一二年台州中安智远工程设计有限公司经营目标任务计划与实施方案一、年度工作目标2012年是公司求真务实发展的至为关键的一年，根据公司工作的要求：以“中诚立业、安信智远”的公司核心精神为指导，着力整合资源强基础、优化结构壮主体；广聚人才促发展、提升管理增能力；攻坚克难出效益、重点突破带全局，努力实现装饰、智能公司今年的目标任务计划。

公司的年度目标任务是在2012年内保证完成工程造价在1150万元人民币的施工项目，产生净利润460万元人民币。

1、第一季度1-3月份，从2012年2月1日公司试运营到2013年2月1日止，2012年第一季度1- -3月份第二季度4—6月份以前公司没有具体的项目在施工，没有实际的收入，第一季度的工作在为第二季度项目开发进行筹备、跟进，所以还会产生管理费用。

第一季度公司总的管理费用预计控制在5万人民币以内。

2、第一季度与第二季度，公司有实际项目进场施工，计划完成工程量200万元，毛利润80万元人民币。

在财务方面，通过第二季度的项目完成，所产生的利润能够把2012年第一季度的管理费用进行支持，并产生部分余额。

3、第三季度7-9月份，第三季度是公司进入收益的重要时段，公司要保证完成400万的工程量。

在除去所有管理费用及其他零星费用外，创利160万元人民币。

4、第四季度10-12月份，是一年的最后一个季度，是至关重要的阶段也是装饰装修的黄金时期，公司要保证完成550万的工程量，并创净利润220万人民币。

二、主要工作任务对上述重要的经营指标，认真分解下达所属部门人员，明确职责，任务，时限，确保目标责任计划分解的合理可行度。

1、广开门路，多渠道、多途径的筛选物色管理与工程技术的骨干实在人才，增强公司的经营管理水平和承接装饰工程的能力。

2、精心组织相关资质申报材料，十月底以前确保获得装修工程三级资质证，力争申报二级资质。

3、建立和完善公司内部管理制度，加强成本费用管理，是公司运行规范化、科学化、效率化，强管理出效益。

2012年度工作计划和目标

2012年度工作计划和目标随着2011年度中央一号文件的贯彻落实，在局领导关怀和公司领导班子的努力下,公司各部门的密切配合下,2011年是我公司丰收的一年，产值突破亿元。

回顾2011年就好象在昨天，对于公司的发展我尽我所能的付出，个人工作能力得到的很大的提高，但我也清醒的认识到我们业务科的一些薄弱环节和我个人的不足之处,为了更好地做好工作，因此我代表业务科和大家共同探讨一下2012年业务科工作努力的方向与目标,以及我个人的工作计划和目标。

完成公司制定的总产值目标，上半年完成总目标的30％，下半年完成总目标的70％。

一、业务科人员加强学习知识学习，加强与公司各职能部门的协调配合.1、服从公司领导,认真贯彻领导下达的指示和任务。

2、加强相关招投标的相关法律法规学习,密切关注新的招标政策和评标办法，吸取经验教训，掌握投标技巧，规避投标风险。

3、与预结算科协调和配合.加强投标报价中的投标单价和投标总价沟通和控制，掌握技巧，对合作单位或合作个人负责。

加强检查，避免投标报价错误而导致达不到预期效果而给公司造成损失。

提供中标项目情况，配合预结算科跟踪项目争取结算业务,为公司创收。

4、与办公室协调和配合.加强合同管理,业务部门建立合同档案,我本人具体负责,跟踪合同实施情况，特别针对我县以外项目。

完工项目及时督促项目部提供一套完整的竣工验收资料到公司存档。

5、与公司财务科的协调与配合。

提供资料,协助财务科针对公司资质费、标书费和中标的工程项目管理费收取等工作.对于县外项目，管理费争取一次性收取，减少公司风险.了解工程项目农民工工资支付情况，如出现项目部未支付或未及时支付情况及时将信息反馈到财务科，便于公司采取补救措施.6、与安全科协调和配合,关注每个项目的工程进度、工程质量、工程安全等情况,对于出再偏差的项目及时纠正.不能把麻烦带到公司来.7、配合公司领导班子加强人才的培养，鼓励公司职工考证，加快水利专业中级职称人员的申报工作。

2012年年度经营计划大纲20120326

重庆远大置业有限公司—戴斯·大卫营项目2012年年度经营大纲根据项目开发需要，结合地产市场情况，拟定公司2012年年度经营计划大纲，具体内容如下：一、经营目标（一）投资总目标：19573万元1.土地投资：新征土地59亩，投资2100万元。

2.建设投资：总投资17473万元，具体如下：1、在建工程80694.38㎡（含赠送面积），今年全部竣工，投资10406万元。

2、新开工工程18276.28㎡（含赠送面积，含车库），年底时形成在建工程13164.31㎡，竣工工程5111.97㎡，投资2470万元。

3、酒店基础装修工程，投资2800万元。

4、工程规费及其他费用：1797万元。

（二）投资来源，24186万元1、销售净收入：15852万元2、融资收入：8000万元3、其他收入：334万元（政府规费返还）（三）其他应付款：5678万元1）股东应利润分配：1650万元2）应付工程款：750万元3）应付设计费：353万元3）短期借款：1200万元4）长期借款：1000万元5）财务费用：445万元6）应付税金：280万元（四）全年累计负债：1065万元二、投资进度（一）准备阶段：2-4月为投资准备阶段。

完成各项施工准备、完成销售组织构架的搭建和销售策略的确定。

1、完成住宅一期已交房部分整改工程（含赠送面积）；2、完成住宅二期新开工13164.31㎡（含地下车库、含赠送面积）准备；3、会议中心施工准备；4、完成公寓一栋的精装修准备；5、完成销售组织构架的搭建和确定新营销策略；6、完成4000万元融资。

（二）投资高峰：5-10月为全年投资高峰。

全面启动销售工作，完成全年80%的销售目标，完成90%的工程建设目标。

1、完成住宅二期已开工26栋工程竣工；2、完成住宅一期18栋工程竣工；3、住宅二期新开工13164.31㎡（含地下车库、含赠送面积）7月达到主体结构封顶；4、会议中心完成90%建设进度；5、6月完成B区1幢精装修工程竣工并试运营。

2012年下半年工作计划

2012下半年瑞融投资管理公司工作计划纲要一、2012年经营计划议案一）瑞融投资发展路径1. 生存之道：利用大小非减持、贵金属交易等投资项目以及瑞融投资管理公司的各种社会资源，解决瑞融投资管理公司基本的营运问题和生存问题。

2. 发展之道：（1）大小非减持（2）政府BT项目（3）上市公司市值管理（4 ）定向增发（郴电国际）（5）旅游和矿业（6 ）养老产业3. 对外统一名称简称：瑞融投资（RUIRONG INVESTMENT-R）I:LOG（另附）二）业务目标1、短期目标：2102年下半年，XXX2、通过3-5年的时间，稳定运行模式，实现XXX的基本目标。

三）运行模式逐步扩展，重点突出，瑞融投资初期配备人员5-10名。

董事长一名：负责制定整体运行方案并实施。

总经理一名：负责制定直管业务运行方案并实施。

综合管理部（3名）：负责行政事务（人力资源）及财务管理，会计由某某兼任。

前台接待人员1名，岗位要求，高中学历以上，懂茶艺。

行政岗位要求，本科学历，文科类专业，有驾证。

XX岗位要求，本科学历，财会类专业，有驾证。

项目管理部2-3名：客户管理部1-2名：令设资产管理部若干，管理公司固定资产。

二、筹建报告和管理团队议案1. 承诺出资：人民币XX万元，出资期限2012年X月XX日。

目前实到出资XX万元，占承诺2. 经营范围：大小非减持、定向增发、养老产业、政府BT、上市公司市值管理、贵金属交易3. 业务特色：以本公司团队的研究人员的技术和手段为依托，从事股权投资和资本运作。

将定向增发、大宗交易、市值管理有效结合是为上市公司及股东提供的创新型金融服务，我们追求与上市公司及股东的利益高度一致，并向客户提供专属的个性化解决方案。

一般经营项目：4. 筹集费用：按合同约定控制在百分之多少之内。

三、公司组织机构设置董事长赵章职责说明：1. 组织制定和实施公司总体发展战略；2. 组织制定年度经营计划，经董事会批准后，负责组织实施；3. 负责建立保证公司经营业绩的各项机制，做好日常经营管理；4. 对董事会负责，努力实现公司目标；5. 通过各种公关活动，建立良好的对外关系，为实现公司战略创造和谐、稳定、长期的外部环境；6. 负责对公司财务进行监督管理，确保公司资产安全并保值增值；7. 负责公司企业文化和团队建设，为公司长远发展目标实现奠定基础。

2012年主要经济工作目标和任务措施

创新开拓树品牌夯实基础求品质为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗————2012年主要经济工作目标和任务措施一、前景展望和工作总体思路前景展望：2012年是公司发展至关重要的一年，是做好服务品质、提升服务质量、作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。

公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础，企业发展后劲进一步增强。

当前，上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标，推进创新驱动、转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇，借集团转型发展的东风，充分发挥园区服务平台的优势，扩大销售力度，不断提升服务品质，做响市北高新集团窗口服务业品牌，提高会所品牌影响力和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所，为市北高新（集团）筑巢引凤贡献力量。

工作总体思路：二0一二年经济工作的总体思路是：以“巩固、完善、提升”为经营主线，以积极创新开拓市场树品牌，精细深化夯实基础求品质，科学从紧控制成本讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来提升会所各方面工作，着力加强品牌建设，提升企业核心竞争力；着力推进企业管理，提高经济运行质量；着力深化人力资源建设，提高人才队伍整体素质；在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕市北高新（集团）发展战略定位，提升产业园区配套服务能级，努力实现企业经济又好又快发展。

二、2012年主要经济目标1、会所销售目标表一：2012年度主要经济指标：2、完成会籍纯收入290万元，其中商务会籍纯收入不低于60%，即174万元；新发展会籍156个，累计会籍数达到250个；新发展会员252人，累计会员达到600人。

表二：年度会籍目标：（万元）表三：2012年会籍销售计划进度表（万元）表四：2012年会籍架构方案表五：2012年会籍续费办法方案表六：2012年销售奖励方案——会籍销售表七：2012年销售奖励方案——会籍续费根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提升销售质量。

关于2012年全年及第一季度目标任务要完成的目标和任务

关于2012年全年及第一季度目标任务要完成的目标和任务的报告我局以科学发展观为指导，认真贯彻落实省、市经济工作会议及招商引资工作会议精神，在县委、政府的正确领导下、在地区投资促进（招商）局的大力帮助下，紧紧围绕“工业强县”这一战略，以发展为第一要务，以项目为载体，以招商引资为重点，以建设大市场、搞活大流通、发展大商贸为战略目标，突出扩大内需和引导消费、突出优化投资环境，以扩大内需刺激消费为核心、以项目建设为载体，积极支持、引导全县非公有制企业发展，为促进全县经济社会可持续发展而不懈努力。

商务工作一、扩大内需，刺激消费。

1、推动农贸市场的升级改造。

继续平稳，蔬菜、水果批发市场，百货市场为“双百市场工程”，同时加快农村集贸市场的改造规划工作。

2、继续开展“家电下乡”工作。

把“家电下乡”工作作为服务农民、扩大消费的重要抓手加强监管，建立完善的销售和服务网络；加大对“家电下乡”的工作力度，进一步拓宽农家店经营范围和服务功能，加强农村商网和农产品网上对接工作，推进农村市场体系建设，切实解决好农民买难、卖难的问题。

二、切实抓好企业安全生产和信访稳定，强力推进企业改制工作。

商务系统下属企业，因部分地产、房产涉及城建规划、产权交叉和其它历史遗留问题。

城区建设受阻，资产变更问题困难直接影响了企业改制进行。

从整体上看，改制工作不仅拖了全县的后腿，而且为全县的信访稳定大局埋下了很多隐患，长期下去，不仅是商务部门的包袱，更是商务工作的障碍。

因此，强力推进商贸企业改制进程，已成为今年商务系统一项刻不容缓的艰巨任务，必须抓紧、抓好，抓出成效。

一是要争取政府有关部门的支持，加强产权交叉的协调力度；二是不等不靠，采取一企一策或一企多策，制定切实可行的改制方案；三是加强领导、明确责任，建立改制激励机制；四是落实国家政策对不能变现的企业职工做好安抚工作，力争矛盾不激化、不升级；五是继续做好企业国有资产管理工作，防止国有资产流失，保障企业职工的权益不受损失。

公司2012年度经营战略规划和计划书(模板)(模板)

公司2012年度经营战略规划和计划书（模板）江苏xx实业发展有限公司公司年度经营计划书（2012）一、2012年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标（一）核心经营目标2012年，公司的核心经营目标是：年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）上述销售目标的分解，按《2012年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。

对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

2012年工作目标及计划

山西通州煤焦集团焦化分公司工作计划二○一二年度焦化分公司2012年经营管理目标及工作措施2012年是全面实现“十二五”规划的关键之年，是全省经济转型、跨越的重要之年，也是我们公司把握机遇迎接新挑战、开创新局面的特殊之年。

传统产业需要稳步提升，新型产业（甲醇）急需投产达效，生产任务必须进行相应的调整，为推动企业的跨越发展，经焦化公司多次商定，特提出如下经营管理目标及工作措施。

一、2012年度经营管理总体思路以安全生产为中心，夯实管理基础，构建高效、安全生产管理体系；以企业增效为目的，开源节流努力降低生产成本；以提高产品质量为工作重点，用优质产品战领市场；以人为本，打造团结奋进团队精神，提高全员素质，稳定职工队伍；创新技术、创新理念、求真务实，为企业转型升级，创造更大的经济效益而努力。

二、2012年度主要经营管理目标（一）安全、环保1、安全目标：①杜绝重伤、工亡事故；杜绝一般以上工艺操作事故、火灾、爆炸、超温超压、电器失火、厂区交通事故等；②有效降低一般事故和故障发生的频次；2、环保目标：①杜绝一般以上的环保事故，杜绝因废气、废水、废固、噪声等引起的民事纠纷；②废气排放，大气污染物排放浓度达国家二级标准要求，环保指标达标率≥95%；废水处理率、达标率均达100%，实现焦化、洗煤、甲醇、发电等废水、污水闭路循环不外排；③环保设施运行率达100%，环保设施完好率达100%；（二）产品产量目标2、入洗原煤150万吨，精煤产量80万吨。

3、机焦产量100 万吨。

4、发电量： 1亿度。

5、化产品产量：甲醇 83200 吨 0.64%焦油 39000 吨 3%粗苯 11050 吨 0.85%硫铵 9750 吨 0.75%硫膏 2080 吨 0.16%3、节能管理目标①年度节能吨标准煤；4、质量管理目标产品质量均达国家一级标准或行业标准。

即；洗精煤：灰份： 8.2-8.5% 水份： 9.0-11%机焦：灰份11.5～12.0% 硫份≤0.6%挥发份1.30～1.60%M 25 ≥92% M 10≤6.5%合格率≥97%煤气：含氧量≤0.5% 氨含量＜50mg/N m3硫化氢＜100 mg/N m3萘≤800㎎/N m3 焦油雾＜30㎎/N m3苯＜30㎎/N m3焦油：水份 2.5～4.0% 合格率≥98%粘度≤4粗苯：180℃前馏出量(重) 91.0～92.0%，合格率≥98%。

2012年经营目标完成情况汇报

2012年经营目标完成情况汇报2012年，在XXX公司领导的指挥下，XXXX公司全体干部员工继续发扬攻难克坚、艰苦奋斗的精神，加快了工程建设进度，圆满完成2012年年度经营目标。

现将具体工作汇报如下：一、公司经营2012年XXXXX经营收入总额目标为450万元，实际完成470万，完成计划的104.4%；利润总额目标为30万元，实际完成51万元，完成计划的170%；固定资产投资目标为1700万元，实际完成2500万元，完成计划147.05%；融资目标500万元，实际完成756万元（含政府补贴资金256万元），完成计划的151.2%；同时按照定性指标完成了酒店建设的对外营业，经营过程无重大责任事故。

二、工程建设工程建设是2012年公司工作的重点任务，继XXXXX 一期建设后进行的二期建设任务。

主要完成天怡假日酒店、森林木屋别墅二期、场地平整、停车场、景观工程、XXXXX能源改造工程等六大项目，总计投资约2500万元。

1、天怡假日酒店该酒店位于海拔2200多米的XXXXX，总面积近6000平方米，拥有客房63间，床位110余个，大小会议室各1个，是迄今为止湖北省内海拔最高的酒店。

天怡假日酒店于2011年10月正式动工，2012年4月开始桩基静载试验，8月份主体封顶，12月正式竣工。

酒店的建成，完善了滑雪场的接待设施，提升了景区的品质与档次，增加了赢利点和旅游收入。

在施工过程中，我公司克服了气候条件恶劣、交通运输不便、工期极短等多方面不利因素，督促施工队伍加派人手，日夜赶工，要求监理公司狠抓质量、安全，联系质检部门加强检测力度。

2、森林木屋别墅二期森林木屋别墅的形象和主题是“贴近自然，绿色生活”，与“神农架”的生态更是相得益彰。

它突出了滑雪场的特色，强化了游客的认知，有利于滑雪场形成优秀的品牌。

按照总部指示，公司计划2012年增建10栋木屋别墅，其中包含9栋标准间，1栋豪华套房，将与原有11栋整合，形成较大规模的接待能力。