物资管理效能监察情况报告

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集团公司物资管理效能监察情况报告表
企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间：2013年9月20日
检查内容
检查情况
存在问题及原因分析
整改措施及进度安排
采 购 价 格 管 理
1、是否通过招标、竞争性谈判、询价 通过招标、竞争性 等方式确定采购价格；采购价格是否有 谈判、询价确定价 超概（估）算情况，如有是否有超概 格，无超概算情况 （估）算情况说明 2、采购物资的价格是否明显高于集团 发布的采购指导价格或高于市场价格 3、是否存在片面追求低价格、忽视产 品质量的现象 1、合同签订审批程序是否合规；是否 严格按集团公司批复意见进行合同签 订；合同金额是否超出中标金额，超出 中标金额的过程支持文件是否完备；是 否存在签订补充合同追加合同金额，相 关过程支持文件是否完备 2、合同履行过程是否有记录，合同变 更记录和审批程序是否完整、合规 3、合同结算金额是否超合同金额，依 据和审批程序是否齐全 4、是否及时将合同主要内容录入集团 公司PMIS系统
无 是
无
是
无
规范 正在进行 无 存在 存在 对于地采物资绝大部分实行中间供 应商采购，对于大型材料、设备以 厂家采购为主；网络外供应商采购 一般为一次性购买后再无购买情况 的供应商；原设备制造厂商或授权 经销商 对于存在以设计、使用、技术 等形式指定供应商的现象，我 中心制订《物资产品试用规定 》，下一步将对能达到同等使 用条件的进行试用。
集团公司物资管理效能监察情况报告表 无
检查情况 存在问题及原因分析
无
填报时间：2013年9月20日
检查内容
整改措施及进度安排
4、计划外物资采购情况、计划外物资 采购的金额、占比及原因 1、集团化采购物资是否有企业越权自 行采购（如拆分或该报不报） 2、采购方式（招标、询价等）的选用 是否合法合规 3、是否执行集团下发的标准化采购文 件 4、采购方案、采购结果的审批是否合 法合规 5、集团化采购供应商确定程序是否合 法合规
2、是否主动控制库存积压，提高库存资金周 转率；是否采取改代利用、降价处理、报废等 主动控制库存，采 方式加大积压物资处理力度，控制库存数量， 取改带利用 减少库存资金占用 因物资储备定额和 物资消耗定额正在 制定，无法确定积 压金额
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无 无
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企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间：2013年9月20日
检查内容
电 子 化 采 购 情 况
检查情况
存在问题及原因分析
整改措施及进度安排
供 应 商 管 理
3、是否100%使用集团招标采购网发布 招标公告和招标结果公示。3.1 招标方 式进行的采购，是否在集团招标与采购 网上录入中标结果；3.2 询比价方式进 行的采购，是否及时编制询价方案、询 价书、并录入采购结果，是否在招标采 购网上进行订单确认 4、是否规范、完整使用集团招标采购 网 5、未在网上实现采购全过程，但将采 购数据补录入网的情况 1、是否对供应商进行资格审查，供应 商选择、准入程序是否规范 2、供应商考核评估机制是否健全，是 否对供应商进行动态量化考核评价 3、对集团公司通报过的供应商，企业 是否仍在继续与其发生业务 4、中间商采购、网络外供应商采购情 况 5、是否存在以设计、使用、技术等形 式指定供应商的现象
无 无 无
无
采 购 合 同 管 理
严格按集团公司批 复进行合同签订； 无超出中标金额； 不存在追加金额。
是 是 无
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集团公司物资管理效能监察情况报告表
企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间：2013年9月20日
检查内容
1、是否有采购物资的质量检验程序
采 购 质 量 管 理 物 资 库 存 及 废 旧 利 用 管 理 是 是 是 无
无
无
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集 团 化 采 购 管 理
是
6、框架协议采购是否按框架协议内容 严格执行；是否对框架协议采购进行后 是 评估 1、网上采购率60%。检查各种采购方式 达到60%以上 （招标、询价等）上网情况 2、集团化采购使用电子采购方式采购 情况
电 子 化 采 购 以公开询价为主、 涉及技术单一以邀 请询价
检查பைடு நூலகம்况
存在问题及原因分析
整改措施及进度安排
2、是否有采购物资的质量跟踪、闭环 程序 3、是否对重要设备和材料进行监造 4、采购物资是否出现质量问题引起的 事故，处理情况是否有记录
1、单位是否建立积压物资处理机制和考核机 制
正在进行 因单位每年产量在逐步增加，物资 储备定额和物资消耗定额无法确 定，因我公司二级单位生产模式单 一，对控制库存只能采取改代利 用；积压物资处理、考核机制正在 制定中。 到2013年底-2014年初公司将制 订物资储备定额，并同时制订 物资处理、考核机制，积极深 入现场沟通，对能达到改代利 用的物资不予申报计划
检查情况
华电煤业
存在问题及原因分析
整改措施及进度安排
物 资 管 理 体 制
是 是
无
无
是
是按规定要求上 报，月计划准确 率90%
是 物资计划平衡利库 后按批复计划采 购，未造成积压等 现象 无 无
采 购 计 划 管 理
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采 购 计 划 管 企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 理
附件 4-1
集团公司物资管理效能监察情况报告表
企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间：2013年9月20日
检查内容
1、二级公司（专业公司）与基层单位 是否建立相应的物资管理归口部门或专 责，职责是否明确，是否与集团总部形 成三级管控的格局 2、是否贯彻落实集团公司相关制度， 是否建立企业物资管理制度体系 3、是否由一个部门归口物资管理工 作，是否由一位领导主管物资管理工作 4、是否按国资委和集团的部署开展采 购管理提升活动，是否有采购管理提升 的计划、方案及活动开展资料 1、各单位需求部门（分厂、车间、部 门等）是否按规定的时间和要求，向物 资部门提报需求计划，计划准确率 2、基层单位上报二级单位、二级单位 上报集团集采物资需求计划是否及时、 准确 3、物资采购是否按批复计划采购；物 资采购部门是否平衡利库；是否有因物 资计划导致超储、积压、浪费现象