公司发票管理规定
单位发票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理，规范发票管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各项目、各子公司及全体员工。
第三条本单位发票管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章发票的种类及用途第四条本单位使用的发票种类包括但不限于以下几种：（一）增值税专用发票：用于购买方支付销售方商品或提供应税劳务的款项。
（二）增值税普通发票：用于销售商品、提供应税劳务及其他经营活动的款项。
（三）其他发票：根据业务需要，可使用其他种类的发票。
第五条发票的用途如下：（一）销售商品、提供应税劳务时，向购买方开具发票。
（二）购进商品、接受应税劳务时，向销售方索取发票。
（三）报销费用时，提供发票作为凭证。
第三章发票的开具与保管第六条发票的开具：（一）销售商品、提供应税劳务时，销售方应按照规定的税率和税额开具发票。
（二）销售方在开具发票时，应确保发票内容真实、准确、完整。
（三）发票开具后，应及时将发票交付给购买方。
第七条发票的保管：（一）发票的保管责任由财务部门承担。
（二）发票应按照规定的期限进行保管，不得随意丢弃、损毁。
（三）保管发票时，应确保发票的整洁、完好。
第四章发票的报销与核销第八条发票的报销：（一）报销人应在报销时提供发票，发票内容应与报销事项相符。
（二）报销人需在报销单上注明发票号码、金额、日期等信息。
（三）财务部门对报销人提供的发票进行审核，审核无误后，方可进行报销。
第九条发票的核销：（一）发票核销由财务部门负责。
（二）发票核销时，应核对发票的真伪、内容、金额等信息。
（三）发票核销后，应在发票上注明核销日期、核销人等信息。
第五章发票的领用与缴销第十条发票的领用：（一）各部门、各项目、各子公司需使用发票时，应向财务部门提出申请。
（二）财务部门根据申请情况，办理发票领用手续。
（三）领用人应在领用发票时，填写领用单，注明领用发票的种类、数量、用途等信息。
关于发票方面的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票开具、使用、保管和稽核工作，保障国家税收收入，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有从事生产经营活动的单位和个人（以下简称纳税人）以及开具、使用、取得发票的单位和个人。
第三条发票是税务机关依法征收税款的重要依据，是财务会计核算的原始凭证，是加强经济管理的重要手段。
第四条发票管理应当遵循合法、规范、便捷、高效的原则。
第五条国家税务总局主管全国发票管理工作，地方税务机关负责本行政区域内的发票管理工作。
第二章发票的种类与式样第六条发票的种类分为增值税专用发票、普通发票和专业发票。
第七条增值税专用发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务以及进口货物时，开具的一种专用发票。
第八条普通发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务时，开具的一种发票。
第九条专业发票是专门用于某一行业或者某一经营活动的发票，如运输发票、建筑安装发票等。
第十条发票的式样由国家税务总局统一规定，地方税务机关负责印制。
第三章发票的开具与使用第十一条纳税人应当按照下列规定开具发票：（一）销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票；（二）进口货物的，应当开具增值税专用发票；（三）收购废旧物资的，应当开具普通发票；（四）提供应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票。
第十二条纳税人开具发票时，应当如实填写发票内容，不得开具虚假发票。
第十三条纳税人不得转借、转让、代开发票。
第十四条纳税人应当按照下列规定使用发票：（一）发票应当由专人保管，不得遗失、损毁；（二）发票应当按照规定的期限保存，不得擅自销毁；（三）发票应当妥善保管，不得擅自篡改；（四）发票应当按照规定的用途使用，不得用于非法目的。
第四章发票的保管与稽核第十五条纳税人应当建立健全发票保管制度，确保发票的安全、完整。
发票管理制度
发票管理制度发票管理制度篇一第一条本办法所称发票包括：（一）增值税专用发票；（二）由税务部门统一印制的各类普通发票；（三）外购或自制的各类收款收据。
（视同发票管理）。
第二条公司使用的各类发票，由公司财务部集中统一管理。
财务部指定专人负责发票的日常管理工作（下称发票管理员）。
发票管理员的主要职责：（一）负责统一向税务机关申请购买发票、并建立登记台帐，分类登记发票种类及起至号码和领用人等；（二）按规定开具发票；（三）按规定发放发票；（四）妥善保管发票；（五）检查公司各有关部门的发票使用情况；（六）协调、监督与发票有关的其他事宜。
第三条各类发票由公司财务部发票管理员统一保管、开具。
第四条公司各部门所有收费业务，，均应向交款人开具发票或收据，所收款项应全额上交公司财务部，由财务部集中统一核算。
第五条发票的书写必须清楚、工整、不得涂改。
发票上必须列明客户名称、税务登记号码、填发日期、销售商品名称、数量和单价及价税分开的金额，大小写必须一致，（具体的填写要求以税务部门的规定为准）。
第六条发票在填写过程中如有错误，应即行作废。
作废的发票必须各联齐备，已撕下的发票联应及时用胶水粘回原处，每联须加盖作废章，并在发票封面上注明作废发票的号码。
第七条发票使用人，应严格按照《中华人民共和国发票管理办法实施细则》等有关规定使用发票。
若发生违反发票管理规定的`行为，将按照“谁违反、谁负责”的原则，追究当事人及有关领导人的责任。
第八条发票管理人员应积极配合税务部门和注册会计师对发票管理方面的审查验证。
发票管理制度篇二1.目的：为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定本制度，2.本制度规定了发票领用、填制和保管的要求和方法。
3、发票领用3.1发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
3.2设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。
企业发票管理规定范文(3篇)
企业发票管理规定范文企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存____年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用(一)发票领用时加盖"发票专用章"。
(二)开具的发票必须符合下列规定：1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。
如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。
4、票、物相符,开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误,代理开发票。
如填写有误，应另行开具。
错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。
如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。
发票违章行为的处罚《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条违反发票管理法规的行为包括：(一)未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的;(二)未按照规定领购发票的;(三)未按照规定开具发票的;(四)未按照规定取得发票的;(五)未按照规定保管发票的;(六)未按照规定接受税务机关检查的。
企业发票管理制度(3篇范文)
企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司内部发票管理制度规定文件
第一章总则第一条为加强公司内部发票管理，规范发票使用，保障公司财务活动的合规性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、部门及子公司，涉及发票的申请、开具、保管、报销等各个环节。
第二章发票申请与开具第三条公司内部发票申请应遵循以下原则：1. 实用性原则：发票申请应限于实际业务需要，不得虚开发票。
2. 合法性原则：发票申请内容必须真实、合法，不得虚构交易或虚列支出。
3. 经济性原则：选择经济合理的发票类型，降低发票成本。
第四条发票申请流程：1. 部门负责人根据实际业务需求，填写《发票申请单》。
2. 财务部门对《发票申请单》进行审核，确保其真实性、合法性。
3. 财务部门根据审核结果，向税务部门申请购买发票。
第五条发票开具：1. 财务部门在收到税务部门批准的发票后，及时将发票分配至相关部门。
2. 相关部门在收到发票后，按照业务需求开具发票。
第三章发票保管与报销第六条发票保管：1. 发票由财务部门统一保管，设立专门的发票保管柜。
2. 发票保管柜钥匙由财务部门负责人保管，确保发票安全。
3. 发票保管期限为五年，期满后按相关规定销毁。
第七条发票报销：1. 员工报销发票时，需提供以下材料：a. 发票原件；b. 与发票内容相符的原始凭证；c. 《报销单》。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确保其真实、合法、合规。
3. 财务部门根据审核结果，办理报销手续。
第四章监督与责任第八条公司设立发票管理监督小组，负责对公司内部发票管理制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于：1. 警告、通报批评；2. 经济处罚；3. 解除劳动合同。
第十条对发票管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 《发票申请单》2. 《报销单》【注】：本制度可根据国家法律法规及公司实际情况进行修订。
企业发票管理规定范文（4篇）
企业发票管理规定范文第一章总则第一条为规范企业的发票管理，加强财务管理，保证企业财务的合法、准确、完整，制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业，包括国有企业、私营企业、外资企业以及其他各类经济实体。
第三条发票管理的目标是确保发票的准确性和真实性，正确反映企业的经济活动，保护企业和国家的合法权益。
第四条发票管理的原则是合法、准确、透明、便捷。
第五条所有员工都应当遵守本规定，严格执行发票管理制度，提高发票管理水平，防范和避免各种财务风险。
第二章发票的种类第六条企业应当合法开具、使用以下种类的发票：（一）增值税专用发票：用于记载增值税纳税人的销售货物、提供应税劳务或者不动产的开票凭证。
（二）增值税普通发票：用于记载全国纳税人销售货物、提供应税劳务的开票凭证。
（三）其他税收凭证：根据国家相关税收法律法规开具的各类税收凭证。
（四）其他经济业务凭证：包括但不限于收据、支出凭证等。
第七条发票的开具、使用和管理应当符合国家相关税收法律法规的规定，并遵循税务机关的指导意见和要求。
第三章发票的开具第八条发票的开具应当由经过培训和考试合格的财务人员或者税务专业人员负责。
第九条发票的开具程序应当包括以下环节：（一）填写开票内容：开票人应当准确填写销售货物或提供应税劳务的相关信息，包括但不限于货物或劳务的名称、数量、单价、税率等。
（二）填写纳税人信息：开票人应当将销售方和购买方的纳税人识别号、名称等信息填写清楚。
（三）填写金额和税额：开票人应当准确计算销售货物或提供应税劳务的金额和税额，并填写在相应的栏目中。
（四）盖章和签字：开票人应当在发票上加盖企业公章，并填写开票人的姓名和日期等信息。
第十条发票的开具应当按照法定的时间要求和税务机关的监督指导进行。
第四章发票的使用第十一条发票的使用应当符合以下要求：（一）发票专用存放：企业应当专门设立发票库房或者保险柜，将发票存放在安全、密封的环境中。
（二）发票专用章管理：企业应当对企业公章、财务章等相关章管理严格，防止发票被冒用或篡改。
公司发票管理制度规定
公司发票管理制度规定
一、总则
公司为了规范和加强对发票的管理，维护公司的财务稳定和合法性，特制定本管理制度。
二、管理范围
本制度适用于公司所有涉及发票的收发、存储、使用、报销等行为，所有相关人员必须遵守本制度。
三、发票种类
公司发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、车票、机票等，所有发票必须在发票台账中登记并妥善保管。
四、发票收发
1.发票领用：公司会统一负责发票的领取和分发，领用人必须经过核实并在领用台账上签字确认。
2.发票存储：领用的发票必须存放在指定的保险柜内，严禁随意乱放或私自带出。
3.发票发出：所有发票的发出必须在系统中登记，并告知财务部门，确保发票的使用记录完整。
五、发票使用
1.发票填写：发票必须按照实际的交易情况正确填写，不得虚开或冒领。
2.发票限制：公司财务管理部门会对发票的使用规定额度和限制范围，所有人员必须遵循规定。
3.发票报销：所有使用发票的报销必须符合公司规定的报销流程，确保公司财务的合法性和有效性。
六、违规处理
1.对于发票管理制度的违反行为，公司将对相关人员进行批评教育或纪律处分，并追究其法律责任。
2.对于恶意侵占、虚假开票等行为，公司将严肃处理，并移交给公安机关处理。
七、附则
1.本制度自发布之日起生效，如有需要进行调整或修改，必须经过相关部门审核并重新发布。
2.所有人员都必须认真遵守本制度，确保公司的财务管理工作顺利进行。
以上就是公司发票管理制度的相关规定，希望大家严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
单位发票管理制度规定
第一章总则第一条为加强单位财务管理，规范发票使用，确保发票真实、合法、有效，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门、各岗位及所有使用发票的人员。
第三条本制度所称发票，包括纸质发票和电子发票。
第二章发票管理职责第四条单位财务部门负责发票的购买、保管、开具、核销等工作。
第五条各部门负责本部门发票的使用和管理，确保发票真实、合法、有效。
第六条专人负责发票的领用、保管、开具等工作。
第三章发票购买第七条单位财务部门根据实际需求，向税务机关申请购买发票。
第八条购买发票时，应提供税务登记证、法定代表人身份证明等材料。
第九条购买的发票应当符合以下要求：（一）发票种类、联次、内容、规格等符合税务机关规定；（二）发票上加盖税务机关监制章；（三）发票代码、号码、金额等信息准确无误。
第四章发票保管第十条单位财务部门应设立专门的发票保管柜（箱），存放发票。
第十一条发票保管柜（箱）应设置密码，由专人负责开启。
第十二条发票应按照种类、日期、号码等进行分类、编号，并建立台账。
第十三条严禁将发票借出、转让、买卖或用于非法活动。
第五章发票开具第十四条发票开具应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整，不得涂改、伪造、变造；（二）发票开具日期、号码、金额等信息准确无误；（三）发票联次齐全，加盖单位财务印章或发票专用章。
第十五条发票开具人员应熟悉发票管理制度，掌握发票开具流程。
第十六条严禁开具虚假发票、虚开发票或伪造发票。
第六章发票核销第十七条发票使用后，应及时进行核销。
第十八条发票核销应当符合以下要求：（一）核销日期、号码、金额等信息准确无误；（二）核销后发票联次齐全，加盖核销章。
第十九条严禁使用未核销的发票。
第七章违规处理第二十条违反本制度，有下列行为之一的，视情节轻重，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理：（一）未按规定购买、保管、开具发票的；（二）开具虚假发票、虚开发票或伪造发票的；（三）转让、买卖发票或用于非法活动的；（四）其他违反发票管理规定的。
公司内部发票管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票管理，确保发票的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和个人，包括但不限于采购、销售、财务等部门。
第二章发票的领购第三条公司发票的领购由财务部门负责，按照以下流程进行：1. 需要领购发票的部门向财务部门提出申请，并说明领购发票的种类、数量及用途。
2. 财务部门根据申请，核对所需发票的种类、数量及用途是否符合公司规定，经审核批准后，向税务机关领购发票。
3. 领购发票后，财务部门应将发票交由相关部门使用，并做好发票的登记和保管工作。
第四章发票的使用第四条发票的使用应遵循以下原则：1. 严格按实际业务发生情况开具发票，不得虚开、伪造、变造发票。
2. 开具发票时，应确保发票内容真实、完整、准确，不得篡改发票内容。
3. 严禁转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票。
4. 严禁利用发票进行偷税、逃税、骗税等违法行为。
第五章发票的保管第五条发票的保管应遵循以下规定：1. 财务部门应设立专门的发票保管柜，对领购的发票进行妥善保管。
2. 发票的存放应按照税务机关的要求进行，不得随意堆放、损坏或丢失。
3. 发票的保管期限应按照国家相关规定执行，不得擅自销毁。
第六章发票的报销第六条发票的报销应遵循以下规定：1. 报销人应提供真实、合法、有效的发票作为报销凭证。
2. 报销人应将发票粘贴在报销单上，并注明发票号码、金额、用途等信息。
3. 财务部门对报销单和发票进行审核，确认无误后，按照公司财务制度进行报销。
第七章违规处理第七条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 虚开、伪造、变造发票的，将依法追究法律责任。
2. 未按规定开具、保管、使用发票的，将给予通报批评、罚款等处罚。
3. 涉及违法行为的，将移交有关部门依法处理。
公司发票管理规定
公司发票管理规定第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条领购发票由本单位财务部门根据使用情况，按照国家关于发票领购的有关规定，统一向税务部门领购并由专人保管（包含纸质及电子发票）。
第三条公司发票只允许本公司开票人按规定用途使用，严禁超范围使用、转借、转让、代开、买卖、伪造、涂改、撕毁、挖补、拆本和单联填写发票。
第四条财务部门按税务机关要求对领购的发票加强管理，健全保管制度，专人负责保管领购的票据和开具发票的专用设备，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票领购、领用和结存情况，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。
如发票保管人员工作变动，必须严格履行发票管理交接手续。
第五条财务部开票人员开具发票前须仔细核对经办人在开票申请簿上所做登记与经办人提供的合同、收款情况，核对无误后，方可开具发票，并盖发票印章。
第六条发票各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额等。
第七条已缴销或使用完毕的发票，根据业务发生时间顺序按会计档案管理规定进行保管。
空白发票丢失，必须及时向单位领导汇报，并向税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的经济责任。
当发票因填写错误发生废票时，须完整保存作废的发票，并注明“作废”字样。
第八条当发生销货退回情况需开红字发票时，须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
第九条发票使用部门和个人应妥善保管发票，若发票丢失，须于丢失当日书面报告财务部，再由财务部上报处理。
第十条公司如因发票管理不善而受到税务部门处罚，将追究有关部门和人员的经济责任。
第十一条本规定自2023年04月17日起施行。
公司发票使用管理制度
公司发票使用管理制度一、总则为了规范公司发票的使用，提高公司财务管理的效率和准确性，制定本发票使用管理制度。
二、发票的种类公司使用的发票分为普通发票和专用发票两种，普通发票主要用于一般的费用报销等业务，专用发票主要用于涉及税务方面的业务。
三、发票的开具1. 发票的开具须遵循相关法律法规及公司的财务管理政策，确保真实、准确、合法。
2. 发票的开具应在交易完成后及时办理，不得迟延。
3. 发票的开具须填写完整，包括购买方名称、购买方纳税人识别号、销售方名称、销售方纳税人识别号等信息。
4. 发票须由财务部门统一管理和监督，严禁私自开具发票。
四、发票的验收1. 收到发票后，相关部门应及时核对发票的真实性和完整性，确保发票与交易内容一致。
2. 如发现发票有错漏，应立即与开票方联系，要求开具修改或补开发票。
3. 发票验收后，须及时归档存档，确保发票的安全性和完整性。
五、发票的使用1. 发票的使用应符合公司的财务管理政策，确保资金的合理使用和监管。
2. 发票的使用应用于合规业务，不得用于非法、违规活动。
3. 发票的使用应经过相关部门的审批和备案，确保审批程序的合法性和合规性。
六、发票的保存1. 公司发票应按期整理、归档，确保发票的安全性和完整性。
2. 发票的保存期限应根据相关规定和公司政策，合理存放。
3. 发票的保存应符合相关法律法规和会计准则，确保审计工作的顺利进行。
七、违规处理1. 对于违反发票管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职等。
2. 对于故意造假、私自挪用发票等严重行为，将移交相关部门处理，追究责任。
八、附则1. 本发票使用管理制度由财务部门负责解释。
2. 本发票使用管理制度自发布之日起正式实施，如有修改，须经公司领导批准后实施。
3. 本发票使用管理制度适用于公司内部所有员工和相关合作方。
以上是公司发票使用管理制度的内容，希望各部门认真执行，确保公司财务管理的规范和高效。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
公司发票管理规定办法
公司发票管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司发票管理制度规定
第一章总则第一条为了加强公司发票管理，确保发票使用的合规性，维护公司财务秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及发票使用的部门和个人，包括但不限于财务部门、销售部门、采购部门等。
第二章发票的领用与保管第三条发票的领用：3.1 公司发票统一由财务部门负责向税务机关领购，并建立发票领用登记簿。
3.2 部门需用发票时，应向财务部门提出申请，经批准后方可领用。
3.3 领用发票时，需填写《发票领用登记表》，记录领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
3.4 领用发票的人员应妥善保管，不得擅自转借、转让或出售。
第四条发票的保管：4.1 财务部门设立专门的发票保管室，存放发票，并设置防火、防盗等安全措施。
4.2 发票的存放应按照税务机关的规定进行，确保发票的整洁、有序。
4.3 任何部门和个人不得擅自拆封、毁损、涂改发票。
4.4 财务部门定期对发票进行盘点，确保发票数量与登记簿相符。
第三章发票的填制与开具第五条发票的填制：5.1 填写发票时，必须按照规定的格式和内容进行，确保项目齐全、内容真实、字迹清楚。
5.2 不得要求变更发票的用途和金额，严禁开具虚假发票。
5.3 发票填写错误时，应立即作废，不得擅自撕毁或丢弃。
第六条发票的开具：6.1 发票的开具必须在发生经营业务确认收入时进行，不得提前开具。
6.2 开具发票时，应使用正规发票，并加盖单位财务专用章或发票专用章。
6.3 开具发票后，应及时将发票交付给对方，并做好发票交付登记。
第四章发票的报销与审核第七条发票的报销：7.1 使用发票报销的人员，应将发票与报销单据一并提交财务部门。
7.2 财务部门对发票的真实性、合规性进行审核，确保发票用途合法、金额准确。
7.3 审核通过后，财务部门按规定办理报销手续。
第五章发票的缴销与处理第八条发票的缴销：8.1 发票使用完毕后，应及时缴销，不得擅自保留。
公司内发票管理制度
公司内发票管理制度第一章总则为规范公司内发票管理工作，保障公司财务安全和财务信息的完整性、真实性和准确性，特制定本制度。
第二章发票的种类发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、出口退税专用缴款书、收款凭证等。
第三章发票的开具与领用1. 发票的开具应当依法规定，确保内容真实、准确，不得虚开、冒领、重复开具或私自改动等违规行为。
2. 发票的领用应当经过授权，领用人员在领用时应签字确认并登记领用信息，同时应定期核对库存情况，确保发票使用安全。
3. 发票领用要有严格的申请流程，必须经过相关负责人审批后方可领用，避免滥用发票资源。
第四章发票的保管和归档1. 发票应按照种类分类，编号有序排列，设立专门的发票保管柜，保证发票的安全。
2. 发票的存放位置应规范，避免长时间暴露在光线、潮湿等有害环境中，造成发票损坏或变质。
3. 发票归档应按照年度、月份进行分类，同时建立档案管理制度，确保发票信息的查找和保留。
4. 发票的报废处理应当经过审批，并填写报废记录，在彻底销毁前严格保密。
第五章发票的使用管理1. 发票的使用应当符合相关法律法规和公司规定，不得私自挪用、抵销等违规行为。
2. 发票的使用应及时登记，确保每一张发票都有详细的使用记录和归档信息。
3. 发票的使用要根据业务需要进行分配，避免发票资源的浪费和滥用。
第六章发票的监督检查1. 公司应设置专门的发票管理部门，负责发票的日常管理、监督和检查工作。
2. 定期开展发票的巡查和抽查工作，及时发现问题并进行整改，确保发票的合规使用。
3. 发票管理部门应加强对发票的培训和宣传工作，提高全员发票管理意识和水平。
第七章处罚与奖励1. 对发票管理违规行为，公司将按照相关规定给予相应的处罚，包括扣减工资、停职、开除等处罚措施。
2. 对发票管理工作出色的员工，公司将给予相应的奖励和荣誉，并建立发票管理优秀人员档案。
第八章附则本制度自颁布之日起正式实施，针对实际情况和管理需求，公司可根据需要对本制度进行调整和完善。
公司发票管理制度及规定
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及国家税务机关的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及发票使用、领用、保管、开具等活动的部门和员工。
第三条公司发票管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和税收政策执行；2. 安全保密原则：确保发票信息的安全和保密；3. 责任明确原则：明确各部门和员工在发票管理中的职责和责任；4. 严谨细致原则：对发票管理各个环节进行严谨细致的监督和检查。
第二章发票领用第四条公司财务部门负责统一向税务机关领购发票，并负责发票的发放、回收、销毁等工作。
第五条部门和个人需领用发票时，应向财务部门提出书面申请，并填写《发票领用申请表》。
第六条财务部门根据申请，审核申请人资格，并在批准后发放发票。
第七条领用发票时，应详细记录领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第三章发票填制第八条发票填制应遵循以下要求：1. 严格按照国家税务机关规定的格式和内容填写；2. 发票内容真实、完整，不得虚开发票；3. 不得随意更改发票内容，如需修改，应按规定程序办理；4. 发票金额应与实际交易相符。
第九条发票开具时，应检查以下内容：1. 发票号码是否连续；2. 发票内容是否完整、真实；3. 发票金额是否准确；4. 发票专用章是否盖齐全。
第四章发票保管第十条发票的保管由财务部门负责，应设置专门的发票保管室，并配备相应的保险柜。
第十一条发票的存放应按照税务机关的要求进行，确保安全、有序。
第十二条发票的领用、开具、保管等环节应做好记录，并定期进行盘点。
第五章发票销毁第十三条发票使用完毕后，应按照税务机关的规定进行销毁。
第十四条销毁发票时，应确保发票内容不被泄露，并做好销毁记录。
第六章责任与处罚第十五条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予通报批评、罚款、停职等处罚。
第十六条对造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。
员工发票管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司发票管理，加强财务管理，提高公司经济效益，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外部合作单位。
第三条本规定遵循合法、合规、规范、高效的原则。
第二章发票的取得与使用第四条员工在报销费用时，必须取得合法、有效的发票。
第五条员工取得发票时，应确保发票内容完整、清晰，包括但不限于以下信息：1. 发票代码、发票号码；2. 开票日期；3. 开票单位名称、纳税人识别号；4. 购买方名称、纳税人识别号；5. 商品或服务名称、规格型号；6. 单位、数量、单价、金额；7. 销售方（受票方）名称、地址、电话、开户行及账号；8. 备注。
第六条员工在取得发票时，如发现发票信息错误或遗漏，应立即向销售方提出纠正或补充。
第七条员工在报销费用时，应将发票与其他报销凭证（如差旅费报销单、培训费报销单等）一同提交。
第八条员工报销费用时，发票金额应与实际支付金额相符。
第九条员工报销费用时，发票应与报销凭证上的内容一致。
第十条员工报销费用时，发票应完整无缺，不得涂改、伪造、转让、转借、转卖。
第十一条员工报销费用时，发票应按照以下要求分类：1. 普通发票；2. 增值税专用发票；3. 其他发票。
第十二条员工报销费用时，如涉及免税、减税、退税等政策，应提供相关证明材料。
第三章发票的审核与报销第十三条财务部门负责审核员工报销的发票。
第十四条财务部门在审核发票时，应重点审查以下内容：1. 发票的真实性、合法性；2. 发票内容是否完整、清晰；3. 发票金额是否与实际支付金额相符；4. 发票是否与报销凭证上的内容一致；5. 发票是否符合国家相关法律法规和政策。
第十五条财务部门在审核发票时，如发现发票存在问题，应立即通知员工进行更正或补充。
第十六条财务部门在审核发票无误后，将报销费用支付给员工。
第十七条财务部门在审核发票过程中，如发现员工存在违规行为，应按规定进行处理。
总公司发票管理制度规定
第一章总则第一条为加强总公司发票管理，规范发票使用行为，确保税收安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合总公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及其所属各级子公司、分支机构的发票管理。
第三条总公司发票管理制度应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票的开具、使用、保管等活动必须符合国家法律法规的规定；（二）真实性原则：发票内容必须真实、准确，不得有虚假记载；（三）完整性原则：发票应完整、连续、清晰，不得有破损、污损等情况；（四）保密性原则：发票信息应严格保密，不得泄露给无关人员。
第二章发票领用与开具第四条发票领用：（一）总公司财务部门负责向税务机关申请购买发票；（二）发票领用时，应填写《发票领用申请表》，并注明领用日期、数量、用途等信息；（三）领用发票时，应核对发票种类、数量、号码等信息，确保无误。
第五条发票开具：（一）发票开具时，应按照实际经营业务进行，确保发票内容与实际业务相符；（二）发票开具人应熟悉发票开具流程，确保发票开具准确、规范；（三）发票开具后，应将发票存根联粘贴在记账凭证后，并妥善保管。
第三章发票保管与使用第六条发票保管：（一）总公司财务部门设立专门的发票保管室，存放已领用和开具的发票；（二）发票保管室应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保发票安全；（三）发票保管人员应定期对发票进行盘点，确保发票数量与台账相符。
第七条发票使用：（一）发票仅限于总公司及所属各级子公司、分支机构在合法经营范围内使用；（二）发票不得转让、转借、代开发票，不得擅自拆本使用；（三）发票使用过程中，如发现发票遗失、损毁等情况，应及时向税务机关报告。
第四章发票审核与监督第八条发票审核：（一）总公司财务部门负责对发票开具、使用、保管等环节进行审核；（二）审核内容包括发票内容、金额、用途、开具时间等，确保发票合规；（三）对发现的问题，应及时采取措施纠正。
企业发票管理规定细则(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强企业发票管理，规范发票开具、使用、保管等行为，保障国家税收安全，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本企业内部所有涉及发票开具、使用、保管等活动的部门和人员。
第三条本企业发票管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家税收法律法规，确保发票开具、使用、保管等行为合法合规。
（二）规范管理原则：建立健全发票管理制度，规范发票开具、使用、保管等流程，提高发票管理水平。
（三）责任到人原则：明确各部门、各岗位在发票管理中的职责，确保发票管理工作落实到位。
（四）安全保密原则：加强发票安全管理，确保发票信息保密，防止发票流失、被盗、伪造等。
第二章发票种类及用途第四条本企业发票种类包括：（一）增值税专用发票：适用于销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（二）增值税普通发票：适用于销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（三）其他发票：根据业务需要，经税务机关批准的其他发票。
第五条发票用途：（一）销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（二）支付采购货物、接受加工、修理修配劳务、接受应税服务、接受转让无形资产等。
（三）其他与经营活动相关的用途。
第三章发票开具第六条发票开具应遵守以下规定：（一）开具发票的单位和个人应当依法取得税务登记证，并按规定领取发票。
（二）开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目、内容、要求填写完整，并加盖发票专用章。
（三）开具发票时，应当按照规定的税率计算税额，并按照规定缴纳增值税。
（四）开具发票应当使用符合税务机关规定的发票打印机或者电子发票管理系统。
（五）开具发票时，发票号码、日期、金额、税额等信息应当清晰可辨。
第七条发票开具的具体要求：（一）发票号码：按照税务机关规定的编码规则开具。
（二）日期：开具发票的日期应当为实际销售货物、提供劳务或者接受服务的日期。
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公司发票管理规定Prepared on 21 November 2021
——投资集团有限公司发票管理制度
第一条为加强公司发票管理，维护经济秩序，有利于公司经济核算，根据财政部颁发的《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司实际
情况，特制定本办法。
第二条发票种类。
目前，我公司须使用的发票共有四种：
1．增值税专用发票
2．工商企业资金往来专用发票
3．商业零售税票
4．服务业统一发票
第三条发票的管理
1．发票须由资金财务部指定专人保管，所有发票应一律视同现金妥善保管。
2．增值税专用发票，根据国家现行规定，每本发票使用时间为两个月（两个自然月份），过期即应注明作废，上税务部门购领新发票时应携带旧
发票以备查验。
第四条发票的使用范围
1．增值税专用发票，适用于购货方为一般纳税人，可抵扣进项税额的各类物资的销售。
2．商业零售发票，适用于购货方为小规模纳税人或直接消费者，不可抵扣进项税额的各类物资的销售。
3．资金往来发票，适用于往来款项（如预收款、借款、还款、投资收益等）资金收妥的凭据，不可作为报销凭证使用。
4．服务业专用发票，适用于咨询、代理等提供服务业务的各项收入。
以上发票不得超范围使用。
第五条发票的使用要求
1．字迹清楚，不得涂改。
2．项目填写齐全，内容正确无误。
3．不得拆本使用发票。
4．汇总填开专用发票，必须附有销售方开具并加盖发票专用章的销货清单。
购货方应索取销货清单一式二份，分别附在发票联和抵
扣联之后。
5．销售货物并开具专用发票后，发生退货或销售折让，若购买方未作帐务处理，须将原发票联和税款抵扣联退还销售方，作废处理。
属于销售折
让的，销货方应按折让后的货款重开专用发票；若购买方已作帐务处理
无法退回原发票，购买方须取得当地税务机关开具的进货退出或索取折
让证明单位送交销售方，作为销售开具红字发票的合法依据，销售方收
到证明单后，根据退回货物的数量，价款或折让金额向购买方开具红字
专用发票。
第六条罚则。
对发票违章行为的直接责任人，应按《中华人民共和国发票管理办法》及国家、地方政府相关法律规定予以处罚。
第七条本办法由资金财务部负责解释。
第八条本办法由——总裁办公会决定修改与补充。
第九条本办法自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。