公司内部审核程序

1目的目的是定期对质量体系要素进行内部审核和评价，已查明质量管理体系各要素的实施效果，提出和采取改善措施，从而确保质量体系持续的符合性和有效性。

7.1.2每次内审前15 日，由管理者代表依【内审计划表】制定本次【内审实施计划

表】，经总经理审核后施行

7.2审核员

721总经理、管理者代表负责指定公司的审核员组成内审小组。内审小组必须由一位组长和至少一位审核组员。

7.5审核报告

7.5.1审核完毕，审核组长组织召开会议，报告审核结果，将经讨论确定

的不符合项整理成【内审不符合项纠正通知书】，并有审核组长或其授权的

审核员编写【内审报告】，审核组长签字确认，管理者代表审核，呈报总经

理批准。

8相关文件与表单

8.1相关文件

⑴《质量记录控制程序》QP-0402

⑵《管理评审程序》QP-0501

⑶《统计分析与持续改进管理程序》QP-0805

8.2相关表单

⑴【年度内审计划表】QF-0802/01

⑵【内审实施计划表】QF-0802/02

⑶【内审检查表】QF-0802/03

⑷【内审不符合项纠正通知书】QF-0802/04

⑸【内审报告】QF-0802/05