IT&财务部管理评审报告

Management Review . PaxOcean Engineering Zhuhai Co., Ltd
报告项目: 报告项目:
2 –本部门 本部门IMS培训情况 培训情况
本部门已对部门内的每位员工进行过IMS体系培训，并确保对新入 体系培训， 本部门已对部门内的每位员工进行过 体系培训 职员第一时间进行培训与沟通。 职员第一时间进行培训与沟通。 大部分员工接受培训次数：3次 大部分员工接受培训次数：3次 部分员工接受培训次数： 次 部分员工接受培训次数：4次
2011年管理 2011年管理评审报告 年管理评审报告
IT/ IT/财务部
作成時間: 2011年12月19日 作成時間: 2011年12月19日 批准 编制
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报告内容
1.危险源识别评价及风险控制 危险源识别评价及风险控制 2.本部门 2.本部门IMS培训情况 本部门 培训情况 3.对部门的质量目标达成率汇总 3.对部门的质量目标达成率汇总 4.本部门 本部门HSE目标指标管理方案实施情况报告 本部门 目标指标管理方案实施情况报告
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问题点与改善 (1)问题点 (1)问题点 ①部分员工对IMS培训不重视，培训中没有认真听讲行为 部分员工对IMS培训不重视 培训不重视，
(2) 改善措施 措施1 加强培训管理， 措施1．加强培训管理，要求各主管对下属人员进行管理 措施2 制定相关措施，对会议、 措施2．制定相关措施，对会议、培训等活动的纪律做出要求
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问题点与改善 (1)问题点 (1)问题点 ①个别控制措施无法进行监控
(2) 改善措施 措施1 对质量管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，寻求改进机会， 措施1．对质量管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，寻求改进机会， 确保体系进一步完善。 确保体系进一步完善。
报告项目: 报告项目:
4 –本部门 目标指标管理方案实施情况报告 本部门HSE目标指标管理方案实施情况报告
本部门按照目标为方向，以管理方案为方法， 本部门按照目标为方向，以管理方案为方法，每周对部门内的实际 情况进行检查，并指定专人监督以确保检查结果真实。 情况进行检查，并指定专人监督以确保检查结果真实。对不达标项 有进行整改，并于中间部门安全学习中提出，确保全员了解。 有进行整改，并于中间部门安全学习中提出，确保全员了解。 本部门目标共： 项 本部门目标共：7项
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1 –危险源识别评价及风险控制
本部门对危险源识别评价方法和风险控制做过多次培训， 本部门对危险源识别评价方法和风险控制做过多次培训，并且在识 和风险控制做过多次培训 别及评价时做到了全员参与以及用开会对部门所有人员提出评价问 题与回答，以保证每一位员工掌握识别及评价方法，了解控制措施， 题与回答，以保证每一位员工掌握识别及评价方法，了解控制措施， 并能够识别、评价出自身工作中的危险源及制定出相应的控制措施。 并能够识别、评价出自身工作中的危险源及制定出相应的控制措施。 本部门危险源共： 项 本部门危险源共：36项 其中不可接受风险共： 项 其中不可接受风险共：0项 截止目前对重大环境因素的控制率为： 截止目前对重大环境因素的控制率为：100%
Leabharlann BaiduSlide:3
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问题点与改善 (1)问题点 (1)问题点 ①个别员工对危险源不够重视 ②对体系的工作敷衍了事 (2) 改善措施 措施1 加强教育， 措施1．加强教育，提高个人意识
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改进建议
1.在本公司实施质量管理体系过程中各层次对质量管理体系的 1.在本公司实施质量管理体系过程中各层次对质量管理体系的 理解和参与的程度有待进一步提高，需加强宣传、教育、培训， 理解和参与的程度有待进一步提高，需加强宣传、教育、培训， 强化其意识，让体系的作用得到充分发挥。 强化其意识，让体系的作用得到充分发挥。 2.质量管理理体系建立以来，在公司得到全面的贯彻落实， 2.质量管理理体系建立以来，在公司得到全面的贯彻落实，质 质量管理理体系建立以来 量方针基本适宜，目标得以实现。 量方针基本适宜，目标得以实现。公司的体系文件符合标准的 要求，适用、有效。随着质量管理体系的实施， 要求，适用、有效。随着质量管理体系的实施，员工的环保意 节约素养、公司的质量管理水平得到提高。 识、节约素养、公司的质量管理水平得到提高。因此公司的质 量管理体系是适宜的、充分的、有效的。 量管理体系是适宜的、充分的、有效的。
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结束
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3 –对部门的质量目标达成率汇总
部门制定的质量目标项目进行培训以及传阅， 对IT部门制定的质量目标项目进行培训以及传阅，也在内部使用 部门制定的质量目标项目进行培训以及传阅 OA系统进行投票得出数据。 系统进行投票得出数据。 系统进行投票得出数据 IT信息技术科质量目标：3项 IT信息技术科质量目标：3项 信息技术科质量目标 根据实际报表提交的时间统计，根据 根据实际报表提交的时间统计，根据OA系统投票得出内部客服满 系统投票得出内部客服满 意度数据。 意度数据。 财务部质量目标： 项 财务部质量目标：2项
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问题点与改善 (1)问题点 (1)问题点 ①个别目标数据不易统计 (2) 改善措施 措施1 措施1．对个别项进行整改
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