山东异戊二烯生产制造项目可行性研究报告

山东异戊二烯生产制造项目可行性研究报告
xxx公司
摘要说明—
2019年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯SKI-3为例，2020年人民币年均价为14425元/吨，同比跌幅在1.9%左右。

年内最高点
为15300元/吨，最低点为1月份的14000元/吨。

该异戊二烯项目计划总投资13548.62万元，其中：固定资产投资9655.02万元，占项目总投资的71.26%；流动资金3893.60万元，占项目
总投资的28.74%。

达产年营业收入32741.00万元，总成本费用24815.55万元，税金及
附加266.29万元，利润总额7925.45万元，利税总额9284.91万元，税后
净利润5944.09万元，达产年纳税总额3340.82万元；达产年投资利润率58.50%，投资利税率68.53%，投资回报率43.87%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位573个。

在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。

2003～2010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。

由表2可以看出，2010
年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77×104t，其中进口量为6.57×104t，
进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进口量的18.0%。

报告内容：项目基本情况、投资背景和必要性分析、项目调研分析、
建设内容、项目选址、土建工程、工艺先进性分析、项目环境保护和绿色
生产分析、企业安全保护、项目风险概况、节能情况分析、项目实施进度计划、投资方案分析、经济收益分析、综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
山东异戊二烯生产制造项目可行性研究报告目录
第一章项目基本情况
第二章投资背景和必要性分析
第三章项目调研分析
第四章建设内容
第五章项目选址
第六章土建工程
第七章工艺先进性分析
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章企业安全保护
第十章项目风险概况
第十一章节能情况分析
第十二章项目实施进度计划
第十三章投资方案分析
第十四章经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价结论
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司实行董事会领导下
的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善
了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社
会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立
核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承
办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、
生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承
办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入18776.78万元，同比增长16.52%（2662.10万元）。

其中，主营业业务异戊二烯生产及销售收入为16804.19万元，占营业总收入的89.49%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5340.30万元，较去年同期相比增长1076.99万元，增长率25.26%；实现净利润4005.23万元，较去年同期相比增长708.45万元，增长率21.49%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
山东异戊二烯生产制造项目
异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS，国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%，仍占主要消费市场；同时异
戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。

异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解C5轻馏分中提取。

当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。

随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主要
的下游行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。

（二）项目选址
xxx高新技术产业示范基地
山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。

位于中
国东部沿海北纬34°22.9′-38°24.01′，东经114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。

山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东
半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、
平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。

截至2019年9月，山东省辖16个地级市，共57个市
辖区、27个县级市、53个县，合计137个县级行政区。

664个街道、1092个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。

截至2019年末，山东省常住人口10070.21万人，地区生产总值71067.5亿元，人均生产总值70653元。

（三）项目用地规模
项目总用地面积33776.88平方米（折合约50.64亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.78%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度190.66万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积33776.88平方米，建筑物基底占地面积23907.28平方米，总建筑面积57082.93平方米，其中：规划建设主体工程40787.05平方米，项目规划绿化面积3200.52平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3062.00万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量646046.04千瓦时，折合79.40吨标准煤。

2、项目年总用水量22988.95立方米，折合1.96吨标准煤。

3、“山东异戊二烯生产制造项目投资建设项目”，年用电量646046.04千瓦时，年总用水量22988.95立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）81.36吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.30吨标准煤/年，项目总节能率25.77%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产
业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染
物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项
目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13548.62万元，其中：固定资产投资9655.02万元，
占项目总投资的71.26%；流动资金3893.60万元，占项目总投资的28.74%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入32741.00万元，总成本费用24815.55万元，税
金及附加266.29万元，利润总额7925.45万元，利税总额9284.91万元，
税后净利润5944.09万元，达产年纳税总额3340.82万元；达产年投资利
润率58.50%，投资利税率68.53%，投资回报率43.87%，全部投资回收期
3.78年，提供就业职位573个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

科学组织施工平行
流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场
施工有条不紊，忙而不乱。

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三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技
术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地异戊二烯行业布局和结构调
整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地异戊二烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“山东异戊二烯生产制
造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地
经济发展，为社会提供就业职位573个，达产年纳税总额3340.82万元，
可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为
地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.50%，投资利税率68.53%，全部投资回
报率43.87%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期3.78年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，
我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业
完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
一、异戊二烯项目背景分析
2019年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯SKI-3为例，2020年人民币年均价为14425元/吨，同比跌幅在1.9%左右。

年内最高点
为15300元/吨，最低点为1月份的14000元/吨。

中国异戊二烯橡胶2015-2016年装置开工相对稳定，装置开工率分别
为11.4%和12.21%。

2017年装置开工率提升明显，较2016年增长94.94%，装置开工率高达23.68%，创近五年内新高。

2018年异戊二烯橡胶装置开工
率重新回归到15%以下，为14.49%。

2019年异戊二烯橡胶开工率再次突破15%，为15.68%，依旧处于较低水平。

中国异戊二烯橡胶进口量分界线为2017年，2015-2017年，中国异戊
二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。

但2018-2019年，中国异戊二烯橡
胶进口量开始陷入逐年递减的态势。

其中2017年中国异戊二烯橡胶进口量
高达4.37万吨。

而2019年，中国异戊二烯橡胶进口量预估在3.01万吨，
较2017年减少了31.12%
异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯，原料异戊二烯成本，
天然橡胶供应及价格等多种因素影响。

异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近
的合成橡胶，在不改变轮胎等下游行业生产配方的情况下，可替代20%的天然橡胶，如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定，应用技术不断提高，价
格具有一定的竞争力，则下游企业接受度将不断提高，异戊二烯橡胶需求量将逐渐提高。

天然橡胶供应及价格、原料异戊二烯价格和下游应用习惯等不确定性因素，将会影响异戊二烯橡胶的实际消费量。

异戊二烯单体另一主要下游SIS行业发展前景远大于异戊二烯橡胶，且其生产利润也远多于生产异戊二烯橡胶，国内部分异戊二烯橡胶装置有转产计划，国内或将仍以流通进口货源为主。

二、异戊二烯项目建设必要性分析
在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。

2003～2010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。

由表2可以看出，2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77×104t，其中进口量为6.57×104t，进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进口量的18.0%。

2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口，受天然橡胶价格的影响，供应极不稳定，因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。

尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求，但是消费量完全受制于进口，进口量决定了需求量。

随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产，在供应上得到了一定的保障，预计国内今后的消费量会稳步增加，2015年可能会达到15.0×104t/a，或者更多。

在我国，异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。

在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶，可以改善胶料的加工性能，同时胶料
具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能，胶料的流动性好，钢丝表面附
胶均匀；斜交胎也使用异戊二烯橡胶，主要是取代天然橡胶，以降低成本。

除轮胎领域外，我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。

用异戊
二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中，胶料具有良好的加工性能，不
需要塑炼，可有效降低能耗，简化工序。

由于异戊二烯橡胶性能和天然橡
胶相似，加上里面不含天然蛋白等生物组分，适用于医药包装方面。

在胶
鞋生产中，由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好，加工性能也相似，也
经常代替天然橡胶用于制鞋业。

第三章项目调研分析
一、异戊二烯行业分析
异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解C5轻馏分中提取。

当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品。

随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主要
的下游行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。

我国异戊二烯产能不断扩张
截至2018年6月底，我国异戊二烯有效产能达35.5万吨左右，近十
年产能增加迅猛，年均增长9.86%。

异戊二烯单套最大生产装置是今年6月投产的惠州伊科思30万吨/年的碳五分离装置。

浙江石化也已拟建30万吨
/年的碳五分离装置。

中国异戊二烯生产商（千吨）
异戊二烯进出口上演“大反转”
2011-2014年我国异戊二烯出口基本稳定在6-7万吨，而自2015开始，连续三年的出口下降超过20%，2016年全年出口量下降至3.6万吨，而与
之相反的是，在2016年打破零进口的记录，进口量1.3万吨，净出口（出
口-进口）量高达2.3万吨。

2017年，异戊二烯进出口上演“大反转”，由净出口转为净进口。

海关数据显示，出口量3.0万吨，进口量3.2万吨，
净出口（出口-进口）为-0.2万吨。

二、异戊二烯市场分析预测
异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和SIS，国内SIS对异戊二烯消耗占比由2016年的45%增长到2017年的46%，仍占主要消费市场；同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由2016年的29%已增长到2017年的32%。

2011年至2017年，国内异戊二烯产能年均增长率达13.8%，产量年均增长率在10.5%左右，异戊二烯产能、产量增长相对平稳。

国内异戊二烯开工率于2014年走向低谷后开始回升，2017年SIS市场的好转带动国内对原材料的需求量增加，异戊二烯市场转好。

随着国家“二孩”政策放开，以及网络购物的日益规模化发展，作为
胶粘剂原料之一的SIS消费需求增长较快，其整体产业规模逐步扩大。

2017年巴陵石化、山东聚圣、金海晨光和广东众和等龙头企业累计共生产
10.4万吨左右SIS，较2016年的9.3万吨增长约1.1万吨，增速约为
11.51%。

另外，我国异戊二烯表观消费量由2011年的5.2万吨增长到2017年的19.9万吨，总体需求明显增加。

第四章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为异戊二烯，根据市场情况，预计年产值32741.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积33776.88平方米（折合约50.64亩），其中：净用
地面积33776.88平方米（红线范围折合约50.64亩）。

项目规划总建筑面
积57082.93平方米，其中：规划建设主体工程40787.05平方米，计容建
筑面积57082.93平方米；预计建筑工程投资4149.89万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3062.00万元。

（三）产能规模
项目计划总投资13548.62万元；预计年实现营业收入32741.00万元。

第五章项目选址
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。

位于中
国东部沿海北纬34°22.9′-38°24.01′，东经114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。

山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东
半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、
平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。

截至2019年9月，山东省辖16个地级市，共57个市
辖区、27个县级市、53个县，合计137个县级行政区。

664个街道、1092
个镇、68个乡，合计1824个乡级行政区。

截至2019年末，山东省常住人
口10070.21万人，地区生产总值71067.5亿元，人均生产总值70653元。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高
度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实
施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气
等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可
依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富
的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建
设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地
控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产
出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房
建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.78%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度190.66万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，
项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施
区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流
程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，
又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植
花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

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（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设计
要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休
闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔
木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草
坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一
个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水
能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管
系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

投资项目水源来自场界外的项目
建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投
资项目使用要求。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流
到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用
电需求。

按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-。