海南空心砖项目商业计划书

海南空心砖项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
常用于非承重部位，孔洞率等于或大于35%，空的尺寸大而数量少的砖称为空心砖。

空心砖分为水泥空心砖，粘土空心砖，页岩空心砖。

空心砖
是建筑行业常用的墙体主材，由于质轻、消耗原材少等优势，已经成为国
家建筑部门首先推荐的产品。

与红砖差不多，空心砖的常见制造原料是粘
土和煤渣灰，一般规格是390×190×190mm。

是以粘土、页岩等为主要原料，经过原料处理、成型、烧结制成，是
目前建筑行业常用的墙体主材，常用于非承重部位。

空心砖的孔洞总面积
占其所在砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，一般应在15%以上。

该空心砖项目计划总投资4423.15万元，其中：固定资产投资3325.04万元，占项目总投资的75.17%；流动资金1098.11万元，占
项目总投资的24.83%。

达产年营业收入7337.00万元，净利润1183.45万元，达产年纳
税总额686.23万元；达产年投资利润率35.67%，投资利税率42.27%，投资回报率26.76%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位132个。

海南空心砖项目商业计划书目录
第一章总论
第二章建设背景及必要性
第三章项目调研分析
第四章产品规划分析
第五章土建工程研究
第六章运营管理模式
第七章风险防范措施
第八章 SWOT分析
第九章项目计划安排
第十章项目投资估算
第十一章经济收益分析
第十二章项目总结
第一章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
海南空心砖项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx新兴产业示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以空心砖为核心的综合性产业基地，年产值可达7000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
截至2015年，我国制砖企业6万多家，年产烧结制品8000亿块（折标准砖）左右。

其中，95%以上的砖厂在农村。

制砖业每年耗标煤大约7000多万吨。

目前，85%的砖产品采用轮窑生产，采用隧道窑生产的砖占目前砖总产量的15%左右，新建烧结砖生产线大多已全部采用隧道窑生产工艺。

万块砖耗标煤为600～800千克；利用工业固体废弃物为内燃烧砖工艺，万块
砖耗标煤为400～500千克。

因此，节能减排和技术创新仍是砖瓦行业今后
很长一段时间的发展重点，特别是推广节能墙体材料更是重中之重。

随着我国经济进入新常态，砖瓦行业也进入到结构调整的关键期。

面
对严峻的行业经济形势，砖瓦行业要以“创新提升、超越引领”为引导，
坚持“两个遏制”，坚持创新和运用“三新”，针对五个“紧扣”推动行
业结构调整、转折升级向纵深转折，努力提升行业的发展质量和效益。

确
立在新常态下的发展模式，应是砖瓦行业即立足于现实，又必须有创新，
有突破的战略定位。

xxx新兴产业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济
的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业
规划和发展定位可成为xxx新兴产业示范区示范项目，有利于吸引科
技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx新兴产业示范区，进一步巩
固xxx新兴产业示范区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4423.15万元，其中：固定资产投资3325.04万元，占项目总投资的75.17%；流动资金1098.11万元，占项目总投资
的24.83%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入7337.00万元，总成本费用5759.06万元，税金及附加74.09万元，利润总额1577.94万元，利税总额
1869.68万元，税后净利润1183.45万元，达产年纳税总额686.23万元；达产年投资利润率35.67%，投资利税率42.27%，投资回报率
26.76%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位132个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新
兴产业示范区及xxx新兴产业示范区空心砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区空心砖产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“海南空心砖
项目”，项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为
社会提供就业职位132个，达产年纳税总额686.23万元，可以促进
xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.67%，投资利税率42.27%，全部投
资回报率26.76%，全部投资回收期5.24年，固定资产投资回收期
5.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是
经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、
增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中
起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重
要课题。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化
产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力
军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济
的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，
截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超
过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超
过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

第二章建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源
稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节
能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人
会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗
的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面
做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，
从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司自建
成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发
展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量
相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行
业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司正处于快速发展阶段，
特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才
充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养
和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现
有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞
争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来
三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过
内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售
等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科
学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3910.00万元，同比增长25.61%（797.13万元）。

其中，主营业业务空心砖销售收入为3181.71万元，占营业总收入的81.37%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额900.58万元，较去年同期相比增长227.23万元，增长率33.75%；实现净利润675.44万元，较去年同期相比增长67.52万元，增长率11.11%。

上年度主要经济指标
二、空心砖项目背景分析
常用于非承重部位，孔洞率等于或大于35%，空的尺寸大而数量少的砖称为空心砖。

空心砖分为水泥空心砖，粘土空心砖，页岩空心砖。

空心砖是建筑行业常用的墙体主材，由于质轻、消耗原材少等优势，
已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。

与红砖差不多，空心砖的常
见制造原料是粘土和煤渣灰，一般规格是390×190×190mm。

质轻、强度高、保温、隔音降噪性能好。

环保、无污染，是框架
结构建筑物的理想填充材料。

该砖的各项质量指标，经检验均符合国
家标准。

用空心砖，因为比较轻，不会造成墙板开裂。

其实，还有许多其
他的隔墙材料，包括轻钢龙骨石膏板、钢丝网等，既轻，还省空间。

一般家里装修时砌作砖墙应该采用1/2砖墙，如果用空心砖来做
的话，墙体宽度连粉刷在内120厚，主要优点是自重轻是一般95砖墙
2/3，不会对房屋本身结构带来太大的负担，隔音效果也可以的，因为
空心砖里面的孔在安排上有隔音功能考虑的，相对来讲95砖墙体厚度
和空心砖是一样的，自重要重，隔音效果比空心砖要略微好一点。

空心砖是以粘土、页岩等为主要原料，经过原料处理、成型、烧结制成。

空心砖的孔洞总面积占其所在砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，一般应在15%以上。

空心砖和实心砖相比，可节省大量的土地用土和烧砖燃料，减轻运输重量；减轻制砖和砌筑时的劳动强度，加快施工进度；减轻建筑物自重，加高建筑层数，降低造价。

三、空心砖项目建设必要性分析
截至2015年，我国制砖企业6万多家，年产烧结制品8000亿块（折标准砖）左右。

其中，95%以上的砖厂在农村。

制砖业每年耗标煤大约7000多万吨。

目前，85%的砖产品采用轮窑生产，采用隧道窑生产的砖占目前砖总产量的15%左右，新建烧结砖生产线大多已全部采用隧道窑生产工艺。

万块砖耗标煤为600～800千克；利用工业固体废弃物为内燃烧砖工艺，万块砖耗标煤为400～500千克。

因此，节能减排和技术创新仍是砖瓦行业今后很长一段时间的发展重点，特别是推广节能墙体材料更是重中之重。

国家发展改革委2012年8月以发改办环资﹝2012﹞2313号下发了《国家发展改革委办公厅关于开展“十二五”城市城区限制使用黏土制品县城禁止使用实心黏土砖工作的通知》。

国家产业政策的出台，明确了禁止黏土实心砖的生产和应用的范围，而替代黏土实心砖的极
好墙体材料即是烧结砖/砌块，特别是在国家产业政策的支持下，烧结
砖/砌块的产品质量和产品档次也将会有一个较大的提升。

节能砖与农
村节能建筑市场转化项目实施5年多来，在湖北、甘肃、河北、重庆、西藏等13个省、直辖市、自治区开展了示范和推广工作，节能砖生产
做到了原料陈化、真空挤砖机挤出、自动砌码运、自动配料、人工干
燥和隧道窑焙烧、产品自动（半自动）打包等工艺，产品质量经国家
建材工业墙材产品质量监督检验测试中心检验均为优等品，对我国节
能砖装备生产和节能砖生产发挥了非常好的示范作用。

第三章项目调研分析
一、空心砖行业分析
是以粘土、页岩等为主要原料，经过原料处理、成型、烧结制成，是目前建筑行业常用的墙体主材，常用于非承重部位。

空心砖的孔洞
总面积占其所在砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，一般应在15%以上。

空心砖相较于其他的实心砖，其的重量较为的轻巧，运输容易。

空心砖在使用时，其的重量较轻，砌筑时较为的简单容易，能够
加快工程施工的进度。

空心砖中一般开有六个中通的孔洞，这些孔洞的增加，相应地减
少了砖块的材料总量，也就减少了使用材料的总质量，使得楼房的总
质量减少，如果在整栋楼中使用实心砖这种装饰材料分类的话，那么
楼房的总质量将会非常大，楼房的地基很难在承受如此大的重量时依
旧保持原样。

这样一来，整栋楼的危险系数就会大大增加。

空心砖能节省大量的土地用土和烧砖燃料，而且还减轻了运输重
量和制砖和砌砖的劳动力，从而使施工的进度变快，在减轻建筑物自
重的同时降低造价等诸多优势，但是致命的缺点是抗震性能差；还是
都用多孔砖比较好，多孔砖比较质轻、经久耐用、保温效果好、不易
收缩变形，成本也没有高于空心砖太多。

二、空心砖市场分析预测
随着我国经济进入新常态，砖瓦行业也进入到结构调整的关键期。

面对严峻的行业经济形势，砖瓦行业要以“创新提升、超越引领”为
引导，坚持“两个遏制”，坚持创新和运用“三新”，针对五个“紧扣”推动行业结构调整、转折升级向纵深转折，努力提升行业的发展
质量和效益。

确立在新常态下的发展模式，应是砖瓦行业即立足于现实，又必须有创新，有突破的战略定位。

我国砖瓦行业在墙体材料革新和建筑节能的推动下，经过全行业
的共同努力，装备技术和产品生产取得了令人瞩目的变化。

但目前行
业总体水平，仍处于粗放式的缓慢上升的发展阶段。

作为传统建材产
品的重要组成部分，砖瓦行业的发展速度远远低于水泥、玻璃、陶瓷
等产品。

主要表现在，行业总体仍是小规模企业占主导、产品结构和
质量也亟待优化和提高、市场培育不畅阻碍了新型节能烧结产品发展、在技术创新方面还没有取得标志性的突破。

要突破这一瓶颈，必须推
进烧结空心制品的增长速度，增加产品品种，扩大产品功能，推广自
保温砖和保温砌块、装饰砖、装饰板、铺路砖、屋面瓦等产品在建筑
领域里的应用，并满足建筑节能要求；要大力提升装备技术的水平，推广智能化码坯机器人，高质量、大规格的750型、900型挤出机，整装隧道窑等新的生产工艺，提高生产线的自动化水平。

砖瓦行业结构调整的主要任务要定位在，产品结构——向“绿色建材”方向发展，品种要适应“绿色建筑”的需要，功能要满足绿色建筑的要求；规模结构——企业向集约化方向发展，总体产能逐年上升，而企业数量逐年下降。

要以满足市场需要和可持续发展为已任，以烧结、利废、节能减排为重点，加快技术进步，提高产品质量，完善产品生产和与施工相配套的应用体系，促进产业结构调整与升级。

促进结构调整，要加强与政府有关部门的联系，争取在有关政策制定上取得政府有关部门的支持；要深入行业和企业开展调查研究工作，及时分析和掌握行业的经济运行动态，为相关政策措施的出台提供支撑。

要在政府部门的指导下，尽快制定和实施烧结砖行业准入制度，提高行业准入门槛；要在对企业进行三类划分的基础上，制定产业结构调整目录，鼓励优势企业和产品的生产，限制和淘汰落后的生产工艺和产品；要为具有资金、技术和管理优势的企业实施规模化发展和兼并重组提供支持，争取在砖瓦行业能形成若干产品质量好、生产上规模、工艺装备先进的骨干企业和大型企业。

节能减排是砖瓦行业永恒主题。

从发展形势来看，新的能源政策
将全面终结原煤的使用时代，取而代之的是鼓励采用新能源（洁净煤、燃气、石油焦、可替代能源、生物能源等），砖瓦行业一直引以自豪
的“内燃焙烧”、“一次码烧”等生产工艺必须与之相适应。

在采用
新能源政策的推动下，进一步提高技术含量，控制好产品单位能源消耗，节能高产，降低煤耗，提高工艺技术水平，是砖瓦行业企业的重
点任务。

同时，充分利用资源综合利用的政策，开发、研制并推广城
市污泥、江河淤泥协同制砖技术装备。

节约能源、降低能耗、清洁生
产必将成为砖瓦新技术革命的“三大元素”。

技术创新与新产品开发能力不足，产品标准与建筑应用的脱节，
严重制约着砖瓦行业的发展。

应加大对技术研发工作的支持力度，建
议国家对带动产业发展的节能、利废、环保等关键技术项目给予政策
和必要的资金支持；对国际先进砖瓦工艺装备和生产技术进行跟踪、
研究，在借鉴、消化的基础上对传统砖瓦企业进行技术改造。

加大对
企业经营管理、技术和岗位技能人才的培训，着力提升企业的技术创
新能力和员工的技能水平；组织行业发展和技术创新研讨会，包括新
产品、新装备及生产实践经验的交流，持续开展国际交流，加强与国
际先进水平的对标分析，促进行业的发展和进步；组建跨行业、跨学
科的产学研攻关联盟，解决制约行业发展的产品生产、建筑设计和施工、机械装备制造相互脱节的难题；加大对资源综合利用、节能、环保产品的研发，促进行业绿色、可持续发展；加快对传统砖瓦企业的技术改造，引导这些企业向生产优质的建材产品方向发展；大力提倡将其他行业成熟的工艺技术引进到砖瓦行业。

第四章产品规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为空心砖，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的空心砖产品价格根据市场情况，预计年产值7337.00万元。

（二）营销策略
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘
请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建
立起一套行之有效的营销策略。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积11992.66平方米（折合约17.98亩），其中：净
用地面积11992.66平方米（红线范围折合约17.98亩）。

项目规划总
建筑面积16190.09平方米，其中：规划建设主体工程12612.56平方米，计容建筑面积16190.09平方米；预计建筑工程投资1324.63万元。

（二）产能规模
项目计划总投资4423.15万元；预计年实现营业收入7337.00万元。

第五章土建工程研究
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，
以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可
持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高
效的现代化企业。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，
全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经
济快速发展的奋斗目标。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危
及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等。