客供物料管理办法
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5:入库(记录):
5.5.1::对合格后的客供来料,仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2:初次接收的物料,要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3:所有入库的客供物料均属顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(业务部可代表客户)检查。
5.6:客供材料的领用、退补、报废:
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7:盘点:
5.7.1:客供物料属于客户的财产,由我公司代管,因此在管理上要严谨、细致,现场标识清楚、码放合格、出入有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.1.2:物控收到《客供来料通知单》根据相关信息进行登记和跟进,并将《客材料的收货须核对《客供来料通知单》,其他要求同本厂流程。送货单交一份物控。
5.3:客供来料的检验:
客供来料的检验同本厂来料检验流程,相应的品质确认和签样与相关业务人员确认。判定不合格来料检验报告表交一份物控。
一:目的:
为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。
二:定义:
客供物料,在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三:适用范围:
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.:职责:
4.1:业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2:物控负责对客供材料信息的传达和材料的控制。
5.7.2:客供材料纳入本厂循环盘点物料,不定期进行盘点。
六.相关记录文件
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化,客供物料作为供应链中的一个重要环节,对企业的生产和销售起到极其关键的作用。
为了更好地管理客供物料,确保客供物料的质量和供应的稳定性,制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。
二、客供物料的定义客供物料,即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。
这些物料直接影响到产品的质量和交货周期,因此,对其管理至关重要。
三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量:客供物料直接关系到产品的质量,合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。
2.保障供应的稳定性:客供物料管理的良好,可以确保供应链的稳定,减少生产中断的风险。
3.提高生产效率:通过合理的客供物料管理,可以减少物料调配的时间和成本,提高生产的效率。
四、客供物料的分类根据不同性质和用途,客供物料可以分为以下几类:1.原材料:包括金属、塑料、橡胶等基础材料。
2.零部件:用于组装成产品的零部件,如螺丝、螺帽、轴承等。
3.工具:用于生产过程中的工具和设备,如模具、夹具等。
五、客供物料管理流程1.物料接收:在接收到客供物料时,需要进行详细的验收工作,包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求,以及记录相关信息。
2.质量管理:对客供物料的质量进行全面管理,包括质检、品质跟踪、异常处理等。
3.库存管理:建立完善的库存管理系统,确保物料的存储安全和及时供应。
根据物料的特点,采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。
4.供应链协调:与供应商建立良好的合作关系,保持及时的沟通,共同解决物料供应中的问题,提高供应链的稳定性。
5.生产计划调度:根据客供物料的供应情况,合理安排生产计划,确保生产的顺利进行。
6.异常处理:当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时,及时采取措施进行处理,避免对生产和交货造成影响。
六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库:建立客供物料的基础信息库,包括供应商信息、物料规格、质量标准等,以便随时查阅和核对。
客供物料管理规范
4.2.3型材、板材等需再加工物料,品质部对尺寸、外观进行抽检,依据客户图纸要求及《钣金结构件外观通用检验标准》进行检验判定;
4.2.4锁、门拉手、铭牌、弹簧、螺丝、垫片、轴承、脚轮、木托板、包材等装配包装用物料由生产部试装配判定合格与否。
8.3《客供物料检验控制流程》
9.0表单/记录:
9.1《IQC来料检验报告》
9.2《不合格品处理单》
9.3《来料报检通知单》
9.4《领料单》
6.0客供物料的保管
仓库对客供物料须列好账目标识清楚,分类摆放,并作好防潮、防锈、防压、防火等措施。
7.0客供物料的领用及生产
7.1生产领用客供物料时必须填写《领料单》,与仓库交接清楚种类、数量等。
7.2生产过程中注意防护,避免损坏。
8.0相关文件
8.1《钣金结构件外观通用检验标准》
8师确认后才能办理入库。
4.2.6所有检验合格的客供料,品质部粘好合格标识入库,不合格物料贴不合格标识并及时填写《不合格品处理单》,进入不合格处理流程并跟踪结果。
5.0不合格客供物料的处理流程
对检测不合格的客供物料以及生产过程中发现的不良,检验员及时贴上不合格标识并填写《不合格品处理单》,经品质主管确认后送工程部确认,由工程部或市场部与客户联系并作出处理方案,品质部跟进处理结果。需要退回客户的,由市场部通知仓库安排退回。
客供物料管理规范
1.0、目的
明确客供物料的管理流程,使客供物料得到有效控制及管理。
2.0、适用范围
适用于本公司所有客供物料。
3.0、职责
3.1仓库负责客供物料的收发及管理。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理,提高物料利用率和管理效率,便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本,特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工,涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。
三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程,包括验收、库存登记、入库、出库等环节。
2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息,以便追踪物料的使用情况。
3. 物料接收后应进行验收,对物料的质量、完整性进行检查,如有问题应及时与供应商联系并登记记录。
四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单,记录领用人、日期、用途等信息,并由领用人负责填写物料归还日期。
2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批,确保领用合理且符合公司政策和规定。
五、物料归还管理1. 物料归还时,领用人应填写归还单,包括归还日期、物料名称、数量等信息。
2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态,如发现问题应及时通知相关部门。
3. 物料归还后,应进行验收,确保物料数量和质量无误。
六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料,杜绝浪费和滥用。
2. 物料使用期限到达后,应及时归还或申请延期使用,如超过期限未归还或未延期使用,需承担相应责任。
3. 物料使用完毕后,应归还或向上级申请报废,确保物料得到合理利用。
七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点,确保物料库存数量准确无误。
2. 盘点结果应与实际库存进行比对,如有差异要及时调查原因并记录。
八、违规处理对于违反本管理办法的行为,将依据公司相关规定进行处理,包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。
九、附则本管理办法自发布之日起生效,如有补充或修改,将另行发布,并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。
2023修正版客供物料管理办法
客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。
客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果,对客供物料进行统一管理和控制的规定。
2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性,并委派专人负责客供物料的管理工作。
该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理,并与客户保持紧密沟通,确保客供物料的及时供应和满足生产需求。
3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议,明确双方的权益和责任。
合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。
3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息,确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。
采购人员应对供应商进行评估,包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。
3.3 采购人员应编制明确的采购计划,并按照合同或协议的要求进行采购操作。
采购人员应与供应商进行有效沟通,明确交货时间和方式,并做好相关记录。
4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识,能够对客供物料进行准确的质量鉴定。
验收人员应根据合同或协议的要求,对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。
4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作,将验收结果及时记录,并与供应商进行沟通。
对于不符合质量要求的客供物料,验收人员应及时向采购人员提出退货要求,并记录相关信息。
4.3 验收人员应对验收记录进行归档,并定期复核,以保证客供物料的质量和使用效果。
5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置,并按照规定的标准进行储存。
储存区域应保持整洁、干燥、通风良好,并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。
5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点,确保库存数量与记录一致。
盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰,并编制淘汰记录。
5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护,确保其长期保存和使用效果。
客供物料保管规定
客供物料管理规定1.所有客户提供的物料,货送仓库后第一时间联系相关业务人员,索取该物料的具体生产单号、产品型号、物料详细规格描述、数量、单位、包装规格等资料,仔细核对客供货物,核对无误后交IQC 检验,合格后立即按照入库流程办理入库手续。
如有数量、质量问题按照业务要求处理。
2.客供物料必须第一时间根据业务提供的资料核对货物,确保件数、数量、物料种类、物料规格等准确无误,不能出错,物料核对必须在货物送达我司2天内完成,不能拖延,防止有数量或质量问题造成信息沟通不及时而发生争议。
(如IQC未能立即检验的,由仓管员先将来料信息核对清楚)3.客观物料入库时必须单独放置,和我司自行采购的物料区分开,在入库标识上必须写明“客供”字样,并做好“物资收发卡”做好详细记录,便于后续核查、追溯之用。
4.客供物料电子档账目必须单独做帐,建立单独文件夹存放,每笔收发记录必须详细清楚。
5.客观物料的发料,必须严格按照PMC开具的领料单发料,不能多发,如有补数必须经生产主管、PMC主管、仓库主管同时签字审核才可补料,数量较大的超过50PCS的,必须告知相关业务员。
6.其它部门(除生产正常用料外)的领料,必须经过业务同意签字后,仓库方可发料,不能将客供物料随意发给其它部门、更不能随便挪用客供物料。
违者责任由仓管员承担。
7.生产完毕的产线退料,必须妥善保管,做好标识,客观物料的不良品和订单剩余物料一般都是要求退还给客户的,生产和仓库相关人员不能将其任意丢弃。
违者罚款500元。
8.每单做完后,仓管员必须将客供物料的使用情况及具体数据、库存剩余、不良品等信息及时和业务汇报。
9. 部分客供物料不需要经过生产加工,直接出货的,各仓管员在收到货物后严格按照检验、入库、物资保管规定操作,并将要直接出货的客供物料移交给负责出货的人员保管,并按照业务要求、仓库出货流程执行出货。
9.客供物料的保管严格按照《仓库物资储存保管规定》执行,做到防腐、防潮、防变质等,并做好安全消防工作,保证客供财产的安全,各仓管员负直接责任,每天对客供物料必须进行巡查,发现异常立即报告上级和相关人员。
客供品管理规范
客供品管理规范引言概述:客供品管理是企业在生产过程中接收、管理和使用客户提供的物料和设备的一项重要工作。
规范的客供品管理可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。
一、客供品接收管理1.1 严格按照客户提供的清单进行物料接收,确保物料的准确性和完整性。
1.2 对接收的物料进行验收,检查物料的外观、数量、规格等是否符合要求。
1.3 建立物料接收记录,包括物料的名称、规格、数量、供应商等信息,便于后续管理和追溯。
二、客供品存储管理2.1 根据物料的特性,合理安排存储位置,确保物料的安全和易于取用。
2.2 对物料进行分类存储,标明物料的名称、规格、数量和存放日期,避免物料混乱和过期。
2.3 定期检查物料的存储条件,如温度、湿度等,确保物料的质量不受影响。
三、客供品使用管理3.1 在使用客供品前,进行合理的规划和安排,确保物料的使用效率和减少浪费。
3.2 对物料进行严格的登记和领用管理,记录物料的使用情况和归还情况。
3.3 定期检查和维护使用的设备和工具,确保其正常运行和安全使用。
四、客供品追溯管理4.1 建立物料追溯体系,记录物料的来源、供应商、批次等信息,便于追溯物料的质量问题。
4.2 对于发现的物料质量问题,及时进行处理和反馈,避免影响到产品的质量和客户的满意度。
4.3 定期进行物料追溯的演练和评估,提高追溯的效率和准确性。
五、客供品报废处理5.1 建立客供品报废的标准和程序,对于无法使用或过期的物料及时进行报废处理。
5.2 对报废物料进行分类和记录,包括物料的名称、规格、数量、报废原因等信息。
5.3 定期清理和处理报废物料,确保工作环境的整洁和安全。
总结:通过规范的客供品管理,企业可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
在客供品接收、存储、使用、追溯和报废处理等方面,都需要严格按照规范进行操作和管理,确保客户提供的物料和设备能够有效地支持企业的生产活动。
物料管理--客供材料管理办法
1. 目的:对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护,以满足工艺要求和生产需要。
Purpose:2. 适用范围:适用于顾客提供的产品。
Scope of Application: This document shall apply to the products provided by customers.3. 职责:Responsibilities:3.1 品控部负责顾客提供产品的检验。
The Quality Control Department shall be responsible for inspection of the products provided by customers.3.2 仓管员负责顾客提供产品的贮存和维护。
The Warehouse Keeper shall be responsible for storage and maintenance of the products providedby customers.3.3 业务部负责向顾客反映其提供的产品的情况。
The Business Department shall be responsible for reporting to customers the status of products provided by them.4. 工作程序:Working Procedure:4.1 以业务部在和顾客签定合同时,若顾客提出其提供产品,在《落货单》中注明顾客的产品品种、数量、规格等。
When the Business Department signs contract with a customer if the customer proposes to provide products the variety quantity specification and other descxxxxription of the customer’s productsshall be indicated in the Shipping Order.4.2 品控部按来料检验程序对顾客提供的产品进行检验,检验合格交仓管员保管。
客户供应材料管理规定
客户供应材料管理规定1. 介绍本文档旨在明确和规范公司与客户之间的供应材料管理流程和标准。
通过提供明确的规定和指导,能够确保供应材料的时效性、质量和准确性,从而提高客户满意度和业务效率。
2. 供应材料管理流程2.1 订单确认- 客户向公司提交供应材料订单,并提供必要的详细信息。
- 公司确认订单内容,包括材料种类、数量、交付期限等。
2.2 材料采购- 公司根据订单内容进行材料采购,并确保采购的材料符合相关标准和要求。
- 采购部门负责协商和签订合同,确保材料供应商的可靠性和可持续性。
2.3 材料检查- 公司收到供应材料后,将进行全面的检查和测试,以确保材料的质量和符合要求。
- 检验部门负责根据相关标准进行检验,并记录检验结果。
2.4 材料存储和管理- 公司将供应材料进行分类、标记和储存,以确保材料的可追溯性和安全性。
- 进出库管理部门负责对材料的入库和出库进行记录,并确保库存的准确性和及时性。
2.5 材料交付- 公司根据客户的要求和交付期限,安排材料的装运和交付。
- 物流部门负责协调物流运输,并确保材料按时送达客户指定的地点。
3. 质量控制和追溯3.1 质量控制- 公司将建立质量控制标准和流程,以确保供应材料的质量符合相关标准和要求。
- 检验部门负责执行质量控制活动,并记录检验结果。
3.2 材料追溯- 公司将建立材料追溯系统,记录材料的来源、采购信息、生产信息等。
- 如发现质量问题或安全隐患,能够快速追溯和处理,以确保客户权益和公司声誉。
4. 文档管理和记录4.1 文档要求- 公司将对供应材料管理流程进行文档化,包括流程图、标准操作程序等。
- 文档中应包含相关人员的职责和责任,以及相应的操作指导和记录要求。
4.2 记录管理- 检验部门负责对供应材料的检验结果进行记录和保存,确保记录的完整性和可访问性。
- 相关部门应按要求保存相关材料的采购、入库和出库记录,以便后续追溯和审计。
5. 客户投诉处理5.1 投诉渠道- 公司将建立客户投诉渠道,为客户提供有效的投诉处理方式和反馈机制。
公司客户提供物料控制规程
公司客户提供物料控制规程尊敬的领导,根据公司经营需要和物料管理的实际情况,我们提出了以下物料控制规程,供公司客户参考:第一章总则第一条目的为加强对物料采购、接收、存储、使用、保管和处理的管理,确保物料质量、数量、安全等方面的要求得到有效实施和控制,防范各种可能的物料损失、变质、浪费,以及对人身、财产等方面的危害事件,保障公司生产经营的效益和继续发展,特制订本规程。
第二条适用范围本规程适用于公司所有的物料管理工作。
第三条重要性物料管理是一项重要的工作,其质量直接影响到公司的生产经营效果,必须高度重视,建立完善的物料控制制度。
第二章采购与接收第四条采购公司所有的物料采购都必须以合法、合理、公平、诚信为原则,按照质量、价格、交货期限等因素进行评估,选择可靠的供应商进行采购。
所有的采购信息必须记录,并确保过程公正和透明。
第五条接收所有物料必须经过严格的评估和检查,确保质量和数量与原始订单相符,并满足公司的要求。
如发现任何不符合要求的内容,必须采取适当的处置措施,以确保所有物料的质量和安全。
第三章存储与保管第六条存储物料必须存放在合适的环境中,确保其安全性和有效性。
公司必须制定合理的存储程序和标准,重点关注保质期、防潮、防火、防盗等方面的要求。
第七条保管物料必须由经过培训的专业保管员进行保管,并制定相关工作方案。
一定要确保物料的整洁、有序和安全。
保管人员必须定期进行检查和清点,确保所有的物料都在位,并符合公司的要求。
第四章使用与处理第八条使用所有物料都必须按照使用规程进行使用,任何人都不得擅自使用或者改变物料的用途。
公司必须确保所有使用的物料都符合相关的质量标准,并严格控制所有的使用环节,如需备案的,一定要及时备案。
第九条处理所有物料都必须按照相关的处理规程进行处理,任何人不得擅自处理或者转移物料。
公司必须制定合理的处理程序,特别关注对危险废物的管理和处置。
第五章评估与监管第十条评估公司必须定期对各控制环节进行评估,发现问题及时改正,确保物料的质量和安全。
客供品管理规范
客供品管理规范标题:客供品管理规范引言概述:客供品是指客户提供给企业的物料或产品,作为生产和服务过程中所需的原材料或设备。
客供品管理规范是指企业在接收、存储、使用和返还客供品过程中所遵循的一系列规则和流程。
本文将从五个方面详细阐述客供品管理规范。
一、客供品接收管理1.1 客供品验收标准:制定明确的验收标准,包括物料质量、数量、规格等要求,确保客供品符合企业生产和服务的需求。
1.2 验收流程:建立完善的验收流程,包括验收人员的职责和权限,验收记录的填写和保存,以及异常情况的处理措施。
1.3 客供品入库管理:对接收的客供品进行入库管理,包括合理的存放位置、标识和分类,以及定期的库存盘点和更新。
二、客供品存储管理2.1 仓库管理:建立专门的客供品仓库,对客供品进行分类、标识和管理,确保存放环境符合物料要求,避免损坏和污染。
2.2 温湿度控制:根据客供品的特性,控制仓库的温湿度,防止客供品受潮、变质或腐败。
2.3 入库出库记录:建立完善的入库和出库记录,包括物料的批次、数量、日期等信息,确保物料的追溯和库存的准确性。
三、客供品使用管理3.1 使用计划:根据生产和服务的需求,制定客供品使用计划,合理安排物料的使用顺序和数量,避免过度消耗和浪费。
3.2 使用记录:对客供品的使用情况进行记录,包括使用人员、使用日期、使用数量等信息,以便追溯和统计。
3.3 物料保管:在使用过程中,注意物料的保管和维护,避免损坏和浪费,确保物料的有效使用寿命。
四、客供品返还管理4.1 返还流程:建立明确的客供品返还流程,包括返还人员的职责和权限,返还记录的填写和保存,以及异常情况的处理措施。
4.2 返还验收:对返还的客供品进行验收,确保物料的完整性和符合要求,及时处理异常情况。
4.3 返还确认:及时更新库存记录,确认客供品的返还情况,并与客户进行确认,确保双方的一致性和满意度。
五、客供品管理的持续改进5.1 定期评估:定期评估客供品管理的效果和问题,及时调整和改进管理规范,以适应企业的发展和客户的需求变化。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一、概述客供物料是指客户提供给供应商使用的原材料或零部件,供应商根据客户要求进行加工和生产。
客供物料与供应商自行采购的物料不同,客户对其质量、数量、交付时间等有着更高的要求,因此客供物料的管理显得格外重要。
二、客供物料管理的流程1. 物料收货当客户提供物料时,供应商应该经过以下步骤:1.1. 对物料进行检验,包括但不限于外观、数量、装箱等检查和测试。
1.2. 开具验收报告,记录物料的各项指标,确保物料的数量、品质和规格与客户的要求一致。
1.3. 对不符合客户要求的物料需要及时通知客户,并得到相关处理意见。
2. 物料存储2.1. 对物料进行分类、标识、归档,确保物料的编号、批次、数量、规格和储存位置统一。
2.2. 物料应储存于干燥、避光、凉爽、通风的库房内。
2.3. 定期对库存物料进行清点和检查,确保存储安全。
3. 物料使用3.1. 物料使用前需要检查物料的编号、批次、数量、规格和储存位置是否正确。
3.2. 物料使用时应按照客户规定的要求进行加工和生产。
3.3. 物料使用后需对剩余物料进行标识、归档及入库操作。
4. 物料退还当客户提供物料中的一部分未被使用时,供应商应当按照以下步骤退还剩余物料:4.1. 对剩余物料进行清点和检查,记录数量和质量状况。
4.2. 编制退料申请表,提出退还数量和理由,并获得客户的同意。
4.3. 将退还物料进行分类、标识和储存。
三、客供物料管理的要求对于客供物料的管理,需要注意以下几个方面:1. 严格按照客户要求加工生产如客户要求对物料进行淬火、镀锌等特殊加工,供应商应按要求执行。
否则,一旦出现质量问题,属于供应商的责任。
2. 保证物料的完整性和稳定性物料应妥善保管,确保物料无损坏、无污染、不被混合,以及在存储期限内保持物料性能稳定性。
3. 缩短物料生产周期针对客供物料,应当尽可能缩短生产周期,在不降低质量的前提下,为客户提供更快捷的服务。
4. 做好账务管理对于客供物料的收入、使用和退还都需要做好相关的账务管理,确保账簿的准确性和完整性。
客供物料管理办法
客供物料管理办法一.总则1. 目的:为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。
2. 定义:在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品:3.适用范围:本规定适用于公司所有由客户提供的物料。
4. 职责:4.1生产部为是本规定的归口管理部门,统一组织协调对客供物料的管理。
4.2库房对涉及客供材料进行保管。
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。
4.5生产车间领用使用物料,对余料退库。
二.流程和细则5.物料来源客供物料的来源,存在两个方面:1.客户提供:对客户直接提供的物料;2.客户委托采购7.入厂检验:7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的,库房直接办理入库手续,对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查,由采购部在到货后报检,由质量部检查。
7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。
验收人员依据验收标准、图纸,使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写检验记录,并依据检验记录出具《物料检验报告》。
7.3 检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收(退回、让步):根据检验报告,由销售部办理是否接收手续:8.1验收合格的,按照我公司正常入库流程办理入库手续8.2验收不合格的,原则上予给退货。
8.3验收不合格的,但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的,经技术部判定后,由质量部让步接收手续。
让步接收必须达到以下方面:A.必须有主管经理审批的文件,其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权;B.让步接收必须有技术部的技术判定(这是批准人是否签字的依据),合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。
C.让步接收必须由质量部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好,在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
9.入库9.1初次接收的物料,要进行建帐登记。
顾客供应物资管理办法
顾客供应物资管理办法1 范围本标准规定了顾客提供的用于工程或产品的物资管理办法。
本标准适用于公司各级单位、项目部(车间)对顾客物资的管理。
2 规范性引用文件Q/LY G 09-04—2013 《物资采购管理程序》Q/LY G 10-08—2013 《现场材料管理办法》3 职责3.1六冶物资设备公司负责编写、修订、组织实施本管理办法,并监督、检查本办法的执行情况。
3.2 六冶公司二级单位物资设备主管部门在本单位组织实施本办法,并监督、检查本单位项目部的执行情况。
3.3两级公司市场开发部门负责向项目部提供所签订施工合同、加工合同中顾客提供物资的具体清单。
3.4 项目部按照本办法规定对顾客物资进行管理。
4 管理内容与要求4.1 与顾客签订合同应明确的事项4.1.1 对顾客提供的物资,两级公司市场开发部门应在同顾客签订合同时明确其提供物资的清单。
清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理要求等。
当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的材料时,市场开发部门应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量,具体的清单可由项目部按合同规定同顾客办理。
4.1.2施工合同中约定属于顾客供应的物资,应由顾客按约定进行采购供应。
若在施工过程中顾客委托给我方采购的,应由物资、财务、安全生产、市场开发、办公室(法律)等主管部门共同评审,经评审确认对我方无风险的情况下,方可接受委托,顾客须出具书面委托书。
4.2 向顾客领料4.2.1项目部应配备不超过两人的计划人员负责按公司规定及顾客要求办理需用计划的上报审批等相关手续。
计划人员由物资设备部门指定,不经许可不得随意更换。
4.2.2向顾客领料的物资需用计划由项目部预算部门编制、工程技术人员审核后,项目主管工程师审批,项目部物资部门汇编后执行。
4.2.3物资需用计划的内容要完备,计划中要注明物资的名称、规格型号、数量、适用技术标准、使用部位、验证方式、使用时间,项目名称、编制日期、编制人、审核人、批准人等。
客供物料管理规定
客供材料的退货流程同本厂的退货流程。相关的协调沟通工作由业务跟进。
5.5:入库(记录):
5.5.1::对合格后的客供来料,仓管按入库流程入库。账目可根据客户独立入账。
5.5.2:初次接收的物料,要根据送货单和《客供来料通知单》进行建帐登记。非初次接收的客供物料要在原账目进行登记。
5.5.3:所有入库的客供物料均属顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(业务部可代表客户)检查。
5.6:客供材料的领用、退补、报废:
同本厂常规物料的领用、退补、报废流程。
5.7:盘点:
5.7.1:客供物料属于客户的财产,由我公司代管,因此在管理上要严谨、细致,现场标识清楚、码放合格、出入有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
5.7.2:客供材料纳入本厂循环盘点物料,不定期进行盘点。
六.相关记录文件
《客供来料通知单》
制定:审批:
一:目的:
为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。
二:定义:
客供物料,在本规定中是指客户直接提供或委托非本厂采购或生产的物料和产品。
三:适用范围:
本规定适用于所有由客户提供的客供材料。
四.:职责:
4.1:业务部负责对客供材料的跟进、信息的发出和品质的确认。
4.2:物控负责对客供材料信息的传Байду номын сангаас和材料的控制。
4.3:仓库负责对客供物料的收货、入库、发放、保管和入账。
4.4:品质部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。
4.5:总经办负责对客供库存物料的审核。
五:流程:物料来源、入厂检验、接收(退回、让步)、入库(记录)、领出、余料退库、盘点、销售对帐。
客供料管理作业办法
客供料管理作业办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
第二条待收科物料管理收料人员在收到订货部门格洛比诺区已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排序档案,并于交货前精心安排放置的库位以利收料作业。
第三条收料(一)内购收料1.材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并录入供应商送去的物料名称、规格、数量和取货单及发票并清点数量有误后,将发货日期及注册资本数量填记于“请购单”,办理收料。
2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。
(二)自制收料1.材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2.开柜(箱)后,例如察觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记述的内容不同时,通告办理进口人员及订货部门处置。
3.如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。
4.异常品由公证或代理商证实后,物料管理收料人员开户“赔偿处置单”呈圆形主管核实后,送来财务会计部门及订货部门严格执行办理。
第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上粘贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账清单的依据。
第五条超交处理交货数量少于“交付量”部分应予以归还,但属于交易惯例,以重量或长度排序的材料,其逊于交量在3%(不含)以下,由物料管理部门在收料时,在备栏标明超交数量,经请购部门主管(不含科长)同意后,方能收料,并通告订货人员。
客户供应材料管理规定
客户供应材料管理规定1. 目的本规定的目的是为了确保客户提供的供应材料的有效管理,以促进生产和业务的顺利进行。
2. 适用范围本规定适用于所有涉及客户供应材料的部门和员工。
3. 定义- 客户供应材料:指客户提供给本公司用于生产的原材料、零部件、工具等。
- 供应材料管理:指对客户供应材料进行收集、检验、存储和发放的过程。
- 供应材料管理员:指负责协调和执行供应材料管理工作的员工。
4. 供应材料接收4.1 客户供应材料的接收应由指定的供应材料管理员完成。
4.2 接收时,供应材料管理员应对接收到的材料进行检查,确保与客户提供的清单一致,并记录相关信息。
4.3 若客户供应材料有缺损或质量问题,应立即通知相关部门和客户,并采取适当的措施解决问题。
5. 供应材料存储5.1 客户供应材料应妥善存放于指定的存储区域。
5.2 存储区域应保持整洁、清洁,并符合安全要求。
5.3 存储的材料应按照其属性和类别进行分类和标识,以便快速查找和管理。
6. 供应材料发放6.1 供应材料发放应经过授权的员工进行。
6.2 发放时,应核对供应材料清单与实际发放材料是否一致,并记录相关信息。
6.3 如遇到客户供应材料不足或发放错误的情况,应立即通知客户并采取补救措施。
7. 盘点和清点7.1 定期对客户供应材料进行盘点和清点,确保库存数量与记录相符。
7.2 盘点和清点应由供应材料管理员或指定的员工进行,并记录清点结果。
7.3 如发现库存异常或损耗严重的情况,应及时报告上级部门,并进行调查和处理。
8. 安全管理8.1 客户供应材料的存储和管理应符合安全要求,确保无误放、遗失或损坏的情况发生。
8.2 相关员工应接受必要的培训,了解安全操作规程和应急处理程序。
8.3 发现任何安全隐患或事故应立即向上级报告,并采取适当的措施避免再次发生。
9. 违规处理9.1 对违反客户供应材料管理规定的行为,将进行相应的处理,包括但不限于警告、罚款、停职等。
10. 审核和更新本规定定期审核和更新,确保其与实际运营的一致性。
客供物料管理办法
客供物料管理办法本规定旨在规范公司对客供物料的管理,明确各部门职责、流程和要求。
客供物料指的是由客户直接提供或委托采购的成品产品。
本规定适用于公司所有由客户提供的物料。
生产部是本规定的归口管理部门,负责统一组织协调对客供物料的管理。
库房负责涉及客供物料的保管,采购部负责客户委托采购物料的实施,质量部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。
生产车间领用使用物料,对余料退库。
客供物料的来源有两个方面:客户直接提供和客户委托采购。
对于客户提供的物料或客户要求免检的,库房直接办理入库手续。
对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料,需要质量部检查,并由采购部在到货后报检。
委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。
验收人员依据验收标准、图纸,使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写检验记录,并依据检验记录出具《物料检验报告》。
检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份。
根据检验报告,由销售部办理是否接收手续。
验收合格的,按照公司正常入库流程办理入库手续。
验收不合格的,原则上予以退货。
但如果不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响,经技术部判定后,由质量部让步接收手续。
让步接收必须经过主管经理审批,并由技术部的技术判定和各部门的会签,由质量部做出明确标识。
初次接收的物料要进行建帐登记,非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。
所有入库的客供物料均属于顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(销售部可代表客户)检查。
生产车间领用使用物料,对余料退库。
10.1 在使用客供物料时,使用部门需要根据生产任务单到库房领取物料,并开具《领料单》一式三联,分别交给领用部门、保管部门和财务部门。
10.2 客供物料领用完毕后,保管部门需要及时整理现场。
11.余料退库:11.1 在生产完成后,使用部门需要将余料退库,并与保管部门办理退库手续,保管部门开具《退库单》一式三联,分别交给退料部门、保管部门和财务部门。
客户代管物料管理制度范本
一、目的为规范公司客户代管物料的管理,确保物料安全、高效、有序地流转,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及客户代管物料的部门及人员。
三、职责1. 客户服务部:负责客户代管物料的接收、保管、分发、回收等工作。
2. 仓储部:负责客户代管物料的仓储管理,包括入库、出库、盘点、保养等。
3. 物流部:负责客户代管物料的运输和配送。
4. 各部门:负责本部门使用客户代管物料的申请、领用、归还等工作。
四、管理制度1. 物料接收(1)客户服务部在接收客户代管物料时,应核对物料清单,确认物料名称、规格、数量等信息准确无误。
(2)对于接收到的物料,应立即进行登记,建立详细台账,并妥善保管。
2. 物料保管(1)客户服务部应指定专人负责物料的保管工作,确保物料安全。
(2)物料应按照类别、规格、型号等进行分类存放,并做好标识。
(3)定期检查物料库存,确保账实相符。
3. 物料领用(1)各部门需使用客户代管物料时,应填写《客户代管物料领用申请单》,经部门负责人批准后,由客户服务部负责办理领用手续。
(2)客户服务部在办理领用时,应核对申请单与实际领用物料的名称、规格、数量等信息。
4. 物料归还(1)各部门在使用完毕后,应将客户代管物料及时归还至客户服务部。
(2)客户服务部在收到归还的物料后,应核对物料的名称、规格、数量等信息,确认无误后进行登记。
5. 物料盘点(1)仓储部应定期对客户代管物料进行盘点,确保账实相符。
(2)盘点过程中,如发现账实不符,应及时查明原因,并向相关部门报告。
6. 物料运输和配送(1)物流部在运输和配送客户代管物料时,应确保物料安全,避免损坏。
(2)运输和配送过程中,应遵守相关法律法规,确保物料合法合规。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度,确保客户代管物料安全、高效、有序流转的部门和个人,给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度,造成客户代管物料损失、损坏的部门和个人,依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
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客供物料管理办法
一.总则
1. 目的:为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定。
2. 定义:在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品:
3.适用范围:本规定适用于公司所有由客户提供的物料。
4. 职责:
4.1生产部为是本规定的归口管理部门,统一组织协调对客供物料的管理。
4.2库房对涉及客供材料进行保管。
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。
4.4质量部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告。
4.5生产车间领用使用物料,对余料退库。
二.流程和细则
5.物料来源
客供物料的来源,存在两个方面:
1.客户提供:对客户直接提供的物料;
2.客户委托采购
7.入厂检验:
7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的,库房直接办理入库手续,对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查,由采购部在到货后报检,由质量部检查。
7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。
验收人员依据验收标准、图纸,使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写检验记录,并依据检验记录出具《物料检验报告》。
7.3 检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份。
8.接收(退回、让步):根据检验报告,由销售部办理是否接收手续:
8.1验收合格的,按照我公司正常入库流程办理入库手续
8.2验收不合格的,原则上予给退货。
8.3验收不合格的,但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的,经技术部判定后,由质量部让步接收手续。
让步接收必须达到以下方面:
A.必须有主管经理审批的文件,其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权;
B.让步接收必须有技术部的技术判定(这是批准人是否签字的依据),合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。
C.让步接收必须由质量部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好,在保管、领用和使用场所能明确区分识别。
9.入库
9.1初次接收的物料,要进行建帐登记。
非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。
9.2所有入库的客供物料均属顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(销售部可代表客户)检查。
10.领出:
10.1客供物料使用部门,根据生产任务单和到库房办理领出手续,由使用部门开具《领料单》,一式三联,领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。
10.2客供物料领出过程完毕,保管部门要及时做好现场整理。
11.余料退库:
11.1客供物料使用部门在生产完成后,要将余料退库,与保管部门办理退库手续,由保管部门开具《退库单》,一式三联,退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。
11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后,因生产频次较高或其他原因,不需当时退库的,则暂由使用部门对余料进行管理。
但管理要专人、专帐,管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。
12.盘点:
12.1客供物料属于客户的财产,由我公司代管,因此在管理上要严谨、细致,现场标识清楚、码放合格、出入有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。
12.2每月底,由生产部、市场部、库房联合对客供物料进行盘点,得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。
盘点记录由库房负责保存。
12.3生产部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量,计算损耗率。
每月报市场部、主管经理。
12.4生产部组织物料使用部门、库房等,分析物料损耗异常情况,了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。
13.销售对帐
生产部根据与客户约定的损耗率,将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。
14. 报废处理
在原残、生产致残、报废的,由物料领用部门进行退回库房,由生产部向市场部提交处理申请,由市场部在一周内,经与客户沟通后达到处理意见后,书面通知生产部。
三.要求
15.要求:
15.1因市场部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》,由销售部负全责。
15.2因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标(正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留)造成的后果,由质量部负全责。
15.3质量部对来料检验出结果后,其后是否退货或让步接收,不再参与。
15.4不是所有的不合格都能让步接收,对后续加工生产只要有影响,都不能让步接收。
15.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时,要针对不合格方面进行分析说明,严把关。
因让步接收失误造成后果,由技术部负全责。
15.6库房部门要针对各自实际,制定出自己的现场管理要求,并严格执行现场管理要求,如出现客户检查过程中,发现保管不合理、保管不到位等,由保管部门负全责。
15.7盘点过程中,参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录,并提出处理建议。
15.8针对盘点结果,对出现亏损部门进行处理。
四.支持文件
1、《客供来料通知单》
2、《检验记录》
3、《物料检验报告》
4、《报检单》
5、《领料单》
6、《退库单》。