退调货申请单
商务流程
商业单位信誉额度指标
路漫漫其悠远
回款记录传送制度
对于每笔回款，必须填写回款记录单，注 明回款商业及编码，回款数量及金额，对应发 货日期等。
退货制度
办事处要求退换货（不论是质量原因退换货 还是调货收回）必须先填写退货申请单，经领导 批示同意后方可将货物退回，并且必须通知总部 相关人员注意接货。若是退货，必须将发票同时 退回。
发货流程
应收帐
查询
办事处 购销合同 报站员
业务 查询
批准发货
出库单
货物
出库单
商业档案
库管员
开票员 出库单 出库员
流水账
批记录
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GSP要求： 1、不得将药品售给无“证照”或“证照”不全的药品经
营单位和无医疗机构执业许可证的单位。所有经 营单位都必须有带红章三证复印件存档。 2、依据出库凭证所列项目对药品进行出库复核并有 记录，记录内容完整。内容包括：购货单位、品 名、规格、数量、生产单位、生产批号、质量情 况、发货日期、发货人及复核人签名。 3、药品购销双方必须签订购销合同。 4、对销售的药品必须有明确的流向，以保证药品的 可追踪性。
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对经销商的分级管理制度
商业分级指标
特级商业：年销售额1000万元，覆盖能力直辖市 ，资信情况当月回款、发货/回款95%，合同限制办事 处年销售3000件以上。
一级商业：年销售500万元，覆盖能力全省或省会城 市及周边地区，资信情况当月回款、发货/回款95%， 合同限制办事处年销售2000件以上。
• 发货前必须先对商业单位的应收帐款进行确认， 商业单位应收帐超过商业单位档案管理库设定的 信誉额度范围，公司原则上停止向该商业单位发 货。
代理商退换货的规定及流程
代理商退换货的规定及流程代理商退换货的规定及流程一、目的制定本流程，对公司向市场发货过程进行管理和控制。
以达到工作规范、回馈及时、控制有效、货物安全的目的。
二、适用范围使用于公司从接单、备货到发货、回馈市场等发货工作的全过程。
三、职责1、售后服务部主管负责接单、审单及下达退货指令等工作。
2、质检员负责质检及清点工作。
3、由工厂在二个工作日负责清点、入仓、入购销链的工作。
四、退货申请审批流程图，包括以下两方面：1、工厂的退货审批程序2、公司退换货审批程序五、退货申请审批流程图说明（一）、工厂退货流程说明1、客户清点退回公司的货物后，填写雅兰公司专用（退货申请表），传真至本公司客户服务部。
（退货单上必须用黑色笔迹、正楷书写；产品编号、品名、数量、保质期限、退货原因均需填写清楚，质量问题的产品，应详细写明问题；退货单上必须有本公司省级经理、美体督导签名）2、售后服务部跟进及审核退货单，并给出意见。
3、营销总监根据客户填写质量问题产品的原因及售后服务部给出的意见审核、批准。
4、客户按通知单要求，清点货品装箱内发运，退货清单一式二份，列明共几箱，每箱内必须有一张货单，列明本箱内所有货品，便于收货清点数量，外箱请注明，并传真回执和（货运单），便于我司储运部查收退货。
5、售后服务部接到货运站通知，知会工厂储运部提货，同时传真客户的（退货申请表），储运部有责任协助查找客户发运到广州的货品。
6、接到退货质检员根据每人每天80-100件的数量来质检并出一份详细的质检报告（按合格与不合格），再交给工厂仓管员。
7、工厂仓管人员在二个工作日内将合格品入仓，不合格品入待处理仓，穿过有质量问题的原货退还给客户。
（二）、公司退换货审批程序说明。
1、客户清点退换回公司的货物后，填写雅兰公司专用（退货申请表），传真至本公司客户服务部。
（退货单上必须用黑色笔迹、正楷书写；产品编号、品名、数量、保质期限、退货原因均需填写清楚，质量总是的产品，应详细写明问题；退货单上必须有本公司城市经理签名）2、客户将退换货申请单传真至售后服务部主管，由售后服务部主管跟进核准客户的退换货是否符合标准。
物流单证实务 PPT 课件 完整版
01 入库单据
四、知识链接
（二）立卡 立卡按其作用不同，可分为货物状态 卡、标志卡、储存卡。 （1）货物状态卡。货物状态卡是用于 反映货物质量状态的货卡，它是货物 所处的业务 状态或阶段的标识，如待 检、合格、隔离等。 （2）标志卡。标志卡用于反映货物的 名称、规格、生产商等。 （3）储存卡。储存卡是货物入库、出 库与库存动态的标识，货物入库堆码 完毕，应立 即建立储存卡，一垛一卡。
（四）移库的定义与流程 移库作业作为在库作业的一种，是根 据需要调整库存储位的手段。移库是 指业务流程中将库存货品从Ａ仓库转 移到Ｂ仓库或从 Ａ库位转移到Ｂ库 位，再进行储存与保管。 移库作业的一般流程如下： （1）打印移库单。在信息系统中对 库内数据进行分析后，打印移库单， 交给移库作业 人员。 （2）移库作业。移库作业人员凭移 库单进行移库作业，并对完成的移库 作业进行 确认。 （3）调整储位。在信息系统中对确 认过的移库作业进行储位信息的更新， 完成移库 作业。
03 出库单据
一、知识探究
1.出库单的含义 出库单是商家之间互相调货的凭证，是为 了方便对账和结算、减少现金支付的一种 手 段。出库单一式多份，用不同颜色区分， 上面填有货品名称、数量、规格、买卖方、 经手 人、日期等。
出库单
2.出库单填制要点 （1）出库单号、制单人根据实际情况填写。 （2）货主名称、发货通知单号、收货客户、收货地址、收货 人、收货人电话及货品信 息按照发货通知单中的具体内容填 写。 （3）在准备出库单阶段，实际数量、收货人签收数量和收货 人这三栏不填；在实际出 库时，仓管员根据实际出库情况填 写出库单实发数量并签上自己的名字；货物到达收货人 处时， 再由收货人签收并签名。 （4）备注信息有涉及则填写，没有涉及的，不填。 （5）单据表体部分关于货品的说明必须全部正确。
快递紧急调货制度模板范文
快递紧急调货制度模板范文一、目的和原则1.1 目的为确保我公司在面对市场变化和客户需求时，能够快速、高效地响应，降低库存风险，提高物流配送效率，特制定本紧急调货制度。
1.2 原则（1）公平公正：对待所有紧急调货需求，严格按照本制度执行，确保过程透明、结果公正。
（2）快速响应：对于紧急调货需求，相关部门需立即行动，确保在最短时间内完成调货。
（3）流程优化：不断优化紧急调货流程，提高工作效率，降低运营成本。
二、紧急调货条件2.1 符合以下条件的，可申请紧急调货：（1）客户订单需求突然增加，导致现有库存无法满足。
（2）产品库存接近或达到安全库存水平。
（3）产品出现质量问题，需紧急更换。
（4）其他特殊情况，经公司领导批准。
三、紧急调货流程3.1 申请环节（1）需求部门向上级领导提出紧急调货申请，并提供详细的原因和需求量。
（2）上级领导审批通过后，将申请提交至供应链管理部门。
3.2 供应链管理部门动作（1）核实申请部门的库存状况，确认调货需求的真实性和紧迫性。
（2）根据市场情况和供应商能力，选择合适的供应商进行调货。
（3）与供应商沟通，确认调货数量、价格、交货时间等细节。
3.3 采购环节（1）供应链管理部门将调货合同提交至采购部门。
（2）采购部门与供应商签订合同，并跟踪合同执行情况。
3.4 物流环节（1）供应链管理部门将调货信息提交至物流部门。
（2）物流部门制定详细的调货计划，确保按时完成。
3.5 验收环节（1）货物到达后，需求部门进行验收，确认货物数量和质量。
（2）如有问题，及时与供应链管理部门和供应商沟通，寻求解决方案。
四、责任与考核4.1 各部门按照本制度规定，履行各自职责，确保紧急调货工作顺利进行。
4.2 对于紧急调货过程中出现的失误，相关部门需进行责任追究，并提出改进措施。
4.3 对于表现优秀的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
五、制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有变更，需经过相关部门审议，并由公司领导批准后生效。
产品退货管理制度
产品退货管理制度产品退换货管理制度1 目的为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法2 适用范围本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。
3 职责与权限3.1 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同时提出地区经理处理意见。
3.2 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。
3.3 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验3.4 财务部对退换货金额等作进一步审核。
3.5 仓库负责核对实际退换货数量。
3.6 业务员、地区经理负责“退换货申请单” (QR-7.2.3-01)的传递，如出差在外由营销行政部人员代理传递4 工作内容经销商填写“退换货申请单”4.1 流程地区经理审核提出处理意见营销总监核准处理意见品管、财务部审核后如下处理传真回经销商准备退换货原件转仓库附件报总经理仓库收到退换货认真核对并填写“退换货申请单”开“出库单”一式三联出库单三联随申请单转营销行政部出库单一联仓库留存出库单二联转品管部营销部、品管部、财务部审核后处理退换货，营销部开“发货单”一式四联发货单一、二联营销留存发货单三联随申请单副本转财务部发货单四联转客户4.2 退换货申请拟制审核确认批准批准日期4.2.1 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”;4.2.2 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述; 4.2.3 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可; 4.2.4 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核; 4.2.5 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受; 4.3 退换货审核4.3.1 退换货标准:A 发货后三个月内如出现营销不畅、库存积压可申请换货，超过三个月不接受换货。
B 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。
C 除以上状况外，其余情况均不接受退换货。
售后退换货解决方案
退货一、原因：颜色、色差、款式、舒适度、材质厚薄、尺码、时效、发错货、做工(疑假)。
二、处理原则：1.在买家乐意的情况下，能不退尽量不退，一定要退的尽量让他换.（目的明确,态度委婉）2.对产品做工要求极其严格，鸡蛋里挑骨头且不接受解释的买家,尽可能让他退而别换，买家想更换，可告诉他所有的货都有买家所不能接受的那个问题(比如买家不满意溢胶问题想换，可告诉买家我们所有的鞋子都有这样的轻微溢胶,到时候给您换了,您还是无法接受的），让买家知难而退.3.如买家拍的产品照片在我方看来并无问题，可买家却不肯让步坚持认为有质量问题，在僵持不下的时候，我们可以做出最大让步：一人承担一程邮费，如买家依然不依不饶,可让买家自行决定。
三、处理流程:1.表明身份：尊敬的买家您好，我是QQ商城耐克专卖店的售后客服：果果，对不起让您久等了，请问有什么可以帮到您呢？2.快速查询：快速在后台搜索买家的购买信息。
3.赔礼道歉:真是对不起，对于此次商品未能让您满意，我们真的很抱歉。
4.表明态度：让买家放心，类似情况我们时常遇到,我们一定会用专业认真的态度为他解决好问题的。
5.了解情况：还想跟您详细了解一下，您这次是因为什么问题不满意要求退货呢？6.解释劝导：通过解释、建议让买家打消退货的念头。
如实在无法接受,可进入办理退货流程。
7.退货流程：A．跟买家确认商品是否符合退货要求(原装袋或盒子、配件、商品本身全都保持全新完好无损，且在收到货7日内提出退货申请）.如商品存在质量问题，可拍照。
a。
拍照后看得清质量问题并经过我方确认,即可确认哪一方付邮费。
b。
拍照效果不清晰,无法确认是否存在质量问题,可让买家垫付邮费寄回待我方收到实物确认问题后再给答复。
(如有买家质疑我们的公正性，可告诉买家我们每天都在处理这个问题,我们是重视口碑的，不会为了这10几元邮费砸自己招牌，请买家相信我们。
）c。
B．根据商品货源(如厦门的宝闽、金华的亦可、泉州的速翔）提供对应的收货地址及“退货条款"。
服装连锁调货管理制度模板
一、目的为规范服装连锁门店间的调货流程，提高库存周转率，降低库存成本，确保商品供应的及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本连锁公司所有门店间的商品调货活动。
三、调货原则1. 以市场需求为导向，保证商品供应的及时性。
2. 优化库存结构，提高库存周转率。
3. 确保调货过程的高效、便捷。
4. 遵循公平、公正、公开的原则。
四、调货流程1. 库存盘点与分析（1）各门店定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
（2）总部根据各门店库存数据，分析库存结构，确定调货需求。
2. 调货申请（1）总部根据库存分析结果，制定调货计划，并通知各门店。
（2）门店根据总部调货计划，填写《调货申请单》，提交总部审核。
3. 调货审批（1）总部对《调货申请单》进行审核，确认调货需求。
（2）总部审批通过后，将《调货申请单》反馈给门店。
4. 调货执行（1）门店根据《调货申请单》进行商品调拨，确保商品质量。
（2）调出门店将商品打包，并填写《调货单》，注明商品名称、数量、调出门店等信息。
（3）调出门店将《调货单》和商品一同送至调入门店。
5. 收货确认（1）调入门店接收商品后，对商品进行检查，确保商品质量符合要求。
（2）调入门店确认收货后，在《调货单》上签字，并将《调货单》返还给调出门店。
6. 库存调整（1）调出门店在《调货单》上签字确认后，总部根据《调货单》进行库存调整。
（2）调入门店在确认收货后，总部根据《调货单》进行库存调整。
五、调货要求1. 门店在调货过程中，应确保商品质量，不得调拨过期、损坏、假冒伪劣商品。
2. 调货过程中，各门店应积极配合，确保调货工作顺利进行。
3. 调货单据应清晰、完整，不得涂改、伪造。
六、奖惩措施1. 对调货过程中表现优秀的门店，给予表扬和奖励。
2. 对调货过程中出现违规行为的门店，视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
七、附则本制度由连锁公司总部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，需对本制度进行修改，需经连锁公司总部批准后方可执行。
商调函范文
商调函范文商调函，也叫调货函或调拨函，是商业活动中常见的一种文件形式。
它主要用于公司或机构内部调拨商品或物料的申请和审批流程。
一份完整的商调函通常包括几个部分：调货的原因、调货的数量和种类、要调拨的仓库和目的地仓库、调货的时间和其他相关信息。
商调函的目的是为了管理和控制公司内部物品的流动和库存。
在现代经济社会中，流通的商品和物料数量巨大，货物的存储和调拨管理起来非常复杂。
因此，避免库存过剩和缺货现象的发生就显得尤为重要。
所以，在商业活动中，商调函可以说是一种重要的调货控制工具。
通过使用商调函，不仅可以保证公司内不同仓库之间货物的有效流转，而且还能够有效地控制公司存货水平，实现财务费用的最小化。
商调函的具体操作步骤大致如下：首先，调货方需要撰写商调函并发送给被调拨仓库方。
商调函中需要填写的内容包括调货的原因和数量、目的地仓库、调货的时间和其他需要说明的事项。
如果被调拨仓库方同意调货，则需要进行盘点和编制货物清单，并对货物进行包装和运输。
最后，调货方和被调拨仓库方需要在商调函上签字确认，以完成该次调货流程。
下面是一份商调函的范文，仅供参考。
商调函尊敬的xxx仓库：根据我公司的实际经营需要，现经办公厅批准向贵仓库调配部分物资，请你们协助做好调配工作。
现将具体情况如下：1、调货原因：因我公司近期有一个大型顾客订单，需要加强物料备货，保证生产计划进度的顺利执行。
2、调货种类和数量：调货种类为PVC塑料材料，数量为800件。
3、目的地仓库：调配至我公司广州分公司物料库。
4、调货时间：要求在2019年10月30日前完成调配工作。
在完成调配工作过程中，请按以下几点注意：1、在调度运输时，需要遵守公司的调货流程，确保物资的准确性和及时性。
2、物资装卸时，请做好防潮、防震措施，确保货品在运输途中不受损坏。
3、物资调拨前，需要进行确认并制定货物清单，核准完毕后方可进行装车。
4、调拨后请在10个工作日内将调货情况及时向我公司物料主管进行反馈。
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
配送中心作业流程及作业管理基本原则
配送中心作业流程及作业管理基本原则配送中心作业流程包括：进货作业、验货作业、储存作业、盘点作业、订单处理作业、拣货作业、补货作业、出货作业、流通加工作业、输配送作业、退调货作业、信息处理作业。
作业管理基本原则：一、进货作业1、进货作业：进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量.然后将必要的信息进行书面化的记载。
商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。
进货作业流程：进货作业计划-进货作业前2、基本原则：1)尽量使进货地点靠近商品存放点，避免商品进库过程的交叉、倒流。
2)尽量将各项作业集中在同一个工作场所进行。
即在进货作业过程中，将卸货、分类、标志、验货等理货作业环节集中在一个场所完成，这样既可减少空间的占用，也可以节省货物搬运所消耗的人力和物力，降低作业成本，提高作业速度。
3)依据各作业环节的相关性安排活动，即按照各作业环节的相关顺序安排作业，避免倒装、倒流而引起搬运货物的麻烦，提高作业效率。
4)将作业人员集中安排在进货高蜂期，保证人力的合理安排与进货作业的顺利进行。
5)合理使用可流通的容器，尽量避免更换。
对小件商品或可以使用托盘集合包装的货物，尽量固定在可流通的容器内进行理货与储存作业，以减少货物倒装的次数。
6)详细认真地处理进货资料和信息，便于后续作业及信息的查询与管理。
二、验货作业1、验货作业：按照验收业务作业流程，核对凭证等规定的程序和手续，对入库商品进行数量和质量检验的经济技术活动的总称。
凡商品进入仓库储存，必须经过检查验收，只有验收后的商品，方可入库保管。
验货作业包括验收准备、核对凭证和实物检验3个作业环节。
商品验收方式分为全验和抽验，要做到以单对货，单货相符，在质量、数量、包装等各个方面进行验货，验货的方式可以是先卸先验，也可以是边卸边验。
2、基本原则：以单对货，单货相符三、储存作业1、储存作业管理是指在把将来要使用或者要出货的商品保管好的前提下，经常对库存进行检查、控制和管理。
服装营销中心客户调换货配货流程模板
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。
2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。
在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。
3.2仓库主管：根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。
对已经确认的货品进行配送。
3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎换货品申请表DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎仓库收货验货确认书客户：到货日期：客户发货箱数：客户发货件数：实收箱数：实收总件数：款号品名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XS S M L XL XXL XXXL32 34 36 38 40 42 44均码合计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。
3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。
2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。
门店退货流程图正确版
门店退 / 调货流程图流程说明： 1 、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）2、瑕疵品退货流程3、滞销货物退货流程一、返货退货流程（企业一致召回、季节调整返仓）流程名称责任部门（人）流程说明货物部通知门店一致召回货物门店收到通知，打包相应货物，出库门店出库货物分配专员审查出库单货物部主管审查退货单成品库房仓库员收货货物查验质量问送礼，题，返技给到相应人员术部货物部把企业关于某产品一致召回、季节调整的货物明细，一致通知终货物部端商铺1.依据企业供给的返仓货物明细，在系统做退货单（返货待办理仓），并出货；3、出货一定要包装好，包内一定填补分够的填补物，每个包都一定要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必需时要用纸箱包装好，绝不可以出现裸货的现象，以减少运输过程中的损坏和丢掉；若没依据出货流程，致使货物不可以销售，需依据包的吊牌价 3折处分；地区经理需肩负 40%，督导肩负 30%；店长肩负门店20%；相应的责任店员肩负10%；4、门店下单宅急送发货一定提早做好发货准备才让货物手下单，尽量防止太急于发货；5、任何状况下，商铺发货及调、退货物一定经过邮件形式下单宅急送；6、终端需下单发货一定提早做好准备才让货物手下单，做好发货的计划，尽量防止太急于发货；货物分配专员同门店交流好退货日期后，做好退货追踪；并在ERP系统初审退货；货物部主管审查 ERP系统中的退货单1．依据 ERP系统中的门店退货入库任务，安排货物接竣工作；2．货物盘点完成，如没问题，一定马上在ERP系统上入库；3．盘点货物发现与系统票据不符的货物应实时通知货物部查明原由4．收到货物发到异样后，请实时拍下开箱图片，及有异样的包包的图成品仓 / 仓管员片，实时发到相应的负责人及宅急送；5．将退回来的货物，一致给到相应的部门（假如质量问题，一致给到质检部 / 技术部；假如送礼，一致给到相应的人员），并在ERP系统做相应的移仓、出库等事宜质检部 1. 质检部 / 技术部判定能否为质量问题，若为质量问题，烦请在ERP系技术部统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；二．瑕疵品退货流程流程名称门店交流退货申请退货信息受理退货判断NOYes回收退货退货初步剖析出货NoYes返修方案制定返修货物查验包装入库出货门店责任部门（人）流程说明门店门店提出瑕疵货物返（退）仓的申请明细（包括瑕疵部分图片、货号、数目、接收时间，以及货物有关的备注信息）货物分配专员货物分配专员收到商铺的瑕疵货物返（退）仓申请后，初步确立（或许查对后）货物的办理方案并报货物部主管审查。
一件代发【范本模板】
一件代发服务：1、一件代发2、15天退换3、一手货源，最优惠的价格,市场绝对有竞争力4、最优质的售后。
零成本零库存1，无需库存：不需要库存商品，可免除由于库存积压而造成资金周转问题，2,无需资金：不需要投入大量资金，可以有效避免损失。
3，无需进货：不需要进货，节省大量时间。
4,无需发货:我们提供一件代发，为您节省发货时间。
5，无需售后：我们提供7天无理由退换货。
6,价格优惠：源头厂家,我们给您提供最优惠的代理价格。
代理优势：1。
工厂直销，库存充足，货源稳定，品质保证。
2.服务周到,低门槛，支持一件代发，有质量问题包换。
3。
可以按照您的要求,向您提供的第三方地址发货,检查，包装，发货，每个步骤都有专人负责，快速将货物运到您的客户手上。
4.无须存货，只要分销商能卖，在一定范围内全力支持。
代理会员条件：1。
必须是网店店主,已经加入消保。
2。
熟悉网店操作,信誉级别3心以上(必备条件)，好评率98%以上，店铺动态评分不低于4.8，实物交易比例100%.不收取任何费用。
（代理商们，店铺如能达到以上要求，请联系客服提交申请；未达到以上要求的话，请勿打扰！不闲聊,谢谢合作！）3.主营类目必须是服装类。
5。
在顾客收到商品并确认后，请代理及时确认收货并5星好评。
代理的义务：1。
各代理下单需提供详细的收件地址,必须逐一写清楚收件人姓名,详细地址,电话等.地址要详细到具体的路名和门牌号，并查询快递公司网站此地址是否可以到达,避免造成发货延误或错误。
快递不到区域，请尽快联系客服人员更改邮局方式.（邮局发货，全国均可到达)。
由于我们工作人员精力有限,每天处理的事情很多，无法帮大家一一核实地址和配送方式是否适合。
本公司默认的快递为韵达、百世汇通和邮政小包，若您下单时选择了快递,我们即认为您已经查看了快递派送范围，确认了您或您的顾客所在地属于百世汇通和韵达速递的派送范围之内.之后在产生的超区不派送或者退件问题，本司不承担责任。
调货申请单模板
退、换、调货(减帐)管理
1目的
1.1为对公司的退、换、调货进行规范管理，特制定此流程。
2范围
2.1本管理流程适用于产品销售过程中产生的退货、换货和调货的处理。
3职责
3.1销售管理部负责《退、换、调货申请单》的审核及手续办理；
4程序
4.1办事处经理（商务代表）根据经销商的退、换、调货信息填写申请单，交销售管
理部。
4.2销售管理部如不同意退、换、调货，将信息反馈办事处经理（商务代表）及经销
商。
4.3调货处理：销售管理部同意调货，则办理调货手续，办事处经理和商务代表依据
合同审核管理流程办理调货手续。
4.4退、换货处理：销售管理部同意退、换货处理，如果需汽运退回，则商务管理员
通知运输公司取货，由司机打收到条给经销商将货物取回入库。
如果需铁运退货，
经销商将货物退往济南火车站，并将火车大票寄给销售管理部承运员，由承运员
将取货信息通知运输公司，运输公司把货物自济南火车站取回入库。
4.5仓库保管员将退货通知单通知销售管理部办理退、换货手续。
同时通过退货返工
管理流程进行退、、换货的返工操作。
4.6如果是退货，销售管理部作减帐处理，并开据退货单据由财务部记帐。
4.7如果是换货，则通过产品配送流程将货物送往经销商。
5支持性文件：《退、换、调货管理》
6支持性表单：《退、换货申请表》、《调货申请表》。
销售公司内部相互调货流程
云酒旗下销售分公司内部相互调货流程
1.规范填写销售公司调货申请表（表格如下表1）
2.到对应调货公司的内勤处开具销售单（内勤留下白联和仓库联）
3.拿销售单到对应调货公司财务处盖章
4.拿已盖章的销售单到本公司财务处开具进货单
5.到本公司内勤处开销售单（客户销售单流程跟原来一样） 表1：
销售公司调货申请单
申请部门： 申请日期： 申请人： 部门负责人：
起草人：张文兰
起草时间：2016年6月28日
申请对象
调货公司
计划发货或调拨货品明细
序号 品种 数 量 发货说明事项：
补充说明事项：
1 2 3 4 5 6 7 8
合计。
退货调货承诺书
退货调货承诺书
我们非常重视客户的满意度和购物体验。
在服务每位客户时，我们坚持遵循以下原则：
一、退货政策
为了保障客户的权益，在客户购买我们的产品期间，我们提供了以下的退货政策：
1. 商品质量问题
如客户收到商品有质量问题，客户可以在收到商品的48小时内联系我们申请退货。
我们将协助客户退回商品并且提供退货所需的物流费用。
退货后，我们将在10个工作日内向客户进行退款或者调换。
2. 商品发错或漏发
如客户收到商品与订单不符合，客户可以在收到商品的48小时内联系我们申请退货。
我们将协助客户退回商品并且提供退货所需的物流费用。
退货后，我们将在10个工作日内向客户进行退款或者调换。
请注意：货物退回前我们会审核商品情况，如退货不符合以上退货政策我们将拒绝受理。
二、调货政策
在客户购买我们的产品期间，我们也提供了以下的调货政策：
1. 商品售后问题
如客户购买的商品存在售后问题，可直接联系我们进行反馈和处理。
我们将根据具体情况给出合理的调货方案，确保客户的满意度。
2. 产品更新换代
如因产品更新换代导致客户的商品无法使用，客户可以直接联系我们进行反馈和处理。
我们将为客户提供最新的产品，并协助客户完成商品的调货问题。
请注意：在商品调货期间，我们也会根据具体情况和客户的需求，为客户提供所需的物流和调货服务。
三、总结
我们的退货调货政策是为了保障客户购物过程中的权益，同时也是我们对自身质量和服务的承诺。
我们希望能够为客户提供最好的商品和最贴心的服务，在我们的合作中确保双方的利益最大化。
协助门店调货合同范本
协助门店调货合同范本《协助门店调货合同》甲方（供货方）：公司名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（门店方）：公司名称：法定代表人：地址：联系电话：一、调货内容1. 乙方申请从甲方处调货的商品名称、规格、数量等详细信息见附件一《调货清单》。
2. 甲方应按照乙方的调货要求及时准备并提供相应的货物。
二、调货时间及方式1. 乙方应提前[具体天数]向甲方提出调货申请，并在申请中明确调货的时间、数量等要求。
2. 甲方应在收到乙方调货申请后的[具体天数]内完成调货，并将货物送达乙方指定地点。
3. 调货方式为：[具体方式，如快递、自提等]。
三、货物质量与验收1. 甲方提供的货物应符合国家相关质量标准和乙方的要求。
2. 乙方在收到货物后应及时进行验收，如发现货物质量问题或数量不符等情况，应在[具体期限]内通知甲方，甲方应在接到通知后及时处理。
3. 经乙方验收合格后的货物，视为甲方已履行完毕交货义务。
四、价格及结算1. 调货货物的价格按照双方约定的价格执行，详见附件二《价格清单》。
2. 乙方应在收到货物后的[具体天数]内按照约定的方式向甲方支付调货款项。
3. 甲方应提供合法有效的发票给乙方。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定的时间、数量和质量提供货物，应承担违约责任，向乙方支付违约金[具体金额]。
2. 若乙方未按照约定的时间支付调货款项，应承担违约责任，向甲方支付违约金[具体金额]。
3. 双方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 附件一《调货清单》、附件二《价格清单》作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________ 乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：______________ 法定代表人（签字）：______________签订日期：______年____月____日签订日期：______年____月____日。
药品仓库调货管理制度
第一章总则第一条为加强药品仓库的管理，确保药品的合理调配和使用，保障患者用药安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构药品仓库的调货管理。
第三条药品仓库调货管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保药品质量；2. 规范操作，提高工作效率；3. 保障供应，满足临床需求；4. 严格审批，规范流程。
第二章调货申请第四条调货申请应遵循以下流程：1. 临床科室或药剂科根据患者用药需求，填写《药品调货申请单》；2. 《药品调货申请单》经科室负责人审核签字后，报送药剂科；3. 药剂科对申请单进行审核，确保药品品种、规格、数量准确无误；4. 药剂科将审核通过的申请单报送药品仓库管理员。
第五条药品调货申请单应包含以下内容：1. 药品名称、规格、剂型、生产厂家、批准文号；2. 申请调货数量；3. 申请人姓名、科室、联系电话；4. 申请时间；5. 药剂科审核意见。
第三章调货审批第六条药品仓库管理员收到调货申请单后，应进行以下审批工作：1. 核对申请单内容，确保药品品种、规格、数量准确无误；2. 检查药品库存，确认是否有足够的药品可供调配；3. 根据药品库存情况，对申请单进行审批；4. 对审批通过的申请单，填写《药品调货审批单》。
第七条药品调货审批单应包含以下内容：1. 药品名称、规格、剂型、生产厂家、批准文号；2. 申请调货数量；3. 审批意见；4. 审批人姓名、职务、联系电话；5. 审批时间。
第四章调货操作第八条药品仓库管理员根据审批通过的《药品调货审批单》，进行以下操作：1. 查询药品库存，确认药品数量；2. 按照申请单要求，从药品仓库中提取相应药品；3. 对提取的药品进行检查，确保药品质量；4. 将药品装箱，并填写《药品调货出库单》；5. 将《药品调货出库单》报送药剂科。
第九条药剂科收到药品仓库管理员报送的《药品调货出库单》后，进行以下操作：1. 核对药品名称、规格、数量；2. 对药品进行检查，确保药品质量；3. 将药品发放给临床科室或患者。