华为流程审计方法论
华为项目管理方法论及流程
华为项目管理方法论及流程
一、华为项目管理方法论
1. 项目管理理念：通过提高质量水平、支持准确的成本，减少周期时间，以实现可持续发展和竞争优势。
2.研发协议：采用灵活的研发协议模式，尽量满足客户的有效需求。
3.项目范围决策：识别项目的目标，根据管理的要求经过决策，扩大或缩小项目的范围。
4.消息通信：消息及时有效地传递，确保高效的沟通以及按照要求的方式完成任务。
5.项目投资决策：有效的投资决策，包括规划、具体事例、审核流程及奖励璝等。
6.知识库管理：在知识库中收集、管理和分享关于产品开发和项目管理的知识。
7.会议管理：组织有效、及时会议，达到高效讨论及信息传递的目的。
二、华为项目管理流程
1.项目前期准备：确定项目的目的、范围、时间、成本，完成相关项目文件、项目组成员的分配，以及有效策划实施等准备工作。
2.需求及设计：分析和确定用户需求，基于现有技术和预定义的设计标准，设计解决方案。
3.构建和测试：开发项目功能，根据设计解决方案，构建系统编码，实行系统测试，以确保性能质量符合要求。
4.项目实施和发布：完成系统测试、报告和维护更新、完成项目的交付，获得用户验收签字，对项目及系统进行发布。
5.项目跟踪及结案：定期完成项目的跟踪，确保项目取得预期的成果，收集系统运行中发生的问题，并采取措施保证系统可靠稳定地运行，
完成项目正常结案。
华为内部审计制度及部分工作底稿
华为内部审计制度及部分工作底稿篇一：华为内部审计制度03审计通知书模版华为技术有限公司审计部审计通知书关于 [键入审计对象] 进行审计的通知[键入审计对象部门] ：根据 [键入审计项目] ，决定派出审计组，自年月日起，对[键入审计对象] 进行审计。
请予以积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。
审计项目经理：审计项目组员：审计部年月日主送：[键入对象部门领导及大部门领导]抄送：[键入主要业务人员，审计部领导等]附：需要被审单位协助审计的工作清单[附表作为推荐使用，可视具体项目增减清单内容]感谢您对审计工作的支持！篇二：华为内部控制手册导言第一部分一、本手册编制说明深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于一九八八年，现有员工5000多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人员。
公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电源、监控工程、集成电路等。
为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRPⅡ（Manufacturing Resource Planning）的管理模式和ISO900质量管理与质量保证体系。
随着本公司内、外部环境的不断变化，内部会计控制在管理中的作用更显重要。
以保护公司财产、检查公司会计信息的准确性和可靠性，提高经营效率，推动公司坚持执行既定的经营管理方针为目标的内部会计控制制度（以下简称“本制度”）的制定也就成为了必然。
1．制定内部会计控制制度的原理为了使控制工作发挥有效的作用，在制定本制度时遵循了以下一些基本的原理。
1-1 组织适宜性原理组织适宜性原理：若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。
控制反映组织结构的类型。
组织结构是对组织内各个成员担任什么职务的一种规定，也是明确执行计划和纠正偏差职责的依据。
企业内控太难看看华为的内部控制制度流程太牛了长见识了
企业内控太难看看华为的内部控制制度流程太牛了长见识了华为作为全球知名的高科技企业，其内部控制制度流程在业界备受瞩目。
以下是对华为内部控制制度流程的一些介绍，以展现其独特性和优秀之处。
首先，华为高度重视内部控制制度，将其视为企业管理的重要组成部分。
华为的内部控制制度流程建立在全面、规范、科学的基础上，旨在保证企业内部运营的合规性和风险控制。
其次，华为的内部控制制度流程非常完善和系统化。
华为遵循了业界通行的COSO框架，制定了一系列严密的制度、流程和规章制度来指导和监督员工的行为和决策。
这些制度包括审计、风险管理、内部审查和合规性等方面，涵盖了企业运营的各个环节。
华为通过建立内部控制矩阵，明确责任和权限的划分，确保各个业务单元和职能部门按照制度和流程进行操作。
第三，华为的内部控制制度流程注重风险管理和风险防范。
华为秉承“以客户为中心”的经营理念，深入了解客户需求和市场动态，建立了完善的风险识别和评估机制。
华为通过内部审查、内部审计和风险评估等手段，及时发现和控制潜在风险，并采取相应的防范措施。
此外，华为还建立了全球风险管理部门，负责全面监控全球范围内的风险，确保企业运营的稳定性和可持续发展。
第四，华为的内部控制制度流程强调规范和监督。
华为一直以来注重规章制度的制定和执行，确保各项规定得到有效的贯彻和执行。
华为的内部控制制度流程中设有独立的审计委员会和内部审计部门，负责对公司内部运营的规范性和合规性进行监督和审查。
此外，华为还定期组织内部培训和交流，提高员工对内部控制制度的认识和理解。
最后，华为的内部控制制度流程得到了国际认可。
华为坚持依法经营、遵纪守法，执行透明度和问责制原则。
华为多次通过国际知名机构的审计和评估，取得了众多的认证和奖项。
华为也积极参与国际标准的制定和推动，提高了企业内部控制水平和国际竞争力。
总的来说，华为的内部控制制度流程具备独特的优势和领先的水平。
通过完善的制度和流程，华为能够有效管理和控制企业内部的风险，保障企业的长期发展。
华为流程审计和流程优化介绍
离任审计
对负有经济、技术责任的人员任期内的责任落实情况、离任时的 交接情况、涉及技术及商业秘密人员的保密承诺情况以及离职时 与公司债权债务的结算情况等进行鉴定和评价
目前由公司审计部负责执行
研发体系流程优化管理处
流程审计 流程优化
流程优化管理处的业务领导
审计部 流程优化管理部
关系图
公司审计机构的设置实行分层分级的原则，审计部是公司审计 最高权力机构，公司各大职能系统、事业部、子公司根据业务 需要，配备具备审计、稽核、监察职能的专职人员或机构。
1d
HK业 A 务部
进出 口部
暂存库 /IQC
仓库
合同管 理处 采购结 算处
PU1.12 报关
PU1.13 不合格
IQC检
PU3 暂存库退货
�
合格
PU1.14 入库
入库单
� PU1.15
核销 核销报告、申付单、入库单
�
PU1.16 入帐
SZMRPII
代理系统 时间
2d 2d
1d
2d
2d
通过一定的审计方法，测试被审计单位业务活动的运 行与相关内部控制制度的符合程度，以确定实质性测 试的性质、范围和时间。 测试方法：
测试内容：改动材料收验入库单上的数量。
定义：是在符合性测试的基础上，运用检查、监盘\ 抽盘、观察、查询、函证、计算、分析性复核等方 法，对被审计项目进行的证实性测试。 按性质划分：分析性复核、交易测试、细节测试。 常用方法：凭证测试、函证、监盘/盘点。
审计抽样
是指审计师在实施审计程序时，从审计对象总 体中选取一定数量的样本进行测 试，并根据测 试结果，推断总体特征的一种方法。
测试内容：取出一箱原包装箱，存放于M-2货位。 测试结果：
华为流程审计方法论课件
05
流程审计持续改进
建立持续改进机制
定义明确的改进目标 建立跨部门协作机制 培养内部专家团队
跟踪改进措施执行
制定详细的改进计划
明确改进措施的实施步骤、时间表和责任人，确保计划的有效执 行。
建立跟踪和报告机制
通过定期的进度报告和跟进会议，及时了解改进措施的执行情况。
及时调整改进计划
根据实际情况调整计划，确保改进措施的有效性和可行性。
03
流程审计实施步骤
确定审计目标与范围
制定审计计划与方案
01
02
03
04
实施审计与记录证据
分析问题并提出建议
。
汇报审计结果与总结
编写审计报告，详细阐述审计 过程、发现问题和建议措施。
向高层管理或相关委员会汇报 审计结果，回答疑问和讨论重 点问题。
对审计工作进行总结和评估， 总结经验教训，优化和完善审 计流程和方法。
收集与审计效果相关的 数据和信息，包括审计 计划完成情况、审计工 作效率、审计发现的问 题数量和质量、审计报 告质量以及审计人员专 业素质等。
对收集到的数据进行分 析，了解审计工作的整 体情况和存在的问题。
根据分析结果撰写评估 报告，总结评估结果并 提出改进建议。
对评估报告进行审核和 修改，将结果反馈给相 关部门和人员，促进审 计工作的持续改进。
定期评估改进效果
设定评估指标
1
进行定期评估
2
分析评估结果并制定改进计划
3
06
华为流程审计实践案例
基于IPD流程的审计案例
基于CMMI模型的审计案例
01
02
03
04
05
06
基于ITIL流程的审计案例
华为公司内部审计分析
审计在发展，内部审计也会同时在发展，相信未来还能提供更多的增值 服务，将内部审计职能发挥至极致，这需要审计人员不断地探索，相信内部 审计将会不断地为企业提供增值服务，企业的发展也将离不开内部审计部门 的努力。
华为公司
内部审计分析
姓名 学号
发展状况
目
内审措施
录
审计效果
存在不足
发展状 况
华为公司发展历程
华为公司简介
•公司名称：华为技术有限公司 •总部地点：中国广东省深圳市 •成立时间：1987年 •总 裁： 任正非 •董事长： 孙亚芳 •经营范围：无线电、微电子、通讯等 •公司性质：民营企业 •公司口号：丰富人们的沟通与生活
年营业额：628.55亿美元（2015年） 员工数： 170,000人（2015年） 宣传语：华为，不仅仅是世界500强 所获荣誉：世界500强129位（2016） 著名产品：智能手机、终端路由器、
交换机 愿 景：共建更美好的全联接世界
华为近几年发展分析
华为区发域展解及读流程管理历程图（单
位：亿元）
消费者业务实现 1798.08亿元营收，同 比增长43.6%；其他营 收方面实现105.39亿元 营收，同比增长48.6%。
内部 审计 措 施
《华为公司基本法》对内审职能定义：
内部审计职能定义
内部审计是对公司各 部门、事业部和子公 司经营活动的真实性、 合法性、效益性及各 种内部控制制度的科 学性和有效性进行审 查、核实和评价的监 控活动。
华为流程审计方法论
流程 子流程
活动 动作
确定组织或部门的核心竞争流程
原则：
1、是一个贯穿组织部门的流程； 2、是核心竞争流程，具有战略重要性； 3、必须有而且可以由一个人全权负责。
所以，划分几个端到端的竞争流程，将取决于流程 的复杂程度、管理者的能力，以及重要性。它是可以随 着企业的不同发展阶段变化的。
IBM核心流程体系的变迁
流程实际上是一个转换过程
转换的类型
物理转换：主要是将原材料或半成品转化为具有更高价值的输 出。例如材料加工和产品装配流程
位置转换：指对象或物料在空间位置上的移动，如物料的进出 库
交易转换：指与资金相关的各种交换，例如银行业务、股票经 纪
信息转换：指信息的处理、修改以及生成等，例如产品的设 计、生产计划的生成
CRP
评估供应商
母板加工
计划统计
解决供应商问题 部件加工
材料替代
安装系统软件
废弃料、过时料库 行政采购
存分析
为其他部门采购产
呆滞库存分析
品
管理备件库存
评估一般采购供应
商
处理需求部门的投
诉
总装总测 整修/修理不良品 质量保证 跟踪不良品/缺陷 包装 外协加工 设备维护
仓储原材料和产 品
暂存库接收 检验（IQC） 原材料库管理 半成品库管理 完工品库存管理 捡料和备料 转库 备件的分发管理 盘点
常用框图举例：
开始框 我们的活动框
顾客的活动框
判断框 流程流向 结束框
常用图标举例：
* 磁盘
* 人员
* 空运货物
* 文件
* 多分文件
* Fax
* File
华为内部审计组织架构
华为内部审计组织架构摘要：1.华为内部审计组织架构的概述2.华为内部审计的职责和使命3.华为内部审计的组织结构4.华为内部审计的运作流程5.华为内部审计与其他部门的协作关系6.华为内部审计的成就和挑战7.结论正文：华为内部审计组织架构是华为公司内部监督机制的重要组成部分。
华为内部审计的职责和使命是确保公司业务运作的合规性、风险控制以及提高公司经营效率。
为了实现这些目标，华为内部审计采用了高度专业化的组织结构，以确保内部审计工作的独立性和权威性。
华为内部审计的组织结构分为四个层级，分别是审计委员会、审计部、审计中心和审计小组。
审计委员会是华为内部审计的最高决策机构，负责制定审计策略和规划，以及审批审计报告。
审计部是华为内部审计的核心部门，负责组织和实施审计工作，并直接向审计委员会汇报。
审计中心是审计部的派出机构，负责对各个业务部门和区域进行审计。
审计小组是审计中心的派出机构，具体执行审计任务。
华为内部审计的运作流程包括审计计划制定、审计通知书发放、审计实施、审计报告编写和审计报告审批等环节。
在审计计划制定阶段，审计部根据公司业务发展和审计需求，制定年度审计计划和季度审计计划。
在审计通知书发放阶段，审计中心向被审计部门发放审计通知书，明确审计时间、审计范围和审计要求。
在审计实施阶段，审计小组进驻被审计部门，进行现场审计，收集审计证据，与被审计部门沟通，了解业务运作情况。
在审计报告编写阶段，审计小组根据审计证据，编写审计报告，提出审计意见和建议。
在审计报告审批阶段，审计部对审计报告进行审批，并将审计报告提交给审计委员会和被审计部门。
华为内部审计与其他部门的协作关系密切。
在审计过程中，审计小组需要与被审计部门保持良好的沟通，了解业务运作情况，获取审计证据。
同时，审计部还需要与公司其他部门，如财务部、人力资源部等，保持协作，共享信息和资源。
华为内部审计在过去的几年中取得了显著的成就。
通过不断地完善审计组织架构和运作流程，华为内部审计有效地识别和控制了风险，提高了公司经营效率，保障了公司业务的合规性。
华为公司内部审计制度
华为公司内部审计制度全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：华为公司作为全球领先的通信技术提供商，一直致力于规范、透明、高效的内部管理制度。
在公司的经营过程中，内部审计制度扮演着非常重要的角色，为公司提供了有效的监督和管理手段，保障了公司运营的合规与稳健。
下面我们就来详细了解一下华为公司的内部审计制度。
华为公司建立了全面的内部审计制度体系，包括审计委员会、内部审计部门、审计报告机制等。
审计委员会是由公司董事会委任，负责监督和指导公司内部审计工作。
内部审计部门作为独立的审计机构，承担着对公司各业务单位的审计工作，向审计委员会和董事会报告审计结果，并提出改进建议。
审计报告机制则是指内部审计部门对审计结果进行汇总分析、编制审计报告，并及时向公司高层管理层汇报。
华为公司注重内部审计的全面性和立体性。
内部审计覆盖了公司各个业务单元和职能部门，对公司的运营、管理、风险控制等各个方面进行了深入审计。
内部审计的对象包括财务、运营、人力资源、信息技术、合规等各个领域，旨在确保公司各方面的合规运营和风险控制。
华为公司内部审计制度注重风险导向和预防控制。
内部审计部门定期进行风险评估，确定审计重点和方向，并根据风险评估结果设计审计方案和计划。
审计人员通过审计程序和方法，对公司的风险点进行全面检查和评估，确保发现和解决问题的及时性和有效性。
与此内部审计部门还加强了对业务流程、制度漏洞和内控缺陷的识别和整改，提高了风险预防和控制的能力。
华为公司内部审计制度强调了结果导向和效益评估。
审计人员对审计结果进行集中分析、比对评估，并提出改进建议和措施。
公司各业务单元需要按照审计报告中的改进建议和整改措施，及时整改问题和提升管理效能。
审计委员会和董事会通过审计报告，及时了解公司的经营状况和内部管理水平，提高决策的科学性和有效性。
第二篇示例：华为公司是一家全球领先的信息通讯技术解决方案供应商，其内部审计制度一直被视为其成功的一个关键因素。
华为公司内部审计分析
内部审计职能定义
内部审计是对公司各 部门、事业部和子公 司经营活动的真实性、 合法性、效益性及各 种内部控制制度的科 学性和有效性进行审 查、核实和评价的监 控活动。
华为公司作为世界500 强民营企业，对内部审 计尤为重视。 内部审计部门超然的独 立性和专业性给内部审 计工作奠定了坚实的基 础，发挥了内部审计部 门所应该发挥的作用。
内部审计措施
3 .管理者不尽职的审批行为，内审也能处理 华为高管余某因在费用报销审核中未认真履责，华 为决定停止其费用报销权签权力三年，并赔偿。三 年内如需恢复权签，须对其前三年行为审计。
4.不仅组织独立，人员也独立 审计人员自身具备一定的道德素养，要求客观、独 立、正直。
审计效 果
内部审计效果
关注业务真实性关注业务真实性任正非有一次到日本去出差被审计出来在酒店任正非有一次到日本去出差被审计出来在酒店洗的衣服放在报销里面审计部的头儿就找任正洗的衣服放在报销里面审计部的头儿就找任正非谈话对不起得退回来退回来还得写检讨
华为公司
内部审计分析
姓名 学号
发展状况
目
内审措施Байду номын сангаас
录
审计效果
存在不足
发展状 况
华为公司发展历程
华为公司简介
•公司名称：华为技术有限公司 •总部地点：中国广东省深圳市 •成立时间：1987年 •总 裁： 任正非 •董事长： 孙亚芳 •经营范围：无线电、微电子、通讯等 •公司性质：民营企业 •公司口号：丰富人们的沟通与生活
年营业额：628.55亿美元（2015年） 员工数： 170,000人（2015年） 宣传语：华为，不仅仅是世界500强 所获荣誉：世界500强129位（2016） 著名产品：智能手机、终端路由器、
华为财务管理制度及流程
华为财务管理制度及流程
华为作为一家全球知名的科技企业，其财务管理制度及流程至关重要。
在其快速发展的过程中，严格的财务管理制度和规范的流程，为公司的稳健发展提供了坚实的保障。
本文将从财务管理制度的框架、内部控制机制、财务流程和信息系统应用等几个方面对华为的财务管理进行介绍。
华为的财务管理制度建立在公司治理结构之上。
公司治理结构对于一个企业的财务管理至关重要，而华为作为一家国际化的公司，在治理结构上具有一定的灵活性和国际化特色，其中财务管理也是其中的重要部分。
公司治理结构的完善，有利于公司财务管理上的合规性和有效性。
华为在内部控制机制上建立了一套完善的体系，包括了风险管理、内部审计、合规管理等多个层面。
内部控制机制的建立可以保证公司在财务管理过程中遵守相关法律法规和内部制度，保障公司的财务资产的安全和有效运营。
在财务流程方面，华为建立了一整套标准的财务管理流程。
从日常的费用报销、资金支付、到资产管理、资金调配等方方面面都有详细的流程和规定，保证了财务管理的规范与合规。
华为在信息系统应用方面也进行了大量的投入。
财务管理信息系统的完善和使用可以有效地提高公司财务管理的效率和准确性。
华为对财务信息系统的建设和应用非常重视，不断地进行创新和更新，以适应公司的不断发展和变化。
华为的财务管理制度及流程在公司的快速发展中具有举足轻重的地位。
严谨的财务管理制度、健全的内部控制机制、规范的财务流程和先进的信息系统应用，为公司的经营活动提供了有力的保障，也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
华为流程管理和持续优化方法论
流程管理和持续优化
目录
➢ 为什么要做流程管理？（Why） ➢ 流程管理做什么？（What） ➢ 流程管理怎么做？（How）
变革项目管理 流程管理持续优化
➢ 流程管理如何开展和落地？
成熟公司的日常运作大多数时候都是静水潜流
“一个有效管理的企业应该是平淡无奇的。真正 管理好的企业，外部看起来是风平浪静的。因为 每个人、部门都知道流程该如何往下走，内部和 外部的循环是良性和互动的机制。相反，那些看 起来每天如火如荼，热闹非凡的企业，往往目标 远大，执行乏力，随意性太强”
• 流程需求分析 • 流程方案设计 • 流程文件开发 • 流程集成验证 • 流程试点确认
流程建 设
流程过程资 产管理
• 业务适配 • 组织适配 • 推行和赋能
15
流程管理三件事两类项目
变 革 项 目
流程规划
01 流程体系框架的建 目 标
流程建设流程推行
流程运营
02 每个流程的设计与 执行。
7
什么是端到端流程
端到端“以客户（用户）为中心”的导向
客
客
户
户
/
/
市
市
场
场
客户导向，而不是管控导向 目标导向，而不是任务导向 横向拉通，而不是分散割裂 全局最优，而不是局部最优
分三个阶段，最终实现端到端的业务流程
阶段1
阶段2
设市生客 计场产服
设市生客 计场产服
阶段3 产品开发 营销及服务 供应链管理
MKTG-FPE
MKT组织职能 流程实体
PSMT-FPE
产品解决方案管理团 队职能流程实体
SCM-FPE
供应链管理职能 流程实体
华为流程体系及实施方法最佳实践
华为流程体系及实施方法最佳实践华为流程体系及实施方法最佳实践华为作为全球领先的信息和通信技术解决方案供应商，一直以来注重建立高效的流程体系和实施方法，以支持业务的顺利运营。
下面将介绍华为的流程体系和实施方法的最佳实践。
一、华为流程体系1.流程设计：华为流程体系采用业务流程再造（BPR）的方法，以客户为导向，重新布局各个业务流程，从而实现流程的高效化和优化。
2.流程分工：流程体系中，各个流程之间的职责分工明确，流程的所有者和执行者都清楚自己的角色和责任，从而确保流程的顺利进行。
3.流程协同：华为流程体系通过横向和纵向的协同，将不同业务流程之间的数据和信息有机地结合在一起，从而实现流程的高效衔接和协同作业。
4.流程改进：华为流程体系注重持续改进，通过不断地对流程进行评估和检查，及时发现问题和瓶颈，并进行调整和改进，以实现流程的不断优化和提升。
二、华为流程实施方法最佳实践1.项目管理：华为采用项目管理的方法来实施流程，明确项目的目标、任务和工作时间，并进行资源的优化配置，从而确保项目的顺利实施和达成目标。
2.培训与知识共享：华为注重培养员工的流程意识和操作技能，通过培训和知识共享，在员工之间形成良好的流程实施积累和经验分享。
3.数据分析与决策支持：华为通过对流程中的数据进行分析和挖掘，提供准确的决策支持，帮助管理层做出科学的决策，优化流程的实施效果。
4.持续改进与反馈机制：华为强调持续改进的理念，建立了反馈机制，及时收集员工和客户的意见和建议，从而找出流程中存在的问题，及时进行调整和改进。
华为的流程体系和实施方法最佳实践的几个关键点如下：1.客户导向：华为始终以客户需求为导向，设计和实施流程，从而提供高质量的产品和服务，满足客户的需求。
2.优化协同：华为注重流程之间的协同和衔接，通过优化流程来提高工作效率和降低成本，实现协同办公。
3.持续改进：华为流程体系中的持续改进理念得到了充分的体现，通过对流程的不断优化和改进，提高了工作效率和业务水平。
实务一文读懂华为流程管理体系（附关键流程图）
实务⼀⽂读懂华为流程管理体系（附关键流程图）华为⼀向提倡流程化的企业管理⽅式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，流程建设把所有⼈从海量的、低价值的、简单重复的⼯作中解放出来。
先来看看华为的组织架构图华为⼀向提倡流程化的企业管理⽅式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，流程建设把所有⼈从海量的、低价值的、简单重复的⼯作中解放出来。
⾸先，⼤家要明⽩流程是通过⼀系列可重复、有逻辑顺序的活动，将⼀个或多个输⼊转化成明确的、可衡量的输出。
⼈体本⾝就是⼀个⾮常完美⽆瑕的流程，⽆论哪⼀个环节出现问题，⼈体都会感觉不适，影响⼤家的⽇常⽣活。
流程是通过⼀系列可重复、有逻辑顺序的活动，将⼀个或多个输⼊转化成明确的、可衡量的输出。
从本质上来说，流程是组织创造的机制。
从本质上来说，流程是组织创造的机制。
华为公司提倡流程化的企业管理⽅式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，通过流程建设把所有⼈从海量的、低价值的、简单重复的⼯作中解放出来。
1流程管理核⼼：流程要反映业务华为的流程管理，借鉴了业界领先的实践（IBM），总结⾃⾝流程运作管理后，整理出⼀套全球流程管理规则和制度。
流程要反映业务的本质，尤其是完整系统地反映业务的本质，业务中的各关键及其管理不要在流程体系外循环，基于流程建设的管理体系（IPD/LTC/ITR），是⼀个运营系统，是⼀个业务操作系统。
流程管理是按业务流程标准，以⽬标和顾客为导向的责任⼈推动式管理。
处于业务流程中各个岗位上的责任⼈，⽆论职位⾼低，⾏使流程规定的职权，承担流程规定的责任，遵守流程的制约规则，以下道⼯序为⽤户，确保流程运作的优质⾼效。
建⽴和健全⾯向流程的统计和考核指标体系，是落实最终成果责任和强化流程管理的关键。
顾客满意度是建⽴业务流程各环节考核指标体系的核⼼。
提⾼流程管理的程序化、⾃动化和信息集成化⽔平。
华为的流程管理要求不断适应市场变化和公司事业拓展的要求，因时⽽变，因事⽽变，对原有业务流程体系进⾏简化和完善。
华为流程追溯方法
华为流程追溯方法华为流程追溯方法是华为公司在产品开发过程中采用的一种管理方法，通过对产品生命周期各个环节进行追溯，以确保产品质量和生产效率的提升。
本文将对华为流程追溯方法进行详细介绍，包括其基本原理、具体步骤以及在实际应用中的案例分析。
一、基本原理华为流程追溯方法的基本原理是通过对产品全生命周期进行追溯，从而掌握产品各个环节的情况，及时发现问题并加以解决。
该方法以产品为中心，将产品的研发、设计、生产、销售等环节有机地串联起来，形成一个闭环的管理体系。
二、具体步骤1. 确定追溯范围：首先要明确追溯的具体范围，包括产品的整个生命周期或者某个特定环节。
2. 收集数据：根据追溯范围，收集相关的数据和信息，包括产品需求、设计文档、生产记录等。
3. 分析数据：对收集到的数据进行分析，找出潜在的问题和风险点。
可以使用统计学方法、数据挖掘等技术手段进行数据分析。
4. 制定改进措施：根据数据分析的结果，制定相应的改进措施，针对存在的问题进行改进和优化。
5. 实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施，包括调整产品设计、改进生产工艺、优化供应链等。
6. 监控效果：对改进措施的实施效果进行监控和评估，及时调整和优化。
7. 迭代循环：根据监控结果，不断进行迭代循环，持续改进产品和流程，提高产品质量和效率。
三、案例分析以华为手机的生产过程为例，应用华为流程追溯方法可以有效提升生产效率和产品质量。
1. 确定追溯范围：将追溯范围确定为从产品设计到生产出货的整个过程。
2. 收集数据：收集产品设计文档、工艺流程、生产记录等相关数据。
3. 分析数据：通过对数据的分析，发现产品设计中存在一些不合理之处，导致生产过程中出现了一些问题，如生产周期延长、产品质量不稳定等。
4. 制定改进措施：针对发现的问题，制定相应的改进措施，包括优化产品设计、改进生产工艺、加强质量管控等。
5. 实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施，通过调整产品设计、改进生产工艺等方式，解决问题。
流程梳理与优化咨询项目方法论-培训
流程优化
流程是活动而不是静态的
实现
流程推广实施
•建立评估关键点 —流程关键点的审计 —KPI的统计
•管理层的流程体验 —操作体验、客户体验、感 知收集
•关键流程问题分析 —以结果为导向，如：客户 满意度、效率、成本 —以过程为导向，如：执行 力、复杂度、集成性等
•确定改进目标 —执行力、效率、成本、满意 度等。
2010-9-29
Security Level:
流程梳理与优化咨询项目方法论
咨询与集成实施部 陈德明
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
BPR是多学科综合行为的结果
Customer Strategy & Requirements
•• IIddeennttiiffyyiinngg ttaarrggeett sseeggmmeennttss tthhrroouugghh aannaal lyyssiiss oonn:: CCuussttoommeerr VVaalluuee iinnvveessttiinngg,, ccuussttoommeerr ssttrraatteeggiicc wweei gighhttaanndd ccuussttoommeerr pprreeffeerreenncceess
•• DDeeffiinnee ccaammppaaigignn eel elemmeennttss tthhrroouugghh ttaarrggeettsseeggmmeennttaattioionn aanndd ccaammppaaigignn trtreeee ddeeffiinniittiioonn
建建立立促促促销销销活活动动信信息息跟跟踪踪踪反反馈馈系系统统
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审计部 流程优化管理部
关系图
分层分级审计体系的建立
公司审计机构的设置实行分层分级的原则，审计部是公司审计 最高权力机构，公司各大职能系统、事业部、子公司根据业务 需要，配备具备审计、稽核、监察职能的专职人员或机构。
年度计划制定的协同 业务协作关系 报告关系：定期报告制度与重大问题报告制度
流程审计是从财务审计引伸出来的概念。
审计人
确立
控制标准
B e n c h m a rk 比
较
差距
被审人
实际情况
A s Is
反馈
TO BE 改进
审计的三大职能是监督、评价、鉴证
审计职能
审查、核实、评价
审计目的
经营活动的真实性、合法性、效益性； 各种内部控制制度的科学性和有效性；
审计的灵魂——独立性
战略与管理系统 战略管理和经营规划 制 定 K P I体 系
制度和规定管理 建 立 /维 护 制 造 标 准
维护财务记录 预算、决算 制
提供人员支持 人事计划与考核制度 报 酬 /酬 金 技能和任职资格管理
提供技术支持 IT 技 术 评 估
核算、结算
费用偿还
审计
招聘 组织和管理绩效度量 人事档案管理 IT 应 用 开 发
流程审计和财务审计
离任审计
对负有经济、技术责任的人员任期内的责任落实情况、离任时的 交接情况、涉及技术及商业秘密人员的保密承诺情况以及离职时 与公司债权债务的结算情况等进行鉴定和评价 目前由公司审计部负责执行
公司审计部、流程优化管理部和研发体系流程优化管理处
研发体系流程优化管理处
流程审计 流程优化
流程
子流程
流程的层次
活动
动作
流程体系
一个组织有很多流程，例如定单履行、采购、市场规划、集成 供应链、集成产品开发、客户关系管理等; 主流程层层分解为子流程； 不同的流程通过输入输出彼此相连。 所有的流程就形成了一个网络体系，构成了组织的流程体系。
流程
流程
流程
子流程 活动
子流程 活动
。。。
子流程 活动
采购原材料
生产采购 采购计划 采购审批 海外原材料采购 境内原材料采购 实施风险采购 拒 收 /退 退 原 材 料 R&D原 材 料 采 购 评估供应商 解决供应商问题
行政采购 为其他部门采购产 品 评估一般采购供应 商 处理需求部门的投 诉
制造产品
合 同 统 筹 CCP 成套下单
CCDP 生产调度 领料 车间控制 单板加工 电缆加工 母板加工 部件加工 安装系统软件 总装总测 整 修 /修 理 不 良 品 质量保证 跟 踪 不 良 品 /缺 陷 包装 外协加工 设备维护
流程实际上是一个转换过程
转换的类型
物理转换：主要是将原材料或半成品转化为具有更高价值的输 出。例如材料加工和产品装配流程
位置转换：指对象或物料在空间位置上的移动，如物料的进出 库
交易转换：指与资金相关的各种交换，例如银行业务、股票经 纪
信息转换：指信息的处理、修改以及生成等，例如产品的设 计、生产计划的生成
仓储原材料和产 品
暂存库接收 检 验 （ IQ C ） 原材料库管理 半成品库管理 完工品库存管理 捡料和备料 转库 备件的分发管理 盘点
销售产品
销售分析和预测 合同签订 销售管理 服务支援 销售订单处理 发票 顾客记录维护
交 付 /安 装 产 品
送发货计划
交付产品订单 提发货 运送和保险
跟 踪 产 品 /订 单 的 分销 客户服务与安装
目录
单击此处键入项目列表文本 流程审计方法论
审计的基本概念 业务流程的基本概念 流程审计的程序与方法 流程审计的项目管理
流程的概念
一个流程就是一组相互关联的活动，它们一起为顾客 创造出有价值的结果。
流程所具有的三个要素：
以顾客的需求为导向； 一组不受部门边界束缚的综合起来的活动； 产生予顾客有价值的结果。
动作
动作
动作
确定组织或部门的核心竞争流程
原则：
1、 是 一 个 贯 穿 组 织 部 门 的 流 程 ； 2、 是 核 心 竞 争 流 程 ， 具 有 战 略 重 要 性 ； 3、 必 须 有 而 且 可 以 由 一 个 人 全 权 负 责 。
所以，划分几个端到端的竞争流程，将取决于流程 的复杂程度、管理者的能力，以及重要性。它是可以随 着企业的不同发展阶段变化的。
流程审计与财务审计
财务审计
对财务收支、经济活动的合规性、合法性、效益性的审计； 对各项资金的管理、使用效果的审计。 目前由审计部负责
流程审计
对主要业务流程进行审计和监督，评价各流程体系监控要素的 健全性、合理性和有效性； 发现流程体系中存在的问题并提出改进建议； 协助业务部门设计流程的监控点。 目前由流程优化管理部和研发体系流程优化管理处负责
IBM核 心 流 程 体 系 的 变 迁
e -p ro c u re m e n t
ib m .c o m
e -c a re
集成产品开发
集成供应链
采购
制造
供 供
客户关系管理
财务 人力资源
e -c o m m e rc e
订单履行
客 客
流程的的细化和分解：集成供应流程体系价值链框架
辅助流程 基本流程
质量体系管理 制造工程
工艺与品质保障系统
成本控制
记录财务信息
成本控
内部调动
培训员工
绩效的评估
任务布置（定岗定编）
员工关系协调和人事投诉处理
IT 应 用 维 护
IT 运 作
计划生产
版本切换 维 护 B O M /E C O 销售预测 销 售 订 单 （ O E） M DS
DHale Waihona Puke PM PSM RP
CRP 计划统计 材料替代 废弃料、过时料库 存分析 呆滞库存分析 管理备件库存
南京研究所项目经理培训
流程审计和流程优化
目录
流程审计方法论 流程审计和流程优化 流程优化
目录
单击此处键入项目列表文本 流程审计方法论
审计的基本概念 业务流程的基本概念 流程审计的程序与方法 流程审计的项目管理
C ,W.尚 德 尔 ： 审 计 是 人 类 为 了 建 立 对 某 种 标 准 的 遵 循 性 而 进 行 的评价过程，其结果是得出一种意见（或结论）。
组织的独立性
董事会
公司管理部门之上，向董事会负
责；
总经理
各 职 能 管 理 部 门 之 上 ， 向 CEO负 责；
财务副
其他副
总经理
总经理
财 务 部 门 内 部 设 置 ， 向 CFO负 责 ；
内部审
计首长
财务经理
主计长
人员的独立性
独立、客观、正直是审计人员的基 本职业道德；
参与业务不应影响审计的独立性；