某集团公司差旅费管理制度
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用，加强差旅成本的管理，提高差旅费效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在公务差旅时的费用支出及相关管理。
第三条公司差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费等，具体内容根据实际需要而定。
第四条公司差旅费的支付必须符合公司的财务制度，并有合法有效的发票或凭证。
第五条参与差旅的员工必须严格遵守本制度的规定，不得滥用差旅费，不得违反规定的行为。
第二章差旅准备第六条员工差旅前需提前向主管领导申请，并填写《差旅费用申请表》。
第七条员工差旅需提前预订相关交通工具和酒店，应选择性价比高的服务供应商，并尽量避免高峰时间和节假日出行。
第九条员工差旅期间，应尽量避免盗窃和丢失行李等意外事件，对重要物品应进行妥善保管。
第十条员工差旅期间应遵守当地法律法规及文明礼仪，不得从事任何违法乱纪的行为。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销必须根据公司规定的程序及时办理。
第十二条员工差旅费用报销必须携带相关费用发票或凭证，并按照规定填写《差旅费用报销申请表》。
第十三条差旅费用报销申请应于差旅结束后5个工作日内递交财务部门。
第十四条差旅费用报销经过财务部核实后，应及时支付到员工指定的账户。
第十五条差旅费用报销的金额不得超过公司规定的标准，如有特殊情况需要超额支付，须经上级主管批准。
第四章差旅费用监管第十六条公司设立差旅费用审计制度，对差旅费用进行定期或不定期的审核。
第十七条差旅费用审计由专门的审计机构负责，审计结果需向公司领导汇报。
第十八条差旅费用审计主要包括差旅费用的合理性、合规性以及效益评估等方面的内容。
第十九条差旅费用审计的结果应及时进行整理、分析和报告，提供可行的改进意见。
第五章违规处理第二十条对于滥用差旅费、虚报差旅费用、在差旅中从事违法乱纪行为的员工，公司将视情节轻重给予纪律处分，并追究其法律责任。
第二十一条对于违反本制度的行为，公司将依据公司内部规章制度进行相应的纪律处分。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销管理制度(3篇)
公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
集团公司差旅费管理规定
差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、 交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、制度目的公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。
本制度适用于公司所有员工在出差过程中的费用报销管理。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。
2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。
三、差旅费用报销流程1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。
2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通过公司财务部门进行费用报销。
3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过核实无误后进行报销。
4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予受理。
四、差旅费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。
具体标准由公司制定。
2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为报销凭证。
3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。
4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作为报销凭证。
五、差旅费用管理监督1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。
2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。
3.公司各部门负责人要对本部门员工的差旅费用进行监督管理，确保费用使用合理。
六、差旅费用管理制度的宣传和培训1.公司应定期对员工进行差旅费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司规定和要求。
2.新员工入职培训中应包含差旅费用管理制度的相关内容，提高员工的管理意识和财务意识。
七、差旅费用管理制度的执行和调整1.公司差旅费用管理制度由公司管理层进行制定和修订，全公司员工必须遵守执行。
公司日常差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高差旅费用使用效率，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费、其他零星费用等。
第二章差旅费申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请表》进行审核，如有疑问可要求补充说明，审核通过后报主管副总经理审批。
第六条出差审批流程：部门负责人→主管副总经理→总经理。
第七条未经批准擅自出差或未经审批擅自延长出差时间，所产生的费用不予报销。
第三章差旅费报销第八条员工出差结束后，应及时向财务部门提交《差旅费报销单》和相关票据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票、市内交通费发票等。
第九条财务部门对《差旅费报销单》及票据进行审核，确认无误后办理报销手续。
第十条差旅费报销需遵循以下原则：（一）严格按照公司规定的差旅费标准报销，不得虚报、冒领。
（二）交通费、住宿费、伙食补助等费用应据实报销。
（三）市内交通费、通讯费等费用应在规定范围内报销。
第十一条差旅费报销流程：员工→部门负责人→主管副总经理→财务部门。
第四章差旅费标准第十二条公司差旅费标准如下：（一）交通费：1. 市内交通费：根据实际发生的费用报销，但每人每日最高不超过100元。
2. 城市间交通费：根据实际发生的费用报销，具体标准如下：（1）乘坐火车硬座：每人每日最高不超过200元。
（2）乘坐火车软座：每人每日最高不超过300元。
（3）乘坐飞机经济舱：每人每日最高不超过500元。
（二）住宿费：根据出差地点的实际情况，每人每日最高不超过400元。
（三）伙食补助：每人每日最高不超过100元。
（四）市内交通费：根据实际发生的费用报销，但每人每日最高不超过100元。
（五）通讯费：根据实际发生的费用报销，但每人每日最高不超过50元。
公司差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。
1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。
因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。
3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。
4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。
4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。
4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。
夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。
市内交通费包干使用，不再凭证报销。
公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。
4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。
随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。
4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。
4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。
实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。
4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。
4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司出差管理制度篇一第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日120元B一般级：每日100元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的'证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
公司出差管理制度篇二为加强差旅费管理，节约开支，降低成本，根据企业财务制度的有关规定，特制订本规定。
(一)、国内出差管理规定：1、出差前应填具“员工出差申请单”。
出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核定权限审核。
2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的'差旅费，但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款，对无特殊原因未在规定期限内报销者，财务部并公司办公室将于下一个月起，从出差人的月薪中进行先期扣除，数额较大的要分月扣除；代出差人报销时再行支付。
公司差旅费报销管理制度
xxxxxx 有限企业出差管理措施【2023年6月8日】一、总则为规范管理企业出差管理流程、加强出差预算旳管理, 严格执行出差审批、费用报销程序, 特制定本措施。
二、范围本措施合用于成都曦和海昇投资管理有限企业全体员工。
三、出差审批（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》规定经有关负责人审批后, 方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。
若员工临时受命出差未能及时完毕出差审批流程旳, 则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、企业总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）企业员工出差由部门负责人、企业总经理及董事长负责审批签字。
（三）若有必须产生旳礼品、餐饮等费用, 须出差前填写《特殊费用计划表》, 并经有关领导同意后方可实行；出差途中特殊状况下需产生该部分费用, 须提前发送邮件至部门负责人、企业总经理、董事长及抄送行政部征得有关领导同意后方可实行。
（四）两人以上（含两人）旳出差, 须在《出差申请表》中注明当次出行旳负责人。
四、差旅费报销原则（一）交通费用报销原则（二）住宿费报销原则（三）餐饮费报销原则（四）报销阐明（一）员工省外出差波及到旳来回机票由行政部统一订购, 实报实销。
（二）员工出差来回汽车、火车等交通费用, 按车票进行实报实销。
出差地都市市内交通费包括在每日差旅费中, 不另行报销。
（三）员工自带车辆出差旳, 所有过路费均按票实报实销, 并按照公里数计算油费。
油费原则按车辆排量核定如下：排量≤1.8 如下0.8元/km 排量≥2.0 1元/km（四）需要租赁车辆出差旳, 由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆, 并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾企业车辆出差旳, 需按规定填写《用车申请表》, 经同意后方可用车, 过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来获得发票后（经办人员原则上在一周内获得发票）, 须在5个工作日按财务部规定填写《差旅费报销单》进行报销结算。
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
公司差旅费公出管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出发生的差旅费用。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费、公杂费等。
第二章差旅费申请与审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交《出差申请单》，详细填写出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，同意后报送公司主管领导审批。
第六条主管领导对《出差申请单》进行审批，审批通过后，员工方可出差。
第三章差旅费报销流程第七条员工出差归来后，应及时将《出差申请单》及相关票据提交给财务部门。
第八条财务部门对提交的《出差申请单》及相关票据进行审核，确保其真实、合规。
第九条审核通过后，财务部门根据实际发生费用进行报销，并出具《差旅费报销单》。
第十条《差旅费报销单》需由员工、部门负责人、主管领导签字确认，然后提交给财务部门。
第十一条财务部门根据审批意见和实际发生费用，将报销款项支付给员工。
第四章差旅费标准与控制第十二条差旅费标准根据公司实际情况和员工职务、级别制定，具体标准如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定。
（三）伙食补助：根据出差天数、当地消费水平等因素确定。
（四）通讯费：根据出差天数、实际通讯需求等因素确定。
（五）市内交通费：根据出差天数、实际交通需求等因素确定。
（六）公杂费：根据出差地点、实际需求等因素确定。
第十三条各部门负责人应加强对差旅费的控制，确保合理、合规使用差旅费。
第十四条严禁利用差旅费报销个人费用，严禁虚报、冒领差旅费。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有差旅费管理制度同时废止。
第十七条本制度如与国家法律法规、政策规定相冲突，以国家法律法规、政策规定为准。
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差旅费管理制度
一.目的:
为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规X差旅费报销流程，结
合公司的实际情况，特制定订本制度。
二.X围：
适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。
三.详细内容:
（一）员工出差的原则性规定
1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原
驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。
2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据
填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监
或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅
费等事项。
差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。
3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后
必须补办手续。
4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。
5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还
或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，
拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借
款流程，无须另外创建借款流程)。
6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。
7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给
会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。
8、差旅费报销时，必须“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注
明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天
数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。
（二）差旅费报销X围：
1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政
部统一预订。
2、公司报销交通费、住宿费等业务费用，其余费用由员工自行支付。
3、与业务无关的各种费用均不予报销。
（三）差旅费报销标准：
1、住宿费标准
2、出差餐费补贴标准
2.1当日往返的出差餐费补贴
2.1.1当日出差时间在上午7：00前，早餐补贴为10元/人，不计加班。
2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人，去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事，
一般不提供午餐补贴；
2.1.3工作时间超过19：00时，当日晚餐补贴30元/人，去提供晚餐或有食堂的其他
公司办公地点的不提供晚餐补贴；
2.2需外地住宿的出差餐费补贴
备注：
●A类地区：、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、
XX
●B类地区：省会城市及直辖市（A类所列除外）
●C类地区：地级城市（A、B类所列除外）
●D类地区：除A、B、C类以外的其它地区(县级城市)
3、交通工具及市内交通费报销标准
3.1一般职员及以下级员工出差，原则上乘硬座火车或汽车，路程超过6小时并且需
要过夜的可乘硬卧；
3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经
济舱（特殊情况须在出差申请中声明），少于8个小时与一般职员标准相同；
3.3如果经行政部咨询核实，折扣机票价低于火车票价，可以乘飞机；如遇其他紧急
特殊情况需乘飞机，必须经负责总经理批准；
3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；
3.5出差请人尽早做好往返计划，总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请，以
便前台能订到低折扣的飞机票，否则不予预订，具体参照行政部发布的《机票预
定管理规定》；
3.6公司员工往返火车站或机场，如公司不能安排车辆接送的，原则上应选择乘坐公
车，特殊情况可乘座的士，差旅发生后据实际报销。
3.7目的地城市内的交通费，可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务
相关的交通费。
（四）差旅费报销补充说明
1、住宿费
1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店，并按上述标准报销。
1.2两人或多人同性别员工出差，应安排可入住两人的标准房。
住宿费可按个人标准最高
额度加30元/天（C、D类）或50元/天（A类、B类），超过部分个人承担60%；双人以上以此类推，报销时以实际发生额，但不超过标准报销。
1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的，住宿费按以上标准的
80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的，由公司考虑租赁房屋，月租金限额为住宿标准×10；
1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿，不应再预算住宿费用。
2、出差伙食补贴
2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴，出差人员当日报销有业务招待费的，当日不计算
补贴。
招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一X招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；
2.2员工出差参加会议或培训，如果组织方提供就餐，则不报餐费补贴；
2.3分支机构人员出差至XX总公司，由于总公司可以提供食堂就餐，因此出差补助统一
按照20元/每天的标准报销；
2.4总公司编制人员出差至分支机构，如果分支机构可以提供就餐，出差补助统一按照30
元/每天的标准报销。
3、其他费用
3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目，若有消
费，费用应自行负担，报销酒店住宿费时，应提供酒店明细账单；
3.2员工出差期间所支付的其他业务费用，必须注明用途，经同意后方可报销。
4、原始票据及附件规定
4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销。
4.2差旅费报销时，需按<附件2>格式分别填写各项费用，并将借款申请（如有），出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件，通过KMS流程报销的，则需“借款申请流程”及“出差申请流程”。
四.附件
附件1：
附件2：
出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：
本制度自2010年1月1日起执行，以前有关规定与本制度有抵触的，均按本制度执行。