IATF16949汽车制造交付和售后服务控制程序

IATF16949质量管理体系文件

受控状态

持有部门分发号分发日期

2017.03.15

交付和售后服务控制程序

依据标准：IATF16949：2016&ISO9001：2015

2017-03-15发布2017-03-15实施

XX汽车配件有限公司发布

文件发放/修订记录

总经理管理者代表财务管理部采购管理部研发中心生产质量部

工艺质量部综合管理部物流部安技环保科生产管理科生产计划科设备科综合管理科人力资源科工艺科质量管理科体系科物流科业务科

1目的

制定交付及收款控制程序，对产品在出厂前的过程进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保交付产品的质量、数量、交付日期满足顾客要求，同时确保货款及时回收，提高资金周转率。

2适用范围

本控制程序适用于公司产品交付与货款回收过程的管理。

3职能职责

3.1物流科

3.1.1负责接收处理客户订单等需求信息；

3.1.2负责发货通知单的发放；

3.1.3负责临时订单评审通知单的发放；

3.1.4负责票据的传递与回款的跟踪。

3.2财务科

3.2.1负责根据要求开具发票；

3.2.2负责对收款情况进行统计和收款信息的反馈。

3.3质量管理科负责出库产品质量以及对产品出库前的检验与放行。

3.4总经办负责接收新产品样件、试生产计划及临时订单，并组织进行临时订单评审。

3.5生产部

3.5.1负责在交付过程中满足顾客的要求；

3.5.2负责物流供应商的管理；

4.5.3负责在运输过程中将运输信息进行反馈；

4.5.4负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集；

4.5.5物流过程的产品防护、包装容器及消耗品的管理。

3.6成品库

3.6.1负责产品的入库管理；

3.6.2负责交付的识别及出货的准备；

3.6.3负责交付产品的装车；

3.6.4负责产品交付资料的管理。

4术语及定义

4.1产品：本公司生产的成品及半成品和本公司提供给顾客的零部件。

4.2交付管理：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品要求符合性的活动和措施。

5程序内容

5.1搬运的控制

5.1.1搬运方式和搬运工具的选择

a)产品在搬运前，由各相关部门根据产品的重量、体积、数量，选择合理的搬运方式和工具，避免原材料或产品在搬运过程中坠落、倒塌、磕碰；

b)搬运工具必须定期进行检修，以保证人身及物品的安全。

5.1.2搬运

a)经检验合格的物品在搬运过程中必须控制其摆放高度及稳定性，以免出现倒塌、挤压等现象，搬运人员需妥当、安全、小心的进行搬运作业；

b)每次搬运时，搬运人员须检查是否有损伤、漏失现象，如有问题及时反映处理；

c)库管员及搬运人员负责将外购的原材料、零配件等外协/外购件搬运入库或搬运到指定地方；

d)成品库搬运人员根据《送货单》将成品搬运到指定出货位置，并将货品搬上车，并进行适当的固定。

5.1.3搬运过程中跌落品或倒塌物品的处理

成品跌落或倒塌由责任部门在跌落品上挂上“跌落品”牌，及时通知质检员检查。

5.2储存

5.2.1仓库应做到“先进先出”的原则。

5.2.2各仓库应依据相关单据，作好出入帐记录确保帐、物的一致性。

5.2.3依据本公司产品的特点，入仓产品必须严格依要求作相关的防护措施。5.2.4存放于仓库的产品应整齐的摆放于货架或垫板上，并且保持稳定，采用“上轻下重”的原则，以免受震动而倒塌。

5.2.5依据本公司产品的特点，保存期限一般为12个月，视情况决定是否重检。

5.2.6保持仓库内空气流通和相对干燥，而且每天必须整理、清洁，以确保仓库内清洁。 5.2.7仓库内物资的存放、进出手续具体依据《库房及物资管理控制程序》执行。

5.3产品的包装依据客户要求，在出仓前需重新包装，并进行适当标识，注明品名、规格、数量等项目。

5.4产品交付

5.4.1工序及组别间的产品交付

a)各生产组操作员必须依《产品标识和可追溯性控制程序》作好“半成品标签”，注明标签上所明示的相关项目；

b)下工序(接收上工序产品的组)在接收上工序产品时，接收人员务必确认标识的完整性及其正确性；

c)在确认标识时，如发现实物与所标识的项目有不一致或某重要事项不明确时，应及时反馈到上工序(操作员)。

5.4.2产品交付仓库时依据《库房及物资管理控制程序》实施。

5.4.3产品交付客户的过程

a)成品仓库依据物流科发送清单进行备货，备货时，必须确认所备的货与发送清单的数量、规格等项目是否一致；

b)当客户有特殊包装要求时，（例如:包装方式、包装数量等），由成品仓库严格检查包装，如有与客户要求不符时需退车间处理，具体按《库房及物资管理控制程序》操作。

c)成品库出货管理员根据《产品先进先出管理规定》与《出库单》准备要交付的产品。如有异常将信息反馈给管理人员，由其查明异常原因，并采取相关办法。

d)质量管理科出厂检验员根据《出货检验作业指导书》、《产品先进先出管理规定》与《出货一览表》对将交付的产品进行相关项目的检验，如检验合格，盖“已检合格”章，如有异常则协助出货管理员对异常的产品退回检装班处理。属于初期流动管理的产品放行权为质量管理科长。

e)叉车司机、物流员根据出货管理员的安排进行装车作业，并保持装车的妥善性。

f)生产部司机与物流员或者委托的物流供应商负责将产品安全地准时交付给顾客，取回顾客签收后的《送货单》，回交给订单管理员；若在运输途中出现异常情况则迅速报告管理人员根据事态的严重性采取对应措施。

g)物流科订单管理员根据顾客回签的《送货单》，将已交付的产品信息录入电脑，完毕后将《送货单》转给财务，作为收款凭证。

h)某些产品采用快递方式交付客户时，成品仓在包装时应注意包装方法，考虑采取防压、防冲击等措施。

5.5不合格品的交付

5.51在生产过程中发现的不合格品未采取任何纠正行动前不得交付下工序(组别)，必须经品质部经理认可并签字后，方可放行。

5.5因客户急需，不合格品必须经主管副总或以上人员认可，必要时，经客户同意方可交付客户，否则不得执行交付。

5.6货款收取控制

5.6.1财务根据《出库单》、《送货单》、顾客材料《销货单》以及对帐资料进行成品与材料的核销，开具销售票据。

5.6.2物流科负责将财务开出的销售票据传递给顾客，同时对回款进行跟踪。5.6.3财务科依据相关交付凭证，按顾客的付款程序、合同规定的付款方式及相关制度进行货款的清收工作。

5.7统计分析

由生产科于每月产品交付后在次月10日前针对上月的产品交付绩效（产品质量、交付及时率，超额运费等）作统计、汇总，对未能100%按时交付的产品