问题反馈流程步骤说明

流程步骤
步骤说明
重要输入
重要输出
发现问题并作出
问题反馈
1、外购设备、物资或外协品到公司后，质检员根据相关资料进行检验；
2、检验合格，则在送货清单上签字确认，并交仓库办理入库手续；
3、若发现不合格品/项，质检部应立即填写“问题反馈表”，进行问题描述，说明具体问题，不能确认的则联系技术部等相关部门确认，然后交业务主管部门（外购品归采购部、外协品归生产部）签收；
入库及供应商考核
1、检验合格，质检员在送货清单上签字确认，交仓库办理入库手续，
并填写“问题反馈表”存档；
2、由我方整改的，更换的零部件由仓库核算，其他整改项由生产部估
算，然后由生产部负责人将核算确认数额填写在“送货清单”上或另出具报告，并签字确认；
3、采购部/生产部及时与供应商/外协厂商沟通，告知其整改费用或索
问题反馈流程步骤说明
（2014年10月17日修订）
流程名称
问题反馈流程
流程编号
流程责任部门/人
采购部/生产部
流程对应客户
质检部
本流程业务活动
作出问题反馈、实施整改、物资入库
流程开始
发现问题
流程结束
问题解决
流程输入（信息）
问题பைடு நூலகம்馈表
流程输出
进货单
流程客户要求
（目标）
1、质量问题尽快解决
2、选择合格供应商
赔费用；
4、仓管员核算后办理入库手续；
5、质检部和采购部整理有关资料存档；
6、质检部应配合采购部/生产部，根据供应商的工作时效、信誉、质量、交期、价格水平等对其进行考核管理。
进货单
附件：问题反馈表
2、一般问题，应要求供方负责返修费用而我方负责返修；我方不能返
修的则要求其在规定期限内完成整改，并要求其承担生产延期损失；
3、供方的整改期限应由生产副总根据我方的生产进度确定；
4、需要退换货的外购物资，由采购部联系供方退换货，原材料须规定其在2日内退换货。
问题反馈表
问题反馈
执行整改并重新检验
1、需要我方整改的，采购部/生产部应持“问题反馈表”找生产副总作
4、生产部员工在日常工作中发现外购物资或外协品存在质量缺陷或出现质量问题，要及时通知质检部检验；若不合格，质检员则填写“问题反馈表”交业务主管部门签收。
1、采购单
2、送货清单
3、合同书
4、生产任务通知单
5、图纸
问题反馈
作出
处理意见
1、采购部/生产部接到问题反馈表后，应立即联系供应商/外协厂商，
反映问题并与其协商解决方案，在“问题反馈表”中填写部门处理意见；
出处理意见，并根据处理意见联系相关部门进行整改；
2、接受整改任务的部门应制定整改措施并安排执行。整改完成后，通
知采购部/生产部，由采购部/生产部通知质检部质量验收；
3、供方整改完成后，采购部应联系质检部进行检验；
4、质检部重新检验，若检验不合格则通知业务主管部门继续进行处理，直至合格。
问题反馈表
问题反馈