核电物资采购管理

现场复验：按照合同和规范要求对部分大宗材料（如：不锈管、不锈钢
管件等）委托检测中心进行复检，某些特殊试验、检验（如：保温材料 等），若检测中心无法实施，应委托国家认可的有相应检验资质的检测
单位实施。
焊材质量证明书问题处理情况。
2012-6-3 16
5.委托采购
委托采购：合同外材料，工程公司委托项目部采购。
2012-6-3
8
3.各部门、单位的责任
供应商：
按采购进度、技术、质量要求和数量供应合格的大宗材料；提供大 宗材料发货单、装箱单、制造完工报告、出厂检验证书和质量合格 证、产品说明书和与安装、调试、维修相关的技术文件等；按照采
购方规定的标识原则和方法实施产品标识；不合格品的处理、返运
与再供货；必要时参与现场到货验收，提供现场服务；接受采购方 及其委托监造代表的监督，并提供监督条件等。
2012-6-3 21
2.各部门、单位的职责
物资部：
负责牵头组织甲供物资的卸车、到货接收、开箱检验；负责甲供物资的 仓
储管理、发放控制；负责专用工具、备品备件的领用（借用）及移交；
负责随箱资料的接受、建档、移交；负责返运物资的包装、装车； 负责开箱后包装物的移交；负责工程剩余物资、相关资料及仓库的移交；
编制采购计划，组织招投标或询价（总部集中采购、项目部采 购）。 确定实际供应商，供应商必须是工程公司评审合格的潜在供应商。 签订供应合同，明确采购的品种、型号、规格、技术要求、数量、 供应进度、质量、文件、服务、不符合项处理等内容，满足材料 设计要求与核电安装的需要；采购技术规格书作为合同附件。
质保监督检查。
QC部：
采购质量和技术控制，必要时驻厂监造；参与大宗材料的到货质量 验收及源地验收，负责不符合项（NCR）的提出、跟踪与关闭。
2012-6-3 7
3.各部门、单位的责任
经营部：
负责图纸类大宗材料计划的审核；委托采购的大宗材料结算。
物资部：
对大宗材料采购全过程负总责。收集大宗材料潜在供应商资料并组织评审
潜在供应商评审过程及要求不同; 采购过程控制不同; 到货验收过程及要求不同; 质量证明资料的要求不同（可追溯性）。
2012-6-3
4
2.大宗材料采购管理的依据
《安装工程合同》（安装合同7.5.3.2） 采购技术规格书 PJ-30C-005-R （B） PJ-30C-046R 《CI及BOP大宗材料采购管理》（B） 《核电工程主承包商的潜在分包商和供应商的资格评 审》
与工程公司签订委托采购协议。
工程公司给项目部发委托采购函。 专业施工处提出委托需求计划。 物资部组织采购报价，将定价情况及确定的供应商报工程公司;单批采购金额 在50万元以上的，采购实施前必须提前通知工程公司对采购过程进行监督见 证。 工程公司发布价格确认函。
物资部签订供货合同，实施采购。
录
2012-6-3
19
1.甲供物资的管理依据
《安装工程合同》 包装、运输、储存规范 PJ-30C-101-R《工程物资的交付、运输、到货验收和现场仓储管理》 （D） PJ-30C-104-R《开箱后包装物及废旧物资回收处理规定》（B) PJ-30P-402-R 《再供货管理》（A） SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010 《物项管理程序》（H） SEPCOIII-NP-NDA-QCP-0015 《业主供应物项的接收检查》（H） SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006 《物项检验控制程序》（F） SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007 《物项标识管理程序》（D）
2012-6-3
12
4.大宗材料采购的流程
步骤三：提出需求计划
专业施工处根据施工三级进度计划，参照施工图纸提出大宗材料 需求计 划， 经专业负责人审核后提交经营部。 经营部预算员审核。 经营经理审批。 物资部采购计划员审核。
2012-6-3
13
4.大宗材料采购的流程
步骤四：组织实施采购
配合甲供物资装、卸车及现场倒运工作。
2012-6-3
23
wenku.baidu.com.甲供物资到货接收
接收前的准备
检查是否收到甲供物资供应商提供的包装、运输搬运、贮存维护技
术规 范，若无，应要求工程公司提交。 按照规范的要求准备准备贮存区域、运输和装卸设施；若贮存区域
的条
件与供应商等规范要求不一致，物资部应提出澄清或变更申请，按工 程 公司回复意见执行。 QC部编制装卸车和开箱检验主质量计划并报工程公司审核、批准， 然后 根据计划实施装卸车和开箱检验工作，对于大件（尺寸大于
专业施工处：
根据图纸、委托函及实际需求提出大宗材料需求计划；参与大宗材
料的到
货验收（QC1）。
2012-6-3
6
3.各部门、单位的责任
工程技术部：
编制、审核采购技术规格书；参与大宗材料潜在供应商的评审；提 出材料替代、变更申请（CR）。
QA部：
参与大宗材料潜在供应商的评审；对大宗材料的采购管理进行内部
SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1009 《物项和服务采购控制程序》（F）
SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010 《物项管理程序》（H）
SEPCOIII-NP-NDA-MAP-0006 《供应商和分包商评审》（C） SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006 《物项检验控制程序》（F）
SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007 《物项标识管理程序》（D）
SEPCOIII-NP-NDA-MMP-1007 《大宗材料采购管理程序》（D）
2012-6-3 5
3.各部门、单位的责任
工程公司：
合格供应商审批，必要时参加对潜在供应商的源地评审；审批采购 技术文件；对采购进度进行跟踪与检查；大宗材料预付款的审核支 付；委托采购过程的控制及采购价格的确认；监督大宗材料的到货 验收；对大宗材料的采购管理进行质保监督检查。
制造过程中的质量控制，包括对大宗材料制造商的质量控制方法、
质量控制人员资格要求、不同质保级别制造活动的分级管理要求 等。
2012-6-3 15
4.大宗材料采购的流程
步骤 六：到货验收
物资部组织QC2、QC1及工程公司相关人员参与验收，在验收单上填写验收 结论并签字。 实体验收：外观质量及尺寸、实体标识等。 资料验收：资料验收是大宗材料到货验收的重要组成部分，包括材料合 格证、材质证明书、检验试验报告等；大宗材料质量证明资料是竣工报 告（EESR）的一部分，应建档妥善保管。
2012-6-3
9
4.大宗材料采购流程
步骤一：采购技术文件编审
工程技术部根据工程公司上游文件编制采购技术规格书 ，并 报工
程公司审核批准 ；材料采购技术文件的技术参数和相关要求应满 足大宗材料采购、检验、预制（如有）和安装的需要。 采购技术文件包括：材料制造标准、技术要求、质量标准、材料 试验标准及验收标准，材料包装、运输、储存、标识的要求，对 供应商加工制造、相关服务及提交质量证明资料的要求。 采购技术规格书是大宗材料采购合同的一部分。 采购技术规格书
负责工程公司SAP物资管理信息系统的维护；负责检验结果证书CCC、
ECC、 HCC的准备和检验记录的填写。
QA部：
组织对甲供物资管理的内部质保监督检查。
2012-6-3 22
2.各部门、单位的职责
QC部：
参与甲供物资的到货接收及开箱检验，负责甲供物资不符合项（NCR）
的
开出以及后续跟踪等。
机械施工处：
2012-6-3 24
9M*3M*3M或
3.甲供物资到货接收
到货接收检查
物资部组织QC2、QC1、供应商或运输商及工程公司相关人员，对 装载甲供物资的集装箱、包装箱/物、运输专用装置的编号、外部 状况、各种运输记录指示装置进行检查。 接收：进行到货接收检查后，若满足程序和相关要求，将对该批 次货物予以接收，物资部完成货物包装检查证书（CCC）的填写并 提交给工程公司；参与各方在CCC上签字后，证明货物由供应商/ 运输商经过工程公司移交给物资部。
发出采购订单。
2012-6-3
14
4.大宗材料采购的流程
步骤五：驻厂监造
对电缆桥架、外委衬胶衬塑、外委镀锌、外委钢管焊接等采购项
目实施监造。 监督供应厂商按照供应合同中的规范标准、技术规格、质量控制、
进度计划、质保等级等要求，组织生产和进行控制，完成所有必
要的厂内试验、检测，提交出厂质量合格证书、厂内试验/检测文 件、产品使用说明书等，并在出厂交货前完成包装、提交装箱单。
2012-6-3 26
4.甲供物资开箱检验
开箱前的准备
物资部负责编制开箱计划并报工程公司审核，按审核后的计划通知 工程公司、QC人员按时到指定地点开箱；供应商由工程公司负责通 知，供应商在接到通知后未能赶到现场，检验工作照常进行，检验 结果视作供应商认可。
工要求，需进一步实地考察以核实相关信息。
2012-6-3 11
4.大宗材料采购流程
源地评审由物资部组织，工程技术部、QA部、工程公司视情况
参加，评审结束后编制源地评审报告提交工程公司审批。 潜在供应商评审在得到工程公司批准后，进入合格潜在供应商 名单，物资部负责建立和维护其合格潜在供应商清单与档案资 料。 注：同一潜在供应商评审可能采取以上三种方式。 经销商与生产厂家须同时评审。 潜在供应商评审资料，源地评审资料，评审回函。
2012-6-3
10
4.大宗材料采购流程
步骤二：潜在供应商评审
资料评审：物资部负责收集潜在供应商资料，组织工程技术部、QA
部分 别对潜在供应商进行技术、质保及商务评审，评审报告内部审查合格后，
提交工程公司审批。(评审内容)
补充评审：工程公司审核要求补充资料。 源地评审： 下列情况有必要组织源地评审（工程公司提出要求）。 • 对工程质量有重要影响的材料； • 数量特别大的材料； • 凭借评审资料不能判断潜在供应商的技术资格及能力是否满足项目施
料和消耗性材料。 合同描述（安装合同5.2.4.2.2）
根据用途及采购管理的不同区分大宗材料与消耗性材料；大宗材料泛
指主体工程安装用材料，是系统的组成部分，如钢材、保温材料、电 缆桥架、支吊架、油漆、电缆附件、标准件、尼龙扎带等。
2012-6-3
3
1.什么是大宗材料采购
大宗材料与普通耗材采购的不同点
第一部分：大宗材料采购管理
2012-6-3
1
目
1.什么是大宗材料 2.大宗材料采购管理的依据
录
3.各部门、单位的责任
4.大宗材料采购流程 5.委托采购
2012-6-3
2
1.什么是大宗材料采购
什么是大宗材料 ?
通常指采购数量、采购金额比较大的材料，如：水泥、电缆、钢材等。
上游程序描述：核电项目安装合同规定的由承包商负责采购的大宗材
2012-6-3
20
2.各部门、单位的职责
工程公司物资管理组：
码头卸车的协调管理，组织、协调、监督检查甲供物资的到货接收、开 箱 检验、发放控制、仓储管理及物资数据管理，协调物资的返修及返运， 协 调各承包商之间的物资移交管理，负责CCC、ECC、HCC检验证书的发布。
力特公司：
负责甲供设备从核电码头至承包商指定安装现场和存放地点的运输及装 卸服务，大件设备的二次运输及装卸。
工程公司相关人员必须参与到货验收，并在验收单上签字。 凭价格确认单和到货验收单与工程公司结算。
工程公司委托函 ，价格确认函
2012-6-3 17
第二部分：甲供物资管理
2012-6-3
18
目
1.甲供物资的管理依据 2.各部门、单位的职责 3.甲供物资到货接收 4.甲供物资开箱检验 5.甲供物资仓储管理
2012-6-3
25
3.甲供物资到货接收
拒收：如果货物交付时存在以下情况，可直接拒收: • 没有装箱单或装箱单存在错误无法正常进行开箱检验； • 包装箱上无标识或标识不清、不准确； • 设备、材料、包装严重损坏等； • 没有质量合格证。 物资部在检查结束后及时完成CCC的填写并提交工程公司，工程公司 人员 在CCC 上签字后，证明该批物资被拒收，供应商负责在规定时间内运 离 现场 。
（包括资料评审、源地评审），按照工程公司（CNPEC）的要求提交补充
资料；组织招投标等确定供应商；编制采购计划及采购订单，签订采购合 同；采购进度控制；负责组织大宗材料的现场接收与检验（包括委托复
验）、仓储管理及产品标识；收集材料所附说明书、合格证及各种检验报
告资料并将其归档；负责不符合材料的处理。