核电物资采购管理

SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007 《物项标识管理程序》（D）
SEPCOIII-NP-NDA-MMP-1007 《大宗材料采购管理程序》（D）
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3.各部门、单位的责任
工程公司：
合格供应商审批，必要时参加对潜在供应商的源地评审；审批采购 技术文件；对采购进度进行跟踪与检查；大宗材料预付款的审核支 付；委托采购过程的控制及采购价格的确认；监督大宗材料的到货
参与大宗材料潜在供应商的评审；对大宗材料的采购管理进行内部
质保监督检查。
QC部：
采购质量和技术控制，必要时驻厂监造；参与大宗材料的到货质量 验收及源地验收，负责不符合项（NCR）的提出、跟踪与关闭。
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3.各部门、单位的责任
经营部：
负责图纸类大宗材料计划的审核；委托采购的大宗材料结算。
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4.大宗材料采购的流程
步骤三：提出需求计划
专业施工处根据施工三级进度计划，参照施工图纸提出大宗材料 需求计 划， 经专业负责人审核后提交经营部。 经营部预算员审核。 经营经理审批。 物资部采购计划员审核。
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4.大宗材料采购的流程
步骤四：组织实施采购
料和消耗性材料。 合同描述（安装合同5.2.4.2.2）
根据用途及采购管理的不同区分大宗材料与消耗性材料；大宗材料泛
指主体工程安装用材料，是系统的组成部分，如钢材、保温材料、电 缆桥架、支吊架、油漆、电缆附件、标准件、尼龙扎带等。
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1.什么是大宗材料采购
大宗材料与普通耗材采购的不同点
与再供货；必要时参与现场到货验收，提供现场服务；接受采购方 及其委托监造代表的监督，并提供监督条件等。
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4.大宗材料采购流程
步骤一：采购技术文件编审
工程技术部根据工程公司上游文件编制采购技术规格书 ，并 报工
程公司审核批准 ；材料采购技术文件的技术参数和相关要求应满 足大宗材料采购、检验、预制（如有）和安装的需要。 采购技术文件包括：材料制造标准、技术要求、质量标准、材料 试验标准及验收标准，材料包装、运输、储存、标识的要求，对 供应商加工制造、相关服务及提交质量证明资料的要求。 采购技术规格书是大宗材料采购合同的一部分。 采购技术规格书
第一部分：大宗材料采购管理
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目
1.什么是大宗材料 2.大宗材料采购管理的依据
录
3.各部门、单位的责任
4.大宗材料采购流程 5.委托采购
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1.什么是大宗材料采购
什么是大宗材料 ?
通常指采购数量、采购金额比较大的材料，如：水泥、电缆、钢材等。
上游程序描述：核电项目安装合同规定的由承包商负责采购的大宗材
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4.大宗材料采购流程
步骤二：潜在供应商评审
资料评审：物资部负责收集潜在供应商资料，组织工程技术部、QA
部分 别对潜在供应商进行技术、质保及商务评审，评审报告内部审查合格后，
提交工程公司审批。(评审内容)
补充评审：工程公司审核要求补充资料。 源地评审： 下列情况有必要组织源地评审（工程公司提出要求）。 • 对工程质量有重要影响的材料； • 数量特别大的材料； • 凭借评审资料不能判断潜在供应商的技术资格及能力是否满足项目施
验收；对大宗材料的采购管理进行质保监督检查。
专业施工处：
根据图纸、委托函及实际需求提出大宗材料需求计划；参与大宗材 料的到货验收（QC1）。
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3.各部门、单位的责任
工程技术部：
编制、审核采购技术规格书；参与大宗材料潜在供应商的评审；提 出材料替代、变更申请（CR）。
QA部：
物资部：
对大宗材料采购全过程负总责。收集大宗材料潜在供应商资料并组织评审
（包括资料评审、源地评审），按照工程公司（CNPEC）的要求提交补充
资料；组织招投标等确定供应商；编制采购计划及采购订单，签订采购合 同；采购进度控制；负责组织大宗材料的现场接收与检验（包括委托复
验）、仓储管理及产品标识；收集材料所附说明书、合格证及各种检验报
SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1009 《物项和服务采购控制程序》（F）
SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010 《物项管理程序》（H）
SEPCOIII-NP-NDA-MAP-0006 《供应商和分包商评审》（C） SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006 《物项检验控制程序》（F）
编制采购计划，组织招投标或询价（总部集中采购、项目部采 购）。 确定实际供应商，供应商必须是工程公司评审合格的潜在供应商。 签订供应合同，明确采购的品种、型号、规格、技术要求、数量、 供应进度、质量、文件、服务、不符合项处理等内容，满足材料 设计要求与核电安装的需要；采购技术规格书作为合同附件。
告资料并将其归档；负责不符合材料的处理。
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3.各部门、单位的责任
供应商：
按采购进度、技术、质量要求和数量供应合格的大宗材料；提供大 宗材料发货单、装箱单、制造完工报告、出厂检验证书和质量合格 证、产品说明书和与安装、调试、维修相关的技术文件等；按照采
购方规定的标识原则和方法实施产品标识；不合格品的处理、返运
工要求，需进一步实地考察以核实相关信息。
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4.大宗材料采购流程
源地评审由物资部组织，工程技术部、QA部、工程公司视情况
参加，评审结束后编制源地评审报告提交工程公司审批。 潜在供应商评审在得到工程公司批准后，进入合格潜在供应商 名单，物资部负责建立和维护其合格潜在供应商清单与档案资 料。 注：同一潜在供应商评审可能采取以上三种方式。 经销商与生产厂家须同时评审。 潜在供应商评审资料，源地评审资料，评审回函。
潜在供应商评审过程及要求不同; 采购过程控制不同; 到货验收过程及要求不同; 质量证明资料的要求不同（可追溯性）。
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2.大宗材料采购管理的依据
《安装工程合同》（安装合同7.5.3.2） 采购技术规格书 PJ-30C-005-R （B ） PJ-30C-046R 《CI及BOP大宗材料采购管理》（B） 《核电工程主承包商的潜在分包商和供应商的资格评 审》