公司存货管理制度模版
公司存货管理规章制度范文（四篇）
公司存货管理规章制度范文第一章总则第一条为了加强公司存货资产的管理，保证公司存货的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。
第二条本制度所称存货是指公司在正常经营过程中持有的以备出售的商品，与商品配套的物品，各类维修配件、耗材、赠品等，包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。
第三条仓库隶属于财务部门管理，仓库应按照存货管理规定建立台帐，对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。
第四条财务部要及时与仓库进行数量核对，并检查收、发、结存情况。
第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。
第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。
2、制定计划时需考虑的因素:分公司的销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。
3、市场计划(专员)在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。
为了保证市场供应，分公司采购计划可按周或旬、月编制，采购计划经分公司总经理批准后组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。
市场计划(专员)应做好相应采购计划明细记录表，以便核查到货进度及实际收货和欠货情况。
第七条入库验收管理1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的“采购计划单”时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。
2、商品运到后，库房保管人员与市场计划(专员)一起验收商品(为了公正，商品入库验收不少于两人)。
一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量;若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。
验收清点完毕后填写“入库单”。
3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数……等异常时，市场计划(专员)应将相关情况通报给供应商，并按实际合格的商品数量办理入库。
公司存货核算管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司存货管理，规范存货核算流程，提高存货管理效率，确保公司存货的安全、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货的采购、验收、入库、出库、盘点、报废等环节的核算工作。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司内部管理制度以及行业标准制定。
第二章存货核算范围第四条存货核算范围包括原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品、包装物等。
第五条公司代销、代管、代修、受托加工的存货，虽不归公司所有，但应纳入存货核算范围。
第三章存货核算流程第六条采购环节：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划，报经相关领导审批。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间等条款。
3. 采购部门收到货物后，与供应商进行验收，确认货物数量、质量符合合同要求。
4. 验收合格后，采购部门将入库单提交财务部门进行核算。
第七条验收环节：1. 验收部门对采购的货物进行数量和质量验收，确保货物符合要求。
2. 验收合格后，验收部门将验收单提交财务部门进行核算。
第八条入库环节：1. 仓库根据入库单进行货物入库，并做好入库记录。
2. 财务部门根据入库单和验收单，进行存货核算，确认存货增加。
第九条出库环节：1. 仓库根据出库单进行货物出库，并做好出库记录。
2. 财务部门根据出库单和入库单，进行存货核算，确认存货减少。
第十条盘点环节：1. 仓库定期对存货进行盘点，确保存货数量、质量与账面相符。
2. 盘点结束后，将盘点结果报财务部门进行核算。
第四章存货核算方法第十一条存货核算采用先进先出法（FIFO）或加权平均法。
第十二条原材料、在产品、半成品、产成品等存货，按实际成本进行核算。
第五章存货核算要求第十三条财务部门应建立健全存货核算台账，详细记录存货的采购、验收、入库、出库、盘点、报废等环节。
第十四条财务部门应定期对存货进行核对，确保存货账实相符。
第十五条财务部门应定期分析存货数据，为管理层提供决策依据。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
存货管理制度范本
存货管理制度范本一、总则1、目的为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、储存、领用、销售等环节，提高存货的使用效率，降低存货成本，保证存货的安全、完整，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在产品、半成品、产成品、低值易耗品等。
3、职责分工（1）采购部门负责存货的采购工作，确保采购的存货符合公司的质量要求和生产需求。
（2）仓库部门负责存货的验收、入库、保管、出库等工作，确保存货的数量准确、质量完好。
（3）生产部门负责存货的领用、加工、生产等工作，确保存货的合理使用和生产的顺利进行。
（4）销售部门负责存货的销售工作，确保销售的存货符合客户的要求和公司的利益。
（5）财务部门负责存货的核算、监督、盘点等工作，确保存货的财务信息准确、完整。
二、存货的采购管理1、采购计划（1）各部门根据生产经营计划和库存情况，制定存货采购计划，报经相关领导批准后，交采购部门执行。
（2）采购部门根据采购计划，结合市场情况，选择合适的供应商，签订采购合同。
2、采购订单（1）采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购的存货名称、规格、数量、价格、交货日期等信息。
（2）采购订单经相关领导批准后，发送给供应商，并要求供应商确认回传。
3、采购验收（1）存货到货后，仓库部门负责进行验收，检查存货的数量、质量、规格等是否符合采购订单和合同的要求。
（2）如发现存货存在质量问题或数量短缺，应及时通知采购部门与供应商协商解决。
三、存货的入库管理1、入库手续（1）验收合格的存货，仓库部门应及时办理入库手续，填写入库单，注明存货的名称、规格、数量、单价、金额、入库日期等信息。
（2）入库单应由仓库部门负责人、验收人员、采购员签字确认。
2、入库分类（1）存货入库后，应按照存货的类别、品种、规格等进行分类存放，便于管理和查找。
（2）对于易燃、易爆、有毒等特殊存货，应按照相关规定进行存放和管理。
3、入库记账（1）财务部门应根据入库单，及时进行存货的账务处理，增加存货的账面数量和金额。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
存货管理制度范本
存货管理制度范本一、总则1、目的为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、领用、核算等环节，提高存货的使用效率和经济效益，保障公司资产的安全和完整，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的存货管理。
3、定义存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
二、存货管理的职责分工1、采购部门负责存货的采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达等工作，确保存货的及时供应和质量合格。
2、仓储部门负责存货的验收、入库、保管、出库、盘点等工作，保证存货的安全、完整和账实相符。
3、生产部门负责制定生产计划，领用原材料和周转材料，组织生产过程，控制在产品和半成品的数量和质量。
4、销售部门负责销售计划的制定，产成品的发货和销售退回的处理，保证销售业务的顺利进行。
5、财务部门负责存货的核算、监督和分析，参与存货的盘点工作，确保存货核算的准确性和合规性。
三、存货的采购管理1、采购计划采购部门应根据生产、销售和库存情况，制定合理的采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商，并建立供应商档案。
3、采购合同采购合同应明确存货的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款，经相关部门审核批准后签订。
4、采购订单采购部门根据采购合同下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保按时到货。
四、存货的验收入库管理1、验收存货到货后，仓储部门应及时组织验收，核对存货的品种、规格、数量、质量等是否与采购合同或订单相符，验收合格后办理入库手续。
2、入库验收合格的存货，仓储部门应及时办理入库手续，登记存货明细账，填制入库单，并将入库单传递给财务部门进行核算。
公司存货管理规章制度（三篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司存货管理行为，提高存货管理效率，保障公司经营正常运转，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括聘用期满的临时工作人员。
第三条公司存货管理以合理供应链和有效的库存管理为基础，旨在实现存货利润最大化、风险最小化的目标。
第四条存货管理必须依法、规范、效率和无盲区，严禁滞销、过期存货以及虚报、套销、操纵库存等违法行为。
第五条公司存货管理具有科学性、先进性和实效性，需要根据经济环境、市场需求和公司实际情况进行调整。
第二章存货采购管理第六条存货采购前必须进行库存分析，根据市场需求合理确定采购量，避免囤货和过度采购。
第七条存货采购必须严格遵守法律法规，与供货商签订正式合同，明确各方权利义务、交货时间、价格和质量要求等。
第八条存货采购应尽量选择可靠的供货商，与供货商建立长期稳定的合作关系，提高供货的稳定性和信任度。
第九条存货采购必须根据公司资金状况和市场需求，合理安排付款时间和方式，避免库存积压和资金占用过高。
第十条存货采购应建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和供货情况，确保按时交货和质量合格。
第三章存货仓储管理第十一条公司须建立健全的存货管理系统，包括存货分类、标识、计量和库存查账等，确保存货信息透明和准确。
第十二条存货应按照标准化存放和现代化管理的原则进行仓储，避免存货混乱、遗失和损坏。
第十三条存货标识必须清晰明了，包括存货编码、名称、规格、数量和生产日期等信息。
第十四条存货库存应定期盘点和核对，确保库存准确，尽早发现和解决存货差异和异常情况。
第十五条存货仓储应满足保护环境、防火防盗防水的要求，确保存货安全和品质不受损。
第四章存货销售管理第十六条存货销售前必须进行市场调研，了解市场需求和竞争情况，确定销售策略和定价原则。
第十七条存货销售应根据市场需求和经营目标，合理安排销售计划和销售量，避免存货积压和滞销。
第十八条存货销售必须严格按照公司采购合同和销售合同进行，保证销售订单的合法、合规和可靠。
存货管理制度(4篇)
存货管理制度（4篇）为了降低企业存货资金的占用和加速存货资金的周转，保证存货资产的安全，依据《企业财务通则》结合工厂实际，特制定本方法。
其次条存货治理实行的会计政策是永续盘存制。
即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进展。
第三条工厂存货治理的范围。
包括：原材料、帮助材料、燃料、外购件、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、托付加工材料、外协作件、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。
第四条存货治理的分工供给部──负责主管：依据全年的生产规划及基期库存状况编制特种纺织材料、有色金属、黑色金属、非金属、化工油化涂料、燃料、包装物、劳保用品、小五金等全年选购材料的规划及制度规划和治理工作；──负责全厂材料仓库及分库的归口治理工作；──负责废旧物资回收的治理工作；──负责主管：通用工具、量具、刃具等的选购和治理工作；──负责各分厂工具的归口治理工作；机动处──负责主管：机动设备缝纫备件修理用备件外购、自制和治理工作；生产经营部──负责主管：外协件、产品外等归口的治理工作；──负责在制品、自制半成品的归口治理工作；──负责主管产成品的归口治理工作；运输部──负责主管：运输设备修理用备件、车用油料的归口治理工作；基建处──负责主管：基建工程及修理材料的归口选购治理工作。
第五条存货的计价一、采纳规划价的存货。
包括：各类材料、外购件、备件、工具、包装物以及自制半成品等。
(一)规划价格的制定和治理(见根底工作治理制度);(二)采纳规划价核算，应相应计算价格差异。
工厂总分类核算为库存材料(规划价格)和材料价格差异。
按规定：1、价格差异应按月结转；2、价格差异的计算方法一经确定，不轻易转变；3、为保证差异计算的正确，必需每月逐笔核对外购材料报销单与仓库“入库单”，将“材料已到，货款未付”的“入库单”汇总编制“暂估材料入帐，下月初再用，红字凭证冲回”。
(三)采纳规划价存货的实际本钱计算：1、凡生产经营用的存货，其实际本钱价均为不含税价，相应制定的规划价也不包含税金；2、外购的，按买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理消耗、入库前加工、整理、选择费用等；3、自制的，按制造过程中的各项实际支出计价。
存货管理制度范文(5篇)
存货管理制度范文第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
公司物品库存管理制度范本
公司物品库存管理制度范本一、目的与原则本公司物品库存管理制度旨在通过规范物品的采购、存储、发放及盘点等环节，实现库存最优化，减少库存成本，提升物流效率。
制度遵循的原则包括合理性、及时性、准确性和经济性。
二、责任与组织设立专门的库存管理部门，负责日常的库存管理工作。
该部门需明确各岗位职责，包括采购员、仓管员、物料管理员等，并建立相应的考核机制，确保每个环节的责任到人。
三、物品分类与编码为便于管理和识别，所有库存物品应进行合理分类，并赋予唯一的物品编码。
分类可根据物品的性质、用途、价值等因素进行，编码则需简单明了，便于查询和管理。
四、采购管理采购管理应严格按照预算执行，非紧急情况下不得随意超预算采购。
采购申请需经过多级审批，确保采购的必要性和经济性。
同时，采购过程中要注重供应商的选择和管理，保证物品的质量和服务。
五、入库管理物品到货后，仓管员需立即进行验收，核对数量和质量，并做好入库登记。
入库信息应及时录入库存管理系统，确保数据的实时更新。
六、存储管理仓库环境要保持清洁、干燥、通风，确保物品的存储条件。
物品应按类别分区存放，易燃易爆或高价值物品应特别标记并妥善保管。
定期对存储环境进行检查和维护，防止物品损坏。
七、出库管理物品出库需有明确的申请流程，审批后方可发放。
出库时，仓管员应核对物品编码和数量，确保发放的准确性，并及时更新库存信息。
八、盘点管理定期进行库存盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
盘点结果需及时反馈给相关部门，发现差异应立即查明原因并处理。
盘点周期可根据物品的重要性和流动性来确定。
九、安全与防损建立健全的安全管理制度，包括防火、防盗、防潮等措施。
对于可能发生的风险要有预案，并进行定期的安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急能力。
十、信息系统的应用利用现代信息技术，建立电子化的库存管理系统。
通过条形码或RFID等技术手段，实现物品快速识别和数据自动更新，提高库存管理的精确度和效率。
存货仓库管理制度(必备5篇)
存货仓库管理制度（必备5篇）1.存货仓库管理制度第1篇一、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。
二、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。
三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。
（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。
购买量不得超过最高储备量。
3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。
4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
5、定期谈判制度。
四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。
2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。
5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。
6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。
并办理相关入库手续。
回油按油的成品率计算入库数量。
7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。
8、以实物数量、质量登记相关明细账。
9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
11、存货的损耗及报损处置①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。
价格重新计算。
金额以实付为准。
②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。
公司存货管理规章制度（4篇）
公司存货管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的存货管理，提高存货利用率和财务效益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的存货管理工作。
第三条存货包括原材料、半成品和成品等各类库存物品。
第四条存货管理的目标是确保存货的安全、准确和高效利用。
第五条存货管理工作应遵守公司的财务制度和相关法律法规。
第六条存货管理工作由公司的财务部门负责，各部门、各岗位应积极配合。
第二章存货采购管理第七条存货采购应根据生产计划和市场需求进行合理安排，确保存货的供应和配送。
第八条存货采购应按照公司的采购流程进行，严格执行采购合同，确保采购的数量和质量符合要求。
第九条存货采购应加强对供应商的评估和管理，建立供应商的档案，及时更新和调整。
第十条存货采购应遵循合理采购原则，保证采购费用的最小化和存货的最大效益。
第三章存货仓储管理第十一条存货仓储应按照存货的性质和特点进行分类、分区和标识。
第十二条存货仓储应定期进行盘点，确保存货数量和账面一致，及时发现和处理存货差异。
第十三条存货仓储应制定合理的出入库制度，明确存货的出入库流程和责任。
第十四条存货仓储应保证存货的安全和防护，定期进行维护和清洁。
第十五条存货仓储应定期进行库存管理和优化，减少存货过期和报废。
第四章存货发放和使用管理第十六条存货的发放应按照领用单据进行，明确存货的使用部门和数量。
第十七条存货的使用应根据生产计划进行，确保存货的合理利用和节约。
第十八条存货的使用应遵守相关的安全操作规程，确保存货的安全和质量。
第十九条存货的使用应及时反馈使用情况，及时补充和调整存货数量。
第五章存货报废和清理管理第二十条存货报废应经过合法程序，包括审批和登记手续。
第二十一条存货报废应按照相关规定进行，包括合理利用、二次加工和销毁等方式。
第二十二条存货报废应及时登记和结账处理，确保存货账面和实际一致。
第二十三条存货清理应定期进行，包括整理、调整和优化存货。
第六章存货盘点和报告管理第二十四条存货应定期进行盘点，确保存货的准确性和完整性。
公司存货管理规章制度范文（二篇）
公司存货管理规章制度范文一、总则为了规范公司的存货管理行为，提高企业资源的利用效率，保障公司正常运营和发展，特制定公司存货管理规章制度。
本制度适用于所有公司员工及相关部门。
二、存货的定义1. 公司存货是指公司经营活动中用于生产和销售的原材料、半成品、成品以及其他与生产和销售活动相关的物资。
2. 存货按照规定的方法、原则以及评估的依据计量和核算，并进入公司的财务报表中。
三、存货管理责任1. 公司高管负责全面领导和推动存货管理工作，确保存货管理工作的顺利进行。
2. 各部门经理负责本部门存货的管理、使用和监督，并确保存货的有效利用和合理分配。
3. 仓库管理员负责存货的入库、出库、盘点等具体操作工作，并确保存货信息的准确记录和保管。
四、存货采购管理1. 存货采购应通过公司制定的采购流程进行，严格按照采购计划进行采购，不得擅自超出采购计划的范围。
2. 存货采购部门应及时与供应商进行沟通和洽谈，确保供应商的信誉和供货能力。
3. 存货采购部门应建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，及时调整供应商清单。
4. 存货采购部门应对存货价格进行合理评估，并与供应商进行谈判，争取最优价格和质量保证。
五、存货入库管理1. 存货入库前应进行验收，仓库管理员及时对存货的数量、质量和规格进行检验，并与采购部门进行沟通，确保存货的准确入库。
2. 存货入库后应及时进行标识、编号和分类，并按照管理制度进行分类存放，防止存货混乱和损失。
3. 存货入库后应及时进行相关信息的记录，包括存货名称、规格、数量、供应商等，并上报给财务部门。
六、存货出库管理1. 存货出库应经过正式的出库手续，包括填写领料单、销售单等，并由仓库管理员进行审核和确认。
2. 存货出库应按照先进先出的原则进行，确保存货的合理使用和消耗。
3. 存货出库后应及时进行记录和汇总，包括存货名称、规格、数量、领用部门等，并上报给财务部门。
七、存货盘点管理1. 存货定期进行盘点，一般每年至少进行一次全盘点，以及每季度进行一次局部盘点，确保存货数量的准确性。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
库存物资管理制度
库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度（通用6篇）在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的库存物资管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。
入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。
经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。
退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b. 非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。
每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
存货管理管理制度模板
存货管理管理制度模板一、目的为了规范公司存货的管理，确保存货的准确性、安全性和高效性，提高资产的周转率，降低存货成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货采购、存储、保管、盘点、报废等环节的部门和人员。
三、存货分类根据存货的性质和使用目的，将存货分为以下几类：1. 原材料：用于生产过程中的直接材料。
2. 在制品：生产过程中尚未完成的产品。
3. 半成品：生产过程中已完成一定加工步骤的产品。
4. 成品：生产完成，准备销售的产品。
5. 低值易耗品：使用期限短、价值低的物品。
四、存货采购1. 采购部门应根据生产计划和市场需求，合理制定采购计划。
2. 采购前应进行市场调研，选择信誉好、价格合理的供应商。
3. 采购合同应明确交货时间、质量标准、违约责任等条款。
五、存货存储1. 存货应存放在指定的仓库内，并按照类别、规格等进行分区存放。
2. 仓库应保持干燥、通风、清洁，防止存货受潮、变质或损坏。
3. 存货存放应遵循先进先出的原则。
六、存货保管1. 设立存货保管员，负责存货的日常管理和维护。
2. 定期对存货进行检查，发现问题及时处理。
3. 对于易燃、易爆、有毒等特殊存货，应采取特殊的安全措施。
七、存货盘点1. 定期进行存货盘点，至少每季度一次。
2. 盘点应由财务部门组织，相关部门配合。
3. 盘点结果与账面记录不符时，应查明原因并进行调整。
八、存货报废1. 对于过期、损坏、无使用价值的存货，应及时进行报废处理。
2. 报废存货应经过相关部门鉴定，并报管理层审批。
3. 报废存货的处理应符合环保和安全要求。
九、监督与考核1. 财务部门负责存货管理的监督工作，定期检查存货管理制度的执行情况。
2. 对于违反存货管理制度的行为，应进行考核，并根据情节轻重给予相应的处罚。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过管理层审议通过。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
存货管理制度范本
存货管理制度范本一、目的为了规范和统一公司的存货管理，明确存货的获取、进出、核算、补充和报废等流程，确保存货使用的合理性和经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货管理的部门和人员。
三、主要内容1. 存货的获取1.1. 存货的采购需经过采购部门的审批，通过正规渠道购买，与供应商签订合同；1.2. 采购部门应定期核实存货登记簿和采购合同，确保存货的货真价实。
2. 存货的进出2.1. 存货的入库应经过仓库管理人员进行验收和登记，并领取入库凭证；2.2. 存货的出库应按照出库申请单和计划进行，由仓库管理人员进行核对和备案。
3. 存货的核算3.1. 采用先进先出法进行存货核算，确保存货的定期更新和物资周转；3.2. 定期进行存货盘点，与账面存货进行对比，发现差异及时调整和纠正。
4. 存货的补充4.1. 根据存货计划和需求，采购部门应及时提出补充存货的申请；4.2. 补充存货的采购需要经过批准，并在考虑存货周转的基础上，尽量减少库存风险。
5. 存货的报废5.1. 存货经过核算和评估后，如发现有报废风险的存货，应及时做出报废处理，并报告相关部门；5.2. 存货的报废应经过审批，并在规定的时间内完成报废程序。
四、责任1. 采购部门负责存货的获取和采购核验；2. 仓库管理人员负责存货的入库和出库；3. 财务部门负责存货的核算和盘点；4. 相关部门负责存货的补充和报废。
五、监督和检查公司将定期对存货管理制度进行检查和评估，发现问题及时纠正并采取相应的改进措施，确保存货管理的有效性和合规性。
六、附则本制度自发布之日起正式执行，任何违规行为将受到相应的纪律处分。
如有需要对制度进行修改和调整，应经过相关部门的审核和批准。
以上是存货管理制度的范本，具体执行时应根据公司的实际情况进行调整和完善。
公司内部存货管理制度
公司内部存货管理制度一、目的和原则为保证公司资产安全，优化存货水平，确保生产和销售活动的顺利进行，特制定本制度。
本制度以减少库存积压、防止存货损耗、确保存货质量及合理控制存货成本为目的，坚持先进先出、后进后出的原则进行管理。
二、组织架构1. 财务部负责存货的核算工作，定期对存货进行盘点核实。
2. 采购部门负责制定合理的采购计划，避免过量采购造成的浪费。
3. 仓储部门负责存货的日常管理和保管，定期检查存货状态，防止损坏、丢失。
4. 销售部门需根据市场需求及时反馈信息，以便调整存货策略。
三、存货分类管理1. A类存货：高价值、低周转频率，应实行严格控制和管理。
2. 类存货：中等价值、中等周转频率，按普通流程管理。
3. C类存货：低价值、高周转频率，可采取较为宽松的管理措施。
四、采购管理1. 采购部门需依据销售预测和生产需求制定采购计划。
2. 所有采购订单必须经过审批流程，未经批准不得随意采购。
3. 建立供应商评估机制，选择性价比高的供应商合作。
五、入库管理1. 所有存货入库前必须经过检验，确认数量和品质无误后方可入库。
2. 入库时需填写入库单，详细记录存货信息。
3. 入库后的存货应立即进行系统登记，确保账实一致。
六、出库管理1. 出库需有相关部门提出的正式领料或销售单据。
2. 出库物品应按照“先进先出”原则进行发放。
3. 完成出库手续后应及时更新系统数据，保持数据同步。
七、库存监控1. 定期进行物理盘点，核对实际存货与系统记录是否相符。
2. 设置安全库存量，一旦低于该标准应立即报告并采取措施。
3. 利用库存管理软件实时监控库存动态，及时发现问题并处理。
八、报损报溢处理1. 对于存货损坏、过期等情况要及时上报，并按规定程序处理。
2. 发现存货数量不符时，应查明原因并及时调整账面数据。
3. 任何形式的报损报溢都应经过严格审批，并在系统中做好记录。
九、培训与考核1. 定期对相关人员进行存货管理制度的培训，确保每位员工了解并遵守制度规定。
公司存货管理规章制度范文（2篇）
公司存货管理规章制度范文第一章总则为规范公司存货管理行为，保障存货资产的安全和有效利用，并提高公司的经济效益，特制定本规章制度。
第二章存货管理的基本原则1. 合理性原则：存货管理应当符合市场需求和企业实际情况，合理确定存货的种类、数量和库存水平。
2. 安全性原则：存货应当妥善保管，避免丢失、损坏和过期。
3. 经济性原则：存货管理应当注重成本控制和效益提高，合理安排存货的采购和销售，避免库存积压或缺货情况的发生。
4. 公平性原则：存货管理应当遵循公平、透明的原则，减少人为干预和不公平的行为。
第三章存货的分类与管理责任1. 存货分类1.1 原材料：指用于生产过程中直接参与产品制造的材料，包括可见材料、零公差材料和其他原材料。
1.2 在制品：指生产过程中已经进入加工或组装环节的产品。
1.3 成品：指已经完成生产加工并达到可交付状态的产品。
1.4 低值易耗品：指价值较低、使用寿命相对较短的物品，例如办公用品、清洁用品等。
1.5 固定资产：指企业用于长期生产经营的有形资产，例如设备、机器等。
1.6 无形资产：指企业拥有的无形价值的资产，例如专利、商标等。
2. 存货管理责任2.1 原材料和在制品的管理责任由生产部门负责，包括采购、入库、储存、领用以及销售等工作。
2.2 成品的管理责任由销售部门负责，包括销售计划、发货、库存监控以及售后服务等工作。
2.3 低值易耗品的管理责任由各部门自行负责，按需采购、储存和使用。
2.4 固定资产的管理责任由资产管理部门负责，包括购置、验收、入账、使用和报废等工作。
2.5 无形资产的管理责任由知识产权部门负责，包括申请、维护和保护等工作。
第四章存货采购管理1. 采购计划1.1 各部门应当根据生产或销售需求提前编制采购计划，并及时报告采购部门。
1.2 采购部门应当根据采购计划进行采购合同的签订和货物的订购。
2. 供应商选择2.1 采购部门应当根据供应商的信用状况、产品质量和价格等因素，选择合适的供应商。
公司存货管理制度范本
公司存货管理制度范本一、引言公司存货管理制度的制定旨在规范和优化公司的存货管理流程，确保存货的合理利用和及时更新，提高公司的运作效率和盈利能力。
本文将详细介绍公司存货管理制度的相关内容和要求。
二、存货管理目标1. 正确评估存货价值：根据市场行情和实际销售情况，及时准确地评估存货的价值，确保存货的成本核算准确无误。
2. 合理控制存货数量：根据市场需求和销售预测，合理控制存货数量，避免存货积压和过多滞销。
3. 加强存货分类管理：根据存货的种类、性质和特点，进行分类管理，确保存货的安全、卫生和质量。
4. 提高存货周转率：通过优化供应链管理和销售策略，提高存货的周转率，减少库存占用资金和存货过期损失。
三、存货管理流程1. 存货采购- 根据市场需求和销售预测，制定合理的采购计划，确保存货的供应充足、稳定。
- 与供应商进行有效沟通和谈判，获取优惠价格和良好的供货条件。
- 制定采购订单，明确存货的品名、规格、数量等详细信息，并确保及时交付和验收。
2. 存货入库- 对新采购的存货进行验收，核对与采购订单的一致性，检查存货的数量、质量和完好性并记录在案。
- 将验收合格的存货进行分类整理，并按照仓库管理规定进行入库操作。
- 在存货入库时，进行准确的标识和标记，确保存货易于识别和取用。
3. 存货管理- 制定存货管理制度，明确存货的分类、编号、存放位置等要求，确保存货的清晰可见。
- 通过定期盘点和台账记录，核对存货的实际数量与账面数量的一致性，及时发现和处理存货差异。
- 注重存货的质量检测和保管，防止存货损坏、变质或丢失。
4. 存货出库- 根据市场需求和销售订单，制定存货出库计划，确保存货及时准确地供应到需要的地方。
- 对存货进行出库操作时，进行准确的记录和标识，防止存货混淆或错误发货。
- 在存货出库后，及时更新存货台账和库存管理系统，确保存货数量和价值的准确反映。
5. 存货报废处理- 定期对存货进行检查和评估，及时发现存货损坏、过期或滞销的情况。
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公司存货管理制度
第1章总则
第1条目的。
为加强公司存货管理，使存货具有合理的库存，减少存货损失，提高存货质量，进而提高流动资产的使用效率，特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的出入库及库存等存货的管理。
第2章制订并实施采购计划
第3条采购计划的提出及实施。
外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派财务人员审核，交财务部纳入收支计划中，并通过公司内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。
第4条物资验收。
购回时，由物资检验部门按质量组织验收，主要从以下三个方面进行。
1. 对单验收。
仓库管理人员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。
2. 数量验收。
一般是原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检查核对。
3. 质量验收。
质检人员通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期、易碎商品是否破裂损毁。
第3章入库管理
第5条公司应严格执行存货管理制度，账实分管，互相牵制。
存货出入、库要有严格的手续，经办人员应签字确认。
第6条物资入库前应做好准备工作，例如，安排货位、准备苫垫用品和搬运工具、检验度量衡器具，组织收货人力等，还要准备好商品标签。
第7条购回时，质检部门按质按量按组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务部据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
第8条物资入库必须严格验收，入库后仓库管理员应严格履行货物保管职责。
第9条对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
第10条拟入库的自制存货、实物不入库的产成品，以及采购后不入库而直接发至使用现场的外购存货，应当采取适当方法办理出、入库手续。
第11条对于已售商品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。
因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理劣质产品，可以选择修复、报废等措施。
第12条运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务部入账。
第13条产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、仓库管理员和当班生产负责人均应签字。
第4章出库管理
第14条生产用物料由生产部按生产所需用料数量到财务部办理“出库单”手续，对于非生产用物资，领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货。
第15条月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，则其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，便于会计人员如实核算成本。
第16条月底时，会计人员应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给会计主管。
第17条物资出库需凭经批准的“领料单”，由仓库管理员核对数量、品名、规格后发料。
第5章库存管理
第18条仓库管理员应设置各种存货保管明细账，并依据出、入库记录进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。
物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。
仓库管理员对存货的安全和完整性负责。
第19条仓库管理员应做好仓库的日常环境卫生管理，检查库存物资的安全保障情况，消除安全隐患。
发现情况及时汇报，便于及时采取解决措施。
仓库管理员工作失责而导致货物毁损的，应进行赔偿。
第20条存货应定期盘点。
1. 月末，仓库管理员应对所管理的材料物资进行核对，使账、卡、物保持一致，并上报各类材料的收发存情况。
年末，公司应进行一次全面存货盘点。
2. 盘点人应分清存货库龄，对盘盈、盘亏、毁损、报废等情况及时查明原因，并区别情况，落实责任，报告有关领导，经批准后及时处理。
第6章领用与发出控制
第21条公司应当建立严格的存货领用和发出制度。
第22条公司生产部门领用物资，应当持有生产管理部门及其他相关部门核准的“领料单”。
超出库存领料限额的，应当经过特别授权。
第23条库存商品的发出需要经过相关部门批准，大批商品、贵重商品或危险品的发出应当得到特别授权。
仓库应当根据经审批的“销售通知单”发出货物，并定期将发货记录同销售部和财务部核对。
第7章附则
第24条本制度由财务部负责制定、解释和修改。
第25条本制度经总经理审批通过后方可执行。