商品进超市的手续流程

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超市验收入库流程

超市验收入库流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《超市验收入库流程》的内容，具体内容：货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。

以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为...货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。

以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!一、商品订货商品负责人填写每日报表中的"订货"栏，注明条码，名称，数量，其他说明。

填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统"订货单"。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。

②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。

验收完毕交财务部，财务部由之前的"订货单"根据实际情况转系统"验收单"，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。

商品的系统"批发单"财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。

如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。

店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。

超市出入库管理制度

超市出入库管理制度摘要：一、物品入库管理1.入库手续及物品检查2.物品分类储存3.防潮、防火、防盗4.贵重物品特殊处理5.客人寄存物品管理二、物品出库管理1.出库记录及签字2.出库数量准确性3.出库登记及报告4.出库流程遵守正文：一、物品入库管理1.物品采购回来后，首先需办理入库手续。

库房管理员需根据采购计划单的项目，认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量。

做到数量、规格、物料名称、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2.物品进库时，需根据入库凭证现场交接接收。

管理员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

3.物品验收合格后，应及时入库。

入库时，要按照不同的规格、数量和种类，分类、分别放入货架的相应位置储存。

注意做好防潮处理，保证货物的安全。

4.物品入库后，需保证物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

5.对于精密、易碎及贵重货物，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。

做到妥善保存。

6.做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。

保持仓库通风，保持库室内整洁。

由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

7.对于客人寄存的酒水，要贴明标签，记录客人名称，物品规格名称，并给客人开具接收单，由客人签字，和物品一起放在库房明显位置。

二、物品出库管理1.物品出库时，仓库管理员需做好记录，领用人签字。

2.出库时，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

3.保管员需做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

4.为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。

先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

超市验收入库流程

超市验收入库流程货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。

以下是为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市验收入库流程一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。

填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。

②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。

验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。

商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。

商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。

店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。

注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。

同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超供应商(现有的)提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。

生鲜超市入库管理制度

生鲜超市入库管理制度一、总则为规范超市入库管理，确保商品的安全与质量，提高仓库效率，制定本管理制度。

二、管理范围本制度适用于生鲜超市所有仓库的商品入库管理。

三、入库流程1. 采购部门根据销售情况和库存状况制定进货计划，确定需要采购的商品种类和数量。

2. 采购部门与供应商洽谈价格和交货时间，签订采购合同。

3. 采购部门接到商品后，进行货品验收，检查商品品质和数量是否与合同一致。

4. 验收合格的商品由仓库管理员进行入库登记，填写相应的入库单和库存卡。

5. 入库后，仓库管理员将商品按照分类、规格和生产日期等信息整理摆放好，保持仓库整洁有序。

6. 入库后，及时更新库存信息，保证库存数据的准确性。

四、入库验收1. 严格按照采购合同的要求进行验收，检查商品品质、数量、规格等是否符合要求。

2. 验收过程中，仓库管理员应详细记录每批商品的验收情况，包括外包装是否完好，内包装是否损坏等。

3. 验收合格的商品，仓库管理员由采购部门进行签字确认，验收不合格的商品及时退回供应商。

4. 验收过程中，如发现有异常情况，应及时向领导汇报，并采取相应措施处理。

五、入库管理1. 各类商品应按照标准分类存放，定期进行盘点，及时发现和处理问题。

2. 严格执行先进先出原则，确保库存商品的新鲜度和质量。

3. 对易腐烂的生鲜商品，要注意控制库存量，避免过期损失。

4. 对进货日期、保质期等信息进行标注，确保商品及时销售，避免过期滞销。

5. 不同商品之间要进行适当隔离，避免交叉污染，确保商品安全。

六、库存管理1. 定期对库存商品进行清点核对，确保库存数据的准确性。

2. 库存盘点过程中，发现差异应及时调查原因，计算损益，及时调整库存数据。

3. 对于存放时间较长的商品，要注意检查存储条件，确保商品质量。

4. 对于库存较高的商品，要及时调整采购计划，避免库存积压。

七、责任人及管理1. 仓库管理员负责具体执行入库管理工作，严格按照流程操作，做好记录和资料整理。

订货流程

佰汇超市订货流程
一、订货原则：
1、适时订货，订货必须注意时效性，每天的订货时间范围，只要过了这一时间范围，就视为逾期，将作次日订单。

2、适量订货，须考虑的因素主要包括：商品每日的销售量、订货至送达门店的前置时间、商品的最低安全存量、商品的规定订货单位等。

二、订货流程：
1、营业员对库存少需订货的商品进行清点后上报部门组长；
2、组长联系供货商确认进货品种、规格、数量后认真填写好补货单，报部门主管审批签字同意后,将补货单交于供货商凭此单发货；
3、供货商将商品送到收货部，并提供送货单及补货单；
4、收货部按照补货单要求进行验货，认真核对补货单上的订货数量和验收数量是否相等，是否手续齐全，如果数量超出、商品与补货单不符的或者手续不全的则拒收，验货完成后供货商、收货组、营业部、防损部四方签字。

南溪县佰汇超市有限公司
二0一一年六月四日。

沃尔玛操作流程

沃尔玛操作流程沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。

2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。

一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。

3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。

4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。

电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。

另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。

5、沃尔玛合同主要条件：：正常返利（也称年佣）2%（个别地方如成都返利1.5%；取决于与采购的谈判），帐期一般为货到15天（个别地方如成都货到15天，取决于与采购的谈判）。

6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。

例：某产品220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。

（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。

2、首单要求100%按时间送足，送至沃尔玛单店后，即可找食品部主管安排排面并上货架。

超市收货部收货标准规范与流程

超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。

把好收货关，是营运畅顺的第一前提。

一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。

确认无误方可收货。

2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。

3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。

4、收货及搬运时确保商品安全。

5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。

6、完成课长指派的其他各项工作。

二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。

商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。

（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。

B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。

三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。

超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

商场(超市)商品准入工程七项制度

商场（超市）商品准入工程七项制度---------商场（超市）全面质量管理制度为了加强质量监督管理，保障消费者的利益，维护超市(商场)的良好信誉，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规及商品准入工程的规定，制定本制度。

一、成立商品质量管理领导小组。

由超市（商场）负责人担任商品质量管理领导小组的组长，各职能部门负责人为领导小组成员，具体负责好商品质量的监督、检查和协调工作。

二、商品质量管理覆盖商品流转的全过程，包括商品采购、索证、验收、仓储、上市销售和售后服务等环节。

三、商品流转的每个环节有明确的质量管理人员，并建立好质量管理档案。

四、各责任部门负责人定期与不定期地进行商品质量检查，对商品流转过程中发现的质量问题，进行及时分析。

五、商品质量管理领导小组随时监督制度的执行，对发生的重大质量事件做好记录、汇总，定期进行通报，提高广大员工的质量意识。

六、加强企业员工商品质量知识培训，每年不少于2次；同时，为保证质量管理制度的严肃性，对公司内部员工违反质量管理制度规定的，给予相应处理。

-----------商场（超市）商品进货索证验收制度为保证进入本超市（商场）的商品质量，把好进货关，防止“三无商品”及假冒伪劣商品的流入，保护广大消费者的权益，根据法律法规及商品准入工程的规定，制定本制度。

一、本制度所称索证制度是指为了保证商品质量，在商品进货关口建立的向供货方索要供货证明的管理制度。

二、由采购部负责索证工作，由商场行政部负责验收工作。

三、索取证明的种类。

对属于准入范围的商品，在进货时除应索取进货发票外，还应该向供货商索取下列与商品质量有关的证件：1、供货商和生产商的主体资格证明，主要是指营业执照、税务登记证，食品类的还须索取卫生许可证。

2、产品检测报告和产品合格证。

第一次进货时，应该向供货商或生产商索取由国家法定检测单位出具的检测合格报告和产品合格证，以后每批次进货，应索取生产企业出具的每批次产品质量检验报告。

步步高超市的入库流程设计毕业设计论文

摘要：进入21世纪以来我国的物流行业得到了迅猛的发展，仓储越来越受到社会的广泛关注，然而入库是仓储中必不可少的环节，也在逐步的得到优化。

入库流程的优化直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格的将各类物品有序的入库，可以提高公司的工作效率，为顾客提供更加优质的服务，还可以加强物品流通的流畅性，避免因物品滞留或者缺货给公司带来的损失。

而本文主要介绍步步高超市入库流程的现状和针对入库流程的优化和改进，提高步步高超市的商品流通水品水平。

避免了步步高超市在入库过程中的物质耗损和劳动消耗,增加了公司的经济效益与社会效益。

关键词：超市入库流程流通性第1章绪论 (1)1.1研究背景及目的 (1)1.2研究的意义 (1)1.3研究的内容与方法 (2)1.4步步高超市简介 (2)第2章步步高超市的入库流程设计 (3)2.1步步高超市仓库平面布局设计 (3)2.2入库作业计划 (4)2.3货物上架示意图设计 (8)2.4入库作业管理 (10)第3章效果分析 (12)3.1入库上架效果分析 (12)3.2仓库流程效果分析 (13)第4章预期目标 (14)总结 (15)致谢 (16)参考文献 (17)第1章绪论1.1研究背景及目的物流业是国民经济中一个新兴的部门，进入21世纪以来更是得到了快速的发展，在很多发达的国家，物流更是被看做一国经济发展的动脉。

在2009年初开始，我国政府制定了一些促进物流发展的政策，为我国的物流发展起到了促进的作用。

然而我国的物流起步晚，比较国外的物流仍然还有很大的差距，我国物流的发展还存在着自身的缺陷。

自从有了生产活动仓储就被实用起来，伴随着我国制造业的崛起，物流行业也得到了迅猛的发展，仓储越来越受到厂商和社会的关注，然而入库流程作为仓储中必不可少的环节也是非常的重要的，不合理的入库流程，不仅会导致商品积压、商品对方混乱不易查找，还会影响企业的日常运作，增加费用支出。

我就存在的不足之处，提出了相应的对策。

超市购物流程

超市购物流程概述：超市购物流程是指顾客前往超市采购商品的一系列步骤。

本文档将详细介绍超市购物的流程及相关注意事项。

步骤一：准备在前往超市之前，顾客需要做好一些准备工作。

包括：- 制定购物清单：根据需要，列出要购买的商品清单，以便更好地掌握购物目标。

- 携带购物袋：为了环保，建议携带自己的购物袋，减少塑料袋的使用。

步骤二：进入超市进入超市后，顾客可以按照以下步骤进行购物：1. 购物篮或购物车：根据购物数量，选择购物篮或购物车，方便携带商品。

2. 商品浏览：顾客可以通过展示架和货架，浏览不同种类的商品，并根据需求选择。

3. 商品选择：根据购物清单，选择需要购买的商品，并将其放入购物篮或购物车中。

4. 价格比较：如果有需要，顾客可以比较不同品牌或不同包装规格的商品价格，选取合适的商品。

5. 体验样品：有些超市会提供免费的样品供顾客尝试，可以根据需要体验样品，了解商品的口感和质量。

步骤三：结算当顾客购物完成后，需要进行结算手续。

以下是结算的具体步骤：1. 排队支付：前往收银台排队等候结算，将购物篮或购物车的商品逐一放在收银台上。

2. 商品扫描：收银员将逐个扫描商品的条形码，记录商品的价格和数量。

3. 付款方式：顾客可以选择合适的付款方式，如现金、信用卡或移动支付等进行购买。

4. 收据打印：付款完成后，收银员会打印收据，并将商品装袋或放入购物袋中。

5. 离开超市：确认付款无误后，将购物袋带走，离开超市。

注意事项：在超市购物过程中，顾客需要注意以下事项：1. 商品质量：检查商品的包装和保质期，选择新鲜、无损坏的商品。

2. 价格标签：关注商品价格标签，确保结算时的价格准确无误。

3. 超市政策：了解超市的购买政策和退换货政策，以免发生不必要的纠纷。

总结：超市购物流程包括准备、进入超市、商品浏览选择、结算等步骤。

顾客在购物过程中应注意商品质量、价格标签和超市政策等事项。

以上是超市购物流程的简要介绍。

产品进入超市操作流程

精心整理新产品进入超市渠道操作流程以联华为例进超市程序如下1、向超市采购部提出申请2、采购部根据目前超市内的商品的结构新产品是否有特色、前景等方面考察是否可以进入；当然，如果商品没有什么特别之处，多交点入场费也是有进入可能的3、如果采购同意进场新品需提供相关厂家的证照和产品的资料质检报告等进行质检确认没问题进场费用交掉就可以进场销售了进场费用：（一般有2种形式）1、进超市费用有进场费（一次性收，看店面大小和分店多少，下同）、条码费或上架费（每个条码50-100元不等）。

收了进场费后，进分店不要再交费。

进场（店）费：一般都和连锁总部的采购部门谈，因为全国各地的产品都汇聚北京，所以首先要让他们觉得你的产品很有优势或有独特的定位。

进场费根据连锁卖场的规模不尽相同。

单品费：进场费只代表你公司的产品可以进场销售，但具体进什么产品，每个产品还有单品费。

2、进超市费用无进场（店）费，只收取单品费（条码）费采用单品单店的形式，即进超市产品条码数*门店数。

如果进场时涉及特殊陈列，还有一个陈列费：堆头费或专架费，想找好地方就要花钱。

一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、信誉、在当地影响力、采购人员情况2、准备工作：公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证），准备进场产品的正式报价单、质检报告、产品样品。

3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.后期产品在超市推广的其它费用（DM、地堆、促销员管理费等）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向办事处汇报第一次接触所了解情况，拜访我们的超市经销商，从经销商那里了解超市进场一系列费用，看看还有没有压低超市进场费用的可能。

得出判断后向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线。

二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。

超市出库流程管理制度

超市出库流程管理制度第一节总则为规范超市仓库管理与产品出库流程，提高效率和准确性，制定本管理制度。

第二节出库人员管理1. 超市出库人员应进行专门的培训，熟悉出库流程和操作规范，保证出库工作质量。

2. 出库人员需定期参加培训和考核，不合格者需重新培训或调整岗位。

3. 出库人员应具备一定的仓库管理经验和责任心，保障产品出库的准确性和及时性。

第三节产品出库流程1. 出库前，出库人员需核对产品名称、数量、质量等信息，保证出库准确无误。

2. 出库时，需在系统中录入出库信息，包括产品名称、数量、出库日期等，确保出库记录及时准确。

3. 出库人员需遵循“先进先出”原则，保证货物不过期和滞销。

4. 出库人员需仔细核对产品标签、包装、防伪标识等信息，避免错发或损坏产品。

第四节库存管理1. 超市需定期盘点产品库存，及时调整进货和出库计划，保持库存水平合理。

2. 超市需建立健全的库存管理制度，包括入库、出库、检验等规范流程，保证库存数据准确。

3. 超市需加强库存管理软件的使用，提高库存管理效率和准确性。

第五节出库检验1. 出库人员需对产品进行严格的检验，确保产品质量符合标准要求。

2. 对于易损坏或有质量问题的产品，必须标注并及时采取相关措施处理。

3. 出库人员需对出库产品进行记录，便于日后追溯和处理纠纷。

第六节异常情况处理1. 出库人员在出现异常情况时，应及时上报领导并协作处理，确保出库工作正常进行。

2. 出库人员应根据实际情况制定应急预案，提高对异常情况的应对能力。

3. 出库人员在出现异常情况后，需及时整理相关记录和资料，便于事后审查和分析。

第七节纪律管理1. 出库人员需遵守超市规章制度及相关出库管理制度，严格执行操作规范。

2. 出库人员需保守商业秘密，不得泄露产品信息及出库记录。

3. 出库人员需保持仓库清洁整齐，避免出库错误和产品损坏。

第八节相关法律法规1. 出库人员需了解并遵守相关法律法规，保证出库工作合法合规。

超市收货入库管理制度

超市收货入库管理制度一、总则为规范超市的收货入库管理，提高管理效率，保证商品的安全、质量，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于超市的所有收货入库活动，包括但不限于货物验收、入库登记、存储管理等环节。

三、收货流程1.收货准备超市相关人员应提前准备好相关的接收设备、工具，确保能够及时、准确地接收货物。

2.货物验收接收货物的人员应根据发货单和货物清单核对货物的种类、数量、质量等信息，如有问题及时通知供货商处理。

3.入库登记验收合格的货物应及时进行入库登记，登记内容包括货物名称、规格、产地、数量、生产日期、保质期等信息，登记人员应当签字确认。

4.存储管理接收入库的货物应按照分类、标识、保鲜要求等要求进行妥善存储，保证货物的安全、卫生。

四、责任分工1. 采购部门负责与供货商的协调、洽谈以及下单工作。

2. 收货部门负责接收货物、验收、入库登记等工作。

3. 仓储部门负责货物的分类存储、保鲜管理。

4. 管理部门负责制定和执行相关管理制度、监督考核各部门的工作情况。

五、示范操作1. 检查货物包装是否完好，是否有破损、漏液等情况。

2. 核对货物清单信息，确认货物种类、数量是否与发货单一致。

3. 对易腐烂货物、易燃品等特殊商品进行单独存储，确保安全。

4. 按照规定的标准、方式进行货物的入库登记，确保及时、准确。

六、考核与追责1. 负责人员应当定期对收货入库管理工作进行检查，确保相关制度的执行情况。

2. 对于违反管理制度、影响超市正常运营的行为，应当及时追责处理。

七、附则1. 本制度由超市管理部门负责解释和修改。

2. 本制度自发布之日起生效。

以上为超市收货入库管理制度，希望全体员工认真执行，确保超市的商品安全、质量。

2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)

2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。

写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。

范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，吧生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程篇一1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货2、保持销售区域的卫生〔包括货架、商品〕3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架饱满5、及时收回零星物品和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡7、整理库存区，做到商品清楚，码放平安，规律有序8、先进先出，并检查保质期9、事先整理好退货物品，办好退货手续10、微笑效劳，礼貌用语〔一〕补货1、补货时必须检查商品有无条码2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查3、商品与价格卡要一一对应4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期6、必须做到及时补货，不得出如今有库存的情况下有空货架的现象7、补货要做到先进先出8、检查库存商品的包装是否正确9、补货作业期间，不能影响通道顺畅〔二〕理货1、检查商品有无条形码2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放3、货品与价格卡一一对应4、不补货时，通道上不能堆放库存5、不允许随意更改排面6、破损/拆包货品及时处理〔三〕促进销售，控制损耗1、按照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量2、及时回收零星商品3、落实岗位责任，减少损耗〔四〕价签/条码1、按照标准要求打印价格卡和条形码2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上3、剩余的条形码及价格卡要搜集统一销毁4、条形码应贴在适当的位置〔五〕清洁1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留2、货架上无灰尘、无油污3、样品干净，货品无灰尘〔六〕整库/库存/盘点1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单2、所有库存要封箱3、库存商品码放有规律、清楚、平安4、盘点时保证盘点的结果正确〔一〕效劳1、耐心礼貌解答顾客询问2、补货理货时不可打搅顾客挑选商品3、及时平息及调解一些顾客纠纷4、制止顾客各种违犯店规的行为：拆包、进入仓库等5、对不能解决的问题，及时恳求帮助或向主管汇报〔二〕器材管理1、卖场铝梯不用时要放在指定位置2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签假设干4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方〔三〕市调1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性〔四〕工作日志1、条理清楚，字迹工整2、每日晚班完毕时写3、交待未完成的`工作内容，四、仓库保管员的岗位职责：1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。

超市管理流程图-文字

超市管理流程图1、市场调查流程图2、职工招聘流程3、资财、设备购物、申请流程4、内部领用、调拨流程5、职工出、入场流程6、职工晚上标准7、大型促销活动策划、执行流程8、卖场停电应急流程9、防火应急流程10、营运管理经理日工资流程11、门店店长日工作流程12、营运经理日工作流程13、采购业务员日工作流程14、营业员日工作流程15、加工车间操作员日工作流程16、客服收银经理日工作流程17、收银员日工作流程18、配送经理日工作流程19、收货员日工作流程20、商管岗日工作流程21、防损部经理日工作流程22、保洁员日工作流程23、客服员日工作流程24、存放员日工作流程25、广播员日工作流程26、售后服务员日工作流程27、财务经理日工作流程28、信息员日工作流程市调流程营运部：工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。

职工招聘流程公司人事部：公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗资财、设备购置/申领流程购置流程：相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库申领流程：领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库内部领用/调拨流程领用部门：填报申请——领用部门课长：审批——领用部门处长：审批——总经理：审批——行政后勤岗：审核、同至卖场、提取商品——收银岗：实施流水交易——领用部门行政后勤岗：签字确认、货品出场——{1.收银岗：班后流水票缴至财务室；2.行政后勤岗书面申请存档}——财务部行政后勤岗：于实施调拨第二日对账核实职工出/入场流程：入场流程：职工上班——职工更衣“三齐上岗”即：着工装、戴工帽、佩胸卡(卫生标准附后) ——职工打/刷卡注意:不得漏刷卡、不得代刷卡——进入卖场——开始晨会要求：队列有序、整齐、声音洪亮、有力、节奏和谐、划一—出场流程：班前班后会交接事项：当日工作交接、本班未完成工作、临时交代的工作——退出卖场——刷卡——更衣——职工下班职工个人卫生标准〔男士〕1、不染发，不留长发。

超市门店商品收货流程培训.ppt

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4 流程涉及部门的主要职能
4.1 收货部录入员：负责联系未送货供应商确定预收货时间；接收供应商送货单，安排收货顺序；处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等）。
4.2 收货部收货员：负责商品实物验收、商品入库；确保验收商品质量、数量。
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4.流程涉及部门的主要职能
2020/7/15 退货员退货）：，再安排验收。
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商品验收
收货部及部门员工收货员持自己的订单（天和百货订货单）、“供应商送货清单”，在收货黄线外，对供应商所送商品进行验收。
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3.1.1验收点数、质量抽检的要求：
- 验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 - 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 - 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。 - 原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质量。 -
4.7 收货部安全服务员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；监督供应商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况。确保所验收商品的质量及数量然后签字
4.8 安全服务部主管：监督、抽
查收货部收货秩序及验收情况。
4.9 门店财务：复核商品验收单
据.
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所有商品应在验收区域（黄线外
的指定区域）进行验收，任何货
物不得随意出入收货黄线内。凡
进入黄线以内的货物原则上即为
公司商品；供应商必须服从收货
部安全服务员安排，不得随意走
动、进入卖场；如特殊业务要求