研发中心资产管理制度

研发中心保密级别:B

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研发中心资产管理制度

（试行版）

文件编号：

版本号：V1.0

拟制/日期：

审核/日期：生效日期：

建立/修改记录

一、目的 (4)

二、适用范围

4

三、管理原则 (4)

四、管理流程

4

4.1采购申请 (5)

4.2物料管理 (6)

、目的

为保证研发中心的公司资产能有效利用和保管，特制定本制度。

注：本制度中的公司资产仅指硬件（物料、产品，包括办公用品等），不包括无形资产和文件资料；文件资料一般采取纸质档和电子档（扫描件）两种方式备份存储，借阅文件资

料一般采取电子档的方式，如需纸质档则需到保管人登记。

二、适用范围

研发中心全体员工。

三、管理原则

1. 有据可查：所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可。

2. 统一管理：由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记、查账

3. 实时有效：登记的信息必须实时更新和告知，责任到人。

四、管理流程

资产管理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程，其中入库为资产的进项，出库、领料、借用和退货等均为资产的出项（出现之和与进项相等），每月进行一次资产盘点（查账），实现资产的有效管控。

其中资产的管理以资产的到货移交为分界线，分为采购申请和物料管理两部分。

4.1采购申请

图一：研发中心采购申请流程图

市场研发

物控

申请

J

说明：

1. 采购申请一般来源于市场部/销售部的需求，由其立项并下达《任务书》，提交

到研发中心部门助理处签收，然后由部门领导根据情况下达给具体项目经理（负

责人），最终交由具体申请人（申请人可以是部门领导、部门助理或项目经理/

负责人或其他员工）填写《物料需求单》并向上提交审批。

2. 已有《立项书》和项目经理的项目，根据项目实际需要，由申请人提交

《物料需求单》并由项目经理和部门领导进行审批，然后由部门助理交由物控

部门签收。

3. 物控部门需对研发中心提交的《物料需求单》签收，并在签字完成后采购到货

前，将完整的《物料需求单》扫描件交给研发中心部门助理留档

（部门助理有责任和义务对其跟踪处理，并将结果及时反馈给申请人）。

说明:

1. 以上为一个标准的物料到货移交（入库）、领用/借用、退货、出库等研

发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准， 各物料登记参

考本标准执行。

2. 物控部根据《物料需求单》所采购到货的物料（可能分批到货和移交）， 通知部门

助理验收；部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同 事一起前往验货，并现场办理《物料移交单》。

3. 对于验收期间发现的不符合情况，部门助理可以及时告知物控部进行退 换货，并做

好相应手续或登记；对于验收合格的物料进行及时登记入库。

4. 申请人在部门助理办理完物料入口后，进行登记领用；如多种物料最后 可组成一种

产品用于交付或测试且不容分拆时，按产品重新交付部门助 理进行产品入库（需附

BOM#单）用于抵消物料的领用，然后再以产品 出库（或领用、库存等），此时应办

理《出货移交单》用以证明产品合 格且资产发生了转移。

注：本制度中的相关文档请另加《资产管理文件模板》

4.2物料管理

图二：研发中心物料管理流程图

市场/ 销魯部亠

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硏发中心

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