2017年新三标加50430内部审核资料

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(完整版)三标+50430认证年检需准备资料

(完整版)三标+50430认证年检需准备资料

Q/E/S/GB/T50430企业监督审核认证应提供资料1.多场所清单(确定在建项目)2.企业营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书、安全生产许可证,以上证书需年检有效;3.提供公司管理手册、程序文件、三级作业文件;4.提供受控文件清单/文件发放记录5.记录清单6.法律法规清单(质量、环境和职业健康安全);7.环境因素识别清单和重要环境因素清单。

8.危险源辨识清单及重大危险源清单。

9.环境管理方案;10.职业健康安全管理方案.11.应急预案及应急演练记录;12.环境和安全检查记录;13.环境和职业健康安全法律法规合规性评价记录.14.员工体检报告。

15.工地食堂餐饮服务经营许可证及食堂人员健康证。

16.财务统计环保和安全投入费用清单。

17.提供上一年公司管理体系外审报告;18.提供上一年公司管理体系外审不符合报告;19.提供今年施工合同、合同的评审记录、合同交底记录和合同履行情况分析;20.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告;21.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录;22.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请;23.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告;24.提供施工设备清单、今年施工设备维修保养计划、施工设备的维修保养记录;25.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书;26.提供所确定在建项目的工程资料(开工报告、图纸会审、施组、分部分项检验报告、检验批、见证取样报告、施工日志、技术交底、报审资料等)27.提供所确定在建项目的安全资料(安全交底、安全检查、三级安全教育、安全警示、安全管理制度等)28.提供年度有效的不合格品处置记录。

29.提供今年内审记录;30.提供今年管理评审记录.31.年度培训计划和培训记录,员工绩效考核记录。

32.纠正措施预防措施记录。

33.特种作业人员证书(有效期内)。

建筑施工企业50430管理评审资料

建筑施工企业50430管理评审资料

建筑施工企业50430管理评审资料(一)建筑施工企业50430管理评审资料1. 引言本文档旨在对建筑施工企业的50430管理进行评审,以确保施工企业的管理水平和质量达到标准要求。

通过评审,可以对施工企业的管理体系、流程和实施情况进行全面的检查和评估,为企业提供改进的建议和指导。

2. 评审目的评审的目的是检查建筑施工企业的50430管理情况,评估企业的管理水平和质量,并提出改进建议和指导,以确保施工工程的安全、质量和进度。

3. 评审范围评审范围包括但不限于以下内容:- 企业的组织结构和人员配备情况;- 施工企业的管理体系及其运作情况;- 企业的技术管理和施工工艺;- 企业的安全管理和环境保护;- 企业的质量管理和控制;- 企业的合同管理和工程进度控制;- 企业的成本控制和效益评估;- 企业的风险管理和应急预案;- 其他与50430管理相关的内容。

4. 评审方法评审将采用以下方法进行:- 文件资料审核:对企业的相关文件、记录进行审核和分析;- 现场检查:对企业的现场施工情况进行检查和评估;- 交流访谈:与企业的相关人员进行沟通和交流,获取相关信息;- 实地考察:对企业的设施、设备和资源进行实地考察。

5. 评审内容5.1 组织结构和人员配备5.1.1 企业的组织结构是否合理;5.1.2 人员配备情况是否满足标准要求;5.1.3 人员能力是否与责任相匹配。

5.2 管理体系和运作情况5.2.1 企业的管理体系是否完善;5.2.2 管理流程是否规范和有效;5.2.3 管理措施是否得到有效落实。

5.3 技术管理和施工工艺5.3.1 技术管理制度是否健全;5.3.2 施工工艺是否符合规范要求;5.3.3 技术资料是否齐全和准确。

5.4 安全管理和环境保护5.4.1 安全生产管理制度是否完善;5.4.2 安全生产措施是否到位;5.4.3 环境保护措施是否有效。

5.5 质量管理和控制5.5.1 质量管理体系是否有效运行;5.5.2 质量控制措施是否得到落实;5.5.3 质量问题的处理和改进措施是否有效。

最新GBT50430:2017一整套程序文件(四合一体系)

最新GBT50430:2017一整套程序文件(四合一体系)

最新GBT50430:2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语,并给专用的术语赋予准确的定义,特制定本标准。

2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。

3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语:供方→ 组织→ 顾客其中,“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人;“组织”是指本公司;“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。

4.2产品在公司管理体系中,“产品”指竣工工程项目及其服务。

(包括用于工程的加工及组装件)。

4.3过程在本公司的管理体系中,“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。

4.4方针:最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。

4.5目标:公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。

4.6文件:信息及其承载媒体。

4.7程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。

4.8记录:阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。

4.9审核员:有能力实施审核的人员。

4.10预防措施:用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。

4.11职业健康安全:影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。

4.12职业健康安全体系:公司管理体系的一部分,用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。

4.13可接受风险:其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。

4.14危险源:可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为,或他们的组合。

4.15风险:危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。

三标所需资料清单

三标所需资料清单

三标+50430资料准备清单
一、企业信息资料
1.1 营业执照(含网上注册的经营范围资料)
1.2机构代码证
1.3企业资质资料、安全生产许可证
1.4主要客户名单
1.5材料供应商、分包方名单(单位名称、地址、联系人、电话等)
1.6员工体检报告
1.7设备清单及设备维护保养记录
1.8仪器清单及仪器校准报告
1.9施工人员考核记录
1.10内审员名单(每个部门一个,姓名、身份证号列明)
1.11组织架构及各部门分工
1.12管理者代表姓名,员工代表姓名
1.13现有公司管理制度和表格等
二、项目所需资料
(按申报的认证范围,每个范围准备一个2015年下半年完工项目和一个正在进行项目)
2.1项目合同
2.2施工组织设计和专项施工方案,及其报审记录
2.3施工许可证(总包时)和开工令
2.4材料、设备和人员进场报验资料,及特种设备和特种作业人员证书
2.5材料见证取样及第三方检测报告
2.6施工图纸及图纸会审记录
2.7人员安全技术交底记录(含技术和安全内容)
2.8项目计划、月报、周报和施工日志
2.9工地例会及其改善证据
2.10隐蔽工程的施工方案、隐蔽施工和检验记录
2.11分部、分项及项目竣工验收记录
2.12安全检查/巡查记录
2.13业主、监理单位、政府部门提出的改善要求及改善证据,比如监理工程师通知单及其改善记录,质监和安监等的检查问题项及其改善记录等
2.14工程变更相关资料
2.15发文和收文登记
2.16化学品清单及化学品MSDS资料。

管理评审程序(50430-2017)

管理评审程序(50430-2017)

管理评审程序1 目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。

3 职责3.1总经理主持管理评审活动,审批评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。

3.3综合管理部负责编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准执行。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料,负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。

综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。

4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划,报管理者代表审核、总经理批准,管理评审计划主要内容包括:a. 评审时间;b. 评审目的;c. 评审范围及评审重点;d. 参加评审部门(人员);e. 评审准则/依据;f. 评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时;c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时;d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时;e. 市场需求发生重大变化时;f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;g. 审核中发现严重不符合时。

4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。

4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面:a. 审核的结果,包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果;合规性评价的结果。

b. 顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;c. 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;d. 改进、预防和纠正措施的实施完善,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;e. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性;f. 可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化,包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发,QEO组织结构的配置和调整;g. QEO管理体系运行状况,包括方针、目标的适宜性和有效性,管理方案是否可行,目标、指标是否需要调整,是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要;h. 利害相关方所关心的问题。

(完整版)三标+50430认证年检需准备资料

(完整版)三标+50430认证年检需准备资料

Q/E/S/GB/T50430企业监督审核认证应提供资料1.多场所清单(确定在建项目)2.企业营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书、安全生产许可证,以上证书需年检有效;3.提供公司管理手册、程序文件、三级作业文件;4.提供受控文件清单/文件发放记录5.记录清单6.法律法规清单(质量、环境和职业健康安全);7.环境因素识别清单和重要环境因素清单。

8.危险源辨识清单及重大危险源清单。

9.环境管理方案;10.职业健康安全管理方案。

11.应急预案及应急演练记录;12.环境和安全检查记录;13.环境和职业健康安全法律法规合规性评价记录。

14.员工体检报告。

15.工地食堂餐饮服务经营许可证及食堂人员健康证。

16.财务统计环保和安全投入费用清单。

17.提供上一年公司管理体系外审报告;18.提供上一年公司管理体系外审不符合报告;19.提供今年施工合同、合同的评审记录、合同交底记录和合同履行情况分析;20.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告;21.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录;22.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请;23.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商(供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告;24.提供施工设备清单、今年施工设备维修保养计划、施工设备的维修保养记录;25.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书;26.提供所确定在建项目的工程资料(开工报告、图纸会审、施组、分部分项检验报告、检验批、见证取样报告、施工日志、技术交底、报审资料等)27.提供所确定在建项目的安全资料(安全交底、安全检查、三级安全教育、安全警示、安全管理制度等)28.提供年度有效的不合格品处置记录。

29.提供今年内审记录;30.提供今年管理评审记录。

31.年度培训计划和培训记录,员工绩效考核记录。

32.纠正措施预防措施记录。

33.特种作业人员证书(有效期内)。

2017年新三标加50430内部审核资料

2017年新三标加50430内部审核资料

2016年内部管理体系审核
资料汇编
河北莺阵智能化工程有限公司
2016年12月
任命书
(01)2016
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。

经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下:
狄金鱼
庞玉兰
李保银
河北莺阵智能化工程公司
2016年11月20日
2016年内部审核实施计划
编制:庞玉兰批准:狄金鱼日期:2016.11.20
2016年内审首次会议记录
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
2016年内审末次会议记录
2016年内部管理体系审核报告
QEO/D-8.2-07 № 01
不符合报告纠正措施记录表
QEO/D-8.2-09 № 01
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №。

四合一内部审核检查表(含50430)

四合一内部审核检查表(含50430)

2017四合一管理体系内部审核检查表(含50430)
JL-8.2.2-04 N0:
与创新记录?是否采取何种措施控制和纠正不合格?
2.6、是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内),并起到防止不合格再发生的目的
2.7、是否针对原因提出措施并实施和记录结果?
2.8、纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
2.9、是否更新风险和机遇以及管理体系?
2.10、有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施,以及纠正措施产生的结果?
3.1、抽一部分记录,看是否按程序要求进行原因分析写出对策?看纠正措施是否合理?现场验证纠正预防措施的效果如何?
4.1公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息?
Q:10.3持续改进
G:13.3质量管理改进与创新10.3持续改进1.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?
2、公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?
审核组长:审核员:
注:符合☆,一般不符合△,严重不符合×。

建筑施工企业50430管理评审资料

建筑施工企业50430管理评审资料

建造施工企业50430管理评审资料建造施工企业50430管理评审资料目录1. 引言2. 项目背景3. 管理评审目的与范围4. 管理评审方法4.1 文件审查4.2 现场检查4.3 人员访谈5. 管理评审内容5.1 企业组织机构与管理体系5.2 项目设备与资源管理5.3 合同管理与风险控制5.4 安全生产管理5.5 质量管理5.6 工期管理5.7 成本管理5.8 环境保护管理5.9 健康管理5.10 人力资源管理 5.11 知识管理5.12 沟通与协作管理5.13 监督检查与评估6. 管理评审结果6.1 评审发现6.2 改进建议6.3 评审记录7. 结论8. 附件8.1 组织机构图8.2 项目设备清单8.3 合同样本8.4 安全生产管理制度8.5 质量管理文件8.6 工期进度表8.7 成本控制报表8.8 环境保护措施8.9 健康管理计划8.10 人力资源管理规定8.11 知识管理方案8.12 沟通与协作记录8.13 监督检查报告9. 法律名词及注释9.1 建造法:指中华人民共和国建设工程法9.2 建造施工企业:指从事建造工程施工的企业或者单位9.3 管理评审:指对建造施工企业的管理体系进行全面评估和审核9.4 项目设备与资源管理:指对建造施工企业在项目实施过程中的设备和资源使用情况进行管理和监控9.5 合同管理与风险控制:指建造施工企业在与业主签订合同后,按合同约定履行义务,并通过风险控制手段降低项目风险9.6 安全生产管理:指建造施工企业为保障施工过程中人员安全和防止事故发生所采取的一系列管理措施9.7 质量管理:指建造施工企业为确保工程施工质量达到设计要求,采取的组织、管理和技术措施9.8 工期管理:指建造施工企业为确保工程按时完成,合理安排施工进度和组织施工活动的一系列管理措施9.9 成本管理:指建造施工企业为实现工程经济效益最大化,对施工过程中的各项费用进行控制和管理的一系列活动9.10 环境保护管理:指建造施工企业为保护环境、减少环境污染,采取的一系列管理措施9.11 健康管理:指建造施工企业为保护从业人员身体健康,采取的一系列管理措施9.12 人力资源管理:指建造施工企业对人力资源进行规划、招聘、培训和绩效管理等活动9.13 知识管理:指建造施工企业为提高自身竞争力和创新能力,对知识的获取、传播和应用进行管理9.14 沟通与协作管理:指建造施工企业为促进项目各方之间的沟通与协作,采取的一系列管理措施9.15 监督检查与评估:指建造监管部门对建造施工企业进行定期的监督检查和评估,以确保其合规运营。

三体系新版程序文件(含50430)

三体系新版程序文件(含50430)
外来文件是国家或上级主管部门下发的文件{除国家强制执行的文件外 , 真余部为参湾文件〉 . 也可 是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方茵的标准 , 主要包括:
程序文件
l'IHVIJ/CX-01-2017
共a页第2页
•)有关质量 、 环境和职业惚康交全方面的法令、 法律、 法规 ;
b)国�质量 、 环境和职业锦旗安全管理体系标准 ; c)上级主管部门下发的行业技术标准和规范: d)其他与服晕 、 环境和职业锦旗有关的文件, 如:顾客提供的技术 、 质量 、 环境和职业饿康安全方 面的标准或规范 . 4. 1. 1. 2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件, 主要包Iii, a)一体化管理体系方针 、 一体化管理体系目标; b) -体化管理手册, c)程序文件 , d) 操作文件:备部门编写的与-体化管理体系运行有关的文件。 包括相关的规章制度 、 枪验规程 、 操作规程及补壳文件, …誓 , d记录. 4. 2 编写 、 审核 、 批准和发布 办公鑫应设立 “ 受I里文件清单” 和 “文件收发登记表’·. 4白2. 1内部文件的编写 、 审核 、 批准及发布 •) -体化管理体系方针、 一体化管理自标由总经理批准发布; -体化管理手仰自管理者代表审核 , 总经理!也哇发布: b)程序文件由各相关资任部门编写、 管理者代表审核, 总经理!It;佳发布: cl对于操作文件, 白相应职能部门负责组织编写 、 审核 . 自管理者代表lit)佳发布 ; d)记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定, 报办公窒备案 , 应有雌-编号 ; e)有特殊要求时, 文件可由管理者代表或总经理审批发布 . 办公鑫发放- 4. 3接收 、 发放 4. 3. ’外来文件 对质量 、 环t量和职业姐FJl安全有重大影响的外来文件, 自管理者代表确认英有效性后, 应及时交办公 室转发 、 存档- 4. 3. 2内部文件 a) -体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放=最高管理层每人-份 , 各责任部门各-份, 办公室存档-份{即正旦在一份}. 时单个程序文件, 统具体需要由办公室发放至相关职能部门 、 作业场所及相关工作人员- c)操作文件由办公室归口管理、 发放-

2017年最新建筑工程质量环境职业健康及GB50430四体系内审计划及内审报告

2017年最新建筑工程质量环境职业健康及GB50430四体系内审计划及内审报告

XXXX公司2017建筑工程质量环境及职业健康安全管理体系内审计划附表一:审核行程特别说明:1、审核日期如遇特殊情况临时调整。

2、各部门必审项目:1)部门岗位职责的确认,部门员工的能力、意识和培训;;2)目标的分解和达成情况;(含项目目标、过程清单)3)部门内文件和记录控制;(含项目文档)4)环境因素、危险源的识别;(含施工项目现场及已完工项目)5)基础设施及工作条件;6)应急准备和响应;3、注意事项:1)内审员不能审核与本部门相关业务的工作,审核组成员的部门为受审核部门时,该审核员为陪审或接待审核人员;2)审核时间长短可以根据实际需要适当机动调整;批准/日期:审核/日期:编制/日期:XXXX公司2017年建筑工程质量环境及职业健康安全管理体系内审报告表单编号:一、审核目的:核查建筑工程质量、环境及职业健康安全管理体系的符合性、适宜性、有效性、持续改善、管理需求及创新等;通过自查、互查,诊断及探讨,发现体系存在的问题和隐患,进行改善和预防,满足职业健康安全法律法规要求。

二、审核范围:本次内部审核的覆盖的组织单元为:XXXX公司质量(含GB/T50430-2007)/环境/职业健康安全管理体系所有要素及覆盖的所有部门:包括最高管理者及管理者代表、销售部、人事部、财务中心、采购部、体系部、技术支持部、工程部地址:经营场所:;临时现场:XXXX项目施工现场经营范围:电力施工总承包、机电施工总承包三、审核依据:1、ISO9001:2015(含GB/T50430-2007)/ISO14001:2015/ OHSAS18001:2007标准要求;2、适用的法律法规及标准要求;3、公司的体系文件;4、其它要求(包括XXXX公司管理需求、客户及相关方的要求、合同等)。

四、审核组安排:审核组总负责人:牛德华A组:狐哥(组长)、刘菲菲、高星B组:王之文(组长)、张绍寒、艳阳天A、B组总协调:霍精花,机动参与A、B组审核C组:张一星(组长)、王敏、罗城D组:贺之长(组长)、伊利、洪花苑临时组:牛德华、陈凯威五、审核时间:2017年3月31日-4月3日共3天六、审核概述:根据公司年度建筑工程质量环境及职业健康安全管理体系的审核计划安排,在公司各部门领导和内审组共同努力下,本次建筑工程质量、环境和职业健康管理体系内部审核于2017年3月31日-4月2日顺利完成。

新三标加新版50430管理手册

新三标加新版50430管理手册

依据:ISO9001:2015《质量管理体系要求》ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》SHEM/SC-2017 XXX公司质量环境职业健康安全A/0质量手册编制:编制小组审核:XXX 批准:XXX2018年X月X日目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (3)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (4)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (5)0.6公司简介 (7)0.7公司组织机构图 (8)1.目的、适用范围 (9)1.1 目的 (9)1.2适用范围 (9)2.引用标准 (9)3.术语和定义 (9)4 组织环境 (12)4.1 理解组织及其环境 (12)4.2 理解相关方的需求和期望 (13)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (13)4.4 管理体系及其过程 (14)5 领导作用 (15)5.1 领导作用和承诺 (15)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (15)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (16)5.3 组织的岗位、职责和权限 (16)6 策划 (21)6.1 应对风险和机遇的措施 (21)6.1.2 环境因素 (22)6.1.3 危险源的控制 (23)6.1.4 合规义务 (23)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (24)6.2管理目标及其实现的策划 (24)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (24)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (24)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (25)6.3管理体系变更的策划 (25)7 支持过程 (25)7.1 资源 (25)7.1.1总则 (25)7.1.2 人员 (26)7.1.3 基础设施 (26)7.1.4 过程运行环境 (27)7.1.5 监视和测量资源 (28)7.1.6 组织的知识 (28)7.2人员、能力和意识 (28)7.3 沟通(E信息交流,S沟通、参与和协商) (29)7.4 形成文件的信息 (29)8 运行 (30)8.1 运行策划和控制 (30)8.2 产品和服务的要求 (31)8.2.1 顾客沟通 (31)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (31)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (31)8.2.4产品和服务要求的更改 (32)8.3 工程设计 (32)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (33)8.4.1 总则 (33)8.4.2 外部交流与沟通 (34)8.4.3 采购 (35)8.4.4 采购信息 (37)8.4.5售后服务。

2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境及职业健康安全管理体系内审计划(附全套内审检查表)

2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境及职业健康安全管理体系内审计划(附全套内审检查表)
H体系:环境分析、相关方管理、风险和机遇应对 的措施、环境因素、危险源管理
周佳
JQEH体系:相关方管理、风险和机遇应对的措施、环 境因素、危险源管理、成文信息管理、合规义务、施工 机具、施工设计、检测设备、施工过程、施工交付、施 工质量检查与验收、不合格控制、运行控制、监视和测 量、成文信息管理
2017-5-18 10: 00-12:00
B组
工程项目部
李琳
2017-5-18 14: 00-17:30 JQEH体系:相关方管理、风险和机遇应对的措施、环 境因素、危险源管理、合规义务、合同管理
B组
销售部
程阳
2017-5-17 10:00-12:00 C组 人事部 JQEH体系:相关方管理、风险和机遇应对的措施、环 境因素、危险源管理、合规义务、人员管理
黄天
2017-5-17 14: 00-17:30 2017-5-17 10:00-12:00 C组 采购部 JQEH体系:相关方管理、风险和机遇应对的措施、环 境因素、危险源管理、合规义务、采购管理 JQEH体系:相关方管理、内部审核、风险和机遇应对 的措施、环境因素、危险源管理、合规义务、成文信息 管理
内审排程计划表
日期安排 09:30-10: 00 内审组员 审核区域/部门/关键过程/职能 审 核 内 容 (J:GB/T50430 Q: 质量体系 E :环境体系 H: 部门接待人员 职业健康安全体系) 首次会议 刘总
2017-5-18 10:00-12:00 2017-5-18 14: 00-17:30 A组 最高管理层/管理者 JQEH体系:管理评审、环境分析、体系策划、相关方管 代表 理、风险和机遇应对的措施
江涛
D组
质量部
2017-5-17 14: 00-17:30

50430审核需要准备资料

50430审核需要准备资料

施工项目资料:
1、已竣工的档案两套,内容包括:建筑智能化工程的设计、施工、调试;安全防范系统和计算机信息系统的安装、调试
2、在建设(怡乐新村)智能化工程的所有资料
50430关注的主要内容:
1、图纸会审
2、开工报告
3、技术交底
4、特殊工种证书
5、项目经理质检员证件
6、施工组织设计及内外部审批
7、劳务分包评价、对其技术交底、人、材、机的验证方案审批
8、特殊过程的识别及相关资料
9、原材料验收、试验室复试
10、分项、分部验收、竣工验收
11、险蔽验收三级安全教育卡
12、全套内审管审资料
13、人员培训规划和绩效考核
具体:原材料、检验批、分项、分部工程等内容
项目:完整的备案资料一套
在建项目: 资料。

2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境职业健康安全管理体系综合内审检查表

2017年最新建筑工程GBT50430 质量环境职业健康安全管理体系综合内审检查表

QE6.1
过程的风险和机遇是否有进行识别和评估?过程有哪些风险 询问并查看风险和机遇识 和机遇?是否有制订应对风险和机遇的措施?应对风险和机 别和评估资料 遇的措施是否有融入QES管理体系过程中? 过程的环境因素/危险源是否有进行识别和评估?过程有哪 些环境因素/危险源?是否有重要环境因素/危险源?重要环 询问并查看环境因素/危 境因素/危险源是否有制订相应的控制措施?是否有将措施 险源识别和评估资料 融入ES管理体系过程中? 过程的合规义务是否有进行识别和收集?所收集的合规义务 询问并查看合规义务清单 是否适用?人员是否知道本过程所需要的合规义务? 是否制订了目标?是否有制订实现目标的方案?是否有对其 有效性进行评估? 是否有对ES要求进行识别?有哪些ES要求?有无对现场的危 险废弃物/化学品/消防设施/能资源实施控制? 如有紧急事故发生时如何处理?是否有文件规定?是否经过应 急训练? 怎样安排施工计划的?(抽2-3份施工安排) 若未按计划要求的交期完成施工项目交付,应如何处理?查 3-5份 交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何? 交付的产品是否有相应的交货计划?安排运输工具或货柜, 联络顾客,准备报关等,以确保产品按期交付给顾客。 成品仓收到《出货计划(或送货单、销售单)》后,是否及 时将需交付产品分品种(或按顾客)移至“待检区”或“出 货区”,通知检验人员检验合格,加盖(或粘贴)“合格” 标识后,由送货人员验数签收,安排搬运人员装车(或装 柜)? 过程的输出是不是充分与适宜的(作为下一过程的输入)? 并且完整、清楚、不自相矛盾。 询问并查看目标 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据 询问并查看相关证据
条款/过程 ISO条款
J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11/QE4.4/S4.1 J11.2

GBT50430体系内审检查表-项目部

GBT50430体系内审检查表-项目部
4.是否与分包方订立合同?合同内容是否符合标准和法规要求?查合同
5.分包项目实施前,是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案?查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力(管理和操作人员)?查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收?查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价?查文件和记录
10.安装、拆除作业前,是否对施工机具与设施的作用人员进行交底?查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书?查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查?查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测?查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查?问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注:
1.“项目”:写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求:☆——表示不符合,要求写上不符合编号;○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价?查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进,如何创新质量管理机制?询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录,已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案,已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验,监理已审批施工文件,具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5

2017年新三标加50430内部审核资料

2017年新三标加50430内部审核资料

2016年内部管理体系审核
资料汇编
河北莺阵智能化工程有限公司
2016年12月
任命书
(01)2016
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。

经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下:
狄金鱼
庞玉兰
李保银
河北莺阵智能化工程公司
2016年11月20日
2016年内部审核实施计划
编制:庞玉兰批准:狄金鱼日期:2016.11.20
2016年内审首次会议记录
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
2016年内审末次会议记录
2016年内部管理体系审核报告
QEO/D-8.2-07 № 01
不符合报告纠正措施记录表
QEO/D-8.2-09 № 01
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №。

2017年新三标加50430内部审核资料

2017年新三标加50430内部审核资料

2016年内部管理体系审核
资料汇编
河北莺阵智能化工程有限公司
2016年12月
任命书
(01)2016
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。

经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下:
狄金鱼
庞玉兰
李保银
河北莺阵智能化工程公司
2016年11月20日
2016年内部审核实施计划
编制:庞玉兰批准:狄金鱼日期:2016.11.20
2016年内审首次会议记录
QEO/D-8.2-05 №
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
2016年内审末次会议记录
QEO/D-8.2-07 № 01
QEO/D-8.2-09 № 01
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №。

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2016年内部管理体系审核
资料汇编
河北莺阵智能化工程有限公司
2016年12月
任命书
(01)2016
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。

经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下:
狄金鱼
庞玉兰
李保银
河北莺阵智能化工程公司
2016年11月20日
2016年内部审核实施计划
编制:庞玉兰批准:狄金鱼日期:2016.11.20
2016年内审首次会议记录
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
2016年内审末次会议记录
2016年内部管理体系审核报告
QEO/D-8.2-07 № 01
不符合报告纠正措施记录表
QEO/D-8.2-09 № 01
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №。

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