环境管理体系内部审核报告

(完整版)ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告

3.对废弃物类型的分类认识不够明确，偶有废弃物未正确投放至相对应的垃圾桶。
本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。
二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施
2.良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议；
3.各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。
不足之处有以下几个方面：
1.个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺；
2.涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完善，偶然出现职位空缺或者人员能力达不到岗位要求的情况；
五、不合格项报告及审核报告分发对象：
1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。
2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。
编制：批准：
经过审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下：
序号
不符合内容
责任部门
严重度
1
查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015标准7.2条款的要求。
内部审核总结报告
审核目的
为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。

能源、环境管理体系内部审核报告

能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。

内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。

本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。

1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。

本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。

2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。

具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。

3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。

4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。

5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。

6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。

XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。

7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。

EHS内部审核实施计划及报告范例

EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。

2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。

3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。

4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。

5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。

6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。

二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。

4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。

5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。

5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。

5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。

6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。

6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。

6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。

三体系内部审核报告

三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。

本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。

旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。

二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。

三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。

四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。

文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。

五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。

体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。

在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。

但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。

2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。

各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。

在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。

但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。

3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。

各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。

在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。

但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。

安全环境管理体系内部审核不合格报告

严重程度：严重 ■一般
受审核部门负责人：孙波日期：12 年 4 月 3 日
■GB/T24001 标准条款号：4.3.2
条款号：
审核员：龚宏财日期：12 年 4 月 3 日
原因分析/纠正措施计划：
原因分析：
办公室对标准不熟悉，未能收集上述法律法规，造成不合格
纠正措施：
1、办公室学习手册相关章节，于 12 年 4 月 6 日进行。 2、办公室收集整理法律法规，将国家危险废物名录登记，于 12 年 4 月 6 日进行。
计划完成时间：12 年 4 月 8 日纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：孙波时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成验证结论：■转为合格转为一般不合格保持原水平
审核组长：叶明福日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福日期：12 年 4 月 8 日
管理体系内部审核不合格报告
编号： 2004A-N-06
不合格报告编号：02
受审核部门工程部
陪同人员
审核编号 02
审核日期
12 年 4 月 2 日
不合格事实陈述：
要求：定期检查消防设施
要
缺陷：未能提供消防设施检查记录
不符合：GB/T19001 标准条款号： ■GB/T28001 标准条款号 4。4。6
严重程度：严重 ■一般
计划完成时间：04 年 4 月 8 日纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：刘银龙时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成验证结论：■转为合格转为一般不合格保持原水平
审核组长：叶明福日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福日期：12 年 4 月 8 日

QHSE内部审核报告模板

内审报告审核目的确保公司QHSE管理体系运行的持续有效性，验证公司质量健康安全环境活动相关结果符合计划的安排和顾客及相关方的期望要求。

审核范围体系覆盖的所有部门审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）；《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；有关的法律法规文件；有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。

审核日期xxxx年7月17日—18日审核人员组长：xx组员如下：xxxx审核计划实施本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不同部门，不同程序覆盖过程活动展开，基本能按内部审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提供相关文件和资料，保证了审核工作能按审核计划顺利进行。

审核概况审核组自xxx年7月18-19日对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的部门进行了内部审核。

在各部门的配合下，审核组顺利完成了审核工作，并与公司高层领导进行了座谈沟通。

审核结果综述：公司各部门工作运行基本符合体系要求，方针和目标得到了有效的落实和实施，纠正和预防措施得到了实施且有一定的效果。

在本次的审核中，未开出不符合报告。

但是关于客户满意度汇总事宜，与相关部门进行沟通要求整改。

审核结论描述：体系基本运行有效，人员具有质量，职业健康，环境管理意识。

拟制人：xx批准人：xx。

ISO14001环境管理体系管理评审报告

小結：本公司的ISO14001环境管理体系已趋于成熟，除目标、指标、管理方案等调整外，系统之适切性方面无大的修订。
5
XX有限公司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行状况:
6
XX有限公司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
1
0
1
0
0
1
87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
8
XX有限公司 XX年環境管理評審會議
1
A3纸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
3 A3彩纸
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 A4彩纸
1
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
4
5 A3过胶纸 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A4过胶纸 0
0
0
2
1
1
2

环境管理内部审核报告

ISO14001环境管理体系2014年第一次内部审核报告一、审核目的1、确定建立的体系是否符合标准要求；2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持，保持与改进；3、发现不符合、找出体系改进的机会.4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方监督审核的条件。

二、审核范围公司环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。

三、审核准则1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《环境管理体系-—规范及使用指南》2、环境管理手册,程序文件及其他相关环境管理体系文件；3、适用于开发区的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。

四、审核时间2014年2月20日。

五、审核过程概述本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长，由公司各部门、车间、污水厂30名内审员组成审核小组,进行了为期1天的现场审核，其中接受审核部门为23个，接受审核的人员有近80人，审核组审核内容200多项，共发现3项不合格。

通过对各车间、部门、污水厂的现场审查,同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录，审核组发现:(1）各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别，所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题，所评价出的重要环节因素基本得到了控制;（2）对新增的法律法规识别比较全面,并得到及时更新,遵守;（3）各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和指标及管理方案并按计划实施。

(4)制定的管理和运行程序得到了实施，实施基本有效；（5)体系运行的其他要素基本满足标准的要求;(6）进行了全员培训，开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训；使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解;（7）体系运行基本有效,体现了持续改进，并取得了一定的环境管理绩效.审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管理体系的目的和意义，领导没有引起充分的重视，工作人员也重视不够,仅仅做了一些基本的工作，没有做到人人参与，体系的运行、保持和改进仍然存在着一定的差距。

环境管理体系内审报告

环境内审报告1.概述：1.1 审核的目的：验证受审核部门(区域)的环境管理体系与GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、法律法规、合同和公司环境管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。

1.2 审核依据文件1.2.1 GB/T24001-2004标准；1.2.2 本公司《环境管理手册》；1.2.3 本公司《程序文件》；1.2.4 相关法律法规和其他要求。

1.3 审核的方法：按照本公司《内部环境审核控制程序》及《内部环境管理体系审核计划》、《内部环境管理体系审核实施计划》进行。

1.4 参加审核人员：1.4.1 审核组长： xxxx1.4.2 审核组成员：xxxx xxxx xxxx1.4.3 审核人员分工：第一组：xxxx、xxxx审核：行政部、生产部、质保部、市场部、财务部第二组：xxxx、xxxx审核：最高管理层、企管部、技术部、采购部1.5 本次审核范围：1.5.1 GB/T24001-2004标准所要求的相关活动、所涉及的相关部门及其场所。

1.5.2 本公司所有部门。

1.6 本次审核时间： xxxx年x月xx 、xx 日，共 2 天。

2.本次审核发现问题及其纠正预防措施。

2.1 不符合项总计1项，均以书面形式提交不合格发生部门。

2.2 不符合项分布表（见附表）。

3.审核结论：审核组根据审核准则，本次审核实施时间按照《审核实施计划》的安排开展，在xx月xx日至xx月xx日通过两天的审核，根据收集到的审核依据，得出以下结论：管理体系方面：我公司已按GB/T24001-2004标准的要求建立的环境管理体系，《环境管理手册》《程序文件》的描述已覆盖到各环境因素及产生部门，满足公司环境控制的要求。

同时文件在各部门得到了深入贯彻执行，各级人员基本上履行环境管理体系规定的环境职责，各项环境活动基本上按标准及文件的规定进行，不符合项均为次要不符合，结果表明公司环境管理体系运行基本正常、有效，符合GB/T24001-2004标准要求。

ISO14001内部审核报告

范围和
内容
环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求
审核组
成员
审核组长：董秋徕
审核员：李**
内审
实施
情况
公司于2022-11-15至2022-11-16进行了公司管理体系一次内部管理体系审核。本次审核分二个审核小组进行，对环境管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门、项目进行了现场审核，审核涉及环境管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
存在
的主要
问题
财务部应对员工培训应加大力度，提前拟定好计划，并做好相应的记录。
内审
结论
公司环境管理体系符合GB/T24001-2016；
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。
备注
编制：李**审核：黄**日期：2022-11-16
不合
格项的
情况
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项 1 项 (具体分布见内审不符合项分布表)。不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件学习理解不够，未按管理体系文件要求做所致。
不合
格项
的验证
情况
本次审核之后发出1份不符合报告，并不代表各职能部门的其他工作没有需要改进的地方，各部门一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把本部门工作做得更好。存在不符合项的部门，要根据存在的不符合，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，做好环境管理体系运行工作。
广东华云XX建设工程有限公司
内
内审时间
2022-11-15至2022-11-16
内审
目的和

质量环境管理体系内部审核记录

质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。

以下是我对一次内部审核的记录，供参考。

日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。

审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。

2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。

2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。

2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。

2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。

3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。

3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。

建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。

3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。

3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。

3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。

建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。

4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。

4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。

内部审核报告

质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。

②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。

审核过程中得到了各部门的积极支持。

二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。

现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。

b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。

总体情况运行有效。

质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。

取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。

三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。

质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。

审核组长：内审员：年月日年月日编号：。

环境审核内审报告范文

环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。

本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。

二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。

内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。

三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。

具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。

四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。

五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。

内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）

XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。

本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。

本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。

ISO14001内部审核报告

13. 管理评审：计划于本月中召开。

结论：本次内审共开 3　项不符合，详见“不符合汇总表“。

经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。

编制：审核：核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。

8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。

9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。

11. 记录管制：基本符合要求。

12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。

1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。

4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。

6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。

审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。

年度内部审核总结报告(3篇)

第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。

本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。

现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。

2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。

三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。

2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。

3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。

四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。

但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。

2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。

但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。

3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。

但在安全培训、应急预案等方面存在不足。

五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。

2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。

3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。

4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。

5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。

六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。