(完整版)质量环境体系内审总结报告(精品范本)

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质量和环境管理体系内审管理评审报告【完整版本】

五、计划评审时间：2017 年 03 月 11 日 9:00-12:00。
批准：
编制：
日期：
第2页共2页
ISO9001/14001 实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、文件制定工作
公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：
其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3.
存在各部门间协调与进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记
录，以免出现互相推诿的现象。
报告人: 2017 年月日
质量环境方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理代表一、质量环境方针和目标的制定、发布
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入 ISO9001/14001 前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员 XX 余名，总人数 XX 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。
负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目
标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1.
通过审核，证实我公司按 ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良
好，基本符合程序文件的要求
2.
各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。

质量环境体系内审总结报告(精品范本)

在审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。
本次审核做得较好的地方有以下几点：
1、各部门文件管理工作；
2、各部门的培训管理工作；
3、产品的监视和测量工作；
4、标识和可追溯性的管理；
5、各部门数据分析工作；
6、各部门的持续改进工作。
内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现2个问题点,其中质量1个,环境1个
做得不足的地方有以下几点：
1.(质量)人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款规定.原因分析：文控人员离职未能及时进行文件发放及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行ISO9001：2015标准及ISO14001;2015标准第7.5.3条款及文件和资料管理程序培训。
审核日期：2017年11月8号
受审核部门：公司所有部门。
审核组长：XXXXXXXXX审核员：XXXXXXXXXXXX
一、审核过程综述：
本次内部审核是ISO9001：2015及ISO14001:2015新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核，审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》，按计划在2017年03月08日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括销售部、行政人事部、品质部、采购部等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。

体系内审总结范文

一、前言为全面评估公司管理体系的有效性，推动公司持续改进，根据公司年度内审计划，本年度对公司质量管理体系、环境管理体系进行了全面内审。

现将内审情况总结如下：一、内审背景1. 内审目的：检查公司质量管理体系和环境管理体系是否符合相关标准要求，评估体系运行的有效性，发现体系运行中存在的问题，提出改进措施。

2. 内审依据：GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系要求》。

3. 内审范围：公司质量管理体系和环境管理体系。

二、内审过程1. 内审准备：成立内审小组，明确内审计划、日程安排、审核标准等。

2. 文件审查：审查公司质量管理体系和环境管理体系文件，包括体系文件、程序文件、作业指导书等。

3. 现场审核：内审小组对公司各部门、车间进行现场审核，检查体系运行情况。

4. 问题反馈：针对发现的问题，及时向相关部门进行反馈，并提出改进建议。

5. 总结报告：内审结束后，编写内审总结报告，提出改进措施。

三、内审结果1. 质量管理体系：公司质量管理体系运行基本符合GB/T 19001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。

2. 环境管理体系：公司环境管理体系运行基本符合GB/T 24001-2016标准要求，但在部分环节存在不足。

四、改进措施1. 质量管理体系：（1）加强体系文件宣贯，提高员工对体系要求的认识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强内部审核，及时发现和纠正体系运行中的问题；（4）持续改进，提高体系运行的有效性。

2. 环境管理体系：（1）加强环境意识教育，提高员工环保意识；（2）针对发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）加强环境监测，确保污染物排放达标；（4）持续改进，提高环境管理体系运行的有效性。

五、总结本次内审对公司质量管理体系和环境管理体系进行了全面评估，发现了一些问题。

我们将认真落实改进措施，持续改进体系运行，提高公司整体管理水平。

质量环境管理体系内审报告

二、审核范围
集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树脂、烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。
三、审核依据 1.ISO9001:2008 标准 2.ISO14001:2004 标准 3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制
八、对不符合项及问题整改的要求
对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同意,要求各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于 7 月 30 日前整改完毕。本次审核不可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求进行一次自查，发现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运行。
发放范围：
公司领导办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC 分厂、水电气分厂、塑料分公司
编制：齐文海
审核：常泽民
批准：孙有才
时间：2009 年 7 月 20 日
六、审核计划实施情况 7 月 1 日至 10 日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围
内的各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题 116 项，其中开出不符合项报告 19 项，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内的相关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。
7.学习培训效果欠佳。如生产分厂对其环境因素、环境影响及目标指标的控制不熟悉；审计处未能提供《ERP 系统管理办法》等受控文件的学习证据；基建处对与部门有关的受控文件不熟悉；办公室、企管办等部门员工业绩档案培训记录填写不全面；综合办品购买培训的证据；氯碱分厂二级安全教育五项主要培训内容与公司培训内容完全相同，未体现分厂实际；无分厂级安全教育台帐；未见聚氯乙烯分厂生产事故案例学习方案及分阶段学习考核记录。

质量体系内审总结报告

质量体系内审总结报告一、背景介绍本次质量体系内审旨在评估公司质量管理体系的有效性和符合性，发现问题和改进机会，并确保质量体系能够持续提供高质量的产品和服务。

二、内审目的和范围1. 内审目的本次内审的主要目的包括：•评估质量体系的有效性和符合性；•发现质量管理体系中存在的问题和风险；•提出改进建议，并推动改进措施的实施。

2. 内审范围本次内审的范围包括公司的质量管理体系的各个相关方面，涵盖以下内容：•质量方针和目标的设定与传达；•质量手册和程序文件的编制和执行；•质量目标的制定和落实；•内部和外部质量审核的执行和结果；•客户投诉管理和处理；•产品设计和开发的流程和控制；•生产过程和产品质量控制；•外部供应商的质量管理和监控。

三、内审过程及结果1. 内审准备在内审之前，我们进行了内审计划的制定，并明确了内审范围、内审目的和内审程序等内容。

为了更好地开展内审工作，我们组建了内审团队，并对内审员进行了培训和指导。

2. 内审执行内审执行阶段，我们根据事先制定的内审计划，对质量管理体系的各个方面进行了全面的检查和评估。

我们使用了文件审查、现场观察和访谈等方法，收集了大量的内审数据和证据。

3. 内审结果根据内审数据和证据的分析，我们得出了以下主要结论和发现：•公司质量方针和目标与实际工作存在一定的脱节；•部分员工对质量管理文件的理解和应用不够到位；•内部质量审核的执行和结果待进一步加强；•客户投诉管理和处理流程存在一些漏洞；•产品设计和开发的流程控制不够严格。

基于以上结论和发现，我们制定了一系列的改进建议，并提出了相应的改进措施。

四、改进建议根据内审结果，我们提出了以下改进建议：1.加强质量方针和目标的沟通与传达。

确保公司质量方针能够贯彻到每个员工，并与实际工作相对应。

2.对员工进行质量管理文件的培训和指导，提高员工对文件的理解和应用能力。

3.加强内部质量审核的执行和结果跟踪。

确保审核的全面性和有效性，并及时纠正发现的问题。

年度质量体系内审总结(3篇)

第1篇一、前言根据公司年度质量管理体系审核计划，本年度内审工作于20XX年X月X日至X月X日顺利开展。

本次内审旨在全面评估公司质量管理体系的有效性，识别潜在的风险和改进机会，以确保公司产品质量的持续提升。

现将本次内审工作总结如下：二、内审工作概述1. 内审范围：本次内审覆盖了公司生产、技术、质量、管理等多个部门，涉及管理过程、生产制造、售后服务等各个环节。

2. 内审方法：本次内审采用文件审查、现场观察、访谈、抽样检验等方法，对质量管理体系进行全面评估。

3. 内审团队：本次内审团队由公司内部质量管理体系审核员组成，具备丰富的审核经验和专业知识。

三、内审发现的问题及改进措施1. 问题发现：（1）部分员工对质量管理体系的认识不足，缺乏质量意识。

（2）部分质量记录不完整，无法有效追溯产品质量。

（3）部分生产设备维护保养不到位，存在安全隐患。

（4）部分供应商质量管理体系不完善，对产品质量产生一定影响。

2. 改进措施：（1）加强员工质量意识培训，提高全员质量意识。

（2）完善质量记录管理制度，确保质量记录的完整性和准确性。

（3）加强生产设备维护保养，消除安全隐患。

（4）加强对供应商的评估和监控，确保供应商质量管理体系的有效性。

四、内审结论通过本次内审，我们认为公司质量管理体系运行基本符合相关标准要求，但仍存在一些不足之处。

针对本次内审发现的问题，公司将认真落实改进措施，持续提升质量管理体系的有效性，确保产品质量的持续改进。

五、结语本次内审工作圆满完成，达到了预期目标。

我们将以此为契机，进一步强化质量管理体系建设，为公司的持续发展奠定坚实基础。

第2篇一、前言为持续提升公司质量管理体系的有效性和符合性，根据年度质量管理体系内审计划，我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日开展了为期XX天的内部质量体系审核工作。

本次内审由质量管理体系内审小组负责实施，内审小组由质量部门、生产部门、技术部门等相关部门人员组成，共XX人。

质量体系内审总结报告

质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告自质量体系内审工作启动以来，我部门认真组织，严格按照质量管理体系的要求进行了内审工作。

本次内审主要对我司质量体系的运行情况进行了全面而系统的检查和评估，为提高质量管理水平和发现问题，为公司持续改进工作提供了有力支持。

一、内审准备工作在内审前，我部门充分准备，包括审核计划的制定、内审人员的选拔和培训等。

内审计划明确了内审范围、目标和时间表，确保了内审工作的有序开展。

二、内审过程内审过程中，我们按照质量体系文件的要求，针对质量管理体系的各个环节进行了全面检查和评估。

通过查阅文件、现场观察和员工访谈等方式，我们了解了质量管理体系的有效性和适用性，并对其中存在的问题进行了详细记录。

在内审过程中，我们发现了一些问题，如质量管理文件的更新不及时、员工对质量体系的了解不够深入、一些流程和程序存在缺陷等。

这些问题反映了质量管理体系中存在的一些隐患和薄弱环节，需要及时改进和完善。

三、内审结果分析经过对内审结果的分析，我们认为质量管理体系在整体上是有效的，能够支持公司的质量目标实现。

但同时也存在一些问题和不足，需要加以改进和完善。

首先，质量管理文件的更新不及时是一个重要问题。

质量管理体系依赖于准确、及时的文件支持，以确保各项规定的有效落实。

因此，我们建议加强对质量管理文件的管理，定期审查和更新，以确保文件的有效性和适用性。

其次，内部员工对质量体系的了解不够深入也是一个亟待解决的问题。

员工的知识和理解是质量体系有效运行的关键，我们建议加强对员工的培训和教育，提高他们的质量意识和素质。

此外，一些流程和程序存在缺陷，需要进一步完善。

内审过程中，我们发现一些流程和程序的操作不规范，导致了一些质量问题的发生。

因此，我们建议对质量管理流程进行规范，明确各个环节的职责和要求，并严格按照质量管理文件的要求进行操作。

四、改进措施建议针对上述问题和不足，我们提出了一些改进措施建议：1.加强质量管理文件的管理和更新，定期审查和修改相关文件，确保其有效性和适用性。

质量环境体系内审报告

质量环境体系内审报告质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师10月27日质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。

二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。

产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：（质量管理体系要求）；2、ISO14001：（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其它与质量/环境相关的管理制度；4、质量/环境法律法规。

四、审核日期：10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。

在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。

一要提高对内审工作改进管理的重要性的认识。

双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行与优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。

二是各单位要积极配合审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。

三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。

四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。

审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。

审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。

管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求。

，公司根据人员、机构和职责的变化，重新修订了管理手册（D版）并于11月10日发布实施。

质量环境管理体系内部审核总结报告

内部审核总结报告审核目的：1、检查本公司质量/环境管理体系是否符合ISO 9001:2015、IS014001 : 2015标准以及公司体系文件的要求。

2、检查本公司质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持。

审核依据：1、ISO 9001:2015、£014001:2015标准；2、本公司体系文件；3、适用的法律法规、公司要求、合同订单要求。

审核组成员：审核时间：审核组长：2018年3月5日审核范围：涉及ISO 9001:2015、IS014001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间，仓库。

体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产受审核部门：高层管理（总经理&管理者代表）、生产部、开发部、人事部、业务部、仓库、采购部、品管部、财务部、工程部、PMC审核过程综述：我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。

对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。

在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。

2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。

根据不符合项的性质和分布，说明公司的质量管理和环境体系运行受控，没有区域性和系统性的不符合项发生•通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。

虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均承诺将限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。

审核中的不合格项纠正措施的要求：针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。

并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。

验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。

质量体系内审总结报告

质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告总结的文字要做到判断明确，就必须用词准确，用例确凿，评断不含糊。

简明则是要求在阐述观点时，做到概括与具体相结合，要言不烦，切忌笼统、累赘，做到文字朴实，简洁明了。

质量体系内审总结报告篇一：20xx年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了20xx年度内部质量管理体系审核工作。

本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。

依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。

审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。

通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。

通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源： ***的完全实现。

这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。

本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。

针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。

经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。

这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。

鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立××××品牌形象。

三体系内部审核总结报告

质量/环境/职业健康安全管理体系标准、本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件、顾客要求、适用的法律法规要求等。
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据

环境审核内审报告范文

环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。

本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。

二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。

内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。

三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。

具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。

四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。

五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。

质量体系内审工作总结范文

质量体系内审工作总结范文1.办公室工作总结从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

考核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、建议在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。

办公室：20XX年3月30日2.生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。

对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。

按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。

几个月以来，工作取得显著成效。

一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。

建立了设备台帐。

并按计划维护。

车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。

经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。

内部体系审核总结报告

编制:
年月日
批准:
年月日
审核综述:
1.不合格项本次内审共发现( 14 )个不合格项
2.潜在不合格项:本次内审共发现( 62 )个潜在不合格项(建议项)
3.不合格分布:《内部质量审核不合格项分布表》
4.纠正和预防:本次内审共发出( 14 )份《纠正和预防措施报告》，预防措施立项共( 62 )项.
5.运作评价:
5.1要素实施情况:从本次全方位的审核结果分析,质量/环境管理体系实际运行是符合标准要求的，且是有效的.
5.2部门运作情况:从本次体系内部审核结果分析,整体部门在运作上是好的.个别部门需要做好对体系运作的思想革新,并对本次所审核的不符合项进行纠正,做好持续改进活动.
审核结论:
公司已按ISO9001:20XX及ISO14001:20XX标准要求建立体系(其中7.3;7.5.2标准要素删除及4.1总要求中外包过程暂无),共有( 44)个程序文件,各程序已在各相应的职能部门运作实施,对内审中出现的不符合项已采取了相应的纠正或预防措施,因此体系运行基本上是有效的.
审核依据
ISO9001:20XX标准;ISO14001:20XX标准;公司质量/环境体系文件和有关部门规定;公司适用的法律法规及其他要求.
审核组
参见《内部审核通知》
审核日期
20XX年12月21日至27日(其中25,26日放假)
受审核部门
品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.
XX有限公司
内部体系审核总结报告
NO: 20XX-ISO-001 第1页共 1:20XX及ISO14001:20XX标准要求;是否对质量/环境体系进行持续改善.
审核范围
生产加工所涉及的部门是品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层及管理者代表等.

质量,环保体系内审报告

质量/环保体系内审报告
编号：QR82-07
审核日期
审核组长
审核成员
审核目的：
评价质量环保管理体系运行的符合性、有效性及办公家具产品的一致性，在年月上旬CQC监审前完成。
审核范围：设计部、供销部、生产部、质环安部、管理层。
质量/环保体系覆盖产品：木制办公家具。
审核依据：GB/TI9001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》，CQC/FOO3-2009《工厂质量保证能力要求》，公司质量手册A/O版质量管理体系其他文件，合同要求，产品技术标准及国家有关法律法规。
管理者代表批准：
内审报告发放范围：
总经理、管理者代表、公司各部门
审核组长：
审核结论：
1．公司的质量/环保体系基本符合GB/T19001-2008和CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》标准的要求；
2．公司质量/环保体系运行有效，具体表现在：
（1）环境因素的识别与评价全面和准确；
（2）质量、环境法律、法规和其他要求的识别很充分并能在工作中得到认真遵守；
（3）认证产品符合CQC/F003-2009《工厂质量保证能力要求》的规定；
（7）没有发生不符合质量或环保标准要求的投诉；
（8）建立了自我发现和改进环境标志产品保障体系运行问题的机制，能及时发现问题并改进。
因此，审核组建议：
公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在一周内纠正完成，迎接CQC监审。
附件
1、内审检查表2、不合格报告表
3、内审——不合格汇总表4、首末次会议亲到表
在审核中发现了2个一般不合格项，填了2张卜合格报告单，分别涉及设计及废弃物管理等要素。这些不合格项分别在设计部和生产部等部门。这些不合格报告已到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。

质量环境管理体系内审报告

质量环境管理体系内审报告摘要本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。

审核目的本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。

同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。

审核范围本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。

审核方法本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。

我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。

审核结果1. 管理文件的建立和执行情况本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。

具体包括以下几个方面：•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。

2. 资源管理情况公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。

3. 过程控制情况通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。

4. 非合格品控制情况内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。

质量环境体系管理评审总结

质量及环境管理体系评审总结一、质量目标：①所有新入社的员工都进行三级教育。

②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。

③通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。

④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。

环境目标：①水、气、声能达标排放，实际废水达到GB一级排放标准、废气达GB大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。

②火灾事故为0，实际未发生。

③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。

④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。

二、环境因素识别识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。

三、法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。

总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。

并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。

合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。

（报告见附件）四、文件记录质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。

共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等环境：共有7个受控文件《环境管理手册》、《生产废水处理操作规》、《生活污水处理操作规程》等。

共有19个受控记录：《培训计划》、《工作检查记录》、《重要岗位人员名单》、《纠正预防措施处理表》。

五、计量器具的管理污水处理站的两个压力表，每年在3月底和9月底到质量技术监督局检测，结果为合格。

六、QC改善环境改善方面共22件。

“环保水池”、“库房雨棚”、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片”等。