2014年环境管理体系专项内部审核报告

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环境管理体系内部审核要点

⑴ 是否覆盖了17个核心要素并符合其要求； ⑵ 要素之间的相互作用关系是否给予确定及描
述； ⑶ 是否给出了查询相关文件的途径； ⑷ 有无采用电子媒体的文件，如有，则应确认
其是否有效。
4.4.5 文件控制审核要点
⑴ 是否建立和保持了文件控制程序； ⑵ 各部门使用的文件是否受控，关键岗位是否
得到有关文件的现行版本； ⑶ 体系运行的各类文件是否便于查找； ⑷ 对文件进行定期评审的安排； ⑸ 文件更改、修订的管理和发放； ⑹ 对出于法律和保留信息的需要而留存的失效
训； ⑷ 培训计划的实施情况，是否有培训记录； ⑸ 考察有关职能和层次的员工是否具备相应的环境意
识与能力。
4.4.3 信息交流审核要点
⑴ 组织是否有信息交流程序； ⑵ 内部、外部的信息交流渠道是否畅通； ⑶ 是否有涉及重要环境因素的外部信息的接受
和处理内容，是否有记录。
4.4.4 环境管理体系文件审核要点
4.3.2 法律与其他要求审核要点
⑴ 是否建立并保持适用与本组织的法律、法规和其他要求的程序；
⑵ 法律、法规的获取渠道是否能满足要求； ⑶ 有无相关法律、法规清单，如有，内容是否完全，
有无遗漏； ⑷ 是否对相关法律、法规进行定期跟踪和更新；
4.3.3 目标与指标审核要点
⑴ 是否考虑了组织的重要环境因素； ⑵ 是否符合环境方针的要求，是否考虑了法律与其他
相关部门； ⑺ 内部审核的效果。
4.6 管理评审审核要点
⑴ 是否对管理评审的时间间隔作出了规定； ⑵ 主持人及参加人员； ⑶ 计划及内容； ⑷ 结论以及提出的改进要求； ⑸ 是否评价和修订了环境方针、目标和指标及
体系的其它要素。
谢谢！
(The End)

能源、环境管理体系内部审核报告

能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。

内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。

本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。

1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。

本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。

2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。

具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。

3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。

4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。

5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。

6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。

XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。

7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。

三体系内部审核报告

三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。

本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。

旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。

二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。

三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。

四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。

文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。

五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。

体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。

在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。

但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。

2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。

各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。

在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。

但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。

3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。

各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。

在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。

但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。

ISO14001环境管理体系管理评审报告

小結：本公司的ISO14001环境管理体系已趋于成熟，除目标、指标、管理方案等调整外，系统之适切性方面无大的修订。
5
XX有限公司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行状况:
6
XX有限公司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
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87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
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XX有限公司 XX年環境管理評審會議
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A3纸
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100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
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5 A3过胶纸 0
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6 A4过胶纸 0
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环境管理体系内部审核报告

环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制:******审批:******日期:2008年4月15日***************有限公司审核安排首次审核日期:2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长:******组员:******审核目的,1、评价环境管理体系的符合性、有效性;2、锻炼内审员的审核技巧。

3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。

审核依据,1、 GB/T24001-2004;2、现行的A0版环境管理体系文件;3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述一、审核实施情况:在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。

由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。

审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。

针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。

二、存在的主要问题:1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。

三、纠正措施要求:1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。

不合格项统计与分析,本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。

污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。

其他部门、过程存在的问题较少。

具体不合格分布见附面《不合格分布表》。

环境管理体系内部审核专题

环境管理体系内部审核专题环境管理体系内部审核专题一、概述环境管理体系内部审核是指组织通过定期或不定期的审核活动，评估和验证其环境管理体系的有效性和合规性，并提供改进建议，以确保环境管理体系得到有效实施和持续改进。

内部审核是环境管理体系运行的重要环节，能够发现和纠正环境管理体系中存在的问题和风险，提高环境管理体系的运行效率和效果。

二、内部审核的目的1. 确保环境管理体系符合法律法规和相关标准要求，合规性良好；2. 发现环境管理体系中存在的问题、隐患和风险，及时采取措施进行改进和纠正；3. 激发组织内部的积极主动性和责任感，推动环境管理体系的不断改进；4. 提供对环境管理体系的评价和验证，为内外部的审核提供依据。

三、内部审核的步骤1. 确定内部审核的范围和目标，明确审核的目的和要求；2. 编制内部审核计划，包括审核的时间、地点、人员组成和审核的依据；3. 开展审核准备工作，准备审核所需的文件和记录，明确审核要点；4. 进行内部审核活动，包括文件审核、现场检查、访谈等环节，了解组织的环境管理体系实施情况；5. 形成内部审核报告，记录审核的结果和发现的问题，提出改进建议；6. 审核报告报送给环境管理负责人，组织讨论并制定改进措施；7. 跟踪和监督改进措施的执行情况，确保问题得到解决和改进的成果。

四、内部审核的要点1. 进行审核活动时，应确保审核人员具备相应的专业知识和技能，能够客观、全面地评估环境管理体系的有效性；2. 审核人员应遵循审核的原则和方法，包括客观性、保密性、独立性和公正性等；3. 在审核过程中，应注重沟通和交流，了解组织内部的情况、意见和建议，取得内部的支持和合作；4. 发现的问题和建议应具体、明确，并提供合理的解决方案，促使组织进行改进和纠正；5. 审核报告应及时、准确地反馈审核结果和发现的问题，对存在的风险和隐患进行评估和建议；6. 审核报告应由相应的管理层和审核委员会进行审定和批准，确保改进措施得到有效实施；7. 内部审核活动应与外部审核相结合，形成环境管理体系的全面认证和评估。

内部环境管理体系首次审核报告

兰溪市强强工艺制品有限公司内部环境管理体系审核报告环境管理评审年度计划守外公目纠制订：审核：管理评审报告2014年度内审计划审核目的：确保环境管理体系的有效性、符合性和适宜性。

审核范围：与环境管理体系的有关部门。

审核依据：ISO14001：2004环境管理体系要求、《环境管理手册》、程序及有关的管理制度等。

制表：审核：环境管理内部审核实施计划审核目的：确保环境管理体系的有效性、符合性和针对性。

1审核依据：GB/T24001-2004idt ISO14001：2004、本厂《环境手册》、《程序文件》A版及环境管理体系其他文件2审核覆盖产品范围：3审核时间：2014-12-294审核安排：2014年度内部环境首次审核会议记录依据ISO14001：2004标准的精神和我公司环境手册的规定，由管理代表规划进行2014年度第1次内部环境审核，并按计划于2014-12-29上午8：00~8：30在会议室召开了本次审核的首次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。

管理代表说明了本次审核的目的、依据、范围、审核组的组成、审核的具体时间安排等项内容，强调指出：本次审核主要是检查我公司环境管理体系的具体实施状况，总结运用中的经验、找出实施中的不足，持续改进环境管理工作。

对审核中发现的问题，各责任部门必须在规定的时限内予以彻底纠正，并由管理代表指定专人对纠正的措施及效果进行确认。

确认均符合要求的，方可予以结案。

各部门应积极配合审核员的审核，但对审核员的判定可以提出异议，有争执的问题由管理代表负责仲裁处理。

与会人员对本次内部审核的方式、时间、配合情况等有关事项均取得了一致的意见。

2014年度内部环境审核末次会议记录经过1天的系统审核，所有现场审核均已结束，并按计划于2014-12-29日16：30~17：00在会议室召开了本次内部环境审核的末次会议，总经理、管理代表、各受审核部门主管领导、审核组全体成员出席了本次会议。

内部审核报告

质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。

②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。

审核过程中得到了各部门的积极支持。

二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。

现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。

b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。

总体情况运行有效。

质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。

取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。

三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。

质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。

审核组长：内审员：年月日年月日编号：。

(质量环境职业健康安全)内部审核报告

（质量/环境/职业健康安全）内部审核报告
xxx
审核日期
xxxቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报告人
xxx
本次被审核部门
xxx
审核目的依据
1.质量管理体系：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。2.环境管理体系：环境管理体系审核的目的在于对照环境管理体系审核准则中的要求来判断以下几项事项：
审核结果
内容要体现：什么人、几个人、什么时候对几部进行了几天的审核，在具体的什么位置发现了什么问题，或在具体的什么位置发现了什么优点，最后对于各个问题提出改进意见。
后附文件
受审部门代表确认：
xxx
xxx年 8 月 30 日
①衡量受审核方环境管理体系运行及符合情况；
②确定其环境管理体系是否得到了妥善的实施和保持；
③发现体系中可进一步改善的因素；
④评价组织内部管理评审是否能够保证环境管理体系的持续有效和适用。 3.职业健康安全管理体系：评价公司职业安全健康管理体系是否正常运行；体系是否持续符合安全健康管理体系审核规范；有效地满足本公司职业安全健康方针和目标

内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）

XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。

本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。

本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。

环境管理体系内部审核报告

环境管理体系内部审核报告记录编号:EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制：*＊＊**＊审批：＊＊＊*＊＊日期:2008年4月15日**＊**＊＊＊*＊＊＊***有限公司审核安排首次审核日期:2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组长:*＊＊＊＊＊组员：*＊＊＊＊＊审核目的,1、评价环境管理体系的符合性、有效性；2、锻炼内审员的审核技巧。

3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。

审核依据，1、 GB/T24001—2004；2、现行的A0版环境管理体系文件；3、相应的国家法律法规、行业标准等；审核过程综述一、审核实施情况:在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。

由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表.审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。

针对不合格,审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施.二、存在的主要问题：1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行,以降低劳动强度并提高效率；3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成,并将相关记录报送相关人员.三、纠正措施要求:1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。

不合格项统计与分析,本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。

污水处理站一项，为管理人员脱岗,属一般不合格;办公室一项,为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。

其他部门、过程存在的问题较少.具体不合格分布见附面《不合格分布表》.对环境管理体系的评价,贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。

ISO14001内部审核报告

13. 管理评审：计划于本月中召开。

结论：本次内审共开 3　项不符合，详见“不符合汇总表“。

经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。

编制：审核：核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。

8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。

9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。

11. 记录管制：基本符合要求。

12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。

1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。

4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。

6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。

审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。

2014年公司内部管理体系审核报告

二○一四年度管理体系内部审核报告编制：冯莉君审核：王瑛批准：刘志富二○一四年十二月三十日二○一四年度管理体系内部管理体系审核报告一、审核目的：对公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》进行集中式的内部审核，以验证公司“三个体系”持续的符合性、适宜性和有效性，及时发现存在的问题，采取纠正措施，确保管理体系有效运行。

二、审核依据：GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001:2011标准、GB/T50430-2007《规范》；有关法律法规、标准规范；公司管理体系文件。

三、审核范围：公司领导层、机关管理体系内各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部，（说明：2014年审核计划中的沈阳北环项目部因工程特殊性，经请示领导，不组织集中式审核）“三个标准”覆盖的有关部门、场所及工程实物。

四、审核过程综述：根据公司2014年贯标工作的总体安排，策划并实施了2014年内部管理体系审核工作。

本年度审核，我们采取公司内部审核和集团公司交叉审核方式进行，共对公司领导层、机关各职能部门、西康项目部、玉铁项目部、黄韩侯指挥部、准神项目部“三个标准”和《规范》覆盖的有关部门、场所及工程实物进行了审核。

2014年度的审核，我们依据集团公司的审核重点出发，从前期的策划、审核组人员的组成、审核内容的分工方面，对审核组成员进一步细化了要求，明确了审核的输入、输出及过程控制要求，确保了审核的顺利进行。

本次审核，公司审核组共计抽调了内审员5名，采取抽样检查的方法，通过问、听、查、看等形式，获取了大量管理体系运行情况的客观证据，并做了详细的审核记录，开具了25项不合格，107项观察项，并对不合格及观察项的整改提出了封闭要求，开具的不合格项及观察项均已整改验证完毕。

在审核过程中，审核组得到了各级领导及业务人员的大力支持和积极配合，使本次审核按计划顺利实施。

2014年环境管理体系专项内部审核情况通报

二〇一四年昆钢股份公司环境管理体系专项内部审核情况通报一、审核过程概述按照武钢集团昆明钢铁股份有限公司环境管理体系专项内部审核实施计划，于7月16日至24日，对股份公司管理部门及分、子公司进行了环境管理体系的专项内部审核。

审核过程采取查阅有关文件和记录、询问有关人员、现场观察和验证的方式进行。

整个审核活动，得到了各单位的积极配合，保证了审核任务的完成。

由于此次审核公司要求各分、子公司结合公司的内审计划形成了各自的内审计划并组织同步实施，因此，不符合项由各分、子公司进行开具，专项审核存在的问题以内部审核通报的形式反馈各分、子公司进行整改。

审核结果表明：公司环境管理各项工作基本在受控状态下有序开展，体系保持了符合性、有效性。

现将审核过程中发现的共性和个性问题通报各单位。

各单位要针对自身存在或其他单位存在的问题按照“举一反三”的原则实施整改，以点带面，促进管理体系符合性、有效性的进一步提高。

二、审核发现的共性问题（一）文件之间协调性、完整性、适宜性、符合性、可操作性存在不足，对文件的评审、修订不及时。

（二）部分单位岗位职责、人员能力要求未能随机构的调整进行及时修订，部门及岗位人员的环保管理职责不明确。

（三）部分单位环境因素识别不及时不完善，对法律法规的识别和相关方的要求不完整不准确，对相关方的监管不到位。

（四）部分烧结脱硫设施同步运行率及综合脱硫率达不到目标指标要求，对存在问题未进行及时分析并制定有效的措施。

（五）危险废物的临时贮存场所存在标志不规范的情况，如：对危险废物包装物未粘贴危险废物标签等。

（六）放射源管理不规范，有的没有应急措施方案，对放射源的检查控制不到位。

（七）未认真进行合规性评价，如：法律法规及其他要求清单中已识别出“烧结、球团大气污染物排放标准”及炼钢、炼铁、轧钢等2012年10月1日执行的排放标准，而在对外排废气是否达标排放的评价中是采用已不适用的“工业窑炉大气污染物排放标准”，没有用现行适用的排放标准进行评价。

环境体系管理评审报告

环境体系管理评审报告编号：WY-JL-21评审目的：评价本公司按GB/T24001－2016；标准建立环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括环境方针、目标和指标的修改需求。

评审内容：1）审核结果。

2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3）环境管理体系转版运行情况，包括环境方针和目标的适宜性和有效性。

4）过程的业绩和服务的符合性；包括过程、服务的监视和测量的结果。

5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

6）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8）改进的建议。

9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c) 组织的环境绩效；公司环境转版策划情况：公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、服务生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；参加人员：总经理、各部门负责人。

评审时间：年月日;评审地点：公司会议室评审结果:年月日在公司会议室，由总经理主持召开了我公司环境管理体系转版运行以来的管理评审会议，各部门负责人参加了会议，会上各部门均按管理评审计划通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量和环境方针、目标和指标对照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源展开了讨论和评价，大家认为：1、公司制订的环境方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高环境宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量和环境管理体系转版运行需要并适合于新制订的环境方针、目标和指标的要求。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，环境管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司服务质量有了进一步提高，重要环境因素已得到控制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，环境体系转版运行是有效的，并适合于制订的环境方针、目标。