2014年环境管理体系专项内部审核报告

2014年环境管理体系专项内部审核报告

按照武钢集团昆明钢铁股份有限公司环境管理体系专项内部审核实施计划，公司专业管理部门于7月16日至24日，组织对股份公司管理部门及分、子公司进行了环境管理体系的专项内部审核。

一、审核概况

（一）审核目的

摸清环境管理体系日常的运行控制和维护是否有效、适宜，查找存在问题，并针对存在问题实施整改，进一步健全完善环境管理体系，提高体系运行的有效性，促进体系的持续改进。

（二）审核依据

GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、控股公司及股份公司现行相关文件；

安宁公司、红钢公司、玉钢公司现行有效环境管理体系文件和适用的法律法规及其他要求。

（三）审核范围

科技创新部、节能减排中心、装备技改部、人力资源部、股份办公室、生产物流中心、技术中心、国贸公司、质量计量检测中心、安宁公司、红钢公司、玉钢公司

（四）审核组成员

组长：杨玲(A-科技创新部)

副组长：廖巨华

组员：贺如国高鸿彭昆宁王贤杨玲(B-节能减排中心) 符世贤王洪强庾郁帆詹道平赵云关云莲杜磊廖雪梅陈吕昌朱延平魏瑛刘云龙陈建兰严建云张应雄秦天瑞匡挚林钱英刘永民赵峰李刚潘劲松陈云龙张仕敏闫莉马杰张庆

审核采取查阅有关文件和记录、询问有关人员、现场观察和验证的方式进行。整个审核活动，得到了各单位的积极配合，保证了审核任务的完成。

通过审核，达到了“查找环境管理体系实施、保持和持续改进中存在的问题，针对存在问题实施整改，进一步理顺管理体系各层次的关系，促进体系的健全完善，提高体系运行的有效性”的目的。

二、审核结论综述

审核组认为，各单位围绕环境管理体系要求和公司生产经营所开展的工作是有实效的，体系的运行是符合标准、法规和公司相关文件要求的，并通过自我完善、自我改进，有效性得到保持。同时，审核中也发现了一些共性和个性的问题。

此次审核由公司编制审核实施计划，各分、子公司结合管理体系年度内审工作的需要，编制各自的内审计划并组织同步实施。因此，不符合项由各分、子公司开具，公司专项审核存在的问题由审核组以情况汇总通报的形式反馈给各分、子公司并要求其进行整改。

（一）总体评价

环境管理各项工作在受控状态下有序开展，体系保持了符合性、有效性。表现为：

1.管理体系保持了完整性。虽然一些活动、过程采用了功能承包的方式进行管理，但体系保持了覆盖策划的产品范围、活动、过程及与生产有关的活动场所和部门。

2.文件总体满足体系运行控制要求。各单位、部门总体上能按策划的安排，编制相应的文件，并得到不断的更新，适应内、外环境的变化。

3.绝大多数单位对适用的法律法规进行了识别，并进行动态更新。

4.管理体系运行过程没有受部分单位、人员变动调整大的影响，基本

正常。

5.按计划组织开展各类别和专业的职工培训。

6.外委功能承包和检修大多能按要求签订协议并监督相关资质的符合性，对相关方的管理进一步规范。

7.危险废物、废旧放射源得到合法、妥善处置。

8.绝大多数环保设施运行状态保持良好。

9.生产、管理活动中能及时对相关信息进行分析，不断实施整改。

（二）审核发现的共性问题

1.文件之间协调性较差，完整性、适应性、符合性、可操作性存在不足，对文件的评审、修订不及时。

2. 部分单位岗位职责、人员能力要求未随着机构的调整进行及时修订，部门及岗位人员的环保管理职责不明确。

3.部分单位环境因素识别未及时不完善，对法律法规的识别和相关方的要求不完整不准确，对相关方的监管不到位。

4. 部分烧结脱硫设施同步运行率及综合脱硫率达不到目标指标要求，对存在问题未进行及时分析并制定有效的措施。

5.危险废物的临时贮存场所存在标志不规范的情况，如：对危险废物包装物未粘贴危险废物标签等。

6.放射源管理不规范，有的没有应急措施方案，对放射源的检查控制不到位。

7.未认真进行合规性评价，如：法律法规及其他要求清单中已识别出“烧结、球团大气污染物排放标准”及炼钢、炼铁、轧钢等2012年10月1日执行的排放标准，而在对外排废气是否达标排放的评价中是采用已不适用的“工业窑炉大气污染物排放标准”，没有用现行适用的排放标准进行评价。

（三）内审发现的个性问题

详见环境管理体系专项内部审核情况通报。

三、存在问题的整改和下一步工作重点及要求

（一）各单位要进一步理清职能职责，理顺关系，让体系运行的要求真正落实到位。

（二）各单位要适时组织体系文件的评审并进行及时修订和培训，让岗位人员准确理解文件的要求，确保文件的有效贯彻。

（三）各单位对存在的问题要按“举一反三”原则实施整改，通过内部审核的结果来促进本单位的环境管理工作。

（四）本次内审报告提出的共性问题及个性问题，要求在9月30日前完成整改，对整改完成情况公司节能减排中心将组织抽查；确因客观原因导致不能按期完成的，要将书面原因说明报公司节能减排中心。

附件：二〇一四年昆钢股份公司环境管理体系专项内部审核情况通报