宏业商业系统 操作手册 第2章 商品管理
宏业管理系统操作手册-第1章 系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
宏业管理系统操作手册-第7章进货管理第7章进货管理 (5)7.1概述 (5)7.2 详细使用说明 (5)7.2.1 采购计划 (5)7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5)7.2.1.2越库要货转采购计划 (5)7.2.1.3直配要货转采购计划 (6)7.2.1.4促销计划转采购计划 (6)7.2.1.5促销要货转采购计划 (6)7.2.1.6 计划制定 (6)7.2.1.7 计划修改 (7)7.2.1.8 计划复制 (8)7.2.1.9 计划审核 (10)7.2.1.10 计划批量审核 (10)7.2.1.11 计划查询 (11)7.2.1.12 计划商品查询 (12)7.2.1.13作废计划查询 (12)7.2.1.14计划单日志查询 (13)7.2.1.15计划单明细日志查询 (13)7.2.2 订单模板 (14)7.2.2.1 模板制定 (14)7.2.2.2 模板修改 (15)7.2.2.3 模板查询 (16)7.2.2.4 模板商品查询 (17)7.2.2.5 永续订单生成 (17)7.2.3订单管理 (18)7.2.3.1空白订单打印 (18)7.2.3.2联营订单打印 (19)7.2.3.3订单制定 (19)7.2.3.4订单复制 (20)7.2.3.5订单修改 (22)7.2.3.6挂帐订单发出 (23)7.2.3.7现金订单发出 (24)7.2.3.8订单批量打印 (24)7.2.3.9订单输出到文本 (25)7.2.3.10订单作废 (26)7.2.3.11作废订单删除 (27)7.2.3.12直接验收订单录入 (27)7.2.3.13直接验收订单导入 (27)7.2.3.14订单查询 (28)7.2.3.15订单商品明细 (28)7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29)7.2.3.17部门订货商品汇总 (29)7.2.3.18 订货商品汇总 (30)7.2.3.19供货商订单汇总打印 (31)7.2.3.20订货合理性分析 (31)7.2.3.21 过期订单查询 (31)7.2.3.22过期订单处理 (31)7.2.3.23作废订单查询 (32)7.2.4 入库管理 (32)7.2.4.1收货预约 (32)7.2.4.2到货计划 (33)7.2.4.3 无线终端验收 (34)7.2.4.4 无线终端按厂家验收 (34)7.2.4.5 无线终端无订单收货 (35)7.2.4.6 无线终端收货单处理 (37)7.2.4.7 无线终端收货明细 (38)7.2.4.8订单验收入库 (38)7.2.4.9生鲜商品入库 (40)7.2.4.10 生鲜商品越库入库 (41)7.2.4.11未确认异地收货单查询 (41)7.2.4.12异地收货确认 (42)7.2.4.13 验收单查询 (43)7.2.4.14 生鲜验收单查询 (43)7.2.4.15 生鲜验收单明细查询 (44)7.2.4.16 分店自进货验收单 (44)7.2.4.17 统一进货验收单 (44)7.2.4.18 柜组验收单查询 (45)7.2.4.19 验收单商品明细 (46)7.2.4.20 到货商品查询 (46)7.2.4.21直配拣货单 (47)7.2.4.22 入库单越库配送 (48)7.2.4.23 入库单二次备货 (49)7.2.4.24 入库单计划分配 (49)7.2.5 到货统计 (49)7.2.5.1类别进货统计 (49)7.2.5.2 供货商进货汇总 (50)7.2.5.3 供货商部门进货汇总 (51)7.2.5.4 供货商直送门店汇总 (51)7.2.5.5 入库人进货汇总 (52)7.2.5.6 大订单到货汇总 (53)7.2.5.7多收货商品明细 (53)7.2.5.8订单商品缺货明细 (54)7.2.5.9商品缺货统计 (55)7.2.5.10 供应商缺货统计 (55)7.2.5.11 柜组缺货统计 (56)7.2.5.12 ABC分类缺货统计 (57)7.2.5.13 商品角色缺货统计 (57)7.2.5.14 非正常到货报表 (58)7.2.5.15 供货商到货统计 (58)7.2.5.16 门店到货统计 (59)7.2.5.17 柜组到货统计 (59)7.2.5.18类别到货统计 (59)7.2.6 批次优先级 (60)7.2.6.1 调整单录入 (60)7.2.6.2 调整单修改 (61)7.2.6.3 调整单确认 (62)7.2.6.4 调整单查询 (62)7.2.7 建议订货 (63)7.2.7.1 补货分析 (63)7.2.7.2 采购计划单生成 (64)7.2.7.3 节假日要货计划分析 (64)7.2.7.4 节假日进货计划分析 (65)7.2.8 退货管理 (65)7.2.8.1 退货计划制定 (66)7.2.8.2 退货计划修改 (66)7.2.8.3 退货计划审核 (68)5.2.8.4 退货计划查询 (68)7.2.8.5 退货单录入 (69)7.2.8.6 退货单修改 (70)7.2.8.7 退货单审核 (70)7.2.8.8 异地退货确认 (72)7.2.8.9 预退单查询 (73)7.2.8.10 退货单查询 (73)7.2.8.11 商品退货明细 (75)7.2.8.12 商品退货汇总 (75)7.2.8.13 货商退货部门汇总 (76)7.2.8.14 货商退货汇总 (76)7.2.8.15 类型退货汇总 (77)7.2.8.16 门店类型退货汇总 (78)7.2.8.17 预退货商品汇总 (78)7.2.8.18 商品退货率 (79)7.2.8.19 货商退货率 (79)7.2.8.20 柜组退货率 (79)7.2.8.21 门店退货率 (80)第7章进货管理7.1概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。
宏业商业系统 操作手册 第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (3)4.1概述 (3)4.2 详细使用说明 (3)4.2.1 货商档案 (3)4.2.1.1 供货商档案录入 (3)4.2.1.2 派生供货商录入 (4)4.2.1.3 供货商档案修改 (5)4.2.1.4 供货商档案查询 (6)4.2.1.5 供货商修改记录 (7)4.2.1.6供货商配送范围设置 (8)4.2.1.7供货商商品信息 (8)4.1.2.8 部门供货商信息 (9)4.2.1.9 供货商类别查询 (9)4.2.1.10 供货商预淘汰 (10)4.2.1.11 供货商预淘汰恢复 (11)4.2.1.12 供货商淘汰 (12)4.2.1.13 供货商淘汰恢复 (12)4.2.1.14供货商变动汇总 (12)4.2.1.15 付款科目的设置 (12)4.2.2 合同管理 (13)4.2.2.1合同增加 (13)4.2.2.2 合同修改 (14)4.2.2.3 合同查询 (15)4.2.2.4 到期合同查询 (16)4.2.2.5 未签合同供货商 (16)4.2.2.6 合同修改记录 (17)4.2.2.7商品供货协议录入 (17)4.2.2.8 商品供货协议修改 (18)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (18)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (19)4.2.2.11 商品供货协议查询 (19)4.2.2.12商品供货协议修改记录 (19)4.2.2.13 供货协议分发门店 (20)4.2.2.14主供货商协议修改 (21)4.2.2.15无主供货协议处理 (21)4.2.2.16门店供货协议查询 (21)4.2.3 收费管理 (21)4.2.3.1 收费项目的设置 (21)4.2.3.2 合同收费条款录入 (23)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (23)4.2.3.4 合同收费条款修改 (24)4.2.3.5 合同收费条款的查询 (24)4.2.3.6 直接收费项目录入 (25)4.2.3.7 直接收费项目修改 (25)4.2.3.8 直接收费项目收款 (25)4.2.3.9 直接收费项目查询 (26)4.2.3.10 收费执行情况明细 (27)4.2.3.11 收费执行情况统计 (27)4.2.3.12 供货商收费统计 (27)4.2.3.13各项收费统计 (27)4.2.4 供货商报表 (27)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (27)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (28)4.2.4.3供货商进销存日报报表 (28)4.2.4.4 供货商真实进销存日报 (29)4.2.4.5 供货商销售报表 (29)4.2.4.6供货商真实销售报表 (29)4.2.4.7供货商部门销售报表 (29)4.2.4.8 联营厂商销售报表 (29)4.2.4.9 联营商品销售报表 (30)4.2.5 经销结算 (30)4.2.5.1 经销调整单录入 (30)4.2.5.2经销待结款分析 (30)4.2.5.3经销结算对单 (31)4.2.5.4 经销结算付款 (32)4.2.5.5 经销结算冲帐 (33)4.2.5.6 经销调整单的查询 (34)4.2.5.7 经销结算单查询 (34)4.2.5.8 经销结算单明细 (35)4.2.5.9 经销往来帐查询 (36)4.2.5.10 经销往来帐汇总 (37)4.2.5.11 应付帐款小于库存预警 (37)4.2.7 联营结算管理 (38)4.2.7.1 联营预付款生成 (38)4.2.7.2 联营调整单的录入 (38)4.2.7.3 联营应付款生成 (38)4.2.7.4 联营应付款取消 (39)4.2.7.5 联营结算其它功能 (40)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
鸿商操作流程指南
鸿商管理系统操作流程图1、 基本资料建档注意事项：1、 供应商资料管理：如果是专柜商，要把：专柜商 的勾打上2、 合同管理：供应商进场日期、扣点类型、费用类型的项目不能为空2、 新商品登记流程注意事项：1、 做新商品登记时，如果有条码的商品在条码输入框里输入相应的条码，如果是没有条码的商品或是电子称商品，条码那一栏输入 02、 如果该商品没有条码，并且不是电子称的商品，条码里输入0, 在称编码那一项选择：非称商品，如果是电子称的商品，选择：顺序码 。
单据审核后如果是正常商品则生成13位自编码，如果是电子称商品，生成7位电子称条码。
3、 如果该商品是开单商品，则 “自定价商品”一栏应该选：是（只对专柜商品有效）4、 资料输入界面左边的内容必须全部录入5、 做新商品时，必须要以最小单位做资料（如：大米以公斤做资料；整箱的牛奶或是烟、几盒装的纸巾等 要按小包装的来做）； 分类必须要输到最小类别（采购提交新商品单时要把分类写上）6、 如果商品没有会员价，则会员价跟售价一样7、 售价调价 默认是第二天生效，如果要马上生效，把生效日期改为当天。
（进价调价 也一样）8、 商品的供应商做错后，在“商品停购停销”模块，输入错误的供应商号，结算方式，商品编码，然后在“停购”那一栏选择清除，审核后，该商品会在原来供应商清除，再重新做一张合同商品管理到正确的供应商即可。
3、调价管理价格管理流程注意事项：1、 售价调价 ：默认生效日期为第二天，如果要当天生效，把生效日期改为当天；调价时，如果没有会员价，要调成跟零售价一样。
2、 促销调价：1） 、如果只调售价，可以不同供应商的商品做在一张单里，如果要调进价或是售价／进价一起调，必须要按供应商来调，并且单据抬头的供应商号必须输进去；2） 、单据里的回调日期是指定日期的那一天晚上0点 回调，如回调日期是2009年1月2日，则到了1月1日晚上下班后，系统会自动回调。
3、 进价调整：调价时必须要输供应商，如果该商品有多个批次，则出弹出多行记录，如果只调其中的某一批，可以按右键把不需要调的批次删掉。
宏业管理系统操作手册-第7章 进货管理
第7章进货管理 (4)7。
1概述 (4)7.2 详细使用说明 (4)7。
2。
1 采购计划 (4)7。
2.1。
1要货缺货转采购计划 (4)7。
2。
1。
2越库要货转采购计划 (4)7.2.1。
3直配要货转采购计划 (4)7.2。
1。
4促销计划转采购计划 (5)7.2。
1.5促销要货转采购计划 (5)7.2。
1。
6 计划制定 (5)7。
2.1.7 计划修改 (5)7.2.1。
8 计划复制 (6)7。
2。
1。
9 计划审核 (7)7.2。
1.10 计划批量审核 (8)7。
2.1.11 计划查询 (8)7。
2.1。
12 计划商品查询 (9)7。
2。
1。
13作废计划查询 (10)7。
2.1。
14计划单日志查询 (10)7。
2.1.15计划单明细日志查询 (10)7。
2.2 订单模板 (11)7。
2。
2。
1 模板制定 (11)7。
2。
2.2 模板修改 (12)7。
2.2。
3 模板查询 (13)7.2.2.4 模板商品查询 (13)7。
2。
2.5 永续订单生成 (14)7.2.3订单管理 (14)7。
2。
3。
1 空白订单打印 (14)7。
2。
3。
2 联营订单打印 (15)7。
2。
3。
3 订单制定 (15)7.2。
3.4 订单复制 (16)7.2.3。
5 订单修改 (18)7。
2.3.6挂帐订单发出 (19)7。
2.3.7现金订单发出 (20)7。
2。
3.8订单批量打印 (20)7.2。
3。
9订单输出到文本 (20)7。
2.3。
10订单作废 (21)7.2。
3。
11作废订单删除 (22)7。
2。
3.12直接验收订单录入 (22)7.2.3.13直接验收订单导入 (22)7。
2.3.14 订单查询 (22)7。
2。
3。
15 订单商品明细 (23)7。
2。
3。
16订单商品越库明细查询 (24)7.2。
3。
17部门订货商品汇总 (24)7。
2。
3。
18 订货商品汇总 (24)7。
2。
3。
19供货商订单汇总打印 (25)7。
宏业管理系统操作手册-第3章 物价管理
第3章物价管理 (5)3.1 概述 (5)3.2 详细使用说明 (5)3.2.1售价调整 (5)3.2.1.1 标准变价单录入 (5)3.2.1.2 变价单修改 (7)3.2.1.3 变价单发出 (7)3.2.1.4 变价单审核 (8)3.2.1.5 标准变价单查询 (9)3.2.1.6标准变价单明细 (10)3.2.1.7价签打印 (10)3.2.1.8最低售价的设置 (11)3.2.1.9 最低售价变更记录 (12)3.2.1.10 门店变价单录入 (13)3.2.1.10门店变价单修改 (15)3.2.1.11门店变价单发出 (16)3.2.1.12门店变价单审核 (16)3.2.1.13门店变价单查询 (17)3.2.1.14门店变价范围查询 (17)3.2.1.15门店变价明细查询 (18)3.2.2 进价调整 (18)3.2.2.1 批次进价调整 (21)3.2.2.2进价调整单修改 (22)3.2.2.3进价调整单审核 (23)3.2.2.4变价单信息 (24)3.2.2.5 商品变价信息 (24)3.2.2.6供货商变价汇总 (25)3.2.2.7最新进价调整 (25)3.2.2.8 最新进价调整查询 (26)3.2.2.9 协议变价单录入 (26)3.2.2.10协议变价单修改 (27)3.2.2.11协议变价单发出 (27)3.2.2.12协议变价单审核 (27)3.2.2.13 协议变价单查询 (27)3.2.2.14协议变价单明细查询 (28)3.2.3 综合促销 (28)3.2.3.1促销主题录入 (28)3.2.3.2促销主题修改 (30)3.2.3.3促销商品设置 (30)3.2.3.4 促销商品修改 (32)3.2.3.5促销主题审核 (33)3.2.3.6促销主题查询 (34)3.2.3.7促销主题门店范围查询 (34)3.2.3.8 促销限制会员范围查询 (35)3.2.3.9促销商品详细信息查询 (35)3.2.3.10 促销单计划数量生成 (36)3.2.3.11促销单计划数量修改 (36)3.2.3.12促销单计划数量审核 (36)3.2.3.13促销单计划数量反馈 (36)3.2.3.14促销单计划数量确认 (36)3.2.3.15促销终止单录入 (37)3.2.3.16 促销终止单修改 (38)3.2.3.17 促销终止单审核 (38)3.2.3.18 促销终止单查询 (38)3.2.3.19 促销终止单商品查询 (38)3.2.3.20 促销复制 (38)3.2.3.21商品促销分析 (39)3.2.3.22门店商品促销分析 (39)3.2.3.23门店促销分析 (40)3.2.3.24类别促销分析 (40)3.2.3.25促销商品销售日报 (41)3.2.3.26优惠商品销售查询 (41)3.2.3.27优惠商品销售汇总 (42)3.2.3.28优惠效果分析 (42)3.2.4 售价促销 (43)3.2.4.1售价促销主题增加 (43)3.2.4.2售价促销主题修改 (44)3.2.4.3售价促销商品设置 (44)3.2.4.4售价促销主题审核 (44)3.2.5 多方式促销 (44)3.2.5.1 等级价优惠单录入 (44)3.2.5.2 等级价优惠单修改 (45)3.2.5.3 等级价优惠单审核 (46)3.2.5.4 等级价优惠单终止 (47)3.2.5.5 等级价优惠单查询 (47)3.2.5.6 组合优惠单录入 (48)3.2.5.7 组合优惠单修改 (50)3.2.5.8 组合优惠单审核 (50)3.2.5.9 组合优惠单终止 (51)3.2.5.10 组合优惠单查询 (52)3.2.5.11 商品总额优惠单录入 (52)3.2.5.12 商品总额优惠单修改 (53)3.2.5.13 商品总额优惠单审核 (53)3.2.5.14 商品总额优惠单终止 (53)3.2.5.15 商品总额优惠单查询 (53)3.2.5.16 全场总额优惠单录入 (53)3.2.5.17 全场总额优惠单修改 (54)3.2.5.18 全场总额优惠单审核 (54)3.2.5.19 全场总额优惠单终止 (54)3.2.5.20 全场总额优惠单查询 (54)3.2.6 进价促销 (54)3.2.6.1 进价促销主题增加 (54)3.2.6.2 进价促销主题修改 (55)3.2.6.3 进价促销商品设置 (55)3.2.6.4 进价促销主题审核 (56)3.2.7 促销冲差 (56)3.2.7.1促销冲差单录入 (56)3.2.7.2 促销冲差单复制 (56)3.2.7.3促销冲差单修改 (57)3.2.7.4促销冲差单审核 (57)3.2.7.5促销冲差单结束 (57)3.2.7.6促销冲差单查询 (58)3.2.7.7冲差商品明细查询 (58)3.2.7.8冲差终止单录入 (58)3.2.7.9冲差终止单修改 (59)3.2.7.10冲差终止单审核 (59)3．2.7.11冲差终止单查询 (59)3.2.7.12终止单商品查询 (59)3.2.7.13促销冲差销售明细 (59)3.2.7.14促销冲差汇总 (59)3.2.7.15批发货商冲差门店汇总 (59)3.2.7.16往来货商冲差门店汇总 (60)3.2.8部门优惠 (60)3.2.8.1优惠信息录入 (60)3.2.8.2优惠信息修改 (62)3.2.8.3优惠终止 (62)3.2.8.4优惠信息查询 (62)3.2.9搭赠处理 (62)3.2.9.1搭赠商品设置 (62)3.2.9.2搭赠商品删除 (63)3.2.9.3搭赠商品查询 (63)3.2.10返券优惠 (63)3.2.10.1返券单制定 (63)3.2.10.2返券单修改 (64)3.2.10.3返券单审核 (64)3.2.10.4返券单商品补充 (65)3.2.10.5返券单作废 (65)3.2.10.6返券单查询 (65)3.2.10.7返券金额消减 (65)3.2.10.8返券金额消减记录 (65)3.2.10.9返券金额明细 (65)3.2.10.10卡返券金额汇总 (65)3.2.10.11返券单返券金额汇总 (66)3.2.10.12供货商返券明细 (66)3.2.10.13供货商返券日报 (66)3.2.10.14供货商返券汇总 (66)3.2.10.15会员卡返券明细 (66)3.2.10.16会员卡返券日报 (66)3.2.10.17会员卡返券汇总 (66)3.2.11价格信息 (66)3.2.11.1商品价格信息 (66)3.2.11.2不合理价格信息 (67)3.2.11.3门店不合理价格统计 (67)3.2.11.4柜组不合理价格统计 (68)3.2.11.5商品价格带分析 (68)3.2.11.6门店价格对比 (69)第3章物价管理3.1 概述物价管理子系统负责商品价格的管理维护，其包括:◆售价调整：总部重新制定商品的销售价格；连锁分店本店售价调整；◆进价调整：商品已进货批次进价调整;商品协议进价调整；◆综合促销：负责商品在一定期限内做优惠销售处理；可以按一段时间、按每天的某个时间段、按一周的某几天对商品做优惠；◆售价促销：总部在一段时间内对商品进行降价促销；◆多方式促销：总部进行的多种优惠促销方式；◆部门优惠：对某级部门所管辖的商品全部作优惠处理；◆进价促销：厂家在一段时间内对其所提供的商品作进价优惠；◆搭赠处理：对搭赠商品进行配置管理；◆返卷优惠：顾客消费返券设置管理；◆价格信息：可分析商品的基本价格信息，如售价、最新进价、最高进价、最低进价等信息。
宏业管理系统操作手册-第13章 综合分析
第12章综合分析 (3)12.1概述 (3)12.2 详细使用说明 (3)12.2.1概况分析 (3)12.2.1.1商品概况 (3)12.2.1.2进货概况 (4)12.2.1.3销售概况 (4)12.2.1.4存货概况 (5)12.2.1.5 综合报表 (6)12.2.2 目标管理 (6)12.2.2.1 财务月设置 (6)12.2.2.2 周考核系数设置 (7)12.2.2.3 节日考核系数设置 (8)12.2.2.4 门店年目标设置 (9)12.2.2.5 门店月目标设置 (9)12.2.2.6 门店日考核表 (9)12.2.2.7 门店月考核表 (9)12.2.2.8 门店目标对比表 (9)12.2.2.9 柜组目标设置 (9)12.2.2.10 柜组日考核表 (10)12.2.2.11 柜组月考核表 (10)12.2.2.12 门店类别目标设置 (10)12.2.2.13 类别日考核表 (11)12.2.2.14 类别月考核表 (11)12.2.2.15 类别目标对比表 (11)12.2.2.16 员工月考核表 (11)12.2.2.17 门店类别日考核表 (12)12.2.2.18门店类别月考核表 (12)12.2.2.19门店类别目标对比表 (12)12.2.3 品类分析 (12)12.2.3.1类别贡献度分析 (12)12.2.3.2类别销售变化分析 (13)12.2.3.3类别综合报表 (14)12.2.3.4类别客流分析 (14)12.2.3.5类别品项分析 (15)12.2.3.6类别品项变动分析 (16)12.2.3.7 类别毛利分析 (16)12.2.3.8 类别门店毛利分析 (17)12.2.3.9门店类别周转分析 (17)12.2.3.10类别门店周转分析 (18)12.2.3.11 总体类别周转分析 (18)12.2.3.12类别库存ABC分析 (19)12.2.3.13 类别销售ABC分析 (20)12.2.3.14 类别毛利ABC分析 (21)12.2.3.15 类别综合ABC分析 (22)12.2.4商品分析 (22)12.2.4.1门店商品周转分析 (22)12.2.4.2商品门店周转分析 (23)12.2.4.3配送中心周转分析 (23)12.2.4.4商品交叉比率分析 (24)12.2.4.5商品促销绩效分析 (24)12.2.4.6 新品考核 (25)12.2.4.7商品库存、销售、毛利、综合和配送ABC分析 (26)12.2.4.8商品ABC分类设置 (26)12.2.4.9门店商品销售、综合销售、配送中心配送ABC分析 (27)12.2.4.10门店商品ABC设置 (27)12.2.4.11商品配送综合分析 (27)12.2.4.12赠品销售统计 (28)12.2.4.13采购赠品分析 (29)12.2.4.14供货商赠品分析 (29)12.2.5 采购分析 (29)12.2.5.1采购日报表 (29)12.2.5.2采购商品概况 (30)12.2.5.3采购畅销、滞销品分析 (30)12.2.6 厂商分析 (31)12.2.6.1 厂商商品概况 (31)12.2.6.2 依存度分析 (32)12.2.6.3 厂商周转分析 (32)12.2.6.4 厂商综合报表 (33)12.2.6.5 厂商销售变化分析 (33)12.2.6.6 厂商库存、销售、毛利、综合ABC分析 (34)12.2.7部门分析 (34)12.2.7.1 坪效分析 (34)12.2.7.2 部门贡献度分析 (34)12.2.7.3 门店销售变化分析 (35)12.2.7.4 门店柜组销售变化分析 (36)12.2.7.5 特价销售变化分析 (36)12.2.7.6 门店周销售分析 (36)12.2.7.7 部门考核参数设置 (37)12.2.7.8 部门考核参数自动生成 (38)12.2.7.9 部门资金占用、销售、毛利和周转分析 (38)12.2.8业绩分析 (38)12.2.8.1部门业绩 (38)12.2.8.2 采购业绩 (38)第12章综合分析12.1概述宏业智能商业管理系统同时提供了强大的综合分析功能，便于企业领导从宏观的角度去观察分析整个企业的运营情况，并据此作出正确的决策判断。
宏业商业系统_操作手册__第5章_进货管理
第5章进货管理 (6)概述 (6)详细使用说明 (6)采购计划 (6)要货缺货转采购计划 (6)直配要货转采购计划 (6)计划制定 (7)计划修改 (7)计划复制 (8)计划审核 (8)计划批量审核 (9)计划查询 (9)计划商品查询 (9)作废计划查询 (10)订单模板 (10)模板制定 (10)模板修改 (11)模板查询 (11)模板商品查询 (12)永续订单生成 (12)订单管理 (13)空白订单打印 (13)联营订单打印 (14)订单制定 (14)订单复制 (15)订单修改 (17)挂帐订单、现金订单发出 (18)订单批量打印 (18)订单输出到文本 (18)订单作废、作废订单删除 (19)直接验收订单录入 (19)直接验收订单导入 (19)订单查询 (19)订单商品明细 (20)订货商品汇总 (20)供货商订单汇总打印 (21)定货合理性分析 (21)过期订单查询 (21)过期订单处理 (21)作废订单查询 (22)入库管理 (22)商品到货预警 (22)订单验收进价修改 (23)订单验收入库 (23)异地收货确认 (25)验收单查询 (25)分店自进货验收单 (26)验收单商品明细 (26)到货商品查询 (26)类别进货统计 (27)供货商进货汇总 (27)供货商部门进货汇总 (28)供货商直送门店汇总 (29)入库人进货汇总 (29)多收货商品明细 (30)订单商品缺货明细 (30)商品缺货统计 (31)供应商缺货、柜组缺货统计 (31)供货商到货统计、门店到货统计、柜组到货统计 (31)入库撤单 (31)撤单查询 (32)入库单越库配送 (32)入库单二次备货 (33)入库单计划分配 (34)批次优先级 (34)调整单录入 (34)调整单修改 (35)调整单确认 (35)调整单查询 (36)建议补货 (36)补货分析 (37)采购计划单生成 (38)节假日要货计划分析 (38)节假日进货计划分析 (38)节假日计划 (39)计划新建 (39)计划修改 (39)计划查询 (39)进货计划修改 (39)进货计划查询 (39)进货计划转订单 (39)退货管理 (39)退货计划制定 (39)退货计划修改 (39)退货计划审核 (39)退货计划查询 (39)退货单录入 (39)退货单修改 (41)退货单审核 (41)退货单查询 (42)商品退货明细 (43)商品退货汇总 (43)货商部门退货汇总 (43)货商退货汇总 (44)类型退货汇总 (44)类型退货汇总 (45)商品退货率 (45)货商退货率 (46)柜组退货率 (46)第5章进货管理概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。
C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“shop”图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。
4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。
C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。
2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。
D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。
宏业商业系统 操作手册 第2章 商品管理
第2章商品管理 (4)2.1概述 (4)2.2 详细使用说明 (4)2.2.1类别管理 (4)2。
2.1。
1商品类别维护 (4)2.2。
1.2商品类别查询 (5)2。
2。
1。
3商品小类查询 (5)2。
2。
1.4门店类别考核参数设置 (5)2.2.1.5门店类别考核参数生成 (5)2。
2。
1。
6门店类别考核参数复制 (5)2。
2.1。
7门店类别考核参数查询 (6)2.2。
1.8商品品牌录入 (6)2.2。
1.9商品品牌修改 (6)2.2.1。
10商品品牌查询 (6)2.2。
1。
11基本季节录入 (6)2。
2。
1.12组合季节的录入 (6)2。
2。
1。
13季节信息修改 (7)2。
2.1。
14季节信息查询 (7)2.2。
1.15季节组合查询 (7)2。
2.1.16商品角色录入 (7)2.2.1。
17商品角色修改 (7)2.2。
1.18商品角色查询 (7)2。
2。
2商品码管理 (7)2.2。
2.1商品档案录入 (7)2.2。
2。
2组合商品录入 (10)2。
2。
2.3派生商品录入 (10)2.2。
2。
4商品档案修改 (10)2.2。
2.5商品档案查询 (11)2。
2.2.6条码称文件生成 (11)2.2.2。
7商品预淘汰 (11)2。
2.2。
8商品批量预淘汰 (11)2.2。
2。
9预淘汰商品恢复 (11)2。
2。
2.10商品淘汰 (12)2。
2.2.11淘汰商品恢复 (12)2.2。
2。
12商品淘汰计划录入 (12)2。
2.2。
13商品淘汰计划修改 (12)2。
2.2.14商品淘汰计划处理 (12)2.2。
2。
15商品淘汰计划查询 (12)2.2。
2.16逾期未处理计划分析 (12)2。
2.2.17虚假商品码处理 (12)2。
2。
2.18商品码修改记录 (13)2.2.2。
19采购商品淘汰统计 (13)2。
2.2. 20非正常淘汰分析 (13)2。
2。
2。
21未设补货参数商品查询 (13)2.2.2。
22 新品迟到预警 (13)2.2.2。
宏业管理系统操作手册-第章-前台销售管理
第16章前台销售管理 (2)概述 (2)16.2 详细使用说明 (2)登录界面 (2)登录界面 (2)登录提示 (2)16.记账日期核对 (4)下载信息提示 (4)16.2.1.5 收银界面 (4)第16章前台销售管理宏业智能商业管理系统分为前台和后台两局部。
前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。
本章专门为大家介绍前台的使用。
前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五局部。
◆登录界面是用户登录前台系统的界面。
◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与效劳器的一致。
◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。
◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。
◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两局部，商品登录界面是商品进入前台系统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。
16.2 详细使用说明登录界面◆登录界面与后台模块的登录界面根本一致。
登录界面宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，根本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。
如图-1所示：图1.1-1 前台登录16.2.1.2登录提示前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与效劳器时间一致。
在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，那么判断登录用户是否是收款员，如是收款员，那么不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!〞，如图16.1.1-2。
图1.1-2 提示登录用户非收款员回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，那么跳至第三判断，如超过，那么提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
图1.1-3 提示存在时间间隔图1.1-4 输入当前日期输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与效劳器时间是否一致，如一致，那么进入记账日期的核对，如不一致，那么提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •： 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明： A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品 是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货， 则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B 、 单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是 否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。
C 、 上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。
精品文档債工叭F伽|冒T甘名］T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中，作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕，点击“保存”£T*4：ETiWrl f'16pnitr,1.［寓iff蹋？.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3；.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi：[joiuiui30 9C无题车［ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3：\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅；a瞬懈aiaa■:曰WIM；仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。
商业管理软件使用说明书
12.16商业管理软件使用说明书前言感谢您购买本系列产品，使用前请仔细阅读本用户手册。
本用户手册一共分为五章和附录：◇第一章：软件安装与设置；◇第二章：后台操作；◇第三章：前台操作；◇第四章：条码打印与盘点。
如果本用户手册中的内容与真实产品不一致，请以真实产品为准。
本公司保留不提前通知用户即随时修改或收回本用户手册的权利。
本公司不承担适用法律规定以外的，由本用户手册的任何错误、遗漏或与所述产品之间的不一致造成的责任第一章、软件的安装、数据库与帐套的建立选择一、安装商业管理系统将本系统的安装光盘放入光盘驱动器，打开光盘所在驱动器，如图1 - 1。
图1 - 1 软件光盘进入软件文件夹，执行其中的POS_cn.exe文件即可开始本系统的安装过程，在安装过程中允许用户选择安装的组件(试用可勾取试用数据，不需要安装数据库)及安装路径，按照提示操作即可完成。
安装完成后程序将在桌面及开始菜单的程序组中创建相应的快捷方式。
图1 - 2 选择安装组件图1 - 3 选择安装路径二、建立初始数据库与帐套的建立及设置本系统使用关系型数据库SQL Server，打开商业后台管理，会出现如图1-4的设置界面，选择SQL SERVER(推荐)选项（如果是试用版勾选了试用数据的用户可选择第一个选项试用版）。
图1 - 4 初始数据库建立注：在安装由多台计算机共享数据库的网络版本时，只需选定其中一台计算机作为服务器安装数据库，其它计算机只需进行简单的帐套连接设置即可正常运行。
选择后会出现如图1-5帐套的设置界面，默认填入信息如图1-5所示，数据库密码默认shopspeed,点击下一步进入数据库的建立与选择图1 - 5 帐套设置建立数据库可以选择新建数据库（已有数据库可以按下ˇ进行选择），如图1 - 。
图1 - 6 数据库建立新建数据库可输入新建数据的名称，确定就可以建立新建的数据库，如图1-7，然后保存就可以使用本系统了。
图1-7 数据库的选择第一次使用本系统的默认帐号admin，密码为空，（可修改，修改后默认的帐号为888，密码为空）如图1-8 所示。
宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (4)4.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1 概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
培训宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。
C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“”图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。
4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。
C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。
2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。
D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。
宏业用户手册
第一章操作界面介绍《清单计价专家》软件可通过直接双击桌面快捷图标启动，也可通过菜单启动，其菜单路径为“开始→程序→清单计价专家→清单计价专家”。
本软件采用多文档窗口界面，主窗口包括主菜单、快捷按钮及子窗口区；子窗口分工程项目、单项工程、单位工程及文档中心四种类型。
2.1 工程项目子窗口本软件从工程项目级别上开始建立工程。
工程项目子窗口正是从这一级别上对工程进行设置和管理。
如图2-1所示，工程项目子窗口包括[工程项目设置]、[编制/清单说明]、[单项工程建立/报价总表]、[招(投)标清单]、[报表中心]五个常用功能页。
图2-1第一步在“工程项目设置”相应的数据项内容行录入或通过下拉菜单选择该工程项目的描述信息、取费设置信息等。
第二步编辑“编制/清单说明”内容，如图2-2所示：图2-2编制/清单说明的格式同样通过系统模板进行选择调用，也可进行修改并保存为说明模板。
第三步建立工程项目下包含的单项工程，如图2-3所示：图2-3新建单项工程可通过工具栏按钮或直接从单项工程列表框、工程列表窗口右键菜单中的新建单项工程菜单功能完成。
已建单项工程可执行重命名、删除、复制、粘贴等操作，也可通过上移、下移调整相互间顺序，双击单项工程名称或点击按钮可切换到对应单项工程子窗口。
[招(投)标清单]主要用于招标方对整个工程项目提取工程量清单及投标方对整个工程项目部分清单的计价表，由几个子标签功能页组成：其他项目清单及计价表、招标人材料购置费清单、零星工作项目清单及计价表、规费清单及需随机抽取评审的材料清单及价格表五个内容。
[报表中心]功能将在后面相应章节进行专门说明。
2.2 单项工程子窗口单项工程属工程项目下一级别，一个工程项目可能包括一个或多个单项工程。
单项工程同样包括有[单项工程设置]、[编制/清单说明]、[单位工程建立/汇总]三个功能页。
如图2-4所示：图2-4单项工程建立后,用户可直接录入单项工程数据，也可通过工具栏按钮读取工程项目相应内容。
商业管理系统操作手册
10) PDA 管理
1、 截图 2、 说明
用于配置 PDA 手持终端的端口、设备号,及快捷键的键位图。 3、 操作注意事项 A、
5 系统监控
1) 数据通讯监控
1、 截图 2、 说明
用于监控各机构上下传时间,以判断该机构数据传输是否有问题。 3、 操作注意事项 A、上传和下传时间有少量差异是正常的 B、长时间没有数据传输则只显示日期,否则可以显示到秒钟
5) 操作日志管理
1、 截图 2、 说明
用于查询后台系统所有的操作人员所做的操作信息。 3、 操作注意事项
A、 可通过设置查询条件：操作员编号、操作类型、日期、时间、姓名、日志信息、工作站名 称、模块名称、主键值等进行查询
B、 数据量很大,一般不要一次性查询所有数据。
6) 操作员修改单
1、 截图 2、 说明
4) 工作站状态监控
1、 截图 2、 说明
用于对后台工作站进行监控,了解工作站的使用情况。 3、 操作注意事项 A、监控内容包括计算机名、使用的 IP 地址、操作员、进入时间、退出时间、状态 B、在线状态为绿色说明
用于卖场收银机的监控及配置管理。 3、 操作注意事项 A、此模块可新增或删除收银机,并对收银机的信息进行设置,如 键盘设置、小票打印设置、顾 客显示屏设置、收银钱箱设置等 。 B、总部不能对收银机进行管理配置,此项功能只用于“分店维护系统”。 C、收银机号和收银台号为收银机机器名,ip 地址为收银机地址。
2) 收银组管理
1、 截图 2、 说明
收银组主要反映具备相同收银操作职能的一组收银员,收银组贯穿所有门店,与具体应用无 关。 3、 操作注意事项 A、收银组权限包括前台收银机操作键位的权限设置 B、只能在总部设置
宏业管理系统操作手册-第5章 顾客管理
第5章顾客管理 (4)5.1概述 (4)5.2 详细使用说明 (4)5.2.1 基础设置 (4)5.2.1.1运行模式设置 (4)5.2.1.2部门设置 (5)5.2.1.3 卡信息订阅者参数设置 (6)5.2.1.4 顾客区域设置 (7)5.2.1.5 卡类别设置 (7)5.2.1.6 卡号段设置 (9)5.2.1.7 卡系统POS号设置 (9)5.2.1.8 卡系统POS号查询 (9)5.2.1.9 磁卡读写器设置 (9)5.2.1.10 IC卡读写器设置 (10)5.2.1.11 IC卡密码设置 (10)5.2.1.12顾客卡发行设置 (11)5.2.1.13积分兑换储值规则 (11)5.2.2 顾客卡建立 (12)5.2.2.1 储值磁卡批量制卡 (12)5.2.2.2储值磁卡无金额制卡 (13)5.2.2.3 会员磁卡批量制卡 (13)5.2.2.4 磁卡批量校验 (14)5.2.2.5 磁卡刷卡查询 (15)5.2.2.6 储值磁卡重制 (15)5.2.2.7 会员磁卡重制 (15)5.2.2.8储值磁卡批量重置 (16)5.2.2.9 会员磁卡批量重置 (16)5.2.2.10 磁卡密码设置 (17)5.2.2.11 磁卡密码清空 (18)5.2.2.12 IC卡批量制卡 (18)5.2.2.13 IC卡刷卡查询 (19)5.2.2.14 IC卡重制 (19)5.2.2.15 卡信息查询............................. 错误！未定义书签。
5.2.2.16 顾客卡日报表........................... 错误！未定义书签。
5.2.2.17 顾客卡卡片帐........................... 错误！未定义书签。
5.2.2.18 EAN13条码卡制卡 (20)5.2.2.19 EAN8条码卡制卡 (20)5.2.2.20条码卡打印 (21)5.2.2.21编码卡录入 (22)5.2.2.22购物卡录入 (22)5.2.2.23 ID卡储值制卡 (23)5.2.2.24 ID会员卡制卡 (24)5.2.2.25 ID卡查询 (24)5.2.2.26 ID卡重制 (24)5.2.2.27 IC卡发行 (24)5.2.2.28其它卡发行 (27)5.2.2.29磁卡刷卡发行 (27)5.2.2.30磁卡刷卡发行撤销 (28)5.2.2.31发行撤消 (28)5.2.2.32顾客资料登记 (28)5.2.2.33顾客区域修改 (29)5.2.2.34顾客资料查询 (29)5.2.2.35顾客卡折扣修改......................... 错误！未定义书签。
宏业系统总部操作指南
宏业系统总部操作指南1.进货管理点击左边菜单栏中业务处理随后点击进货管理1.1采购订单制作订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。
另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。
下面详细介绍订单的制作流程。
1.1.1使用采购计划生成订单点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。
一般很少用到。
填写订货部门，采购编码。
是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。
之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。
之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。
若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。
注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。
点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。
点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
在这里你需要核对商品的信息及订货数量，若没有问题，点击审核。
之后会出现下面的对话框，点击确定就可以了。
出现下面的对话框，就说明订单生成成功了，我们建议你记住订单号，以方便将来对订单的查询。
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第2章商品管理 (4)2.1概述 (4)2。
2 详细使用说明 (4)2。
2。
1类别管理 (4)2.2。
1。
1商品类别维护 (4)2.2.1.2商品类别查询 (5)2。
2。
1.3商品小类查询 (6)2。
2。
1。
4门店类别考核参数设置 (6)2。
2.1.5门店类别考核参数生成 (7)2。
2。
1。
6门店类别考核参数复制 (9)2。
2。
1。
7门店类别考核参数查询 (10)2.2.1。
8商品品牌录入 (11)2.2.1.9商品品牌修改 (11)2。
2.1。
10商品品牌查询 (12)2。
2.1.11基本季节录入 (12)2。
2.1.12组合季节的录入 (13)2。
2.1.13季节信息修改 (13)2。
2。
1。
14季节信息查询 (14)2。
2。
1.15季节组合查询 (14)2.2。
1。
16商品角色录入 (14)2.2.1。
17商品角色修改 (14)2。
2.1。
18商品角色查询 (15)2.2。
2商品码管理 (15)2。
2.2。
1商品档案录入 (15)2.2.2.2组合商品录入 (19)2.2。
2。
3派生商品录入 (19)2。
2。
2。
4商品档案修改 (19)2.2.2.5商品档案查询 (21)2.2。
2。
6条码称文件生成 (22)2。
2。
2。
7商品预淘汰 (23)2。
2。
2。
8商品批量预淘汰 (23)2.2.2。
9预淘汰商品恢复 (24)2。
2。
2。
10商品淘汰 (24)2。
2。
2。
11淘汰商品恢复 (25)2。
2。
2。
12商品淘汰计划录入 (25)2.2.2。
13商品淘汰计划修改 (26)2。
2。
2。
14商品淘汰计划处理 (26)2.2。
2。
15商品淘汰计划查询 (27)2.2.2。
16逾期未处理计划分析 (27)2.2.2.17虚假商品码处理 (28)2。
2.2.18商品码修改记录 (29)2。
2。
2.19采购商品淘汰统计 (30)2.2。
2。
20非正常淘汰分析 (30)2。
2。
2.21未设补货参数商品查询 (31)2。
2.2。
22 新品迟到预警 (31)2.2。
2.23商品验码 (31)2。
2。
2.24未验码商品查询 (32)2。
2。
3档案分发 (32)2。
2.3.1商品档案分发 (32)2.2。
3。
2分发信息修改 (33)2.2.3.3分发信息查询 (34)2。
2。
3。
4店内特殊售价商品查询 (34)2.2.3。
5分发信息删除通知查询 (34)2.2。
3.6分发信息删除跟踪处理 (35)2。
2.3。
7分店漏码查询 (36)2。
2。
3.8分店漏码处理 (36)2.2。
3.9分店档案复制 (37)2.2。
3。
10门店商品预淘汰 (37)2。
2.3.11门店预淘汰商品恢复 (38)2。
2。
3。
12门店商品淘汰 (38)2.2.3。
13门店淘汰商品恢复 (38)2。
2。
3。
14商品条码打印 (38)2。
2.3.15自定义条码打印 (38)2。
2。
3.16商品价签打印 (39)2。
2。
3.17散称价签打印 (40)2。
2.3.18促销价签打印 (40)2。
2。
3.19会员价签打印 (40)2.2。
3.20标签打印记录调整 (40)2.2.3。
21标签打印记录明细 (40)2.2。
3。
22标签打印记录汇总 (40)2.2.3.23分发信息修改记录 (40)2.2。
4变换公式 (41)2。
2。
4。
1变换公式新增,修改,查询 (41)2.2。
4.2加工公式明细 (42)2。
2。
4。
3分割公式明细 (42)2。
2.4.4 混合销售商品的定义、修改和查询 (42)2.2。
4.5加工组原料定义、查询 (43)2.2.5商品补货参数 (44)2。
2。
5.1商品补货参数新增 (44)2.2。
5。
2商品补货参数修改 (45)2。
2。
5.3商品补货参数批量录入 (45)2。
2。
5。
4商品补货参数修改 (46)2。
2。
5。
5商品补货参数查询 (46)2。
2.5。
6补货参数模板新增 (46)2。
2。
5。
7补货参数模板修改 (47)2.2。
5。
8补货参数模板查询 (47)2。
2.5。
9从模板导入补货参数 (47)2。
2.5.10补货模板参数复制 (48)2。
2。
6多条码管理 (49)2。
2。
6。
1多条码录入 (49)2.2。
6.2多条码维护 (49)2。
2。
6。
3多条码查询 (50)2.2。
6.4商品条码查询 (50)2.2。
7商品重码管理 (51)2。
2。
7。
1商品重码录入 (51)2。
2.7.2商品重码信息删除 (52)2。
2。
7。
3商品重码信息查询 (52)2.2.8商品配置 (52)2.2.8。
1货架类型录入 (52)2.2.8.2货架类型修改 (53)2.2.8。
3货架类型查询 (53)2。
2。
8。
4货架分布录入 (53)2。
2。
8.5货架分布修改 (54)2.2。
8.6货架分布查询 (54)2。
2.8.7商品配置表建立 (54)2.2。
8。
8商品配置表修改 (55)2.2。
8。
9商品配置表查询 (55)2。
2。
8。
10商品配置表模板命名 (55)2。
2.8。
11商品配置表模板建立 (56)2。
2.8。
12商品配置表模板修改 (56)2.2.8。
13商品配置表模板查询 (56)2。
2.8。
14商品配置表复制 (56)2。
2.8.15从模板导入商品配置表 (57)2.2。
8。
16商品配置表保存为模板 (57)2.2。
8.17未配置商品查询 (58)2。
2。
8。
18在架商品品项统计 (58)2.2。
8.19在架商品库存查询 (58)2。
2.8。
20在架商品库存预警 (58)2。
2.8.21配置表周转分析 (58)2.2。
9商品跟踪 (58)2。
2。
9。
1商品跟踪参数录入 (59)2。
2。
9.2商品跟踪参数批量录入 (59)2。
2.9。
3商品跟踪参数修改 (60)2.2。
9.4商品跟踪参数查询 (60)2。
2。
9.5盘点计划录入 (60)2.2。
9。
6盘点计划修改 (60)2。
2。
9。
7盘点计划查询 (60)2.2。
10概况统计 (60)2.2.10.1类别概况 (60)2。
2.10。
2门店品项数统计 (61)2.2。
10。
3柜组品项数统计 (61)2。
2.10。
4类别品项数统计 (62)第2章商品管理2。
1概述商品管理子系统主要负责商品信息的管理维护,它包括商品类别管理、商品码管理、货位管理、补货参数管理、多条码管理、重码信息管理等模块。
商品类别：分大、中、小三类。
商品类别编码定义为6位，大、中、小类各2位.如：商品类别编码010203,大类是01，中类是02，小类是03。
◆商品码：商品码是区分商品的唯一代码，主要用于商品购进.商品码由七位数字组成，前几位定义为部门编码（参见第一章《系统维护》的说明）。
◆多条码：多条码是指同一个商品码对应多个国际条形码，主要适用于:⏹一种商品本身对应多个国际条形码；⏹商品包装十分相似且进售价完全相同的两种或两种以上商品，用户为了管理方便，可在系统中将它们视为同一种商品.◆重码：不同的商品却有相同的条形码。
系统规定：所有重码商品必须使用自编条形码。
◆自编条形码：由系统计算自动生成的条形码，主要用于在商品的无国际条码或国际条形码不可用时。
系统规定:自编条形码以‘20’+ 商品码+ ‘000’+ 校验位或‘20'+ 派生商品码+ ‘0’+ 校验位组成。
2.2 详细使用说明2.2。
1类别管理对所经营商品的种类进行划分与维护。
2。
2。
1.1商品类别维护负责商品类别的增加、修改和删除。
参见图2。
1，窗口的左边是类别结构树，选中某个节点,右边即显示对应类别的相关信息,供浏览或修改.若是末级类别,还可删除此末级类别(如果在没有相应商品编码在使用此类别的前提下话）。
若要在当前所选类别下增加一个子类,按下“增加”按钮,在随后出现的类别录入窗口中录入相关信息，然后再按下“保存”按钮即可.图2.1商品类别维护2。
2.1.2商品类别查询查询类别信息,以表格的形式显示查询结果，如图2。
2所示。
商品类别查询支持通用查询条件（见附录有关通用模块的说明）。
图2。
2 商品类别查询2。
2。
1。
3商品小类查询查询商品小类信息,以表格的形式显示查询结果，如图2.3 所示。
查询操作时只需选择大类编码即可实现商品小类查询.图2。
3商品小类查询2。
2。
1。
4门店类别考核参数设置门店类别考核参数设置是系统对门店品类分析的先决条件，通过对大中小类毛利率、品项数、资金占用、销售额的标准设置，可对实际经营中的品类与标准进行对比分析。
参数设置操作步骤如下:1）逐项选择大中小类类别信息将结点展开至最末类别，单击选中此类别,按下“修改”按钮，如图2.2。
1。
4.1。
2）进入“类别录入"窗口，在对应的标准项内输入后保存即可，如图2。
2。
1。
4。
2.中类及大类的考核参数是由小类中设置的参数累加得到,不需设置。
图2。
2。
1.4.1图2。
2。
1.4.22.2。
1.5门店类别考核参数生成门店类别考核参数生成主要作用是：由系统根据销售数据自动生成，具体操作步骤为首先你要选上你要择给那个门店来设置(图 2.2。
1.5。
1），来根据你选上一段再输入的时间参考销售的起止时间、品项、毛利范围来(图2.2。
1。
5.2）确定之后来开始由系统自动生成(图2.2。
1.5。
3)生成完成后（图2。
2.1。
5。
4）图2。
2.1.5.1 图2。
2.1.5。
2图2。
2。
1。
5。
3图2.2。
1。
5。
42。
2。
1。
6门店类别考核参数复制门店类别考核参数复制主要作用是将已经设置好考核参数的门店考核数据复制到其它门店要通过目标门店和你要的参照门店里的类别考核参数相同。
具体操作如下：1.首先要选择你的参照的门店部门（如图2.2。
1.6.1和图2。
2。
1.6.2）2.接下来要选择你的目标门店（如图2.2.1。
6.3和图2.2。
1.6.4)3.接下来确定后系统会自动开始复制参数,复制完成(如图2。
2.1.6。
5)图2。
2.1.6。
1图2。
2。
1。
6。
2图2。
2。
1。
6。
3图2。
2.1。
6。
4图2.2.1.6。
52。
2。
1。
7门店类别考核参数查询门店类别考核参数查询主要作用是把你设置了的门店类别考核参数以表格形式查询出来门店类别考核参数,支持通用查询。
表格如下图2。
2。
1。
7.1图2.2。
1。
7。
12.2.1。
8商品品牌录入为更好地统计不同品牌的销售情况,需录入商品品牌添加新的品牌信息。
录入窗口如图2。
4所示:图 2.4商品品牌录入品牌编码为六位数字2.2.1。
9商品品牌修改查出要修改的品牌后,按下“修改”或“删除”按钮后进行相应操作即可。
相关窗口如图2.5所示：图 2。
5 商品品牌修改2。
2。
1.10商品品牌查询对商品品牌的详细内容进行查询汇总和统计，支持通用查询.2。
2.1。
11基本季节录入为更好地统计不同季节的销售情况和季节进货的控制，需录入商品季节如下图2.6：季节代号:是为了区分季节的一个代码.最后日期：是这个季节里的最后的一天。