年公司管理体系目标指标分解表

2009 年公司管理体系目标指标分解表 编号：JL－ZJLB－Q/ E／H－26 No: 2009-01 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 01 总经理办 科室职责覆盖面（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 通讯、电脑、运输设备完好率（Q/E/H） ≥98％ 每月 设备处／内审组 外来文件受控率（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 体系文件受控率（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 内外沟通（Q/E/H） 及时、准确 每月 生产计划处 环境卫生检查（Q/E/H） 1次／周 每月 生产计划处 固废处理检查（E） 1次／周 每月 生产计划处 内审覆盖面（Q/E/H） 100％ 每年 内审组 02 综合办 顾客意见／抱怨处理率（Q/H） 100％ 每月 总经理办 管理体系方针、目标、指标宣传（Q/E/H） ≥1次 每年 总经理办 企业文化、职业道德、法律法规等宣传教育（Q/E/H） ≥1次 每年 总经理办 03 技术处 工艺过程检查（Q/E/H） 1次／周 每月 总经理办 工艺技术文件制定率（Q/H） 100％ 每月 生产计划处 产品标准覆盖率（Q/H） 100％ 每月 总经理办 新产品研制、开发完成率（Q/H） 100％ 每年 总经理办 酵母供应合格率（Q/H） 100％ 每月 生产计划处 酵母扩培卫生指标合格率（Q/H） 100% 每月 质检科 成品啤酒优级品率（Q/H） ≥98％ 每月 质检科 啤酒成品微生物检测合格率（Q/H） 100% 每月 质检科 CCP复查（Q/H） ≥1次／周 每月 总经理办／内审组 04 人力资源科 转岗／上岗培训、考核合格率（Q/E/H） 100％ 每月 总经理办 培训计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办 关键岗位、特殊工种持证率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处／内审组 劳动纪律检查（Q/E/H） 1次／周 每月 生产计划处 员工档案完整率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 05 销售公司 合同评审率（Q/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 货款回收率（Q/H） ≥99％ 每年 财务处 顾客满意度（Q/H） ≥90％ 每年 总经理办／内审组 销售计划完成率（Q/H） ≥95％ 每月 生产计划处 销售计划制定（Q/H） 及时 每月 生产计划处 市场调研（Q/H） ≥1次 每月 总经理办／内审组 06 生产计划处 生产计划制定率（Q/H） 100％ 每月 总经理办 生产调度决议监督执行率（Q/E/H） 100％ 每月 总经理办 重大生产、安全事故（Q/E/H） 0 每月 总经理办 生产统计报表准确率（E） 100％ 每月 总经理办 现场管理检查（Q/E/H） ≥1次／天 每月 总经理办／内审组
序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 06 生产计划处 土建工程验收合格率（Q/E/H） 100％ 每项 财务处 资源、能源消耗指标达标率（E） 100％ 每月 总经理办 内部沟通（Q/E/H） 及时、准确 每月 总经理办 07 设

备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每半年 生产计划处 外购设备零配件合格率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 设备大修计划完成率（Q/E/H） ≥98％ 每年 生产计划处 设备选购、调试安装、 大修验收合格率（Q/E/H） 100％ 每次 生产计划处 设备、安全检查（Q/E/H） 1次／周 每月 生产计划处 受压容器检验合格率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 主要设备档案齐全、归档率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 重点设备操作规程覆盖面（Q/E/H） 100％ 每年 生产计划处 设备维修（Q/E/H） 及时 每月 生产计划处 08 机电计量科 监视、测量装置周期检定率（Q/E/H） 100％ 每年 总经理办／内审组 各岗位监视、测量装置巡视（Q/E/H） ≥1次／周 每月 总经理办／内审组 生产所用监视和测量装置维修（Q/E/H） 及时 每月 生产计划处 生产所用监视和测量装置完好率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 09 质检科 原辅材、半成品、成品等 检验／验证率（Q/H） 100％ 每月 技术处 啤酒出厂合格率（Q/H） 100％ 每月 技术处 检验数据准确率（Q/H） 100％ 每月 技术处 测量、分析仪器完好率（Q/H） 100％ 每月 技术处 检验报告单传递（Q/H） 及时 每月 技术处／生产计划处 实验室化学危险品使用、处理合格率（E） 100％ 每月 总经理办／内审组 火灾事故（E） 0 每年 生产计划处 10 仓储科 原辅材料、包装材料、成品等物资出入库准确率（Q/E/H） 100％ 每月 财务处 原辅材料、包装材料、成品等物资标识合格率（Q/H） 100％ 每月 生产计划处 原辅材料、包装材料、成品等物资搬运、贮存、交付、防护合格率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 化学危险品贮存、领用达标率（E/H） 100％ 每月 总经理办 11 包装物 管理处 啤酒瓶、塑料箱出入库准确率（Q/E/H） 100％ 每月 财务处 啤酒瓶、塑料箱标识合格率（Q/H） 100％ 每月 生产计划处 周转啤酒瓶、箱验收合格率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 啤酒瓶瓶、塑料箱搬运、贮存、交付、防护合格率（Q/E/H） 100％ 每月 生产计划处 场地卫生／固废处理合格率（E） 100％ 每月 总经理办 12 供应科 原辅材料、包装材料进厂报检率（Q/H） 100％ 每月 质检科／白酒发酵研究所 原辅材料1次采购合格率（批次）（Q/H） ≥95％ 每月 质检科／白酒发酵研究所
大宗原辅材料合同签订率 （农产品除外）（Q/H） 100％ 每月 财务处／总经理办 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 12 供应科 采购原辅材料卫生指标合格率（Q／H） 100％ 每月 质检科／白酒发酵研究所 化学危险品管理及废包装 处理达标率（E/H） 100％ 每月 总经理办／内审组 13 财务处 重

大违规、违纪事件 0 每月 总经理办 货款和欠款收缴 99％ 每年 总经理办 财务核算和分析 ≥1次 每月 总经理办 生产、环保及产品质量所需资金保证 100％ 每月 生产计划处／供应科 14 保卫科 法律法规教育（Q/E/H） ≥1次 每年 总经理办／人力资源科 重大违法、盗窃、火灾事故（Q/E／H） 0 每月 总经理办 火灾应急演练（E/H） 1次 每年 总经理办／内审组 消防器材完好率 100％ 每月 设备处／生产计划处 15 白酒发酵 研究所 工艺过程检查（Q/E/H） 1次／周 每月 总经理办／内审组 工艺技术文件制定率（Q/E/H） 100％ 每月 总经理办／内审组 产品标准覆盖率（Q/H） 100％ 每月 总经理办／内审组 新产品研制、开发完成率（Q/H） 100％ 每年 总经理办 产品出厂合格率（Q/H） 100% 每月 生产计划处 CCP复查（Q/H） ≥1次／周 每月 总经理办／内审组 原辅材、半成品、成品等 检验／验证率（Q/H） 100％ 每月 总经理办／内审组 检验数据准确率（Q/H） 100％ 每月 总经理办／内审组 测量、分析仪器完好率（Q/H） 100％ 每月 总经理办／内审组 检验报告单传递（Q/H） 及时 每月 总经理办／内审组 实验室化学危险品使用、处理合格率（E） 100％ 每月 总经理办／内审组 火灾事故（E） 0 每年 生产计划处 16 环保动力科 废水处理设备完好率（E） 100％ 每月 设备处 废水处理合格率（E/H） 100％ 每月 总经理办/内审组 设备大修计划完成率（E） 100％ 每年 设备处 厂界噪声检测合格率（E） 100％ 每年 总经理办／内审组 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大电击、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 持证率 100％ 每月 设备处／人力资源科 水、电、汽供给合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H） 100％ 每月 技术处／生产计划处 因工作失误造成停产（Q/H） 0 每月 生产计划处 软化水供给合格率（Q/E/H） 100％ 每月 质检科 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办
经济指标完成率（E） 达标 每月 生产计划处 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 17 糖化车间 麦汁优级品率（Q/H） ≥99% 每月 质检科 麦汁卫生指标检测合格率（Q/H） 100％ 每月 质检科 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 工艺技术执行达标率（Q/E/H） 100％ 每月 技术处 重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 固废处理达标率（E） 达标 每月 总

经理办 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 18 发酵车间 清酒优级品率（Q/H） ≥99% 每月 质检科 清酒卫生指标检测合格率（Q/H） 100％ 每月 质检科 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 工艺技术执行达标率（Q/E/H） 100％ 每月 技术处 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 CO2回收处理合格率（E） 100％ 每月 生产计划处 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 19 装酒1－4 车 间 成品啤酒优级品率（Q/H） ≥99% 每月 质检科 成品酒卫生指标检测合格率（Q/H） 100％ 每月 质检科 贴标、喷码合格率（Q/H） 100％ 每月 质检科 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 工艺技术执行达标率（Q/E/H） 100％ 每月 技术处 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 20 白酒灌装 车 间 桶（听）装啤酒优级品率（Q/H） ≥99% 每月 质检科 桶（听）装啤酒卫生指标检测合格率（Q/H） 100％ 每月 质检科 成品白酒合格率（Q/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 成品白酒卫生指标检测合格率（Q/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 工艺技术执行达标率（Q/E/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所
设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 20 白酒灌装 车 间 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 21 白酒发酵 车 间 原酒合格率（Q/H） ≥99％ 每月 白酒发酵研究所 原酒卫生指标合格率（Q/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 工艺技术执行达标率（Q/E/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办 环

境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 22 制冷车间 受压容器检测合格率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 氨气泄漏、火灾伤亡事故（E） 0 每月 生产计划处 持证率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处／人力资源科 CO2.N2供给合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H） 100％ 每月 技术处／生产计划处 压缩空气、酒精水、冰水供给合格率（不可抗因素除外）（Q/E/H） 100％ 每月 技术处／生产计划处 备压气体供给卫生指标检测合格率（Q/E/H） 100％ 每月 质检科 因工作失误造成停产（Q/H） 0 每月 生产计划处 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 CO2回收处理合格率（E） 100％ 每月 生产计划处 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 23 机修车间 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 零配件加工合格率（Q/E/H） ≥95％ 每月 生产计划处／设备处 因工作失误造成停产（Q/H） 0 每月 生产计划处 固废处理达标率（E） 达标 每月 总经理办
环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 经济指标完成率（E） 达标 每月 生产计划处 序号 部 门 目 标 分 解 内 容 目标值 考核 周期 考 核 部 门 24 白酒后储 车 间 清酒合格率（Q/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 清酒卫生指标合格率（Q/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 工艺技术执行达标率（Q/E/H） 100％ 每月 白酒发酵研究所 设备大修计划完成率（Q/E/H） 100％ 每年 设备处 不安全因素整改率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 主要设备完好率（Q/E/H） 100％ 每月 设备处 重大生产、火灾伤亡事故（Q/E/H） 0 每月 生产计划处 环境卫生达标率（Q/E/H） 达标 每月 总经理办 资源、能源消耗（E） 达标 每月 生产计划处 编制：刘广泉 审核： 刘兴武 批准： 高振安 日期：2009年2月19日 日期 2009年2月20日 日期： 2009年2月20日