公司招待费用管理制度
招待费用管理制度
招待费用管理制度一、前言为规范招待费用的使用，提高企业的管理效率，推进企业的可持续发展，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有的招待费用支出管理，包括但不限于客户、供应商、员工等各种招待。
三、招待费用的分类1. 客户招待费用：指公司接待客户、商业合作伙伴以及潜在客户等相关费用支出。
2. 供应商招待费用：指公司接待供应商、合作伙伴以及潜在供应商等相关费用支出。
3. 员工招待费用：指公司内部员工之间的招待费用支出。
四、招待费用的审批流程1. 客户招待费用：由公司销售部门提出申请，经销售总监审批后，提交财务部门进行报销。
2. 供应商招待费用：由采购部门提出申请，经采购总监审批后，提交财务部门进行报销。
3. 员工招待费用：由部门经理提出申请，经分公司总经理审批后，提交财务部门进行报销。
五、招待费用的限制及管理1. 招待费用的限制：公司规定客户招待费用不得超过人均500元，供应商招待费用不得超过人均800元，员工招待费用不得超过人均300元。
超出限制的费用需额外说明理由并获得上级领导批准。
2. 招待费用的管理：所有招待费用均应填写招待费用报销单，并附上相关的票据和明细表。
财务部门负责对招待费用进行审核，若发现有违反规定的情况，有权拒绝报销。
3. 招待费用的记录：公司应建立完善的招待费用记录系统，记录每一笔招待费用的使用情况，并且每月定期进行汇总和分析，以便于对招待费用的合理性进行监督和管理。
六、招待费用的凭证要求1. 对于客户招待费用，须提供客户的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
2. 对于供应商招待费用，须提供供应商的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
3. 对于员工招待费用，须提供员工的姓名、招待的具体时间、地点、花费明细等。
七、违规处理对于违反规定的招待费用支出，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、责任追究等，并且可能涉及到辞退等严重后果。
八、结语公司的发展离不开客户的支持、供应商的合作以及员工的辛勤付出，但是对于招待费用的管理却不能马虎，希望全体员工严格遵守本管理制度，合理使用招待费用，切实提高企业的经营效率和形象。
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。
第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须符合公司业务发展的需要，不得超出业务范畴。
2. 合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得铺张浪费。
3. 节约性原则：提倡节约，反对浪费，充分利用现有资源。
4. 透明性原则：招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围：1. 业务招待：接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。
2. 商务宴请：邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。
3. 礼品赠送：在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。
4. 其他必要的招待活动：经公司领导批准的其他招待活动。
第四章招待费标准第五条招待费标准如下：1. 业务招待：根据接待对象、接待目的等因素，合理确定招待标准。
2. 商务宴请：根据宴请人数、档次等因素，合理确定宴请标准。
3. 礼品赠送：根据礼品种类、价值等因素，合理确定赠送标准。
第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下：1. 事前审批：举办招待活动前，需填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 事后报销：招待活动结束后，经办人需及时提供相关凭证，包括发票、收据、菜单等，向财务部门申请报销。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况。
第八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范招待费用管理，提高资金使用效益，树立良好的企业形象。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
企业招待费管理规定(3篇)
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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一般公司招待费的管理制度
一、目的与原则1. 目的为加强公司招待费的管理，规范招待行为，提高招待效率，降低招待成本，树立公司良好形象，特制定本制度。
2. 原则（1）依法合规：严格按照国家法律法规、公司规章制度及相关政策执行；（2）合理节约：本着节约、合理、高效的原则，严格控制招待费用；（3）规范透明：加强招待费用的审核、审批、核算和监督，确保招待费用使用公开透明；（4）分级管理：根据招待对象、用途和金额，实行分级管理。
二、适用范围本制度适用于公司各部门因业务需要而产生的招待费用，包括但不限于接待客户、合作伙伴、政府部门、上级领导、供应商等。
三、管理职责1. 行政部（1）负责制定招待费管理制度，并组织实施；（2）负责招待费用的预算、审批、核算和监督；（3）负责招待费用的报销、结算和归档。
2. 财务部（1）负责招待费用的预算编制和执行；（2）负责招待费用的核算、监督和审计；（3）负责招待费用的报销、结算和归档。
3. 各部门（1）负责招待费用的申请、审批和执行；（2）负责招待费用的核算和归档；（3）负责对招待费用使用的合理性和合规性进行监督。
四、招待费用管理1. 预算管理（1）行政部根据公司年度招待费用预算，结合各部门实际情况，制定年度招待费用预算；（2）各部门根据年度招待费用预算，制定月度招待费用预算，并报送行政部审批；（3）行政部对各部门的招待费用预算进行审核，并报总经理审批。
2. 审批管理（1）各部门提出招待费用申请，填写《招待费用申请表》，经部门主管签字同意后，报送行政部；（2）行政部对申请进行审核，对符合规定的申请，报总经理审批；（3）审批通过的招待费用，由行政部负责安排。
3. 招待费用标准（1）根据招待对象、用途和金额，制定招待费用标准；（2）招待费用标准应遵循节约、合理、高效的原则；（3）招待费用标准应定期进行修订，以适应市场变化和公司发展需求。
4. 报销管理（1）招待费用报销需提供相关票据、凭证，包括发票、收据、行程单等；（2）报销人员需在报销单上签字确认，并由部门主管签字同意；（3）财务部对报销申请进行审核，对符合规定的报销申请，予以报销。
公司内部招待费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部招待费用管理，加强财务纪律，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门因业务需求产生的招待费用。
第三条本制度遵循“节约、合理、透明”的原则，确保招待费用使用合法合规。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待费用：1. 部门内部会议、培训等活动的餐饮费用；2. 部门接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通、礼品等费用；3. 部门因业务需求邀请专家、顾问等产生的费用；4. 其他因业务需求产生的招待费用。
第三章招待费用预算与审批第五条各部门根据业务需求，每年初制定招待费用预算，报财务部审批。
第六条招待费用预算应合理、明确，包括招待对象、招待内容、预计费用等。
第七条招待费用预算经批准后，各部门应严格执行，不得随意调整。
第八条招待费用报销需事前审批，未经审批的费用不得报销。
第四章招待费用报销流程第九条招待费用报销应提供以下材料：1. 招待费用报销申请表；2. 招待费用预算批准文件；3. 招待费用原始凭证；4. 其他相关证明材料。
第十条招待费用报销流程如下：1. 经办人填写招待费用报销申请表，附上相关材料；2. 经部门领导审批；3. 财务部审核；4. 财务部支付费用。
第五章招待费用使用规范第十一条招待费用使用应遵循以下规范：1. 招待对象应为公司业务合作伙伴、客户、专家等，不得用于个人消费；2. 招待内容应与公司业务相关，不得超出合理范围；3. 招待标准应合理，不得铺张浪费；4. 招待费用报销应提供真实、合法的原始凭证。
第六章监督与检查第十二条公司设立招待费用管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况。
第十三条招待费用管理小组定期对各部门招待费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七章违规处理第十四条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重，给予通报批评、罚款、扣发奖金等处理。
第十五条对严重违规行为，公司将依法移交有关部门处理。
第八章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
公司招待费用规章制度
公司招待费用规章制度第一章总则第一条为规范公司招待活动，提高公司形象，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
第二条公司招待活动是指公司为了加强内外部人员关系，促进业务合作，教育培训等目的，在规定的范围内给予的餐饮、交通、住宿等费用支出。
第三条公司招待活动的目的是在合理、节俭的前提下，提高公司业务及人际交往的效率，促进公司的发展。
第四条公司招待活动的范围包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、员工培训、员工激励等。
第五条公司招待活动应当遵循合规、勤俭、廉洁、规范的原则。
第六条公司招待活动的费用应当由公司财务管理部门严格核算，并按相关规定报销。
第七条公司领导应当树立廉洁从政、简朴生活的良好风尚，不鼓励排场、铺张、奢侈的招待活动。
第八条公司招待活动必须符合公司的整体规划和业务需要，并经相关领导批准。
第九条公司招待活动的费用应当明细明确，不得套取公款，不得虚报冒领，不得侵占公司财产。
第十条公司招待活动的费用应当保证使用的公开、公平、公正，不能违反相关公司规定。
第二章费用承担第十一条公司招待费用的承担单位为发起招待活动的部门，应当根据实际情况合理安排招待费用预算，并报公司领导审批。
第十二条公司招待费用包括但不限于餐饮费、交通费、住宿费和其他相关费用，具体费用标准由公司财务管理部门根据实际情况确定。
第十三条公司招待费用应当严格控制开支，避免不必要的浪费，提倡良好的招待文化。
第十四条公司招待费用的支付应当走正规渠道，不得私自调拨、挪用公司资金。
第十五条公司招待费用的审批权限应当明确，按照规定程序审批报销。
第十六条公司招待费用的报销应当按照规定时间和程序，提供真实、准确的费用票据和相关资料。
第三章活动规范第十七条公司招待活动应当根据具体情况，选择合适的场所、用餐形式和菜肴。
第十八条公司招待活动应当遵循节俭原则，不得铺张浪费，不得超出预算范围。
第十九条公司招待活动应当遵循公开、公平、公正的原则，不得偏袒特定对象，不得隐瞒或变相提供招待。
公司招待费管理制度
公司招待费管理制度1. 引言•目的：为公司招待费使用和报销提供明确的规范和指导，确保招待费的合理性、合规性和公正性。
•适用范围：适用于公司内各部门、岗位对外招待活动的费用管理和报销。
2. 定义和分类•招待费：指公司为促进商务交流、提升企业形象而发生的相关费用，包括但不限于餐饮、交通、住宿和礼品等。
•分类：招待费按照不同的对象和目的可以分为公务招待费和商务招待费。
–公务招待费：用于对政府机关、事业单位或其他合作伙伴进行招待。
–商务招待费：用于对客户、合作伙伴和潜在业务机会进行招待。
3. 招待费使用和管理流程3.1 招待费使用流程•提交申请：招待费使用需提前向上级主管或招待费管理部门提交申请，包括招待对象、地点、日期、金额预算等信息。
•审批审批：上级主管或招待费管理部门会对申请进行审批，确保招待费的合理性和必要性。
•实施招待：招待费使用后，需要落实招待安排和开展活动。
活动过程中务必记录相关费用支出。
•保留凭证：所有与招待费有关的票据、发票和相关材料必须妥善保留，作为后续报销和审计的依据。
3.2 招待费管理流程•报销申请：招待费活动结束后，招待人员需及时向财务部门提交报销申请，包括招待费用明细、相关票据和发票等。
•财务审批：财务部门会对报销申请进行审批，确保费用的合规性和准确性。
•报销支付：经过审批的报销申请会及时支付给招待人员。
•费用分析：财务部门会对招待费用进行分析和归档，以便后续评估和决策参考。
4. 招待费使用原则•合理性原则：招待费的使用必须具备必要性和合理性，符合公司业务发展和提升企业形象的需要。
•公正性原则：招待对象的选择必须公正、公平，不能存在任何形式的贿赂、利益输送等行为。
•经济性原则：招待活动应本着节约成本、精打细算的原则进行，不得出现奢侈浪费等违规行为。
•标准化原则：招待费使用和报销必须按照公司制定的标准进行，不得超过相关规定的费用限额。
•透明度原则：招待费使用和报销应该公开透明，遵守相关法律法规要求和公司内部规章制度，防止不正当行为。
招待费管理制度范文（3篇）
招待费管理制度范文第一章全文共7个条款 5,000字第一条绪论为规范公司招待费的使用和管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国财政部财产管理办法（试行）》的要求，制定本管理制度。
第二条范围本制度适用于公司内所有人员的招待费使用和管理。
第三条定义1、招待费：公司用于接待来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位的费用，用于款待、接待、礼品赠送等方面的开支。
2、接待对象：包括来访客户、业务合作伙伴、政府机关或相关单位等。
3、招待费额度：根据公司财务预算和管理要求，为各部门或人员设定的招待费使用的上限额度。
第四条预算与审批1、每年公司应做招待费预算，并与财务部门协商确定具体额度。
2、使用招待费的部门或人员在确保预算范围内，需要提前向财务部门提出申请，并经过财务部门审批，方可使用。
3、招待费使用需定期进行汇总报告，以方便公司核算。
第五条使用原则1、按需使用：招待费必须符合工作需要，且对公司受益明显。
2、节约使用：在接待过程中，应尽量节约开支，避免浪费。
3、合理使用：招待费使用必须符合公司的管理规定和财务制度。
第六条招待对象1、来访客户：对于来访客户，可酌情提供一定程度的接待，以展示公司的实力和诚意。
2、业务合作伙伴：对于有良好业务合作关系的伙伴，可适当提供接待，以加强合作关系。
3、政府机关或相关单位：对于来访的政府官员或相关单位，应以礼尚往来的原则，提供适度的接待。
第七条管理要求1、申请管理：使用招待费需要提前向财务部门提交申请，包括接待对象、时间、地点和预算等相关信息。
2、审批管理：财务部门收到申请后，应及时进行审批，并控制在预算范围内。
3、核查管理：对于招待费的使用情况，财务部门应定期进行核查和检查，确保招待费的合理使用。
4、报销管理：使用招待费后，需要及时向财务部门报销相关费用，并提供必要的发票和相关证明材料，以便财务部门进行核验和记录。
第八条监督与检查1、公司领导应对招待费的管理进行定期监督和检查，发现问题及时纠正。
招待费管理制度
招待费管理制度款待费管理制度篇1：一、业务款待费运用原则和范围1.业务款待费本着“必需、节俭、恰当”的原则运用。
1.1要表达：该款待的要热忱款待，充足表达对来宾的礼节。
1.2要做到：热忱有礼貌，大方不俗套，风光不铺张。
1.3通过认真搞好业务款待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2.业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需款待的客人。
业务款待费用详细包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务款待费的报销根据财务相关规定执行。
4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，根据公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费运用规定和标准1.内部食堂款待：1.1在公司食堂款待客人就餐，或布置客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发大事员工加班误餐公司布置工作餐等，施行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后布置。
1.2一般性业务款待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情布置在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室依据实际情况确定款待标准。
在公司食堂款待客人时原则上不答应上烟，款待用酒水价格要掌握在40元/瓶以内，公司伴随人员不应超过2人。
1.3外来来宾到公司联系业务需要款待的，第一天根据职工就餐标准免费就餐，第二天需连续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室布置就餐，依据情况可以布置吃款待饭或职工餐。
1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开头按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。
1.5因突发大事，公司布置员工加班误餐，可在员工食堂布置工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
公司招待宴请费管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待宴请费用的使用，加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部及对外业务招待宴请费用的管理和使用。
第三条招待宴请费用管理应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待宴请费用：1. 公司内部员工因工作需要，邀请外部专家、合作伙伴等进行的业务交流；2. 公司对外接待客户、合作伙伴、政府部门等人员的宴请；3. 公司举办各类活动所需费用；4. 公司领导出差期间，按照相关规定进行的招待费用。
第三章招待宴请费用预算第五条公司每年根据业务发展需要，由财务部门制定年度招待宴请费用预算，报公司领导审批。
第六条各部门根据年度预算，结合实际情况，编制月度招待宴请费用计划，报财务部门审核。
第四章招待宴请费用报销第七条招待宴请费用报销需符合以下要求：1. 招待宴请费用报销需提前填写《招待宴请费用报销单》，经经办人、部门负责人、财务部门负责人签字后，报公司领导审批；2. 报销单应包含招待事由、参加人员、费用明细、费用总额等信息；3. 招待宴请费用报销应提供相关发票、凭证等材料。
第五章招待宴请费用控制第八条招待宴请费用控制应遵循以下原则：1. 严格控制招待宴请标准，不得超过公司规定的标准；2. 优先选择性价比高的餐饮、娱乐等场所；3. 鼓励采用自助餐、茶歇等形式，减少宴请费用；4. 严格控制招待人数，避免浪费。
第九条招待宴请费用控制措施：1. 公司领导出差期间，需按照相关规定进行招待，不得超过规定标准；2. 公司举办活动，应提前制定预算，严格控制费用；3. 各部门举办活动，需提前向财务部门申请预算，经审批后方可实施；4. 财务部门对招待宴请费用进行监督，确保费用使用合理、合规。
第六章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相冲突，以国家法律法规及公司其他规定为准。
最新公司制定业务招待费的管理方案13篇
公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。
业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。
接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。
2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。
3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。
4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。
5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。
招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。
招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。
6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。
7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。
8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。
公司招待费用管理制度
公司招待费用管理制度第一条为规范公司招待费用管理，保证公司资源的合理使用，提高公司形象和营销效果，制定本制度。
第二条公司招待费是指企业在开展业务活动过程中为了与客户、供应商、商业伙伴等进行商务来往、交流合作等目的所支付的费用。
第三条公司招待费用必须符合以下原则：1. 公司招待活动应当符合业务需要，严禁出现赠送礼品、礼金、高消费等违规行为；2. 公司招待费用应当有效节约，杜绝奢靡浪费行为；3. 公司招待活动应当符合公司形象，提高公司的品牌价值；4. 公司招待费用应当合理使用，不得用于违法乱纪的活动。
第四条公司招待费用的管理责任人为公司财务部门。
公司财务部门有权对公司招待费用进行审核、监督和核销。
第五条公司招待费用的申请流程为：1. 招待活动需提前至少3天申请，填写申请表格并报经所属部门负责人签字同意；2. 公司招待费用申请应包括活动目的、时间、地点、人员、预算等详细信息；3. 申请表格需提交至财务部门进行审核，审核通过后可批准招待活动。
第六条公司招待费用的报销流程为：1. 招待活动结束后，负责人应及时采集活动相关票据、发票等凭证；2. 填写报销申请表格，并附上相应凭证，提交至财务部门审核；3. 财务部门审核无误后，将招待费用报销给招待活动负责人。
第七条公司招待费用的管理标准为：1. 单次招待费用不得超过500元人民币；2. 每月招待费用不得超过公司规定的限额；3. 严禁以任何形式违规奢靡消费，如高档餐饮、高消费娱乐等。
第八条公司招待费用管理制度的违规行为处罚为：1. 超规定招待费用，责任人将被罚款，并按公司规定的程序进行处理；2. 违规行为严重者，将面临公司纪律处分，并公示处理结果。
第九条公司随时有权对公司招待费用进行检查、监督和审计，确保招待活动的合法合规。
第十条本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，须经公司领导班子审议通过后方可实施。
以上为我公司制定的招待费用管理制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司形象，确保公司资源的有效利用。
公司招待费用管理制度简版
第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，合理控制招待费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构及员工因业务需要发生的招待费用。
第二章招待费用范围第三条招待费用包括以下范围：1. 餐饮费用：包括工作餐、商务宴请、茶歇等；2. 交通费用：包括出租车、地铁、火车等交通费用；3. 住宿费用：包括商务酒店住宿费用；4. 礼品费用：包括赠送给客户的纪念品、礼品等；5. 其他费用：经公司领导批准的与业务相关的其他招待费用。
第三章招待费用标准第四条招待费用标准如下：1. 工作餐：每人每次不超过人民币XXX元；2. 商务宴请：每人每次不超过人民币XXX元；3. 交通费用：根据实际情况合理报销；4. 住宿费用：根据实际情况合理报销；5. 礼品费用：根据实际情况合理报销。
第五章招待费用报销程序第六条招待费用报销程序如下：1. 经办人员填写《招待费用报销单》，详细列明招待事由、时间、地点、人数、金额等信息；2. 经办人员将《招待费用报销单》报送部门主管审核；3. 部门主管审核通过后，报送财务部门；4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第七章监督与考核第八条公司设立招待费用监督管理小组，负责对招待费用使用情况进行监督和考核。
第九条招待费用使用情况纳入部门绩效考核，对超标准、不合理、浪费等行为进行处罚。
第八章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在明确公司招待费用的管理要求，规范招待费用使用，确保公司资金合理、高效使用。
各部门、各分支机构及员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。
公司招待费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司招待费用管理，规范招待费用使用，提高费用使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：1. 合理、节约、高效原则；2. 事前审批、事后监督原则；3. 专款专用、明确责任原则；4. 严格控制、杜绝浪费原则。
第二章适用范围第四条招待费用包括以下内容：1. 餐饮费：包括宴请、接待等餐饮消费；2. 交通费：包括接送、出差等交通费用；3. 住宿费：包括住宿、接待等住宿费用；4. 礼品费：包括赠送、慰问等礼品费用；5. 娱乐费：包括娱乐、休闲等娱乐费用；6. 其他：其他因业务需要而产生的合理费用。
第三章招待费用审批第五条招待费用使用前，需按照以下程序进行审批：1. 经办人填写《招待费用申请单》，详细列明招待事由、人数、时间、地点、费用预算等；2. 经办人将《招待费用申请单》提交至所在部门负责人审核；3. 部门负责人审核同意后，将《招待费用申请单》提交至财务部门审批；4. 财务部门根据公司招待费用预算和相关规定，对申请单进行审核，签署意见；5. 经审批同意的招待费用，由经办人负责执行。
第四章招待费用报销第六条招待费用报销应遵循以下规定：1. 招待费用报销需提供以下凭证：发票、收据、银行转账单等；2. 报销金额与实际发生费用相符；3. 报销手续齐全，符合财务报销规定；4. 报销时间：每月最后一天前。
第五章监督与检查第七条公司财务部门负责对招待费用使用情况进行监督和检查，确保招待费用合规、合理使用。
第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于：1. 责令改正；2. 收回违规费用；3. 通报批评；4. 依法依规追究相关责任。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
附件：招待费用申请单。
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招待费用管理制度
1、目的：
为加强公司招待工作规范化管理，节约招待费用，塑造企业良好形象，特制定本制度。
2、招待原则：
热情礼貌、廉洁节约、对口招待、定额使用、严格控制、统一管理。
按照来宾及业务不同，由对应部门主管及以上人员负责对口招待，由行政人事部统一安排登记。
持申请单经总经理签字后报销。
3、公司招待范围
（1）公务性招待，包括政府有关部门来公司检查、调研、指导、联系工作，以及总经理的重要客人来访。
（2）业务性招待，包括业务相关部门重要客户及一般客户因特殊情况需要招待的。
（3）内部招待，包括因参加会议等原因，公司内宾需要招待的。
（4）其他因工作需要招待的。
4、公司招待标准（不含烟酒）
（1）招待重要官员、重要客户等重要来宾（指正处级以上）：100元/人●餐；住宿接待安排单或标间，600元/间。
（2）招待较重要官员及客户（指副处级）：80元/人●餐；住宿接待安排单或标间，600元/间。
（3）招待一般官员、外公司来宾（正科级及知名企业负责人）：60元/人●餐；住宿接待安排单或标间，300元/间。
（4）招待分公司负责人：35元/人●餐。
10人以上允许2名员工陪同，10人以下允许1名员工陪同；不安排住宿。
（5）特殊情况需经总经理批准。
5、招待来宾时，一般中午不得喝酒，特殊情况经总经理批准。
6、用餐前后，到歌舞厅等娱乐场所消费的由招待责任人自理，公司不予报销，特殊情况须经总经理批准。
7、招待相关负责人应先填写《来宾接待申请表》，经总经理批准后可施行。
特殊情况必须提前得到批准人的口头批准，且于事后补办手续，否则财务部有权拒绝报销。
8、招待负责人到行政人事部进行登记备案，行政人事部主管负责安排就餐、住宿事宜。
9、来客招待要到指定地点用餐、住宿。
10、用餐完毕后，招待负责人须及时（24小时之内）凭，《来宾接待申请表》和招待费用的正式发票（必须由批准人和经手人背签）到财务部办理报销手续。
11、招待费管理由财务部在年度预算中按照国家财经制度规定的计算标准，并结合公司实际情况计算出年度总额。
12、招待费使用金额1000元以内由总经理批准，1000元以上由董事长批准。
13、招待费用实行月结或季结。
所有招接待费用均由行政人事部和财务部负责结算，以行政人事部登记备案的记录为准，未经登记备案的不予以结算支付。
14、财务部在每月末统计本月业务招待费用的使用情况及占预算总额
的比例等情况，制表后呈报董事长、总经理、财务经理、行政人事部。
15、财务部经理负责对业务招待费的使用情况进行全程监督，如发生严重违反本规定的行为，有权制止并向总经理或董事长报告。
16、违反本制度及超支者，招待费超支部分自理，不予报销。
17、本制度由公司行政人事部负责制订、监督并解释。
18、本制度经总经理核准后自颁布之日起试行。
xxxx有限公司
二〇xx年x月x日
主题词：招待费用管理制度
主送：公司领导、各部门
xxxx有限公司2014年4月1日印发。