一般企业年审所需资料清单

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审所需清单

年审资料清单
1、营业执照复印件
2、验资报告复印件或及股东变动的章程修正案，如果未出具
验资报告，系提供股东缴款的进账单及凭证的复印件
3、以前年度审计报告复印件（如有需提供），或报表
4、审计年度的所得税清算审计报告，如若没有提供15-17）年
的汇算清缴全部资料。

5、审计年度的会计报表、账本、会计凭证，
6、审计年度的12月31日银行对账单及银行余额调节表
7、应收、预付、其他应收、应付、预收、其他应付款明细表
8、存货盘点表，
9、固定资产盘点表、房产证、行车本复印件，折旧计提方法
及残值。

10、无形资产中土地证、专利复印件及明细表
11、银行贷款合同复印件
12、应交税金增值税、营业税、所得税12月申报表复印件、
13、销售收入大额合同复印件
14、管理费用、销售费用、财务费用明细表
如电子账，提供打印科目余额表到末级的明细表15-17三年，每年一份。

一般企业年审所需资料清单【范本模板】

报表审计资料清单一．会计资料1。

（期末）资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注。

（单位负责人、财务负责人签字盖章、企业加盖公章）2。

科目余额表(1资产负债类：期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额；2损益类：全年累计金额）（手工帐可不提供)3. (期末）增值税、企业所得税等全部纳税申报表；所得税汇算清缴资料；4. 总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证5. 银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函、定期存单等6。

企业存货盘点表（截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)（企业人员签字，盖章）7。

企业固定资产盘点表（标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)（企业人员签字，盖章）8。

所有往来明细(含往来单位、金额、账龄）9、长短期借款合同及及其附属合同（如担保或者抵押合同等）10：企业社保计提明细；11：利息收入和支出明细(包含本期利息计提明细表,如有内部借款也需提供）12：长期股权投资协议，股东会或者董事会决议，以及银行付款或者收款回单等；二．备查类资料1。

单位设立时合同、协议、章程及营业执照副本复印件；2. 单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告及评估报告复印件;3。

税务登记证及组织机构代码证书；4. 新技术企业证书；5. 享受优惠政策的批准文件；6。

房屋、车辆产权证明；(需重点检查，本期新增及处理的车辆)7。

重要经营合同、协议复印件（采购合同、销售合同、技术合同、租赁合同、借款合同、担保合同、保险合同)（若是连续审计则一般只需要本期新增前十名大额的合同，以及其他特殊的合同）。

税审资料清单-汇算清缴(一般企业)

企业所得税汇算清缴审核所需资料贵公司拟委托我所对20__年度企业所得税汇算清缴进行审核，并出具汇算清缴审核报告。

为顺利完成税审工作，提高工作效率。

请提前准备以下资料，谢谢。

一、基础资料1.管理当局申明书（事务所提供模版）；2.营业执照（三证合一）；3.相关资质证书（如高新技术企业证书、软件企业证书、房地产资质证书、金融许可证等）；4.公司章程（或分支机构提供总公司章程）；5.公司最新验资报告；6.公司内部控制制度（会计核算、财务税务管理、费用报销、供销存管理制度等）7.经营场所证明（房产证或房屋租赁合同）；8.关联公司名单、控股关系等详细资料，说明主要关联交易情况；9.本年度会计审计报告，加计扣除、资产损失审核报告（或提供全套税务备查资料）；10.本年度财务报表、1-12月科目余额表（末级辅助核算）、序时账（电子版即可）；11.本年度账本、会计凭证（原件抽查）；12.上年度审计报告、税审报告；13.本年税务稽查、自查、涉税处罚相关资料；14.本年度享受税收优惠备案与备查文件（补贴收入，税收返还、高新技术企业与备案、免税备案、加计扣除等等，视情况提供）；15.重大经济合同及其相关资料；16.货币资金：现金盘点表、银行及各非金融机构对账单、余额调节表；17.存货：存货的采购、购销合同、存货盘点表；18.长期股权投资：股权投资协议或合同、被投资公司的营业执照。

如投资合伙企业，提供被投资公司的投资年度及以后年度会计报表及审核报告；19.固定资产、无形资产、长期待摊费用：主要资产权证、固定资产、无形资产、长期待摊费用清单及折旧摊销计算表，新增的大额固定资产清单及对应的新增固定资产的采购合同、发票、资产处置报废清单；20.在建工程：在建工程合同、文件批复、未完工程的工程进度情况说明；21.应收应付股利：公司股利分配的股东会或董事会决议、股利支付单据；22.短期借款/长期借款：借款合同、保证合同、抵押合同等；23.应交税费：1-12月各税种纳税申报表、纳税鉴定、税务自查及征、免、减税的批准文件和税务机关汇算清缴确认文件等相关资料；24.递延收益：加计递延收益的政府补助明细表，涉及的项目立项报告、政府补助文件、收款单据；25.应付职工薪酬：本年12月以及一次性资金计提表及次年发放本年度工资与奖金支付凭证；26.营业收入：收入核算确认方式说明、合同台账及主要销售合同扫描件；27.营业成本：公司相关成本主要合同；28.各类费用：大额费用合同及入账凭证及附件；29.投资收益：投资收益相关合同协议、董事会利润分配决议、投资收益有关凭证（按所列凭证号拍照）、转让、出售股票、债券的交易凭证；30.营业外收支：政府补贴文件及对应的银行进账单、罚款取得罚款单或缴纳单等；31.其他需提供的资料（审核过程中视情况另行通知）。

年审资料清单(最新)

深圳诚华会计师事务所
年度会计报表审计需提供的资料
一、年报审计必须提供资料（复印件加盖公章）
1、营业执照副本√
2、国、地税务登记证副本√
3、验资报告、组织机构代码证、外汇登记证√
4、公司章程、协议√
5、政府或上级主管部门有关公司成立的批文√（有就提供）
6、资产评估报告（若有）、上年度审计报告√
7、企业内部财务管理制度、内部控制制度√
8、1月1日至12月31日的凭证、帐簿和年度的资产负债表、年度的利润及
利润分配表、现金流量表√
9、租房合同、房产证和土地使用权的有关证明的复印件√
二、年报审计应提供的资料
1、库存现金盘点表、银行对账单（12月31日所有账号）、银行存款调节表√
2、存货盘点表、固定资产清单√
3、企业年度所得税纳税申报表√
4、应收账款、其它应收款明细表，应付账款、预收账款、其它应付款明细表
5、在建工程批文、可行性报告、预决算报告、工程进度
6、对外投资、联营协议、合同、章程，参控股公司名单、注册资本、参控
股金额、股份类别、占参控股单位股权比例、注册地址、验资报告、投资收益及被投资单位所得税完税证明√
7、公司的财产抵押、对外担保清单√
8、企业未决及已决诉讼情况，其他或有负债情况√
9、企业董事会、股东会有关投资联营等重大事项的决议文件√
10、重大期后事项√。

企业年审流程及所需材料清单

企业年审流程及所需材料清单下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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企业年检需提供的资料

企业年检需提供的资料
1、年检报告书。

2、营业执照正、副本。

3、上年度资产负债表、损益表。

4、一人有限公司、上市股份有限公司、从事金融、证劵、
保险、验资、评估、担保、房地产经纪、中介代理公司、注册资金实行分期到位还没全额缴齐的公司、三年内有虚报注册资本、虚假出资等违法行为的公司应提交会计师事务出具的审计报告。

5、企业经营范围中属于企业登记前置行政许可经营项目的，
必须提交有关部门核发的合法、有效的并加盖企业印章的相关许可证的复印件，广告经营企业需先进行广告经营资格检查，而后参加工商年检。

6、非法人分支机构（包括分公司）应提交总公司上年度已
年检的营业执照副本复印件并加盖总公司的公章注明与原件相符。

7、企业有非法人分支机构的还应提供全部分支机构的营业
执照副本复印件。

8、已经进入清算的企业还应提交企业已进入清算的报告，
报告应当由清算组负责人签字并加盖公章，属于公司的还应当提交公司登记机关出具的清算组《备案核准通知书》和企业全部营业执照正、副本。

年检需要什么材料

年检需要什么材料
一、营业执照。

年检需要提供企业的营业执照复印件，确保营业执照上的信息准确无误。

二、税务登记证。

税务登记证也是年检所需的重要材料之一，需要提供税务登记证的复印件。

三、组织机构代码证。

企业的组织机构代码证也是年检所必需的材料之一，需要提供组织机构代码证的复印件。

四、财务报表。

年检需要提供企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

五、纳税证明。

纳税证明也是年检所需的重要材料之一，需要提供企业的纳税证明。

六、社保缴纳证明。

企业需要提供社保缴纳证明，确保企业员工的社会保险缴纳情况正常。

七、公积金缴纳证明。

年检还需要提供公积金缴纳证明，确保企业员工的公积金缴纳情况正常。

八、劳动合同。

企业需要提供员工的劳动合同，确保员工的劳动关系合法稳定。

九、安全生产许可证。

年检需要提供企业的安全生产许可证，确保企业的生产经营活动符合安全生产要求。

十、其他相关证件。

根据实际情况，年检还可能需要提供其他相关证件，如经营许可证、行业资质证书等。

以上就是年检所需的主要材料，企业在进行年检时需要准备齐全这些材料，以确保年检顺利进行。

希望以上内容能够帮助到您，谢谢！。

申报年检应当提交以下材料

一、公司申报年检应当提交以下材料：1、公司年检报告书；2、企业法人营业执照副本;3、经营范围中有属于企业登记前置行政许可经营项目的，提交加盖企业印章的相关许可证件、批准文件的复印件(须带原件备查)，并注明“与原件一致”；4、以非货币财产出资且尚未办理财产权转移手续的，应提交财产权转移手续；5、2009年度资产负债表和损益表(加盖公章)；6、一人有限责任公司、上市股份有限公司和从事金融、证券、期货、保险、创业投资、验资、评估、担保、房地产经纪、出入境中介、外派劳务中介、企业登记代理的公司、注册资本实行分期缴付尚未全额缴齐的公司，以及三年内有虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资违法行为的公司，提交经依法设立的会计师事务所出具的年度审计报告。

审计报告可以是针对公司财务会计报告的审计报告，也可以是针对公司年度资产负债表和损益表的审计报告；7、企业有非法人分支机构的，提交分支机构的营业执照副本复印件(加盖公章，并注明“与原件一致”)。

二、非公司企业法人申报年检应当提交以下材料：1、企业法人年检报告书(封面还应加盖主管单位公章)；2、企业法人营业执照副本；3、经营范围中有属于企业登记前置行政许可经营项目的，提交加盖企业印章的相关许可证件、批准文件的复印件(须带原件备查)，并注明“与原件一致”：4、2009年度资产负债表和损益表(加盖公章)；5、企业有非法人分支机构的，提交分支机构的营业执照副本复印件(加盖公章，并注明“与原件一致”)。

三、企业分支机构、其他经营单位申报年检应当提交以下材料：1、企业分支机构、其他经营单位年检报告书(封面还应加盖隶属企业公章)；2、营业执照副本：3、经营范围中有属于登记前置行政许可经营项目的，提交加盖分支机构或经营单位印章的相关许可证件、批准文件的复印件(须带原件备查)，并注明“与原件一致”；4、隶属企业已通过2009年度年检的营业执照副本复印件，加盖隶属企业印章并注明“与原件一致”。

公司年检所需材料有哪些

公司年检所需材料有哪些2018年怎样进行公司年检?需要什么资料?现在的工商年检的时间是不是有所不同?今天就为大家好好讲解一下怎么办理工商年检。

现在的政策已经改变了，企业年检的时间加长了，由原先的3月1日到6月30日，改为1月1日到6月30日，而且如果在这段时间内没有进行工商年检的，企业会被录入异常经营名录，法人代表也会被打上征信污点的标志哦，接下来就简单的说一下企业年检需要的资料以及年检的内容。

年检所需要的资料：1.营业执照正副本原件，执照正本复印件4份2.税务登记证正本复印件(A4)3. 组织机构代码证正本复印件(A4)4.公章、法人章5.开户许可证复印件或提供开户行名称及帐号6.企业联系地址、邮编、固定电话、法人及联系人手机7.法人身份证复印件(新版身份证需复印正反面)企业申报年检应当提交下列材料：(一)年检报告书;(二)企业指定的代表或者委托代理人的证明;(三)营业执照副本;(四)经营范围中有属于企业登记前置行政许可经营项目的，加盖企业印章的相关许可证件、批准文件的复印件;(五)国家工商行政管理总局规定要求提交的其他材料。

企业法人应当提交年度资产负债表和损益表，公司还应当提交由会计师事务所出具的审计报告。

企业非法人分支机构、其他经营单位申报年检除提交年检报告书外，非法人分支机构还应当提交隶属企业上一年度已年检的营业执照副本复印件;其他经营单位还应当提交隶属机构的主体资格证明复印件。

企业年检报告书包括下列内容：(一)登记事项情况;(二)备案事项情况;(三)对外投资情况;(四)设立、撤销分支机构情况;(五)经营情况。

企业非法人分支机构、其他经营单位年检报告书只包括前款第(一)项的内容。

年检的对象和范围领取营业执照的有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业及其分支机构、来华从事经营活动的外国(地区)企业，以及其他经营单位。

当年设立登记的企业，自下一年起参加年检。

年检的内容：企业年度负债信息年检、营业执照年检、损益年检、年度审计报告。

企业法人营业执照年检所需材料一览表

企业法人营业执照年检所需材料一览表
（一）企业申报年检提交下列材料：
１、法定代表人或负责人签署的年检报告书(网上预审通过后打印)；
２、企业年检指定的代表或者委托代理人的证明；
３、营业执照副本原件；
４、经营范围中有属于企业登记前置行政许可经营项目的，提交相关许可证件、批准文件的复印件(加盖公章)，并提供原件核对。

５、企业法人应当提交年度资产负债表和损益表，公司和外商投资企业还应当提交由会计师事务所出具的审计报告。

６、企业有非法人分支机构的，需提交分支机构的营业执照副本复印件（加盖公章）。

７、非法人分支机构提交隶属企业上一年度已年检的营业执照副本复印件（加盖公章）。

８、其他经营单位提交隶属机构的主体资格证明复印件（加盖公章）。

9、国家工商行政管理总局规定要求提交的其他材料。

（二）已进入清算企业提交的材料：
前款所列１、２、３、４项的材料及相关的清算批准或备案文件。

年检需要材料

年检需要材料一、企业基本情况。

1.《企业年度报告》。

2.《企业注册证明》。

3.《企业营业执照》。

4.《企业法定代表人身份证》。

5.《企业章程》。

二、财务会计资料。

1.《企业财务报表》。

2.《企业纳税申报表》。

3.《企业资产负债表》。

4.《企业利润表》。

5.《企业纳税证明》。

三、人力资源管理。

1.《员工花名册》。

2.《员工社会保险证明》。

3.《员工劳动合同》。

4.《员工薪酬核算表》。

5.《员工培训记录》。

四、安全生产和环境保护。

1.《安全生产许可证》。

2.《环保验收报告》。

3.《安全生产事故报告》。

4.《环境影响评价报告》。

5.《安全生产管理制度》。

五、知识产权。

1.《企业专利证书》。

2.《企业商标证书》。

3.《企业著作权证书》。

4.《企业专利申请材料》。

5.《企业知识产权保护计划》。

六、其他相关资料。

1.《企业经营许可证》。

2.《企业产品质量检验报告》。

3.《企业质量管理体系认证证书》。

4.《企业产品质量监督抽查报告》。

5.《其他相关资料》。

以上所列材料为企业年检所需基本材料，企业在年检时需准备齐全，确保材料的真实性和完整性。

同时，企业在年检时应严格按照相关法律法规的要求进行，确保企业年检工作的顺利进行。

年检是企业的一项重要工作，只有做好年检工作，企业才能在经济发展中不断壮大。

希望各位企业能够认真对待年检工作，保证企业的合法合规经营，为企业的可持续发展打下坚实的基础。

公司年检流程及需要提供的资料（共5篇）

公司年检流程及需要提供的资料（共5篇）第一篇：公司年检流程及需要提供的资料公司年检流程、所需提供资料营业执照副本、法人身份证、经营许可证、审记报告，这些的复印件各两份。

还得去工商局领一份公司年检报告填写。

营业执照年检手续如下:(一)企业申领、报送年检报告书和其他有关材料；(二)登记主管机关受理审核年检材料；(三)企业交纳年检费；(四)登记主管机关加贴年检标识和加盖年检戳记；(五)登记主管机关发还企业营业执照。

营业执照年检需要提供的资料有：年检申请表、投资人身份证复印件〔如出资人为单位的需提供的是投资单位经过年检的营业执照复印件〕、公司章程、法定代表人身份证复印件、法定代表人签发的授权委托书、组织机构代码证书、上年期末财务报表及工商部门要求的其他资料。

以下企业需提供审计报告：1、独资有限公司（含自然人独资及法人独资）；2、企业登记代理机构、代理记账财务公司；3、会计师事务所（含评估公司）；4、注册资本分期缴付未全额垫足的公司；5、小额担保公司。

第二篇：公司的需要年检的证件和资料公司需要年检的证件和资料1、公司法规定年检日期为每年的3月1日至6月30日,2、按照顺利为：企业工商营业执照，企业法人代码证以及企业收费许可证3、如公司相关情况发生变化,应带齐相关资料,做变更。

3、企业工商营业执照年检需要准备：1）填写年检报告书（大厅领取）；2）营业执照的正本和副本；3）年审的资产负债表和损益表4）若是生产企业，需要环评报告，或者是安全许可证。

4、组织机构代码证年检时需要准备的资料：（1）组织机构代码证正本和副本；（2）填写信息报告，大厅领取；（3）委托书（手写即可）；（4）法人和经办人的身份证复印件；（5）营业执照副本的复印件。

备注：复印件需要盖单位公章。

年检内容1、营业执照年检2、组织机构代码证年检3、银行开户许可证年检4、一般纳税人年检5、贷款卡年检6、电子口岸年检7、各类原产地证书年审二、营业执照年检每年的3-6月份，审查项目包括注册地址、注册资金、公司净资产情况等。

年审所需资料清单

企业审计所需资料清单
一、证照类
1、营业执照
2、税务登记证
3、组织机构代码证
4.、银行基本户开户许可证
5、设立和变更登记时的批文、验资报告
二、财务类
1、年度资产负债表、利润表及年度纳税申报表及附表
2、总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账
3、每个银行账户的银行对账单,如对帐单和日记帐金额不符，需提供余额调节表
4、审计当天的现金盘点表
5、全年的会计凭证
6、存货盘点表
7、固定资产明细表及折旧表（即固定资产台账，折旧表需体现本年各固定资产本年计提折旧数，具体格式可参考文件夹中的固定资产清单文件）
8、房屋产权证明,固定资产中车辆的行驶证复印件
9、长短期投资情况明细表，投资协议，被投资单位营业执照及资产负债
表
10、长短期借款合同，有关抵押担保资料
11、发票使用情况表(被审计年度最后三张发票及下一年度年前三张发票的：要求连号)
12、按月（12个月）统计的工资发放人数
13、上年度审计报告、汇算清缴报告
三、合同类
1 、大额商品销售合同
2.、大额提供劳务合同
3.、房屋租赁合同
4.、机械、车辆、设备租赁合同
5.、广告合同，制作合同
6.、代理合同
7、材料购销合同
8.、供水、供电、供气、排污、绿化、道路、照明、通讯等合同
四、文件类
1 股权转让协议
五、其他
1、被审计企业声明书
2、企业财务政策调查表（填列贵单位符合的项目或打勾）
3、企业基本情况表
4、审计业务约定书
5、涉及公司的法院调解书、判决书和仲裁机构的仲裁书
六、所有提供资料都需复印件
七、余额表。

企业年度审计所需资料清单(1)

企业年度审计所需资料清单
1、年度1-12月末级科目余额表（综合本位币）、1-12月明细账以及总账、财务报表
2、国税完税证明（打印期限：每年1.1-12.31）+地税完税证明（打印期限：每年1.1-12.31）+年度企业所得税申报表（若还未申报，提供第四季度企业所得税申报表）+增值税申报表（所属期第1月及12月）（货运行业必须提供每月地税申报表）
3、上年度审计报告（若没有请提供上年度财务报表）、固定资产和累计折旧清单
4、合并报表需提供合并企业之间的内部交易情况和持股情况。

（单体无需提供）
可选项
1 有关减税、免税的税务局批复文件及有关法律文书（如有，请提供）
2 银行借款及其他借款合同（如有，请提供）
3 涉及股权转让的提交股权转让书
4 重要资产的购置合同、报关单（若进口）及发票
以上资料如果有电子档请提供电子档资料，无电子档提供资料复印件，加盖公司公章，项目没有的不用提供资料。

如果是用金蝶标准版软件做账的客户，可以直接提供帐套，不用再提供第2项。

企业年审需提供材料

附件4
企业年审需提供材料
1、填报的《劳动保障书面材料审查登记表》及单位自查报告、临沂市劳动保障年审登记证、用人单位公章；
2、用人单位营业执照副本及复印件、《单位授权委托书》；
3、职工花名册，用人单位劳动保障管理内部规章制度文本；
4、2017年1至12月份经职工签字确认的考勤记录；
5、与职工签订的劳动合同文本和2017年度解除劳动合同关系的全部资料，集体合同审查意见书；
6、执行最低工资标准的情况、工资分配制度和工资支付制度向人力资源和社会保障部门备案的复函、工资集体协商协议、人力资源和社会保障部门批准裁减人员的证明材料，实行综合计工时和不定时工作制度的批复，落实带薪休假有关规定的材料；
7、参保人员缴纳社会保险登记表和社会保险登记证；
8、2017年度2、6、9、12月份工资发放、缴纳社会保险会计凭证、账簿等有关会计资料、2017年向职工收取财物收据原始存根；
9、女职工和未成年工特殊保护的措施及有关材料；
10、与劳务派遣单位签订的协议书或合同书，使用实习生的用人单位提供与学校签订的实习协议、实习生名单和学生证复印件。

年检需要材料

年检需要材料一、公司基本情况材料。

1. 公司营业执照副本。

2. 公司法定代表人身份证明。

3. 公司章程及变更文件。

4. 公司经营场所租赁合同。

5. 公司组织机构代码证。

6. 公司税务登记证。

7. 公司开户许可证。

8. 公司银行基本账户开户许可证。

9. 公司财务报表及财务会计账簿。

二、企业经营情况材料。

1. 企业年度经营报告。

2. 企业年度财务报表。

3. 企业年度纳税申报表。

4. 企业年度资产负债表。

5. 企业年度利润表。

6. 企业年度现金流量表。

7. 企业年度应收账款、应付账款账龄分析表。

三、员工情况材料。

1. 员工工资薪酬发放情况。

2. 员工社会保险缴纳情况。

3. 员工公积金缴纳情况。

4. 员工年度考核及奖惩情况。

5. 员工劳动合同及变更情况。

四、税务情况材料。

1. 税务机关出具的纳税情况证明。

2. 税务机关出具的欠税清缴证明。

3. 税务机关出具的无税务违法行为证明。

4. 税务机关出具的纳税信用等级证明。

五、其他相关材料。

1. 公司经营许可证。

2. 公司安全生产许可证。

3. 公司环境保护许可证。

4. 公司知识产权证明。

5. 公司相关合同及协议文件。

以上所列材料为年检所需基本材料，具体情况还需根据当地具体年检要求进行补充。

年检是公司的一项重要工作，必须按时、按规定完成。

希望各位公司负责人和相关部门能够认真对待年检工作，做好相关准备工作，确保年检工作的顺利进行。

企业审核需要提供的资料

企业审核需要提供的资料第一篇：企业审核需要提供的资料审核前必须准备的资质/资料1、生产许可证（含副本）复印件；2、矿山开采许可证复印件；3、营业执照复印件；4、税务登记证复印件；5、组织机构代码证复印件；6、化验室合格证复印件；7、正在运行的重要生产及检测设备清单；（化验室、生产部）8、计量检测设备有效的检定报告/自校记录（化验室、电气车间）9、化验室人员的操作合格证清单和复印件（人资行政部、化验室）；10、适用的质量法规和质量标准收集清单及电子文档（人资行政部、化验室）；11、最高管理层、质量管理相关的部门及负责人名单（（人资行政部）12、近一年产品抽查监督检验报告/对比验证检验报告（化验室）；13、关键原材料、出厂水泥有害物质检验报告（化验室）14、综合管理手册、程序文件、目标分解、作业文件等及相应的受控体系文件清单、记录清单（人资行政部）；15、内审的策划及实施资料，包括策划、计划、检查表及内审记录、内审报告、不符合报告及跟踪验证、首/末次会议签到表等。

（人资行政部）；16、管理评审及相关资料，包括管评计划、各部门输入资料、管理评审报告、管评会议记录、管评会议签到表、整改决定的实施及验证等。

（人资行政部）17、体系运行必须的记录。

例如：1）供方调查、评价记录及合格供方清单，采供合同、进厂大宗原材料检验记录及不合格品处置记录，供应商再评价记录；2）中控操作记录；设备巡检记录、润滑记录、大中修和日常维护记录；工序检验及不合格品处置记录、袋重抽查记录；3）包装和出厂检验记录、工艺指令（生料/水泥配比通知单、入库通知单、出厂水泥通知单等）及执行记录；4）合同评审及合同执行记录、顾客满意度调查及综合评价和整改记录，投诉抱怨处置记录；不合格纠正和预防措施记录；5）员工培训记录（含培训计划、实施、有效性评价）、目标分解考核记录；6）监视和测量设备检定和自校（如：皮带秤、胶砂试摸、标准筛等)记录。

第二篇：企业接受外部审核前需要准备的资料,企业接受外部审核前需要准备的资料，仅供参考。