物料采购比价单
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
三方比价单
WORD格式
专业资料
三方比价单
采购需求供应商一供应商二供应商三
申购部门名称名称名称
采购类别□物料类□固定资产类
信息来源信息来源信息来源用途商户合同相关文件联系人联系人联系人
电话电话电话
序号物品名称品牌规格型号采购
数量
供应商一报价供应商二报价供应商三报价
1. 元（含税费、运费、安装费） 1. 元（含税费、运费、安装费） 1. 元（含税费、运费、安装费）
1 2.交货周期：7 个工作日 2.交货周期：15 个工作日 2.交货周期：7 个工作日
3.付款方式：月结 3.付款方式：月结 3.付款方式：月结
□供应商一□供应商二□供应商二
询价人：日期：部门审核：日期：。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，减少集团公司旳采购成本，提高集团公司各工厂旳竞争力，特对采购询价管理作出如下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术原则填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，涉及供货时间、物资名称、规格、品牌、原则及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及承当方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如旳确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物旳物资如包装物需返还供货方旳，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并告知车间。
3、采购员但凡提报在比价单上旳客户必须是有效旳客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参照所购物资旳价格，但是对于没有把握旳客户，严禁填写在比价单上。
4、但凡采购业务范畴内旳物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额元以上含元规定各采购员每月比价三家以上旳户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家旳户数应低于10%。
5、供货方只有一家旳比价单须在采购阐明中具体阐明理由，为什么只使用一家。
对所采购旳物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中旳“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其他部门指定只有一家旳（属按合同定点采购旳，要提供合同复印件，无合同复印件旳必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购阐明”一栏中具体阐明状况，凡外购物资外加包装费旳，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其他部门指定采购旳，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多种品牌，多种厂家。
不至于给采购部门旳工作设立太多旳权限。
8、审计部在同等质量同等技术规定下，如发现其他厂家供货价格低于比价单上最低价格旳，可以另选厂家。
并与所更换旳客户及时签订合伙承诺书。
因审计部换户导致浮现质量问题，由价格专人承当一定旳责任。
9、但凡实行比价旳物资在市场价格不变旳状况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大旳物资必须随时采购随时比价）超过比价周期旳（单独订货期限超过三个月旳物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
煤化工硝酸浓缩塔内件等物资询比价采购招投标书范本
黔西县黔希煤化工投资有限责任公司硝酸浓缩塔内件等项询比价采购公告（线上）一、采购条件1.本项目采购单位为黔西县黔希煤化工投资有限责任公司，采购资金为企业自有资金。
项目已具备采购条件，现对该（批）项目进行公开（或其他方式，但应注明，并注意标题与内容的一致性）询比价采购。
二、采购范围采购内容包括：硝酸浓缩塔内件等项，详见附件数据表。
三、供应商资格要求1.本次询比价采购只接受在中原云商电子商务采购平台注册并审核通过的合格供应商，未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。
本次采购在“中原云商”电子商务采购平台（）上进行，凡初次参加电子询比价采购的供应商，须在采购平台上完成网上注册并审核通过后方能参加。
2.供应商须满足如下通用资格要求：中国招标行业门户网站.中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，经营范围、资质覆盖所应答的主要产品（见采购物料明细），并具备应答项目的能力【提供营业执照扫描件电子版或加盖公章的复印件，国家强制认证的产品，必须提供有效资质证明】。
.应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。
.应具备开具%增值税专用发票的能力。
.在河南能源范围内货物供货合同执行过程中，未因严重质量问题而造成批量退货（退货量占合同金额%及以上）；或出现过其它重大问题，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到项目单位的验证。
.在河南能源范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。
.具有应答产品的供货业绩及证明材料.具备国内货物配送能力。
.本次采购不接受代理商应答。
.本次采购不接受联合体应答。
. 注册资本不低于万元。
3.供应商不得存在下列情形之一：.与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
.供应商提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。
.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包货物询价的。
采购询价比价议价工程
采购询价比价议价工程在采购的时候，如何以适合的价格，买到厂家需求的物料?这是一门专门深的学问，它关系到了采购的成本，也关系到了厂家的盈利多或少。
针对这一问题，我们必须研究其解决方法，那么应该从那儿下手呢？一，决定价格的方法1．科学的运算方式关于构成价格的各种因素进行科学的分析，并在必要时采取改进措施。
这种方法，是以合理的材料成本、人工成本及作业方法为基础，算出采购价格。
采购价格的公式如下所示：P=M×a+t(b+c)d+f SgQ其中：P=采购价格M=材料的需要量a=材料的单价t=标准时刻，即要紧作业时刻+预备时刻b=单位时刻的工资率c=单位时刻的费用率d=修正系数，例如为了特急品而加班、连夜赶工及试作等f=采购对象的预期利润按此科学的方法运算，其依据十分明显，故与卖方交涉之际，具有充分的说服力。
然而，若卖方无法同意，则应依照各项目的资料，逐一检讨双方的差距，并互相修正错误，以达成协议。
这种方法需要设定各项作业的标准时刻，同时也须算出工资率及费用率。
因此，应收集有关标准时刻的数值资料以及有关工资率及费用率调查资料，按各业别、规模予以分类，并加以统计。
此外，也应预先决定修正系数及预期利润。
2．体会的运算方式有体会的采购人员，可凭自己的判定来算出合理的价格。
所谓体会的运算方式，确实是一种直觉的运算方法。
3．比较前例的运算方式即利用适当的同类产品的价格，加以比较并作必要的修正措施，以决定价格的方式。
此种方式，可依据过去累积的数值资料，使价格更加精确，却也可能深受往常价格的阻碍。
4．估量的运算方式依据图纸、设计书等，估量者可凭体会及现有资料，估量材料费及加工时刻，并乘上单位时刻的工资率之后，再加上费用率，即可决定价格。
此种方式，完全依靠估量者的技巧，且在进行评判时，应不断地修正其差距，以获得适当的价格。
5．成本加利润的运算方式(1)采购价格=成本+合理利润(2)成本=本地制造器材成本+进口器材成本+工程设计成本+安装成本+ 其他成本(3)本地制造器材成本=直截了当原料成本+直截了当人工成本+间接制造成本+治理成本(4)进口器材成本=进口器材在国外港口船上交货价格×汇率+保险费及运杂费+关税(5)工程设计成本=设计人工成本+设计材料成本+间接费用(6)安装成本=安装人工成本+安装材料成本+工具损耗成本+间接费用(7)其他成本=财务成本+其他不属于以上各项的成本(8)合理利润=本地制造器材成本×合理利润率+进口器材成本×合理利润率+工程设计成本×合理利润率+安装成本×合理利润率+其他成本×合理利润率(9)各项合理利润率需视其资金来源的不同而各异，由成本分析人员参考国外相关行业的投资酬劳率、风险率、市场利率以及财政部核定的相关行业利润率，并考虑预付款及成本内已包括财务成本等因素分别认真研订。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
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编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
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消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
三方比价单
2.交货周期：15个工作日
3.付款方式：月结
1.元（含税费、运费、安装费）
2.交货周期：7个工作日
3.付款方式：月结
□供应商一□供应商二□供应商二
询价人：
日期：
部门审核：
日期：
三方比价单
采购需求
供应商一
供应商二
供应商三
申购部门
名称
名称
名称
采购类别
□物料类□固定ห้องสมุดไป่ตู้产类
信息来源
信息来源
信息来源
用途
商户合同相关文件
联系人
联系人
联系人
电话
电话
电话
序号
物品名称
品牌规格型号
采购数量
供应商一报价
供应商二报价
供应商三报价
1
1.元（含税费、运费、安装费）
2.交货周期：7个工作日
3.付款方式：月结
excel 比价模板-概述说明以及解释
excel 比价模板-范文模板及概述示例1:Excel比价模板用于比较不同供应商或品牌的产品价格。
这种模板可以帮助用户快速、有效地比较不同产品的价格，以便做出明智的购买决策。
首先，要创建一个Excel比价模板，需要确定比较的产品和相关属性。
可以在Excel表格中创建一列，用来输入产品名称。
在随后的列中，可以添加产品的不同属性，例如规格、型号、包装等。
接下来，可以添加每个供应商或品牌的列。
在每个供应商的列中，输入相应产品的价格。
可以按照不同的单位，例如必要的话可以添加价格单位列。
这样，可以清楚地看到每个产品在不同供应商之间的价格差异。
在Excel中，可以使用内置的函数和工具来计算并展示差价。
比如，可以使用"MIN"函数来找到最低价格，并使用"MAX"函数找到最高价格。
还可以使用"VLOOKUP"函数来查找特定产品的价格。
为了使比价模板更加直观，可以使用条件格式设置来突出显示最低价格或价格差异较大的产品。
通过使用颜色、图标或数据条，可以快速识别并比较产品的价格。
当数据改变时，比价模板也需要更新。
为了简化这个过程，可以使用Excel的数据透视表功能。
通过将数据添加到透视表中，用户可以轻松地筛选和汇总不同供应商的产品价格。
透视表还可以根据不同的属性进行分类，以便更好地理解数据。
最后，可以添加其他有用的功能或列，如产品评价、购买链接等。
这些额外的信息可以帮助用户更全面地比较不同供应商的产品。
在使用Excel比价模板时，需要注意的是保持数据的准确性和及时更新。
此外，对于大量的数据和复杂的比较，可以考虑使用专业的电子采购系统或软件。
总之，Excel比价模板是一个强大的工具，可以帮助用户比较不同供应商或品牌的产品价格。
使用这种模板，用户可以更好地了解市场价格并做出明智的购买决策。
示例2:Excel比价模板是一种非常实用的工具，可以帮助人们比较不同供应商的价格，并选择最优惠的选项。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
三方比价单
3.付款方式：月结
1.元（含税费、运费、安装费）
2.交货周期：15个工作日
3.付款方式：月结
1.元（含税费、运费、安装费）
2.交货周期：7个工作日
3.付款方式：月结
□供应商一□供应商二□供应商二
询价人：
日期：
部门审核：
日期：
一（孔）石桥一（只）船一（颗）枣一（把）伞
草花头：花、草、苗辶走之底（过远近）申购部门
名称
名称
名称
采购类别
□物料类□固定资产类
信息来源
信息来源
信息来源
用途
商户合同相关文件
联系人
联系人
联系人
电话
电话
电话
序号
物品名称
品牌规格型号
采购数量
供应商一报价
供应商二报价
供应商三报价
1Hale Waihona Puke 1.元（含税费、运费、安装费）
弯弯的月亮像小船。蓝蓝的天空像大海。三方比价单
虫虫字旁（蜘蛛蛙）饣食字旁（饱饭馒）采购需求
（9）司马光举起一块（石头），使劲砸那口缸，缸里的水流（出来了），掉进缸里的（小朋友）得救了。供应商一
1、把下面的句子补充完整。供应商二
越来越多越老越黄越刮越大越长越高
（）月（）日是元旦节。（）月（）日是中秋节。红火红红火火日夜日日夜夜供应商三
比质比价管理办法
比质比价管理办法总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》1.2 适用范围本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。
2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。
2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。
2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。
2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。
2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。
2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。
2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员依据集团公司制度进行处理。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
采购部工作流程图及说明
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生产物料采购流程
仓库 采购部 采购计 划流程 开始 财务部 总经理 品管部
申购单
编制 申购单
否 审 核 是
物料申购
否 审 批
是 特殊采购否?
是 下采购 订单 询、比、议价 否 采购合同表 签订采购合同
追踪交货期
送检 收货送检 入库 仓库入库 流程
验收入库单
否 合格否? 是
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生产物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部
财务部
流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程， 合格产品办理入库作业。
原材料入库流程
采购部 仓库 财务部
开始
验货
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账 账务处理
原材料出 库流程
原材料入库流程说明 目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
物料订购管理制度
物料订购管理制度第一章总则第一条为规范公司物料订购流程，提高物料订购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，以及与公司合作的供应商和业务伙伴。
第三条公司物料订购管理应遵循“合规、高效、透明、规范”的原则。
第四条公司物料订购应遵守国家相关法律法规，坚决杜绝违法行为。
第五条公司相关部门应当按照本制度规定的程序和要求，严格执行物料订购管理制度。
第二章采购准备第六条公司各部门应根据需求合理预测物料需求量，提前编制物料需求计划，并报送到采购部门。
第七条采购部门在收到物料需求计划后，应及时进行审核和确认，然后制定物料采购计划，提供给相关供应商查询和报价。
第八条采购部门应建立健全供应商库，对供应商进行评估和分类，以保证物料的质量和供应的及时性。
第三章采购流程第九条采购部门应根据物料采购计划，向供应商发送询价函或比价单。
第十条供应商应在规定的时间内提供报价，采购部门应对报价进行比较和评估，然后确定采购方案。
第十一条采购部门应向供应商发送采购订单，明确物料种类、规格、数量、价格等相关信息，并要求供应商在规定的时间内交付物料。
第十二条供应商应在接到采购订单后，按照要求及时交付物料，并提供相应的发票和交货单。
第四章采购管理第十三条采购部门应对供应商履行合同的情况进行监督和检查，确保供应商按时交付合格的物料。
第十四条采购部门应建立健全物料入库管理制度，对入库的物料进行清点、验收和登记，确保物料的真实性和完整性。
第十五条采购部门应对入库的物料进行合理存放和管理，确保物料的安全和易于取用。
第五章合同管理第十六条公司与供应商签订的采购合同应明确规定双方的权利和义务，包括物料的种类、规格、数量、价格、交付时间和质量标准等内容。
第十七条双方应严格执行合同规定的条款，如有违约行为应当承担相应的责任。
第十八条采购部门应建立合同管理档案，及时归档和保管好各类合同文件，以备查询和管理。
第六章知识产权保护第十九条在进行物料订购过程中，公司应加强对知识产权的保护，不得违反他人的知识产权。