(完整版)询价比价规范流程

询价比价资料流程

1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。

2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。

3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。

4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。

5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。

8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

询价比价规范流程

供应链ห้องสมุดไป่ตู้同优化
企业与供应商之间的协同合作将更加紧密，通过信息共享、协同计划等方式，实现供应链整体优化和成本降低。
03
多元化供应商选择
随着市场的不断变化和竞争的加剧，未来企业将更加注重供应商的多元
化选择，以降低采购风险并获取更优质的资源和服务。
THANKS
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适用范围和对象
适用范围
询价比价规范流程适用于所有涉及采购活动的企业和机构，无论是政府采购、企业采购还是个人采购。
适用对象
询价比价规范流程的主要对象包括采购方、供应商以及相关的监管机构。其中，采购方负责发起询价请求和进行比价分析，供应商则提供报价和相关资料，监管机构对整个流程进行监督和指导。
02
06
总结与展望
回顾本次项目成果
建立了完善的询价比价流程
通过本次项目，我们成功构建了一套全面、高效的询价比价流程，包括需求明确、供应商筛选、报价收集、比价分析、结果呈现等各个环节。
提高了采购效率和质量
新流程的实施，使得采购工作更加规范、有序，大大提高了采购效率和质量，减少了不必要的浪费和成本支出。
05
询价比价优化建议
提高信息化水平，实现电子化操作
引入先进的电子采购系统
01
采用专业的电子采购软件，实现询价、比价、招标、签约等全
流程电子化操作，提高采购透明度和效率。
建立供应商数据库
02
通过电子采购系统建立供应商数据库，方便企业快速找到合适
的供应商，并进行价格比较和评估。
强化数据分析功能
03
利用大数据和人工智能技术，对采购历史数据进行分析，发现
询价目的
通过询价，采购方可以了解市场行情，掌握不同供应商的价格和质量水平，为后续的比价和谈判提供依据，确保采购活动的公正、透明和高效。

采购询价、比价、议价管理规定(标准版)

采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。

二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。

三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。

四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。

五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。

六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。

主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

采购询价比价议价流程

采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。

2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。

3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。

4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。

二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。

2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。

3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。

4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。

三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。

2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。

3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。

3、询比价流程

询比价业务流程
目的：
更好增加供应商竞争机制，为企业节约更多的采购成本。

询比价方式：
采取传真、邮件传递报价单（需盖报价单位公章）
1、采购人员在根据生产计划、请购计划采购过程原料、辅料过程中，须坚持“货比三家”
的原则，积极与使用人和供应商沟通，在供应商提供的产品可以满足使用人需求的情况下，整理出采购信息、报价单等文件交与主管批准后，方可进行订货购买。

2、采购人员在进行设备、器材、备件等物料的采购过程中，应根据使用人的要求、标准，
广泛收集信息，深入厂家了解产品质量，采取供应商报价的办法，选定三家以上供应商进行议价，选取具有优势的供应商，整理出采购信息，交于公司主管批准后，方可订货购买。

3、采购人员对于经常采购的重要物料，如包装袋、包装箱等，可采取“招标”的方法同时
确立两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。

4、对于大宗或经常使用的物料，采购人员应建立相对稳定的供应商，并设立“供应商（资
料）台帐”作为日后询、议价和供料的参考，并将台账、报价流程放入网络共享，方便公司领导、审计部门随时监督。

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询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

材料设备部经理负责询价结果的审核。

公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

询价工作细则及流程

询价工作细则及流程一、什么是询价呀。

询价呢，就像是我们去逛街买东西，先问问价格一样。

在商业或者工作里，就是要去了解我们想买的东西或者想得到的服务，到底要花多少钱。

这可不是一件随随便便的事儿哦，它就像是一场小小的探险，充满了各种有趣的发现呢。

二、询价前的准备。

1. 明确需求。

咱们得先知道自己到底要啥。

就好比你要去买衣服，你得知道自己是想要T恤还是裙子，是要什么颜色、什么尺码的。

在工作里，是要确定我们需要的产品规格、数量、质量标准之类的。

要是这些都不清楚，那询价就像是没头的苍蝇，到处乱撞啦。

2. 找对询价对象。

这就像是找对逛街的地方。

不能说你想买高端的电子产品，却跑到小地摊去问价。

我们要找那些可能提供我们需要的产品或者服务的供应商。

可以通过网络搜索、同行推荐、行业展会这些方式来找。

比如说，你想找一家做创意广告的公司，你就可以在广告行业的网站上搜搜看，或者问问做过类似广告的朋友，他们推荐的肯定差不了。

三、询价过程中的那些事儿。

1. 联系供应商。

2. 询问细节。

不要光问个价格就完事儿了。

还得问问这个价格都包含啥，有没有隐藏的费用。

比如说，你买个手机，不能只问手机多少钱，还得问问配件啊、保修啊这些是不是包含在价格里了。

对于产品或者服务的质量保证、交货期、售后服务这些也要问清楚。

就像你买东西的时候会关心质量好不好，坏了能不能修一样。

四、收到报价后的处理。

1. 对比分析。

收到各个供应商的报价之后，就像我们逛街拿了好多家店的价格单一样，要坐下来好好对比分析。

看看哪家的价格最划算，同时也要考虑质量、服务这些因素。

不能只看价格低就选，说不定价格低的质量不好或者售后服务很差呢。

2. 进一步沟通。

如果有一些报价不太清楚或者有疑问的地方，还得再跟供应商沟通一下。

这时候就可以把我们的想法和疑问说出来，让他们给我们解释解释。

比如说，“你们这个价格里包含运输费，但是我看别的家都单独列出来了，这是为啥呀？”通过这样的沟通，能让我们对报价了解得更透彻。

食材采购询价比价管理办法

食材采购询价比价管理办法一、背景和目的食材采购是餐饮企业经营的重要环节，对于保证食品安全和经营成本的控制具有关键性作用。

为了拓展食材供应渠道、获取最优质价格的食材，以及提高采购效率，制定食材采购询价比价管理办法。

本办法旨在建立食材采购询价比价的规范化程序，充分发挥市场竞争作用，确保采购的合理性和公正性，降低采购风险，最大程度地节约成本。

二、适用范围本办法适用于餐饮企业的食材采购工作，包括但不限于农产品、畜禽及水产品的采购。

三、采购询价比价的流程1.食材需求确定：–各餐饮店负责人根据菜单和销售预测确定所需食材种类和数量。

–各餐饮店负责人将食材需求提交给采购部门。

2.采购部门询价：–采购部门根据食材需求和提前建立的供应商名录，向供应商发送询价函，详细说明所需食材的品种、规格、数量、质量要求等。

–询价函中需明确询价截止日期，供应商应在此日期前提供报价。

3.供应商报价：–供应商根据询价函提供详细的食材报价，包括单价、总价、交货期、质量承诺等信息。

4.询价比价：–采购部门将各供应商的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，制定初步的比价报告。

5.再次询价（若有需要）：–采购部门可以根据初步比价报告，决定再次向供应商确认价格或交货期等细节信息。

6.最终比价：–根据再次询价的结果，采购部门制定最终比价报告。

–最终比价报告应包括供应商名称、报价、评分等内容。

–最终比价报告需报经相关负责人审批，确保公正合理。

7.供应商选定：–根据最终比价报告，餐饮企业选定供应商，并签订采购合同。

8.建立采购档案：–采购部门应建立供应商和采购合同的档案，并定期进行更新和维护。

四、注意事项1.保密原则：–采购部门及相关人员在整个采购询价比价的过程中，应遵守保密原则，严禁向外界泄露涉及供应商报价的任何信息。

2.公正原则：–采购部门应按照公正、公平、透明的原则进行采购询价比价。

–采购部门应避免利益冲突，确保选定供应商时的公正性。

采购询价与比价流程

采购经验总结
分析采购过程中的问题
总结采购过程中出现的问题，分析原因，为后续采购提供经验。
提高采购效率
优化采购流程，提高采购效率。
降低采购成本
通过比价、议价等方式，降低采购成本。
采购档案管理
01
采购合同管理
将采购合同进行整理存档，以备查阅。
发票管理
02
03
质量检测报告
将发票进行整理存档，确保财务核算准确。
收集供应商信息
收集供应商名单
通过各种途径收集符合采购需求的供应商信息，包括企业资质、信誉、产品质量、价格等方面的信息。
筛选合格供应商
对收集到的供应商信息进行筛选，排除不符合采购要求的供应商，确定合格供应商名单。
发送询价单
制定询价单
根据采购需求和标准，制定详细的询价单，包括采购物品名称、规格、数量、价格、交货时间等要求。
01
根据报价合理性、供应商资质、信誉等因素，筛选出合格的供应商。
02
对筛选出的供应商进行进一步考察和对比，确保其能够满足采购需求。
03
与筛选出的供应商进行商务谈判，确定合作细节和合同条款。
对比价格与质量
1
在满足采购需求的前提下，对ຫໍສະໝຸດ 各供应商的价格和质量。2
考虑产品的使用寿命、维护成本、安全性等因素，综合评估性价比。
03
密切关注订单执行情况，确保按时交货。
验收入库商品
质量检验
对商品质量进行检验，确保符合采购要求。
到货验收
对到货的商品进行验收，核对数量、规格等是否符合要求。
入库管理
将验收合格的商品入库，确保库存管理有序。
04
采购后续流程

询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

材料设备部经理负责询价结果的审核。

公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

询价比价议价定价流程

询价比价议价定价流程询价比价议价定价流程随着市场竞争的加剧，各行业企业之间的价格战也越来越激烈。

在这种情况下，企业需要通过询价、比价、议价和定价等环节来确定最终售价，从而保证产品的竞争力和盈利能力。

以下是一个全面详细的询价比价议价定价流程。

一、询价1.确定需求在开始询价前，企业需要明确自己的需求，包括产品型号、数量、质量标准等方面的要求。

2.选择供应商企业可以通过网络搜索或者参加行业展会等方式找到多个供应商，并根据其信誉度和实力进行筛选。

3.发出询价单企业向选定的供应商发送询价单，说明产品需求及其他相关信息，并要求对方提供报价。

4.收集报价供应商在收到询价单后，会根据自己的成本和市场情况给出报价。

企业需要及时收集所有报价，并进行初步筛选。

5.分析比较企业需要对所有报价进行分析比较，考虑价格、质量、交货期等因素，并将其记录在表格中以便后续使用。

二、比较1.确定标准在比较报价时，企业需要确定比较标准，包括价格、质量、交货期等方面的要求。

2.制定评估表企业可以根据比较标准制定评估表，将所有供应商的报价及相关信息填入其中，并进行综合评估。

3.筛选供应商根据评估结果，企业可以筛选出符合要求的供应商，并进一步与其联系。

三、议价1.确定议价对象在与供应商联系后，企业需要确定哪些供应商是值得进行议价的对象。

2.确定议价策略企业需要根据自身情况和市场情况制定议价策略，包括最高限价、降低数量等方面的措施。

3.开始议价企业可以通过电话、邮件等方式与供应商进行议价，并尝试争取更优惠的价格和条件。

4.达成协议如果双方能够达成一致意见，就可以签订正式合同，并规定好交货期、付款方式等具体细节。

四、定价1.考虑成本在制定最终售价时，企业需要考虑产品的生产成本和销售费用等因素，并制定一个合理的利润率。

2.考虑市场需求企业还需要考虑市场需求，根据市场情况和竞争对手的售价制定最终售价。

3.定价策略企业可以采取不同的定价策略，比如高低混搭、捆绑销售等方式，以吸引更多客户。

完整版询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3权责3.1项目部及相关专业部门提出米购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

食材采购询比价流程

食材采购询比价流程(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--食材类采购定价流程为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。

食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。

一、供货商报价：（一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价）1、各供应商每周四提报下周执行价格2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。

（二）粮油干杂类（每月定价）1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。

2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。

二、询价：（一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理；（二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行；（三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录；（四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研；（六）、询价地点：*****批发市场同类供应商任选三家*****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次）*****网络询价《餐饮价格网》参考三、比价、核价（一）、比价：采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见；（二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长（三）、核价时间：1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定；2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定；（四）、核价流程1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。

2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价；3、做好相关记录，核价人员签字确认；五、核价审批：（一）、采购人员将汇总最后执行价打印清单，并附上签字的核价资料，报厨师长、财务部审批，报总经理批准执行价格。