工程设备材料采购比价表

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询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库与网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

询价比价规范流程

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

比价(议价)操作细则

攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

工程总承包项目设备材料采购管理规定

.管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号：持有者：总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求，提高管理效率和效益，特制定本规定。

本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。

2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。

3.1 招标指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为。

招标分为公开招标和邀请招标。

3.1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

3.1.2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。

3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。

4 职责4.1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理；4.1.2负责拟订采购范围分工表；4.1.3负责拟订（调整）项目物资采购计划；4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订；4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行；4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。

(完整版)询价比价规范流程

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

工程乙购材料价格认定与质量管理办法

工程乙购材料设备价格认定与质量管理办法工程乙供材料是建设项目的重要组成部分，为确保建设项目的整体质量，针对目前建材市场情况，制定工程乙购材料价格认定与质量管理办法，以便更好的作好材料管理工作。

一、乙购材的范围和内容：本办法乙购材仅指需认定价格及质量的暂定价部分材料。

施工单位根据工程进展情况，提前一个月左右提出用材计划表,计划表中要根据设计及施工组织计划明确材料的名称、型号、规格、数量、要求交货期等。

二、材料价格及质量确认程序：1、工程部负责对施工单位提出的材料计划表中材料的品种及规格质量核对确认,数量由施工方自行确认（如高于设计数量，甲方决算时扣除该费用），报处长同意后启动认定程序.2、由工程部、材料办、审计部门相关人员组成采购小组，按设计及变更要求对材料的质量及价格进行认定，认定方式一般采用：①、建材市场三家以上的调研、比价.②、采购小组按供货商提供的材料样品进行询价、竞价，样品样本需保留至大批材料到现场验收确认与样品无误时。

3、采购小组将调研或竞价情况进行汇总，会议讨论形成一致性意见（如附表1），报处长审批。

4、施工单位按甲方审批确认的材料质量及价格（必要时明确厂家)组织购买。

5、经确认的材料价格资料及时送计划科.6、工程部据以上资料签署施工方相关文件（必要时需经监理），作为决算依据。

三、材料质量控制措施：1、采购小组人员必要时对需加工制作的材料设备进行过程中监督检查，并做好工作日志备查.2、监理、工程、材料等相关人员对进入施工现场的材料设备按样品、样本参数进行核对验收，并填写材料验收表格（参甲供材验收表），材料验收合格后方可用于工程。

3、工程部及时收集材料在工程使用过程中质量反馈信息，并进行分析总结。

四、管理责任:工程部对暂定价材料设备的采购及验收负责，现场负责人负责具体实施相应程序，大宗及重要的材料设备由处长负责组织（或委托)实施，谨防出现差错与漏洞。

五、资料要求：工程结束,工程部需对暂定价材料的认定提供如下资料存档：1、经确认的施工单位提出的材料计划表。

比价(议价)操作细则

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

建筑工程材料采购方案

建筑工程材料采购方案一、概述建筑工程材料采购是建筑施工中非常重要的一环，直接关系到工程质量和工程进度。

因此，建筑工程材料采购方案的制定，对于项目的顺利进行具有极大的意义。

本文将围绕建筑工程材料采购方案展开讨论，从材料选型、供应商选择、采购流程等方面对该方案进行详细的规划。

二、材料选型1. 水泥水泥是建筑工程中常见的材料之一，用于混凝土搅拌和砌体砂浆浇筑。

在选购水泥时，需要考虑其强度等级、抗渗性、与混凝土的相容性等因素。

在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素。

2. 钢材钢材是建筑结构中重要的构件材料，用于支撑骨架和承受荷载。

在选购钢材时，需要考虑其材质、规格、强度等级等因素。

在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、交期、服务等因素。

3. 砂石砂石是混凝土和砂浆中的重要原材料，用于调配混凝土和砌体砂浆。

在选购砂石时，需要考虑其级配、颗粒形状、含泥量等因素。

在选购供应商时，需要考虑其矿石资源、加工能力、质量控制等因素。

4. 砖头砖头是建筑中常用的构筑材料，用于砌墙和砌筑地面。

在选购砖头时，需要考虑其强度、吸水率、尺寸精度等因素。

在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、供货能力等因素。

5. 玻璃玻璃是建筑中常见的装饰材料，用于窗户和幕墙的安装。

在选购玻璃时，需要考虑其抗风压、隔热、隔声等性能。

在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、供货能力等因素。

以上所述，是建筑工程中常见的几种主要材料的选购要点，当然还有其他多种材料，具体材料的选购要点需要根据实际项目情况进行具体分析。

三、供应商选择供应商的选择是建筑工程材料采购中非常关键的环节。

一个好的供应商不仅能够保证材料的质量，还能够提供良好的服务和合理的价格。

在选择供应商时，需要考虑以下几个方面：1. 产品质量供应商提供的产品质量是选择供应商的首要考量因素。

建筑工程中的材料需具有一定的强度、稳定性等品质，以确保工程的安全和质量。

挖机租赁比价表

文件编号：生成日期：电话：电话：139********电话：序号名称规格单位数量单价(元)总价(元)序号名称规格单位数量单价(元)总价(元)序号名称规格单位数量单价(元)总价(元)1月525,000.001250002时20003月520,000.001000004时20005月216,000.00320006时2000月126,000.0026000时1000月214,000.0028000时10860镐头机租赁时100150.001500011200镐头机时50300.001500013土方短驳 1 5T （场内）车195.009514土方短驳 5T （场内）台班155.0055进出场费次10以上合计341,150.00以上合计C:单位名称:材料价格对比表JD-PM-C-0022017年1月13日现场项目部名称：材料名称:挖机租赁使用部位：施工现场A:单位名称上海锦都建设（集团有限公司）B:单位名称:无锡健威基础工程有限公司联系人：联系人：钱先生联系人：备注：数量暂估，因雨天、挖机机械故障或任何情况下的休息等原因导致挖机停止作业，需扣除当天包月费用；租赁机械设备年限按规格，新设备不得超过四年。

以上均为含税价格备注：数量暂估，因自身原因或机械故障及下雨天（天晴除外）导致挖机停止作业的，需扣除当天包月费用；租赁机械设备年限按规格，新设备不得超过四年。

以上均为含税价格。

200-220型挖机租赁（新）120型挖机租赁（新）60型挖机租赁（新）推土机160型16T压路机。

《项目材料采购询比价管理办法》

项目材料采购询比价管理办法（试行）1、目的为了加强项目材料采购管理，增加采购透明度，有效控制采购成本，同时规范询价、比价、议价等流程，以确保项目材料采购单价合理性，特制定本办法。

2、适用范围2.1 适用于本公司采购中心、工程审核部、分公司项目部等部门。

3、工作职责3.1 采购中心负责组织和协调项目材料的询比价工作；3.2 分公司项目部负责全面参与和监督项目材料询比价工作；3.3 工程审核部负责项目材料询比价结果的最终审核确定。

4、工作原则及方式4.1询比价原则4.1.1 询比价采购工作必须本着对在建项目成本、利润负责的原则。

4.1.2 询比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的原则。

4.1.3 询比价采购工作必须遵循“择优、诚实、守信”的原则。

4.2按公司规定，对于参与询比价制度的材料以金额人民币10万元为界定，以避免量少材料造成大量人力及时间成本的浪费，若金额大于或等于人民币10万元的，必须按本询比价制度执行，若金额小于人民币10万元的，不作强制性执行，可依据项目要求灵活操作。

4.3 按公司要求，在公司内部针对项目材料的询比价必须在企业微信“经营：XXX项目”群内沟通讨论；除此之外，原则上不允许任何部门人员在公司内部私自建群沟通询比价事项。

4.4 按公司发文《即时通讯群管理规定》要求，采购人员不得加入公司规定以外的个人微信或其他企业微信材料群；若其他人员在公司内部私自建材料群的，采购人员必须明确拒绝并立即退出。

4.5 询比价采购工作对接方式，以便实现项目材料信息有效传递，项目部所有材料资料信息汇总到项目经理处，采购中心由采购员负责对接，项目部由项目经理负责对接，作为采购中心与项目部唯一对接主要窗口。

4.6 如项目经理因特殊情况无法负责对接的，项目经理按公司规定指定其他项目部对接人员，后续采购员只负责与项目经理指定人员对接，对于其他人员采购员有权拒绝；若指定人员离职或调动由项目经理负责重新安排。

采购合同评审表完整

评审结论
评审人
1
业务部
3)确认客户订单的要求
4)付款方式
3）验货、交付方式
客户要求完全识别，可按照合同要求执行。
2
生产部
（技术）
1）工艺能力能否满足客户要求
2）是否有交过样板，若交过样板给客户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要求，已交样板进行确认。
3
采购部
2)确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
180
1448.604
大门10mm固定玻璃
10mm
\
㎡
8.64
180
1555.2
黑钛哑光拉丝不锈钢底座
1.2mm
\
㎡
2.61
385
1004.85
黑钛哑光拉丝不锈钢
1.2mm
\
㎡
11.667
385
4491.795
黑钛哑光拉丝不锈钢、8+8mm钢化玻璃、40*40黑色钢丝网
1.2mm
\
㎡
4.86
950
4617
2
生产部
（技术）
1）工艺能力能否满足客户要求
2）是否有交过样板，若交过样板给客户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要求，已交样板进行确认。
3
பைடு நூலகம்采购部
1)确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
原材料的质量和数量能满足需求。
4
生产部
1)生产能力是否充足
2）生产进度控制
在规定的时间内能完成生产任务
5
品管部
7)保证产品质量满足客户要求，
8)以往投诉产品的改进。
3）检测设备的能力
产品质量能确保达到要求

询价比价规范流程

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

设工程材料设备采购管理规定及流程

设工程材料设备采购管理规定及流程The document was prepared on January 2, 2021工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款.结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据.项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批.同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份.二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等.有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间.2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可详见样表.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购.在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部.3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主.项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购.预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外.三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急.由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购.1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价.优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购.主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购.如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同.少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购.四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式.为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排.尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远.供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导.五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料.采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因.六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理,施工员,仓管,项目现场人员好安排材料的存放地点.供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料.如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收.2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货.送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号.送货单上面要盖供应商的公章.现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料.如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收.在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书.现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准.现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作.现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认.供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员.3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符.现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录.如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调.并且及时通知公司采购部相关人员.七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行.原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款1—30号.结算时间是每个月 1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间.每个月15—20由公司财务为供应商打材料款.供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算.供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准.此结算方式是少量的辅材料,结算标准.对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算.八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐. □后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部.4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐.□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票.4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合.请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据,请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货.注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料设备收料单以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单.购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后.附件共份.购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位.入库单№手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账.退料单项目名称：核算单位工程：日期：年专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位.货品调拨单№材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日。

比价(议价)操作细则

莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

完整版询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3权责3.1项目部及相关专业部门提出米购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。