2018年云南省镇雄县

2018年云南省镇雄县职业教育专项债券实施方案镇雄县财政局二零一八年九月目录一、项目基本情况 (1)（一）昭通市、镇雄县国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况 (1)（二）昭通市近三年财政收支情况 (3)（三）镇雄县中等职业技术学校及实训设施建设项目情况 (3)二、经济社会效益分析 (6)（一）经济效益分析 (6)（二）社会效益分析 (7)三、项目投资估算及资金筹措方案 (7)（一）投资估算 (7)（二）资金筹措方案及资金使用计划 (10)四、项目预期收益、成本及融资平衡情况 (11)（一）预期收益 (11)（二）资金平衡测算情况 (20)（三）其他事项说明 (24)（四）独立第三方专业机构进行评估意见 (24)五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 (24)（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 (24)（二）影响项目收益的风险及控制措施 (26)（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施 (27)2018年云南省镇雄县职业教育专项债券实施方案一、项目基本情况（一）昭通市、镇雄县国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况《昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出了教育兴昭战略,把教育作为实现经济社会快速发展的原动力，要始终把教育摆在优先发展的位置，以教育促经济，以经济哺教育。

要加快发展现代职业教育，强化职业教育在人才培养体系中的重要作用。

突出提高劳动者素质和培育高素质人才队伍，促进教育与经济紧密结合，把巨大的人口压力转化为人力资源优势。

要加强高中阶段教育基础能力建设，不断扩大办学规模。

到2020年，力争普通高中在校生达14万人，职业教育在校生达10万人，高中阶段毛入学率达86.5%。

大力发展中等职业教育，狠抓职业教育“扩容、提质”。

加快职业教育资源整合，完成市职教园区二期工程建设。

按照突出片区重点的思路，划分昭鲁巧、镇彝威、盐大永、绥水4个片区，重点打造昭阳区、镇雄县、盐津县、绥江县4所综合职业学校，加快对县区现有职业学校进行改扩建，构建区域性职业教育格局，使之成为高中阶段教育的重要组成部分和支撑。

《镇雄县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，集中优势资源办好高中教育，加强基础能力建设，不断扩大办学规模，着力提高全县高中阶段入学率。

大力改造职业高级中学，打造功能设施齐备的职业教育实训基地。

招商引资兴办一所可以容纳上万人的中等职业学校或高等职业院校，解决我县职业教育发展滞后的问题。

到2020年，高中阶段毛入学率达86.5%以上。

昭通市镇雄县中等职业技术学校及实训设施建设项目是切实贯彻《昭通市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《镇雄县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的重要举措。

该项目既是镇雄县的重点民生工程项目也是昭通市的重点民生工程项目。

职业教育为初中毕业生、高中毕业生和高中分流的学生或具有同等学历的城乡新增劳动者、下岗失业人员、在职人员、农村劳动者提供多种形式、多种层次的职业教育和职业培训，是我国教育体系的重要组成部分，也是国民经济和社会发展的重要基础。

加快发展现代职业教育，是党中央、国务院作出的重大战略部署，对于深入实施创新驱动发展战略，创造更大的人才红利，加快转方式、调结构、促升级具有十分重要的意义。

推动职业教育的改革和发展，是实施科教兴国战略、促进经济和社会可持续发展、提高国际竞争力的重要途径，是调整经济结构、提高劳动者素质、加快人力资源开发的必然要求，是拓宽劳动者就业渠道、促进劳动者就业和再就业的重要举措。

镇雄县作为人口大县，建设一所规模大、规格高的职业学校将有利于职业教育更好地服务于全县经济和社会的发展，符合国民经济和社会发展规划及行业专项规划。

（二）昭通市近三年财政收支情况2015-2017年，昭通市地区生产总值分别为：709.18亿元、768.23亿元和832.45亿元；财政总收入分别为：479.06亿元、488.04亿元、472.86亿元，其中：一般公共预算收入分别为：55.27亿元、59.64亿元、67.53亿元；转移性收入分别为：384.48亿元、343.77亿元、336.46亿元；一般公共预算支出分别为：405.29亿元、410.06亿元、416.42亿元。

（三）镇雄县中等职业技术学校及实训设施建设项目情况1．参与主体实施机构：镇雄县教育局项目业主：镇雄县职业高级中学。

镇雄县职业高级中学创办于1983年，学校现有两个校区，一个是种养殖基地，占地500余亩；一个是校本部，占地50亩。

学校有教学楼一幢，建筑面积2412平方米；实训楼一幢，建筑面积3875平方米；有男女生宿舍各一幢，建筑面积3200平方米；有食堂一个，建筑面积200平方米。

学校现有价值150万元的汽修实训设备及平面广告设计制作实训设备，分别与合作办学方云南中医药中专学校和香港理想教育集团协商购买价值25万元的医学护理实训设备及价值30万元的SMT贴片技术实训设备；学校还积极争取了有关方面的支持购买了钢琴、电子琴、电子电器等实训设备，加强计算机教室、形体训练室的建设，以适应学生实训的需要，确保学生学有所成，学以致用。

通过30多年的努力，学校已初步形成集学历教育、就业指导、检测服务为一体的综合性职业学校。

2001年学校被省教育厅认定为“省级示范性学校”，2005年先后被昭通市人社局和云南省扶贫办认定为“镇雄县职业培训站”和“云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地”。

2．项目概况镇雄县中等职业技术学校建设工程项目属于公益性事业项目。

（1）项目名称：昭通市镇雄县中等职业技术学校及实训设施建设项目（2）项目地址：位于镇雄县旧府街道办事处高山村铁匠坪（3）项目承办单位：镇雄县教育局（4）项目性质：新建（5）办学规模：6000人（6）项目用地性质：教育用地（7）项目总投资：项目动态估算总投资66153.21万元。

（8）项目建设内容：项目位于云南省镇雄县旧府街道办事处高山村铁匠坪，处于乡村公路东侧，距离镇雄县城约10公里，占地面积为320729.13平方米（约481亩），建筑总面积130620.75平方米，设计办学规模6000人，年招生规模2000人，为2-3年高职中专。

拟建建筑共16栋，核心教学区6栋,后勤服务区6栋,宿舍生活区2栋,体育运动区2栋。

其中：核心教育区内建筑6栋，分别为行政综合楼2栋，教学实训楼2栋，图书综合楼1栋，实训车间1栋；后勤服务区建筑6栋，分别为学生食堂1栋，专家楼1栋、教师食堂1栋，后勤楼1栋，水泵房1栋，柴油发电机及变配电室1栋；宿舍生活区内为学生宿舍楼2栋，同时一层配套有超市；体育运动区内建筑2栋，分别为体育馆1栋，变配电室1栋，同时配套有400米跑道体育运动场1块，配套篮球场及羽毛球场23块。

在学校的主要3个出入口处均设置有大门，整个学校环绕以通透式围墙，采取封闭管理。

（9）工程方案镇雄县中等职业技术学校建设工程方案设计坚持以人为本、尊重生活、立足长远、放眼未来、合理利用、科学规划。

突出县城文化、教育文化、地方文化，同时充分满足学生的居住需求和心理情感需求。

工程方案设计从各个方面，始终贯彻“适用、经济、美观”的指导方针，在各个方面、各个环节严格按照国家强制标准规范，对总体、单体、立面等多次修改完善，根据各不同功能需求进行设计，务必精益求精。

工程结构设计充分考虑了现代建筑的特点，结合地形、地貌和地质条件，与建筑、设备、施工和地方材料市场条件紧密配合，在满足建筑及专业功能需求的前提下，遵循安全适用、经济合理、技术先进的设计原则。

项目采用雨、污分流排水体制。

部分污水经中水处理站处理达到回用水标准后，用于公厕冲厕和绿化灌溉用水，多余污水直接排入市政污水管网。

各栋建筑的污水排入室外化粪池处理后就近接入室外污水干管；食堂餐饮污水设隔油池隔油后接入室外污水干管；实验室污水经酸碱中和及除重金属处理后接入室外污水干管。

室外污水干管在汇集了生活废水后，除回用部分排入校区中水处理站处理回用外，剩余污水排入市政污水管。

二、经济社会效益分析（一）经济效益分析本项目是社会公共事业项目，属于非盈利性项目，故不须对其财务部分进行重点分析。

从专业设置上看，昭通市镇雄县中等职业技术学校拟设置专业均为社会人才需求量大，就业前景良好的热门专业。

综合分析，该建设项目严格贯彻国家倡导的“节约型社会”的方针要求，结合项目实际情况，合理确定项目投资，使单位面积造价控制在低于同类项目市场的综合平均水平。

项目投资合理，具有可行性。

（二）社会效益分析1．该项目已纳入昭通市“十三五”产教融合发展规划项目，项目的建设将覆盖镇雄、彝良、威信三县，能满足人民群众日益增长的教育需求，为地方培养专业技术人才，有利于经济、社会和教育文化事业全面、协调、可持续发展。

2．该项目的实施，可以将目前的镇雄县教育结构由平面型转为金字塔型，增强教育服务社会的能力，可以进一步提高学校的社会服务能力，并通过示范作用，带动镇雄县其它中职学校增强综合办学实力，提高社会服务水平，为镇雄县构建社会主义和谐社会做出更大贡献。

3．项目的实施有助于提高镇雄本地及毗邻的彝良县、威信县等地外出务工人员的知识和技能水平。

保守估计镇雄在外务工人员长年保持在30万人以上，彝良、威信的人数也不少。

由于知识水平不高和技能水平低下，这只庞大的劳动力大军普遍只能从事危险性高、报酬低、工作负荷重的工作。

项目的实施有助于显著提高外出务工人员的知识和技能水平，改善他们的工作环境，提高他们的工作待遇。

三、项目投资估算及资金筹措方案（一）投资估算本投资估算工程范围为昭通市镇雄县中等职业技术学校及实训设施建设项目，包括行政综合楼、教学实训楼、图书— 7 —馆、实训中心、学生食堂、体育馆、学生活动中心、学生会堂、学生宿舍、专家楼、后勤楼、校医院、实训用房等。

总投资估算包括：前期费用、建安工程费、基础设施费、开发期间税费、期间费用、不可预见费用。

1．编制依据及原则项目编制依据为：（1）《云南省建设工程措施项目计价办法》（2003版）（2）《云南省建设工程造价计价原则》（2003版）（3）《云南省建设工程工程量清单细目指南》（2003版）（4）《云南省建设工程措施项目计价办法》（2003版）（5）《云南省建筑工程消耗量定额》（2003版）（6）《云南省建筑装饰工程消耗量定额》（2003版）（7）《云南省安装工程消耗量定额》（2003版）（8）《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）（9）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）（10）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计价格〔1999〕1283号（11）《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号（12）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）中价协〔2007〕003号文— 8 —（13）财政部《基本建设财务管理规定》财建〔2002〕394号（14）《关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》云价综合〔2012〕66号（15）《投资项目可行性研究指南》中国电力出版社（16）《常用房屋建筑工程技术经济指标》中国建筑工业出版社（17）建筑、规划方案图纸及设计说明（18）建设单位提供的相关技术文件资料与要求（19）单位工程指标价格参照近期同类型工程调整计算2．项目总投资昭通市镇雄县中等职业技术学校及实训设施建设项目动态估算总投资66153.21万元，具体见下表。