M4持续改进审核检查表
M4-管理评审过程检查表
受审过程
管理体系检查项目
1.1管理评审间隔时间
管理评审过程 提问
管理体系内审检查表
受审部门 负责人确认
DDGDFGF
检查方法
文件 查阅
现场 检查
询问 审核地点
审核员 检查结果记录
管理评审的间隔时间是否不超过12个月？是否根据相关情况适当增加管理评审？ √
品管部 每年均进行管理评审
DFSDFSDSF
√
所有部门 查各部门管理评审输入资料
√
管理层 管代委托ISO专员对资料进行审核、分析和汇总 √
品管部 查2018管理评审结论
√
管理层 查2018管理评审资料
√
管理层 查2018管理评审资料
√
3.评审输出
/
管理评审输出是否包括有关的任何决定和措施？
√
4.1管理评审报告
ISO专员是否记录评审内容、评审结论和提出的改进措施？是否在评审会后三天 内编写出管理评审报告交总经理批准？
√
管理层 查2018管理评审报告
√
品管部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成 改善计划表》
√
财务部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成 改善计划表》
√
财务部
查《2019年目标与实绩对照表》《目标未达成 改善计划表》
√
率
进的？
√
5.过程指标实现 情况
5.2内部品质失败成本
内部品质失败成本是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？ √
5.3外部品质失败成本
外部品质失败成本是多少？有无达到目标要求？未达到目标要求是如何改进的？ √
管理层 查2018管理评审报告
M4持续改进审核检查表
√
提供了持续改进计划1项。
7
是否定义了持续改进的过程？
(查管理手册，持续改进程序文件)
8．5．1．1
建立了持续改进控制程序
8
制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少？
查改进特殊特性的记录
8．5．1．2
√
进行了过程能力研究
9
查业绩指标实现分析。
8．5．1
√
改进计划完成率目标实现
4．2．3
√
持续改进控制程序
4
过程输入和输出是否明确？
8．2．3
√
输入：质量环境安全方针、质量环境职业健康安全目标、数据分析，输出：改进报告
5
如何测量、分析和改进质量管理体系？
8．1
√
通过内部审核、产品检测、顾客满意度调查、过程监视和测量等方式进行
6
是否透过质量环境安全方针、目标、内/外审的审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理审查的利用，以持续改进管理系统的有效性？查持续改进的计划、措施和实现记录
质量管理体系审核检查表编号：QR-Q07-003
审核过程
M4持续改进
责任部门
总经理
审核员
吴兵
审核日期
2016/4/25
序号
过 程 内 容
相关条款
判 定
审核记录
符合
不符合
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
2
√
总经理负责
2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
6.3
√
电脑、纸张
3
持续改进过程使用的文件是否获得？
IATF16949内审表-M4分析和改进
PFMEA中有对防错进行规定，有
10.2.4
相应的返应计划，如搓丝测头的使
A
用
是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适 宜？未达到时，是否采取相应措施改善？
9.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
质量改进有规定改进完成率，每月 均有统计完成情况
A
指标 是否监视过程的有效性？方法、频率是否适宜？未 达到时，是否采取相应措施改善？
输出：预防成本数据、 鉴定成本数据、内部故障成 本数据、外部故障成本数据、优先解决的问题点、管 理体系和过程的评价结、产品和服务的符合性、 风 险和机会措施的有效性、外部供方的绩效评价结果、 工艺改进的计划、验证报告、 产品改进的计划、验 证报告、工装改进的计划、验证报告 防错方法的使用
□否，■是
使用：办公设施、会议场地、改进资源、通讯设 施
5.4改进项目选择中有规定如何选
A
择持续改进的项目
10.在生产率效率面作了哪些持续改进的内容?例
如：模具更换、修理时间，设备调试时间，计划外
停机时间，过长的生产周期，人力和材料的浪费，
10.3
过多的贮存和搬运、工作/作业环境等。
工作环境进行了改善
A
11.在技术方面做了哪些改进的项目?例如：模具寿 命周期，设备总效率，生产制作工艺设计与改良， 新材料试验，防错技术运用，统计控制（控制图） 运用，动作/人机工程分析等。
质量管理部对日常检验数据进行收
9.1.3
集，并每月进行统计分析形成质量 报表，并结合统计数据进行分析组
A织改进。9Fra bibliotek1.3查PPM、交付合格率等数据均来自 日常监控过程数据。
A
公司针对顾客满意度、管理评审、
TS16949过程方法内审检查表M1-M4
●评审内容:全要素,质量目标、经营计划,不良成本,顾客满意度
会议纪录
管理评审输出
●评审报告,
●改进计划
过程方法审核检查表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□已经被文件化
□已经建立联系
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
支持过程SOP
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
支持过程
SOP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
C1~C6
S1~S17
M3资源管理:
发现的描述
1.合格
2.改进的机会
3.不合格
备注
IATF16949体系审核检查表-品质部
7.事态升级程序 8.统计1 技术应用及 数据分析程序
5.3 6.1 6.2 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 10.2
1、过程中员工自检，合格放行； 2、客户退货率≤0.1%，已经达标，产品检 验满足要求 ； 3、此过程的风险“1.量具损坏； 2.受控发放使用图纸不清晰； 3.受控资料相互之间矛盾； 4.未按要求记录； 5.标签贴错； 6.不合格品的非正常使用； 7.检验员对检验标准，检验技能，仪器使 用不熟悉，导致流出不合格品
被审核的过程名称
输入(I)/输出(O)
输入：
1.待检原料、半成品、成品； 2.送货单； 3.生产计划； 4.产品规范; 5.检验和试验规范; 6.接收准则; 7.原材料/外发加工产品 8.不合格品; 9.退货品; 10.内外部产品不合格信息
输出：
S6 产品检验与 不合格品 管理过程
CCL
1.合格产品； 2.不良品处理结果； 3.合格/不合格标签； 4.来料检验报告； 5.过程巡检记录表 6.首件检验记录表 7.出货检验报告； 8.品质异常联络单； 9.物料报废申请单。 10.有明确标识的物品; 11.检验和试验记录;
8.由于标识或者抽样问题导致漏检 9.检验之后，由于搬运、储存方式不合 理，导致产品损坏，成为不合格品。
合格
管理过程
9.物料报废申请单。
10.有明确标识的物品; 被审核的CC过L 程名称 11.检验和试输验入记(录I);/输出(O)
1.客户投诉率≤1.2% 2.客户退货率≤0.1%
过程绩效指标
12.不合格品处理记录/通知; 13.纠正和预防措施记录; 14.相关流程更改要求
2.纠正与预防措施关闭 率100%
3.供应商异常处理单；
内部质量管理体系审核检查表(M04 不良质量成本控制)
LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对质量成本的数据收集，统计，分析，使质量成本纳入控制的范围，为质量改进计划及质量策略规划提供参考，做到以预防为主，处理为次，以便降低成本，提高资金效率。
过程责任部门及责任描述：财务；负责收集，汇总，核算质量成本数据；监督考核质量成本计划的落实；报告成本综合分析结果。
支持的过程或子过程：记录控制，管理评审，制造，交付，服务，检验和试验，不合格品控制，数据分析，纠正预防等适用的质量管理体系文件：《质量成本控制程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.质量成本预测质量成本预测是制定质量成本计划的主要依据，是否通过分析各种质量要素与质量成本的依存关系，对一定时期的质量成本目标，作出长期，中期，短期预测质量成本预测的主要依据是否包括：(1)组织的历史资料；(2)组织的方正目标；(3)国内外同行业的质量成本资料；(4)产品生产的技术条件及产品质量要求；(5)顾客的特殊要求等。
2.质量成本科目设置2.1科目设置原则质量成本科目设置的原则是否符合：(1)符合国家现行成本核算制度；(2)能够具体反映质量管理和经济核算的要求；(3)便于统计，核算，比较，分析，有利于质量改进；(4)依据质量费用的用途和发生范围2.2质量成本二级科目所确定的本组织的质量成本的一级科目为质量成本，二级科目是否包括预防成本，鉴定成本，内部损失成本，外部损失成本，如有特殊要求时可增设外部质量保证成本2.3质量成本三级科是否汇总各三级科目的费用开支范围，成本产生及归口统计报告的LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素不良质量成本控制过程类别M04审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：通过对质量成本的数据收集，统计，分析，使质量成本纳入控制的范围，为质量改进计划及质量策略规划提供参考，做到以预防为主，处理为次，以便降低成本，提高资金效率。
M4数据分析与改进过程检查表
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
51
技检部质量分析人员的资质
52
技检部质量分析人员的培训
53
实验室检测范围与资质
六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）
54
纠正预防措施完成率
55
持续改进提案数
共同55项
全部共1233项
业务计划控制程序
43
公司统计技术运用确认表
44
统计过程控制指导书
45
纠正和预防措施控制程序
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
46
电脑
47电话48内部络49办公设施
五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）
50
技检部质量分析人员的职责
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标
一、输入（要求是什么）
1
质量目标
2
公司级数据
3
竞争对手的公司级数据
4
关键产品数据报表
5
一、二、三方审核结果
6
顾客满意度统计分析
7
关键工序参数
8
上年重大事故统计记录
9
市场产品价格
10
市场占有率
11
顾客的反馈/抱怨
12
顾客退货与索赔
13
年度经营计划
14
公司生产过程不合格品
15
质量报表资料
16
基础设施的运行数据
17
工作环境的监测数据
18
生产能力
19
人均劳动生产率
20
过程能力CPK
21
进货质量检验
持续改进体系内审检查表
持续改进体系内审检查表概述持续改进体系内审是对组织的持续改进体系进行评估和审查的过程。
本检查表旨在帮助内审员在执行持续改进体系内审时全面评估组织的工作情况，发现问题并提出改进措施。
1. 内部沟通与意识- 组织是否定期组织沟通会议，以确保所有员工对持续改进体系有清晰的了解和认识？- 是否有明确的沟通渠道，以便员工随时提出持续改进的建议和意见？- 组织是否提供培训和意识教育，以提高员工对持续改进的认识和参与度？2. 改进目标与计划- 是否设定了明确的改进目标，并将其与组织的战略目标相对应？- 是否有详细的改进计划和时间表，以跟踪和监控改进项目的进展？- 改进计划是否包括资源分配、责任分配和风险管理措施？3. 过程管理- 组织是否有明确的过程文件，以规范和记录关键过程的操作方法？- 是否定期对关键过程进行评估和改进，以确保其有效性和效率？- 是否制定了过程指标和绩效目标，以便对过程进行监控和测量？4. 内部审核与纠正措施- 是否定期进行内部审核，以确保持续改进体系的有效实施和遵守？- 内部审核是否包括对过程和文件的审查，以发现问题和提出改进建议？- 是否建立了纠正措施机制，以及时处理发现的问题并落实改进措施？5. 参与与满意度- 组织是否鼓励员工积极参与持续改进活动，并提供相应的奖励和认可？- 是否定期对员工的满意度进行调查，并采取措施改进组织内部环境和员工福利？- 是否建立了反馈机制，以便员工提供对持续改进体系的意见和建议？结论本检查表涵盖了持续改进体系的关键要素，并帮助内审员全面评估组织的持续改进情况。
通过使用本检查表，组织可以识别并解决存在的问题，并不断完善其持续改进体系。
IATF16949内审检查表M4 管理评审
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
5.3
9.3.2
7.1
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.1.3
10.2
10.3
4.4.1/6.1
4.3.2/8.2
过程责任人明确，对过程的输入、输出、方法、指标了解
完整，质量方针、社会法规、绩效数据、过程要求
充足，有计算机、统计技术
有过程流程图
过程策划和管理程序
管理评审计划、管理评审会议记录
过程使用的文件
过程形成的记录
过程的输出
监控指标
纠正和预防措施
持续改进
风险和机遇分析
顾客特殊要求
过程的责任人是否明确？是否有能力胜任？
过程的输入是否完整？有哪些输入内容？
过程的资源是否充足？
过程流程是否清楚？
是否有评审的输入资料？
是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？
管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要？
是否对管理评审的结果形成报告？
评审的结果是否留有记录？记录是否按要求归档？
过程活动使用的哪些文件？
过程活动形成哪些记录？
过程的输出有哪些？传递到哪？
绩效指标是否完成？
未完成时，是否采取相应纠正预防措施？
持续改进的有效性？
过程的风险和机遇是否进行了识别、分析？有无应对、监控计划？
是否对顾客特殊要求进行了识别并有效实施？
过程输出
质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求；
IATF1694持续改进过程审核检查表
QMS Audit检查表
述)
QMS Audit检查表
Y
NI
NC
7√
8√9√
10√确定责任组织，描述问题，纠正，分析原
因（Root Cause），措施行动计划，采取行动，效果验证，结案
10.110.210.2.1-210.2.3-610.3TSZZ/QP-22
《改进/纠正
/预防控制程
序》
针对过程重大不符合、顾客抱怨制定了纠正措施8D
报告找出根本原因，制定并落实纠正措施;提供过程产品不符合、顾客反馈问题的纠正措施报告；对退货拒收产品进行试验分析并制定纠正措施；顾客抱怨采用8D分析报告；生产过程采用防错的方法
询问管理层/管理者代表，公司持续改进的过程是如何定义的？持续改进的过程/
项目是什么？
4.4.1h)10.110.210.2.1-210.2.3-610.3
质量手册4.1.17
CPK分析报告及公差改进方案
M5 改进过程KPI情况？
4.4.1g)6.2.1，6.2.2，6.2.2.1
5.1.1.2
质量手册4.1.17
抽查12个月交付记录：过程改进实施率100%
顾客抱怨处理率100%
What was the CSR ? Do？
4.3.2（
5.1.28.2.29.1.2)
质量手册4.1.17
没有特殊要求
提问
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
审核发现/客观证据
(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描
述)
体系要素
文件要素。
IATF16949：2016内审检查表-持续改进内审检查表
审核员 审核日期
被审区域/接待人
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
1
持续改进的过程是否形成文件？（包括问题解决的过程和防错方法 使用的过程）文件规定是否符合标准的要求？
10.1 10.2 10.3
2 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如 3 何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠
6.1.2.2 10.2
涉及过程
符合情况 符合 不符合 改进
过程类型
MP03持续改进 MP
审核发现和不符合事项的描述
过程文件化，符合标准要求
部门主管能清晰描述职责和权限
资源充分 指标有测量跟踪，对未达标的指标采取后续改善 措施弥补
各部门主管负责数据的分析处理 对不符合指标采取分析纠正措施
13
是否采用8D方法作为解决问题的过程，当有顾客规定的解决问题的 格式时，是否采取顾客规定的格式？
10.2
采用8D方法跟进问题，顾客有特殊规定是采取顾 客的规定
道？
7.1.2 7.2 7.3 7.4
4
过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标 准的要求？
7.1 7.1.3 7.1.4
5
本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达 到时，是否采取相应措施改善？
6.2 7.1.5
6 过程的风险和机遇是否识别？
6.1
7 收集的信息和数行分析和改进纠正？
10.2
9 日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？
10.3
10 是否对过程采取纠正预防措施或持续改进?
体系审核检查表_M4纠正与预防
有文件规定
6
是否利用一些相关的工具进行纠正预防﹐如﹕管制图、FMEA等？
管制图、FMEA、数据分析的結 果
有工具使用
7
是否采取一些制程内的纠正措施﹐以消除不合格的原因﹐防止不 合格的再发生？
不合格通知单（品质管理）
有不合格品处置单，采取纠正措施
8
对于客戶反馈﹐是否采取一些的纠正措施﹐以消除不合格的原因 ﹐防止不合格的再发生？
√
15
当确定根本原因是供应商的责任时﹐是否要求供应商采取纠正预 防措施﹖
不合格通知单
有反馈供应商整改
√
备注
注：MAJ：严重不符合 MIN：轻微不符合 OK：合格
1/1
入库品不良通报
有采取纠正措施
9
是否利用数据分析对潜在的问题进行预防﹐以消除潜在的不合格 的原因﹐防止不合格的发生？
品质月报、纠正预防措施指令 单
有每周质量会议
10 对纠正预防措施是否确定完成日期？
ห้องสมุดไป่ตู้
纠正预防措施指令单
有规定
11 纠正预防措施执行后是否经过验证能否达到预期效果
纠正预防措施指令单
有验证
审核组长：
内部审核检查表
受审核过程：纠正与预防措施
审核员：
审核日期： 2015年11月10日
序 号
审核内容
审核方法
审核发现
1
纠正与预防过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统计？ 统计结果是否表明过程得到有效执行？
统计数据/趋势图
有绩效统计
2
当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应的纠 正措施？
审核结果
MA MI JN
OK
M4内部审核审核检查表
使用什么（材料、设备）
是
是否已定义过程？
是
有谁进行（技能、培训）
是
过程是否已经被文件化？
是
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是
是否已明确过程相关接口？
是
如何进行？（方法、技术）
是
过程是否已经被监控？
是
是否保持了记录？
是
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
●质量方针、目标●经营计划
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
符合
16
其他：
其他相关文件均符合要求
部门负责人
审核员
●顾客法规要求、体系要求、体系文件
●审核计划●现场操作人员感受
●上次内外部审核结果
●审核方案(含产品、过程审核)
●过程重要性绩效
●审核规程、审核指导书、图纸，各类变更
●顾客投诉或抱怨退货
符合
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
符合
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
各过程实施结果，有记录
《内部审核检查表》
《内部审核报告》
《内部审核不符合报告》 《首末次会议记录》
符合
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
内审计划完成率100%
符合
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
目标完成情况统计
不合格项报告、有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
(精益改善)4M确认检查表
对策
对于产品不良至少确认3个批次（包括3个批次）的产品后，方可给出确认结论。
有效 确认地点 顾客处不良是否在顾客处进行效果验证？
性的 关联性 是否在解决一个问题时，产生另一个问题？ 确认 重复性 对策实施后是否有不良再次发生?
是否建立可衡量的对策评价方法?
是否确认再发生的可能性?
6.1展 开应
用
人员间 产品间
的调 （包括检 设备的实际使用年限？故障频率有多高？
查 （实
验设备）
加工过程中设备是否出现过异常，如突然停机、故障、异响等。
际规
异常出现后是否进行维修？
定）/
是否有维修后的确认?
原因 检验装置 是否经过检定或校准？使用过程中是否有不正确操作或异常出现？
分析
是否定期进行工装的维护？
工装 使用前是否进行点检？ 工装是否有变更或维修?
是否有变更或维修后的确认?
材料的尺寸、结构形式、复合层是否变更？
材料 材质（化学成份、机械性能）是否变更? 材料的供应商是否变更?
是否使用替代材料进行产品加工？
操作者是否经过培训?
人员 培训后是否进行有效性评价? 岗位操作是否需要特殊的操作技能，如驾驶员（叉车）、锅炉工、电气焊工、电工等？
是否有替岗、转岗、新员工（包括操作者、检验员）上岗作业？
紧急措施的实施是否评估了对产品质量的影响、对后期交付的影响、对顾客生产的影响及附加费用的测 算？ 是否确认发生现场的不良品数量？
是否确认顾客（顾客生产线、顾客仓库）的不良品数量？
不良品数 是否确认公司中间库内的不良品数量（如果有）？
2.1不 量调查 是否确认运输途中（从公司到中间库、从公司到顾客）的不良品数量？
五个 为什
持续改进内审检查表模板
改进应包括
改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望
8
纠正、预防或减少不利影响
9
改进质量管理体系的绩效过程应包括
对所采用方法、目标、测量、有效性和形成文件的信息的识别
11
一个制造过程改进行动计划，重点放在减少过程变差和浪费
12
风险分析（例如FMEA)
13
实施注意点
持续改进是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的
14
制造过程的持续改进(可包括)
持续关注产品特性变差的控制
15
持续关注过程参数变差的控制
16
持续关注产品特性变差的减少
17
持续关注过程参数变差的减少
18
必须在控制计划中将受控特性形成文件
19
持续改进的前提是保证过程有能力满足顾客要求或者产品特性是可预测的。说明：制造过程先要消除特殊原因，在过程只有偶然原因的时候才进行的
步骤二：确定改进目标
39
步骤三：需找可能的方法来实现目标
40
步骤四：评价这些方法，并作出选择
41
步骤五：实施这些方法
42
步骤六：测量、验证、分析和评价所实施的方法
43
步骤七：实施完成更改
44
步骤八：对改进结果进行评审，确定新的改进机会
全面生产维护
33
精益生产
34
六西格玛
35
持续改进的方式
改进的途径之一是：利用重大战略项目对现有过程进行修改和改进，或实施新过程；它们通常由日常运作之外的跨职能的小组来实施
36
改进的途径之二是：由组织的人员对现有过程进行渐进的持续改进活动
37
持续改进可采取的步骤
检查表6.3(M3、M4)
需考虑：1.顾客要求；2.成本；3.进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始；4.资源调查；5.提供生产/检验设备，软件，包装；6.更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）；7.物流/供货方案；8.目标值确定和监控；9.定期向企业领导汇报。
需考虑：1.顾客要求；2.各生产工序，也包括供方的；3.重要参数/重要特性，法规要求；4.装车尺寸；5.材料；6.可追溯性，环保要求；7.运输（内部/外部）；8.由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。
09.7过程策划和过程开发的经验是否形成文件，并且供有关部门使用？
4.2
是否制订了质量计划？
09.5是否所有责任部门都参与了过程与工艺流程的认可？
VDA6.3要素/提问编号
提问题材——要求/说明
对照VDA6.1
的要素/单项提问
检查要点
现状与问题
评分
4.4
是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
——为了及时对所有的生产要素和影响进行评估，并在必要时加以纠正，需要进行试生产。批量生产中应能避免生产瓶颈和质量损失。
需考虑：1.所有生产工序，也包括供方的；2.顾客要求，功能；3.重要参数/重要特性；4.可追溯性，环保要求；5.运输（内部/外部）；6.各有关部门的参与；7.由设计D-FMEA得出的生产过程特定措施。
VDA6.3要素/提问编号
提问题材——要求/说明
对照VDA6.1
的要素/单项提问
检查要点
现状与问题
评分
需考虑：1.顾客要求;2.法规、标准、规定；3.物流方案；4.技术供货条件（TL）；5.质量协议/目标协议；6.重要特性；7.材料；8.用后处置，环境保护。
M4持续改进控制-ITAF16949乌龟图
2. 顾客指定的要求事项 : 《顾客特殊要求清单》《顾客特殊要求》 3. 政府/法律 法规事项 : GB/T 19004-2011/ISO9004:2009 追求组织的持续成功 质量管理方法
（见岗位职务说明书） 2. 关联组织(参照此过程的组织-) : 管理层（总经理、总经理办公室、管理者代表）、行政部、业务部、采购 部、生产部（冲压车间、PMC、机修）、技术部（模具车间）、品管部、财务 部（仓库）
5. 方法：原因分析、纠正措施分析不全面，导致问题重复发生。 6. 评价：计划完成率的数据统计不全面、失真。
改正日期:2019.04.03改正编号: A0
[ M4 持续改进控制 ] Process Flow Chart
③ 什么? (资材/装备)
1. 硬件 (机器, 设备, 装备, 计算机System) 电脑，打印机，复印机、会议室 2. 软件 Windows office 3. 资材 纸、笔
部门：管理层/企管部 日期:2019.4.3
MOP04
[ 改进控制 ] Process
② 如何做? (方法/步骤)
1. 管理规定(规定/规则/指导方针) :
持续改进控制程序 纠正和预防措施程序
⑨ Process 执行过程
1.待整改项目现状数据 2.整改工作计划 3.整改工作准备 4.整改确认及实施 5.整改效果评估验证 6.形成正式报告
⑤主要评价项目?(测定/评价)
⑥ 输入
顾客意见和建议； 管理评审总结报告； 纠正和预防措施； 内部审核报告； 合理化建议； 持续改进方案； 数据分析结果； 过程监控结果 出现内外部重大质量投诉； 客户退货及投诉； 过程不良信息； 数据分析的结果； 审核结果；检验结果
⑦ 输出
MP4改进过程内审检查表
NO：
韩德冰 杨琳 2017.3.3 符合情况 符合
过程输入
改进准备资料齐备，符合要求。
符合
过程输出
查到 2017 年持续改进项目一个，原一次性包 装桶改为周转桶， 为客户节约了成本和减少包 装桶的使用。
符合
涉及流程
持续改进策划→确定改进项目→确定 改善目标→拟定改善计划→改善实施 →改进效果评价→标准化。
流程符合要求。
符合
过程绩效 指标
改进计划完成率：100%
2017 年度持续改进计划已按期完成。
符合
质量记录
质量记录签字齐全、清晰完整、易于 检索
质量记录签字齐全、清晰完整、易于检索。
符合
支持文件
根据要求建立相应的作业指导文件
无 过程责任人：
审核员：韩德冰 杨琳
内审检查文件 改进 MP4 要求 根据条款要求建立相应的程序文件 顾客抱怨；内外审结果；管理评审结 果；质量事故、持续改进建议书、持 续改进可行评审表；实施计划。 已关闭的纠正措施计划表、年度持续 改进工作计划，持续改进项目实施效 果验证报告，改进后的产品、过程和 服务。 审核区域 过程责任人 办公室 办公室主任 审 核 员 审核日期 检查情况 依据标准条款 10 要求建立了 《改进管理程序》
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√
提供了持续改进计划1项：5S管理
7
是否定义了持续改进的过程？
(查质量手册，持续改进程序文件)
10.3
建立了持续改进控制程序
8
制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少？
查改进特殊特性的记录
10.3.1
√
进行了过程能力研究
9
查业绩指标实现分析。
9.1.2
√
改进计划完成率目标实现
质量管理体系审核检查表编号：JL-8.2.2-03
审核过程
M4持续改进
责任部门
总经理
审核员
鲁克思
审核日期
2019/d/15
序号
过 程 内 容
相关条款
判 定
审核记录
符合
不符合
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2
√
总经理负责
2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1
√
电脑、纸张
3
持续改进过程使用的文件是否获得？
第1页，共1页
7.5
√
持续改进控制程序
4
过程输入和输出是否明确？
4.4
√
输入：质量方针、质量目标、数据分析
输出：？
9.1.1
√
通过内部审核、产品检测、顾客满意度调查、过程监视和测量等方式进行
6
是否透过质量方针、质量目标、内/外审的审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理审查的利用，以持续改进质量管理系统的有效性？查持续改进的计划、措施和实现记录