橱柜订单流程图
全屋定制家居橱柜衣柜整装家装下单流程及管理规定
全屋定制家居橱柜衣柜整装家装下单流程及管理规定
一、目的：为了维护品牌形象，规范下单流程，提高工作效率，经公司研究决定，特制定以下运作流程及处罚：
二、适用范围：品牌营销中心店长、设计师、下单员、财务
三、主要内容：
1．设计师从签定合同次日起，两天之内必须将下单图纸交至软件下单员处。
以软件下单员在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计，特殊情况延迟需由店长签字说明原因。
2．软件下单员从接到下单图纸次日起，第三天九点前必须将所下单交至财务下单员处。
以财务下单员在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计，特殊情况延迟需由相关人员签字说明原因。
3．财务下单员从接到下单图纸起，橱衣单均在第二天下班前交至公司财务（星期天除外）。
以公司财务在图纸背面签收日期为准，每延迟一天罚款30元/单，以此累计。
如因总公司审核问题延迟，需由部门经理或相关人员签字说明原因。
4．公司财务从接到下单图纸起，次日须将单子登记完毕，第三日早上交至安装部备案。
以安装部在图纸背面签收日期为准，每延迟一天，罚款30元/单，以此累计。
5．店长要根据下单周期，严格把控签合同的交货时间，及时跟踪下单进展，避免延误交货造成违约。
如因店长把控不利，造成不良影响的，视情况给予扣分或经济处罚。
注：如遇正常休息日，下单周期往后顺延一天。
四、本规定自制度下发日起执行。
橱柜订购流程及售后服务处理规范
橱柜订购流程及售后服务处理规范
一、西德林橱柜订购流程：
客户全面了解西德林橱柜→ 签订货单、交定金→ 初步测量、出水电路图纸→ 精确测量→ 设计出图→ 签订购协议书、付全款
→ 下单制作→ 送货安装→ 客户验收合格→ 签保修卡→ 提供售后服务。
【备注说明】：
1、定金未测尺前随时无条件可退，测尺后不退。
2、订单有效期一年，装大同学在订单有效期内价格就低不就高。
3、下单制作周期根据客户所选材料而定，常规材料制作周期一般为20-25天。
【服务工作流程】：
1、设计师会在您签订单后二十四小时内，按预约时间为您上门测量设计，
2、首次上门测量时，请您会同装璜工程队同时到场，以便设计师在充分考虑您的意见后进行初步设计，并就水电路改造等基础工程方案进行优化。
3、首次测量后请您督促水电煤气等管道改造，以及墙地砖、门窗套、吊顶等工程施工，以便尽快为您上门复测。
4、当您完成上述施工后，您便可通知设计师上门复测，设计师一般会在三天内上门复测，复测时，请将选购的油烟机、灶具、水槽、微
波炉、洗碗机等相关电器放入现场，以便设计师能够量取精确尺寸，防止电器设计出现尺寸误差。
5、设计师复测后一般会在三天内设计出图纸，并及时与您预约签订协议时间，签协议时请您付清全部货款，签约后三十天内我们为您将橱柜安装完毕，特殊门板除外。
6、安装前，我们会与您预约送货时间，我们会在一到二天内为您安装好橱柜。
安装完毕后，请您亲自验收合格签字，并对我们的服务给出您的评价。
7、为了保证您的安全和使用方便，请您找专业人员安装水电。
中央厨房工作流程图
客户拟定订单 更改订单
修改订单 配送沟通
中央厨房工作流程图
采购
仓管（原物料）
中厨
联系供应商 联系供应商
能否供应
下订单
能否供
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
原物料库存
接收订单/ 订单处理/
研判
查询库存
查询库存
部分无法加工
能加工
发布任务/ 分解下达加工单
仓库库存 （原物料）
准备原物
加工多或少沟通（能否修改订 剩余原物料退回
生产加工 分类/分装
司机沟通 /分析改进
道具清点入库
道具清洗
单据录入/损耗 配送沟通和反馈
司机沟通 /分析改进
放到指定地
仓管（半成品/成品）
配送
查询库存
半成品库存
库存半成品 /成品出库
仓库库存 （半成品）
申请处理不合 格品或多出部分
多出量或 不合格品入库
入库/出库 （放指定地点） 配送沟通和反馈
放到指定地
装车配送
装车配送 收回道具
全屋定制订单流程培训课件
3、客服收到拆单人员拆好的订单后，及时报价给到店面，以发邮件的形式给到店面指定收报价表的邮箱。 店面人员收到报价后，如发现报价有问题的，与客服联系核对，复核报价无误的确认报价后汇款。
二、汇款下单
公司订单流程
——订单手册
一、客服接单
1、经销商与终端客户签定了合同并收了预付款后，将此客户的订单要求画成CAD图纸，CAD图纸要使用公司 的标准图框。标准图框中右边的内容需要详细填写，店面名称、店面电话、终端客户地址及姓名电话，这些方 便店面查询订单及发货贴标识用，其余的如柜子名称、颜色，设计师电话等是必填项，以方便图纸有问题的时 候能找对联系人进行沟通。五金部分需要公司配的要填好建号，自备的五金请注明自备字样，什么都未填写的 默认为自配。
3、汇款人员在汇款或转帐给公司时，在备注栏里注明是哪个店面或哪个客户的货款，字体不能写太多 的必须要注明是哪个店面的货款，以便店面人员忘记通知客服汇款的情况下，我们能够知道是哪个 店汇过来的货款及时与店面沟通，以防止款到了不知道是哪个店面汇款过来，订单未下发生产的情 况。
4、确认货款到帐后，客服人员会安排将订单下给工厂生产。
15天发货。(以上的交期，为现行交期，如有变动，以公司的最新通知为准）
谢谢观看
2、工厂发货后，第二天会给到客服相应的发货清单，客服收到发货清单后第一时间将清单发给店面人 员，店面人员在收货时按清单数量点货收货，如收货过程中发现有少件数及物流破损的情况，在48 小时内向对接的客服反馈。
(以上的交期，为现行交期，如有变动，以公司的最新通知为准）
四、售后
1、店面反馈售后问题，填写我司的售后反馈表格，如果是物流损坏的，必须提供物流损坏的照片，以 便客服协调与物流公司索赔，店面自己指定的物流公司，由店面人员自行与物流公司协商索赔事宜 ，
衣柜订单处理流程图
爱的空间 罗兰定制
1 罗兰衣柜订单处理流程
（传真至公司前台并电邮给衣柜设计师）
（图纸及料单不标准需重新填写）
（图纸及料单审核无误）
注：若经销商变更订单，需填写正规《ROLAND 衣柜变更单》，公司签字确认后方为生效。
下单后3天内改单，免改单费，若定单已进入生产环节，公司根据实际成本情况收取改造费用；若超过3天，订单可以变更的，公司根据实际成本情况收取改造费用，并收取50元/单的改单费；不能变更的，公司不予受理，由此产生的任何损失经销商负责。
橱柜台面下单后的流程及制度
橱柜台面下单后的流程及制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!橱柜台面下单后的流程及制度如下：1. 下单确认用户在选择好橱柜台面款式、材质和尺寸后，销售人员会生成订单，并与用户确认订单内容。
全屋定制家具订单管理课件
客户 业务信息 按表录入 业务催 收订金 业务跟单 业务洽谈 初步方案 财务确认收 订金 财务 设计 计划统计 采购 材料库 设计 Speaker name and title here 成本核算、预计报价 签订合同、方案确定 物料预算申购、购买 客户订货单 订单接受 现场测量 图纸深化 精准报价 物料清单 计划 排布跟踪 库存梳理 物料申购 采购订单
• ④、外务采购员依采购订货单要求外出采购，注意回厂日期、单位最小化、原始单价、采购数量等。
精品
订单流程说明5
• 10、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申购，一律到仓库写“申购单”，注意写清名称、数量、用途、申购人、回厂日期 后，副总签名后交采购购买。
• （2）、入库：公司采购之任何物料（包括生产用和非生产用，食堂除外）必先入库，办理入库手续，严禁物料回厂即用单证直接 交财务。
• ①、材料到位后，材料仓库须第一时间通知品检，进行品质检验，合格后方可入库，不合格的退回，并及时通知生产使用部门领 料。 • ②、仓管要依采购订货单逐一核实供方送货单项目是否与采购订货单相符，如多送，要及时知会采购是否收货，如收要求采购补 增采购订货单，再以采购订货单办理采购进货单；如多余的不收，就让多余的带回，只依采购订货单数量办理采购进货单。 • ③、注意单位换算，以ERP最小单位入库；单价是否涨价；其它项次是否与采购订货单相符。 • ④、按固定存放区及时归位。 • ⑤、车间退料入库，参照原材料入库(供应商改为车间)。 • ⑥、入完库后当天的所有送货单票据，在下午下班前由仓库统计交财务。 • （3）出库：①、材料统计每天把车间领料、补料、报废料、工具、退供应商的物料做到ERP上。 • ②、在ERP程序生产领料单或采购退货单上录入。日清日节，当天完成。 • ③、车间补料，要有生产总监注明衬料原因、签名，并有运营总经理审核后，仓库方可发料（人为报废衬料的，要按实价罚款）。 • ④、采购退货，要经采购、仓管、供方同时签名，并由仓库统计将采购退货单财务联• •
家具公司国内采购订单收货流程图
系统作业步骤及要点：
1:仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质
检冻结库的系统收货动作。
2:当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库
收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统
中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔
订单商品进行拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果
厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
退货至供应商的系统退货动作
2.流程图
MM22
国内采购订单收货流程
2/2
仓储部
双方在到货验 收单上签字，
确认实收数量
在收货冻结库 存中输入实际 收货量
TC MIGO
物料凭证
品保
到货验
收单
1
转品保进行 品质鉴定
MvT:103
No
物料退供应商
■流程仓储部是否特采Fra bibliotekYes
到货验收单
特采单
Yes
商品从质检库
移入良品区
执行特采
财务凭证
单据归档
MvT:105
将合格品和特 采品转入非限
制库存
TC MIGO
3.
3.1.
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001
第十章、橱柜业务流程docx
第十章、橱柜业务流程一、 业务流程图橱柜业务流程店面导购员渠道业务店长店面导购员物流设计师审价员审图员财务计划部（预约）仓库计划部（排单）客户司机/送货员改补组客服专员安装师安装文员下单员客户上门七天内进店未进店小区客户网销客户商超客户联盟客户1.1.潜在客户跟踪进店1.2.推荐进店成交2.1.潜在客户意向单跟踪2.2.潜在客户意向单预测量2.3.预收货款收订金、全款1、推荐短信2、进店短信3、成交短信2.4.测量服务单测量申请2.5.橱柜设计单客户确图4、活动报名短信确认方案是5、测量预约短信客户安装服务云或公司订阅号预约测量活动报名预约送货预约安装预约维修订单跟踪查看账单查看进度4.1橱柜设计单审图5.1橱柜设计单审价是3.1.测量服务单测量3.2.橱柜设计单设计软件3.3.橱柜设计单ERP 报价3.4.橱柜设计单复尺否否橱柜设计单99生效/归档5.2.销售订单99生效/归档6.1.第三方软件下工厂单7.4.采购订单计划生产日期7.3.预付货款制订7.2.采购订单排产9.2.出库单-归档仓库发货10.2.出库单-通知出库打单10.1.出库单-制订预约送货安装8.2.入库单核对入库成本8.1.预付货款99生效/归档9.1.估价入库单到货入库否12.1.司机送货是否完工是否改补16.5.回货16.4.向工厂下改补单16.1.非标改补单改补类型否否定责12.2.客户签收14.1.上门安装14.4.安装完成15.1.安装、维修申请11.1.发货派车单调度排单派车13.3.非标改补单改补确认14.2.非标改补单制订13.4.核算安装费(个人/小组KPI)15.1.安装施工单安装回访11.2.发货派车单签收回单、核算运费13.2.安装施工单安装排单13.1.安装施工单安排安装师傅16.2.非标改补单初审定责16.6.派单派车、派安装16.3.非标改补单终审定责是改补7.1.客户排单跟踪表第一次预约送货A 、导购员月度计划(制订)C 、部门月度计划（制订）B 、导购员月度计划(审批/归档)D 、部门月度计划（审批/归档）H 、部门周计划（审批/归档）G 、部门周计划（制订）E 、导购员周计划(制订)F 、导购员周计划(审批/归档)J 、导购员工作日志(审批/归档)I 、导购员工作日志(制订)K 、店面管理日报(制订)L 、店面管理日报(审批/归档)余单客户意向单潜在客户单1、收款提醒【电子账单】服务评价短信7、评价短信6、安装提醒（客户）9、安装提醒（导购）4、到货提醒（客户）7、到货提醒（导购）3、已下单提醒（客户）6、已下单提醒（导购）2、测量提醒（客户）5、送货提醒8、送货提醒是是12.3 拍照确认测量师傅上传测量图纸12.3 拍照确认二、操作步骤1．潜客1.1潜在客户意向单导购员通过各种渠道掌握的客户资料录入到潜在客户意向单进行跟踪，通过跟进完整准确地采集客户的相关数据。
橱柜定做基本流程表
1、签订橱柜订购单当充分了解了市场，对橱柜厂家的口碑，产品质量，做工细节，服务、安装，售后都充分比较后，式样有明确的认识后，就可以确定厂家，然后签订一个订单，并预交100元至200元订金。
此订金待签订合同后返还到橱柜合同款内，请妥善保存订金单哟！2、预约橱柜初量时间——橱柜设计师设计厨房橱柜设计师上门测量当天，需要有客户、橱柜设计师一起规划厨房布局，确定水路、电路、电器位置。
同时，设计师并在2天内给客户出一份电子版的水路、电路改造方案图并发到客户邮箱，由客户打印下来，交给水电施工人员，让其按此方案进行施工。
（如果水电改不着急的，可以让橱柜设计师与水电改碰头；如果着急，得先预约网络厂家里的橱柜厂的设计师先上门，因为，作为负责的设计师会让您以邮件的方式收到水电路确认图再进行水电改。
）3、预约橱柜复量时间，设计橱柜当水路、电路及墙地砖（为加快橱柜的工期，可先贴完墙砖约设计师复尺，然后再贴地砖）全部到位后，即可约橱柜设计师上门复尺了，这个时候量出的尺寸是最精确的，能保证整体厨房严丝合缝（同时客户要提供给橱柜设计师详细的电器，烟机，灶具，水盆的尺寸）。
需要注意：1、烹饪区、洗涤区、储藏区、料理区是否有足够的空间。
2、吊柜高度、台面高度是否符合人体工程学和以后家里烹饪者的实际需求。
3、橱柜以外的空间是否可以保证正常的操作要求。
4、签订橱柜订购合同设计方案确定之后要签订一份详细的供货合同，这个合同需要与设计师提前约好时间到店面签订，此时一般会付个预付款（也有的厂家是付全款），与此同时，一般也会把相关的每一项细节列出一份明细清单，合同里的每项条款内容都务必注明，也是为以后的一个售后保证。
5.送货安装橱柜的送货和安装一般都是免费的，厂家工作人员会在送货之前依据合同约定的时间，提前与客户预约时间送货安装。
（橱柜安装前，厨房要先吊完顶，在吊顶的同时，如果烟机烟管是走吊顶的，烟管也需要提回来与吊顶一起装上。
）6、橱柜质量验收检查橱柜工作人员安装完毕，客户对整套橱柜进行全面检查，验收合格需付清余款。
全屋定制家具订单管理流程图精品课件(共36页)
订单归档 售后启动
财务核算
订单流程说明1
• 一、目的： • 为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。 • 二、范围： • 适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。 • 三、职责权限： • 1、①业务：客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪； • ②业务跟单：接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。 • 2、财务：合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货；入库确认、输入预付款单；成本分摊合算、月底监盘。 • 3、生产跟单：订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。 • 4、设计：①成本核算、物料先期预购核算、报价； • ②现场测量、图纸深化；工艺分解； • ③物料清单、临时物料清单； • 5、采购：物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购；托外加工单。 • 6、材料仓库：库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单；生产领料、 • 补料单、报废单、采购退货单；工具出入库；申购、月底盘点。 • 7、成品库：生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。 • 8、生产：按计划排布调度、进度跟催；品质管理、现场物料管控。
• 4、合同签订后（市场总监、总经理签名），业务人员通知及跟踪客户付预付款，并及时将合同复印或者拍照传递与客服部门及财务部门，且将相关订 单方案结果传递与客服跟单，告知财务留意接收预付款。合同在财务部留底。（注：未打预付款或不用收预付款的客户需由总经理签字批准方可，如数 目较小或客户信誉度高者，公司相关人员可以担保，但担保金额不能高于担保人月工资的80%，若出现客户款项不能支付时从担保人工资中扣除）。
• 5、财务部门收到预付款后，及时通知业务部门及客服跟单。
订制橱柜订单流程图
确定初测方案
确定方案
设计师将图纸及 报价交常健审核
店长审核
设计师预约客户一周内确认 图纸、核价表，签厨柜或订 制品订购合同，并收取货款
签定合同
设计师将确定后的资 料交审核人员
《厨柜图纸》《核价明细 设计师与客 表》《订购合同》 户签定
订单审核
订单交由常健审核
《厨柜图纸》《核价明细 表》《订购合同》
店面收款
将《厨柜图纸》《核价明细 表》《订购合同》存档 财务在《厨柜图纸》《核价明细 （不含标价）》上签字后交分解
财务存档
财务依订货清单及图纸订 货，并跟踪供货时间
设计师拆单
分解依 相应厂 商制定 订货单 《外订货明细表》
外订板件台面
分解人员将完成后的全套 订单资料存档，并建立 电子档
拆单
订单分解后交部门内复查，完成后 将门板清单、箱体清单、五金等列 明设计师签字确认
仓库依五金配件清 单发货给送货人员
P1
2、售后服务流程 售后服务 记录问题
安装工人 协助设计 师与原方 案比对
施工人员将所有现场问题 填列在派工单上并对需要 拍照问题留档
安装调节
缺少物料 拆单、下单
核对订单补货
财务部确认款项，再整理下 单《厨柜图纸》《核价明细 表》《汇款单》
财务审核签字 下单生产
常健确认 财务
《厨柜图纸》《订货清单》 《核价明细表》《汇款单》
《外订货明细表》
分解依 相应厂 商制定 订货单
外订货 车间生产 台面 其他
物流安排发货 《门板生产清单》《箱体生 产清单》《五金配件清单》 分解人员将五金配件清单复印 件（加盖部门印章）交仓储部
发货入库 确认收货 售后完成 订单存档 确认价格
家具、木门、制造业 订单管理流程图
木
时沟通
门
总经理牵头，由销售部、
3
单
设计部、生产部、半成品
订单可生产，传回前台下单部 库四部门联合协调解决订
单工艺、材料及技术等生
产障碍
前台材料与工艺
4
审核、审图、审
木门单不能生产
价催款，出现异
常及时沟通
财务部核实款项定金到账，前台下单部通知生产 5
财务确 认款项 到账
6
前台订单登录入
生
档，订单一式三
产
联，前台下单部、 财务部、成品库 生产进度反馈回前台下单部
部 组 织
各一份，订单原
安 排
件送生产部，全
生
程跟踪生产进度
产
公司 名称 编制 单位
*******有限公司 签发人
成品入库
密级 签发日期
成品库收尾 款，完整、 完好、准确 发货、送货 及安装，录 入报表
1
2
家具、木门订单管理流程图
部门 名称
部门
节点
销售部
测量兼 售后 A
前台下单 部
B
流程名称 设计部 C
家具、木门订单管理流程
生产部 D
半成品 库
E
财务部 F
成品库 G
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
测量下单
订单确实不能生产，传回前台下单部退单
家 设计部接
具 单员材料
前台订单识 单 与工艺审
家具单不能生产
2
别
核、审图、
审价，出
现异常及
志邦采购流程
志邦橱柜产品采购付款流程(先款后货)
流程细则
先款后货流程图：
流程细则：
1、项目经理根据施工进度及需求下单至分公司安装服务部跟单员处。
根据产品
种类填写纸质订单。
2、跟单员根据需求，当天将订单信息录入ERP，并将付款比例同时录入，提交
至集采专员处
3、集采专员审图后提交流程至分公司财务会计，财务经理审核，总经理通过审
批出纳付款
4、财务出纳收到流程后，需在2个工作日内完成付款。
并将付款凭证上传至ERP。
5、集采专员收到订单流程后，需确认款项收取情况。
并审核发货。
6、库房主管收到实物货品后，点击收货完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
拆单
订单分解后交部门内复查，完成后 将门板清单、箱体清单（加盖部门 印章）复印件交生产部
《门板生产清单》《箱体生 分解员 产清单》《五金配件清单》 制定
分解人员将五金配件清单复印 件（加盖部门印章）交仓储部
订单存档
文员录 《订单信息汇总表》 入订单 电子档 电子信息
下单生产
生产部依订单交货期安排生产，并实 时录入电子档，以备售后人员查询
确认收货
P2
订单存档
文员录 《订单信息汇总表》 入订单 电子档 电子信息
下单生产
生产部依订单交货期安排生产，并实 时录入电子档，以备售后人员查询
仓库备货
车间生产
生产完成后所有订单产品办理入库
入库
物流安排发货
发货
物流将发货明细交售后，由售后传给 加盟商，加盟商依发货明细收货
五金仓库依五金配件 清单发货给成品仓库
售后服务
确认核价
收款
核价人员与财务部确认款 项，再整理下单
加盟商汇 款后将汇 款单传核 价人员
《汇款单》
下单
核价人员将订单所有资料交 财务部审核
核价人员 准备
《厨柜图纸》《订货清单》 《核价明细表》《汇款单》
财务审核签章
《厨柜图纸》《核价明细 表》《汇款单》 财务部在《厨柜图纸》《订 货清单》上签章后交分解
核价人员依图纸及 订货清单进行核价 《设计方案图》、 《核价明细表》
设计
核价
核价人员将核价明细交部门 审核后传加盟商确认
核价人员依 加盟商供货 价制定
《核价明细表》
方案确认
加盟商与客户确认方案后， 将图纸与加盟商核价明细表 签字传真给核价
确认核价
加盟商确认签字后将核价明 细表传核价人员，并汇款 加盟商汇款
仓库备货
仓库依五金配件 清单发货给车间
车间生产
生产完成后所有订单产品办理入库
入库
售后人员依合同时间安排上门安装
售后服务
安装
仓库依五金配件清 单发货给送货人员
P1
2、加盟商订单流程 核价接单
核价人员接单后， 将需设计的订单交 设计部 设计部出设 计方案，核 价出核价明 细 核价人员将方案 传加盟商确认 加盟商传 订单资料 《厨柜图纸》《订货清 单》或《厨房建筑图》
确定初测方案
营业员出预算表
确定方案
营业员将图纸及 报价交店长审核
出预算表
店长审核
营业员预约客户确认图纸、 核价表，签厨柜订购合同， 并收取货款
签定合同
营业员将确定后的资 料交审核人员
营业员与 客户签定
《厨柜图纸》《核价明细 表》《订购合同》
订单审核
订单审核后审核人员 将所有材料交财务部
《厨柜图纸》《核价明细 表》《订购合同》
财务部存档
分解人员依订货清单及图纸 订货，并跟踪供货时间
分解人员拆单
分解依 相应厂 商制定 订货单 《外订门板订货明细 表》
外订板件订货
分解人员将完成后的全套 订单资料存档，并建立 电子档
拆单
订单分解后交部门内复查，完成后 将门板清单、箱体清单（加盖部门 印章）复印件交生产部
分解 《门板生产清单》《箱体生 员制 产清单》《五金配件清单》 定 分解人员将五金配件清单复印 件（加盖部门印章）交仓储部
财务签章
财务部将《厨柜图纸》《核价 明细表》《订购合同》存档 财务部在《厨柜图纸》《核价明细 （不含标价）》上签章后交分解
财务部存档
分解人员依订货清单及图纸 订货，并跟踪供货时间
分解人员拆单
分解依 相应厂 商制定 订货单 《外订门板订货明细 表》
外订板件订货
分解人员将完成后的全套 订单资料存档，并建立 电子档
订 单 流 程
1、直营店订单流程 展厅接单
店面接单，汇报给 设计部安排测量 营业员收 定金并填写 《定金单》 《接单登记表》
设计部派发工单
未贴瓷砖的 客户 已贴瓷砖的 客户 客户贴瓷砖后 设计师复测
初测
营业员与客户确认设计方案
复测
营业员与客户 确认设计方案
营业员与 设计师制 作
《厨柜图纸(含台面加工 图）》《核价明细表》