橱柜订单流程图

确认收货
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确认核价
收款
核价人员与财务部确认款 项，再整理下单
加盟商汇 款后将汇 款单传核 价人员
《汇款单》
下单
核价人员将订单所有资料交 财务部审核
核价人员 准备
《厨柜图纸》《订货清单》 《核价明细表》《汇款单》
财务审核签章
《厨柜图纸》《核价明细 表》《汇款单》 财务部在《厨柜图纸》《订 货清单》上签章后交分解
仓库备货
仓库依五金配件 清单发货给车间
车间生产
生产完成后所有订单产品办理入库
入库
售后人员依合同时间安排上门安装
售后服务
安装
仓库依五金配件清 单发货给送货人员
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2、加盟商订单流程 核价接单
核价人员接单后， 将需设计的订单交 设计部 设计部出设 计方案，核 价出核价明 细 核价人员将方案 传加盟商确认 加盟商传 订单资料 《厨柜图纸》《订货清 单》或《厨房建筑图》
订单存档
文员录 《订单信息汇总表》 入订单 电子档 电子信息
下单生产Baidu Nhomakorabea
生产部依订单交货期安排生产，并实 时录入电子档，以备售后人员查询
仓库备货
车间生产
生产完成后所有订单产品办理入库
入库
物流安排发货
发货
物流将发货明细交售后，由售后传给 加盟商，加盟商依发货明细收货
五金仓库依五金配件 清单发货给成品仓库
售后服务
订 单 流 程
1、直营店订单流程 展厅接单
店面接单，汇报给 设计部安排测量 营业员收 定金并填写 《定金单》 《接单登记表》
设计部派发工单
未贴瓷砖的 客户 已贴瓷砖的 客户 客户贴瓷砖后 设计师复测
初测
营业员与客户确认设计方案
复测
营业员与客户 确认设计方案
营业员与 设计师制 作
《厨柜图纸(含台面加工 图）》《核价明细表》
拆单
订单分解后交部门内复查，完成后 将门板清单、箱体清单（加盖部门 印章）复印件交生产部
《门板生产清单》《箱体生 分解员 产清单》《五金配件清单》 制定
分解人员将五金配件清单复印 件（加盖部门印章）交仓储部
订单存档
文员录 《订单信息汇总表》 入订单 电子档 电子信息
下单生产
生产部依订单交货期安排生产，并实 时录入电子档，以备售后人员查询
确定初测方案
营业员出预算表
确定方案
营业员将图纸及 报价交店长审核
出预算表
店长审核
营业员预约客户确认图纸、 核价表，签厨柜订购合同， 并收取货款
签定合同
营业员将确定后的资 料交审核人员
营业员与 客户签定
《厨柜图纸》《核价明细 表》《订购合同》
订单审核
订单审核后审核人员 将所有材料交财务部
《厨柜图纸》《核价明细 表》《订购合同》
财务签章
财务部将《厨柜图纸》《核价 明细表》《订购合同》存档 财务部在《厨柜图纸》《核价明细 （不含标价）》上签章后交分解
财务部存档
分解人员依订货清单及图纸 订货，并跟踪供货时间
分解人员拆单
分解依 相应厂 商制定 订货单 《外订门板订货明细 表》
外订板件订货
分解人员将完成后的全套 订单资料存档，并建立 电子档
财务部存档
分解人员依订货清单及图纸 订货，并跟踪供货时间
分解人员拆单
分解依 相应厂 商制定 订货单 《外订门板订货明细 表》
外订板件订货
分解人员将完成后的全套 订单资料存档，并建立 电子档
拆单
订单分解后交部门内复查，完成后 将门板清单、箱体清单（加盖部门 印章）复印件交生产部
分解 《门板生产清单》《箱体生 员制 产清单》《五金配件清单》 定 分解人员将五金配件清单复印 件（加盖部门印章）交仓储部
核价人员依图纸及 订货清单进行核价 《设计方案图》、 《核价明细表》
设计
核价
核价人员将核价明细交部门 审核后传加盟商确认
核价人员依 加盟商供货 价制定
《核价明细表》
方案确认
加盟商与客户确认方案后， 将图纸与加盟商核价明细表 签字传真给核价
确认核价
加盟商确认签字后将核价明 细表传核价人员，并汇款 加盟商汇款