公司出差、报销、标准表格

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出差报销费用标准一览表

xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主管领导签字后报销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐交通省外省内省外省内工具费用特殊一般省会及较一般县级及特殊一般驻外办省会及较一般县级及驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含本市和。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。

差旅费用报销制度及对应表单

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

差旅费报销标准表格

差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。

以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。

填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。

2. 出差任务。

填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。

3. 交通费。

交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。

4. 住宿费。

住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。

5. 餐饮费。

餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。

6. 通讯费。

通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。

7. 其他费用。

其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。

8. 报销金额。

根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。

9. 出差人员意见。

出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。

10. 部门审批。

部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。

11. 财务审核。

公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。

12. 财务支付。

公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。

差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。

通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

企业差旅费报销标准表

企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。

本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

二、交通费。

1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。

2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。

5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。

三、食宿费。

1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。

2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。

四、通讯费。

1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。

2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。

五、其他费用。

1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。

2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。

六、报销流程。

1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。

2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。

3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。

七、注意事项。

1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。

2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。

3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。

八、结束语。

以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。

2023年员工出差报销标准

2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

公司出差、报销、标准表格

出差申请表
填表日期
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字）日期：年月日
部门经理意见
部门经理（签字）日期：年月日
出差旅费报销表
姓名：工作单位：
出差事由:
出差天数自_____年____月_____日止共___天（____年___月___日填表）
共借旅费
报销现今
50元/天
150元/天
120元/天
50/天
公司部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/天
100元/天
40/天
业务或其它人员
实支
实支
80元/天
50元/天
100元/天
80元/天
30/天
备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；
补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食
补助
住宿费
交通费
车船费
合计
月
日
月
日
汽车
火车
飞机
停车费
过路费
合计
合计金额（报销数）大写
单位负责人：会计：出差人员：
公司出差费用标准
项目职位
交通费用
邮费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
公司副总以上
实支
实支பைடு நூலகம்
80元/天

员工差旅费报销的规定(附全表)

员工差旅费报销的规定(附全表)员工差旅费用报销规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。

三、报销原则出差人员应本着诚信原则，据实报销差旅费用。

出差期间非因公发生的费用不得申请报销。

出差人员应在费用标准范围内合理节约。

四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况。

4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）。

4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时。

4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。

若因紧急业务、公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报。

4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质）。

4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。

4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。

员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。

公司差旅费报销明细表模板

1 2 3 4 5
参与人情况姓名
出差日期：
职位
职级
出差持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费国内一线城市亚洲
欧美/加拿大
国内一线城市亚洲欧美/加拿大
国内国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲欧美/加拿大
国内
住宿费一线城市亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日期：
日期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币合计兑换率人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当地有效票据报销
国内（含一线城市）均以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明：公司标准-总金额实际使用金额超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________

(新)差旅费报销表

(新)差旅费报销表
介绍
差旅费报销表是用于员工申请差旅费用报销的文件。

本报销表
旨在帮助员工记录差旅相关的费用，并提交给相关部门进行审核和
报销处理。

使用指南
请按照以下步骤填写差旅费报销表：
1. 在报销表的顶部填写申请人的姓名、工号、部门和联系方式。

2. 选择出差的日期范围，并填写出差起始日期和结束日期。

3. 填写出差地点和目的，以及出差期间的总计天数。

4. 列出每项差旅费用的细节，包括交通费、住宿费、餐饮费和
其他费用。

5. 在各费用项后面填写金额，确保费用填写准确无误。

6. 计算各费用项的总额，并在报销表的底部填写总计金额。

7. 在报销表的最后，申请人需要签字并填写提交日期。

注意事项
- 请确保填写的差旅费用是与出差目的和公司政策相符的。

- 如有任何票据或凭证，请附在差旅费报销表上提交。

- 提交差旅费报销表时，请确认所有费用项填写完整和清晰可读。

- 差旅费报销表必须在出差结束后的五个工作日内提交。

请按照以上指南填写差旅费报销表，并在填写完毕后将报销表提交给财务部门进行审核和处理。

如有任何问题或需要进一步的信息，请与财务部门联系。

谢谢！。

公司出差补助标准表

公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。

出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。

国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。

出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。

在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

出差行程费用明细表及报销表

出差行程费用明细表及报销表
注：1、假设出差人1是总经理级别，出差人2是副经理以下级别，3人同时出差需要同时达到目的地的，可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具，以及可按最高级别人员食宿补助报销；
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费，注意住宿天数比中途天数少一天；
3、几个人一起出差的，出差人都要在报销单上签名；
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项；
5、到分公司出差的，一定要分公司盖章确认，并如实填写招待情况；
6、分公司招待伙食费的，报销人要按本人一天报销标准2：4：4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。

公司差旅费报销单模板

差旅费报销单
年月日单位：元
出差人：事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管：复核：出纳：报销人：
差旅费报销单
年月日单位：元
出差人：事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管：复核：出纳：报销人：