供电公司三节约专项行动实施方案

供电公司“三节约”专项行动实施方案开展“三节约”行动是公司根据电网发展面临的新形势、新挑战作出的重要决策，是公司深入贯彻落实科学发展观，建设节约型企业的战略举措，对于提高公司管理水平，降低经营成本，实现跨越式发展具有重要意义。

一、总体目标通过开展“三节约”行动，完善企业内部管理制度，规范管理行为，提高管理水平，使广大员工牢固树立勤俭办企业的观念，增强勤俭节约的自觉性，推动公司建立健全降本增效的长效工作机制，达到“四个”降低：确保工程造价明显降低，各项损耗指标明显降低，可控管理费用明显降低，非生产性支出明显降低，全面完成公司年度经营考核指标。

通过开展“三节约”专项行动，2011年预期实现降本增效*万元，其中：实现增收*万元，节约成本*万元。

二、组织机构公司成立“三节约”专项行动领导小组：组长：副组长：成员：各单位（部室）主要负责人领导小组下设“三节约”专项行动办公室。

办公室设在财务资产部，具体负责“三节约”专项行动的组织、实施、协调和宣传等日常工作。

三、主要内容(一)积极增供扩销,提升公司效益水平1.通过积极开拓市场，提高市场占有率，强力推行配电带电作业项目，力争少停多供，实现售电量*亿千瓦时,同比增加*亿千瓦时,扣除购电成本后预计可增加公司电费收入*万元。

责任部门：营销部职责：密切关注市场变化，采取积极有效措施，确保完成全年售电量指标。

做好重点行业的市场调研，加强重点企业用电监测。

建立和完善市场常态分析机制，密切关注主要行业的生产及用电变化情况，把握市场发展规律，及时发现问题，制定应对方案。

2.通过开展电价分析研究，确保电价执行到位，完成省公司下达电价预算指标*元/千千瓦时，比上年实际增加*元/千千瓦时，预计增收*万元。

责任部门：营销部、财务资产部职责：开展电价电费专项检查，特别对基本电费、力率及峰谷电费的执行到位情况进行检查，确保电价执行不出现偏差。

结合每年度的营业普查工作，有重点地对专变客户的电价执行情况进行普查，特别要对低电价的农业及库区电价进行严格审核。

建立售电均价分析模型，对售电均价的变化进行科学地分析和预测。

结合税务、审计、物价等外部检查中发现的问题，制定整改措施，并对整改情况进行检查监督。

3.按照国家电价政策，确保农网还贷资金足额收取。

通过增加售电量，强化收取管理，预计增收*万元。

责任部门：营销部、农电工作部职责：加强农网还贷资金的征收管理，按电量据实征收。

严格考核制度，做到应收尽收。

4.加强线损管理，实现公司综合线损*%，同比下降*个百分点。

预计增收*万元。

责任部门：发展策划部、营销部职责：提高线损监测管理力度，上线主网线损在线监测系统和电网线损精益化管理系统；优化电网运行方式，强化经济调度，努力降低主网损耗。

完善考核表计信息，推进配网线损分压、分线考核，促进管理降耗。

5.深入开展查处违章窃电行动，预计查处窃电增收*万元。

责任部门：保护电力办公室职责：完善规章制度，规范管理流程，制定行之有效的措施，警电联合，加大查处力度。

制定相应的激励机制，调动相关单位查处窃电的积极性。

6.规范多经用电，实行实抄实收，预计增收电费*万元。

责任部门：营销部、电费管理中心、华祥集团公司职责：针对目前部分多经企业未据实抄收电费的现状，制定切实可行的管理办法，规范多经企业用电，安装计量表计，据实征收电费，规避经营风险。

7.加强农村低压维管费的征收管理，预计同比增收*万元。

责任部门:营销部、电费管理中心、农电服务中心职责:规范农村低压维管费的收取，合理划分农村供电区域,依据政策足额征收。

（二）深化成本管理，压缩无效支出和非生产性支出通过深化标准成本应用，优化、改善成本结构，加强预算管控，压缩非生产性支出规模，年内实现非生产性支出同比压降*万元。

其中：1.办公费同比压降*万元。

责任部门：财务资产部、各单位职责：加强办公费管理，严格控制办公费支出，推进无纸化办公和办公用品循环利用，实行办公用品从公司指定多经单位统一购领，严禁从各大商场、超市批量或零星采购。

2.差旅费同比压降*万元。

责任部门：财务资产部、各单位职责：加强出差管理，控制差旅支出。

严格执行《供电公司差旅费管理办法》，减少出差频次，压降差旅费支出。

3.车辆使用费同比压降*万元。

责任部门：生产技术部、财务资产部、各单位职责：加强车辆管理，严格控制公务车量配置数量和标准，实行定点维修、内部油站加油、使用派车单、百公里耗油核定等制度，努力降低车辆费用支出。

4.业务招待费同比压降*%，会议费、业务招待费同比降低*万元。

责任部门：办公室、财务资产部职责：制订并严格执行《业务招待费管理办法》，实行业务招待申请制，规范报销流程，从紧控制招待、宴请规模和标准，严禁铺张浪费。

加强会议计划管理，精简会议数量，控制会议规模，务实、节俭、高效举办会议，提倡电视电话会议、视频网络会议形式，尽可能使用公司内部会议室。

5.后勤服务支出同比压降*万元。

责任部门：后勤服务中心职责：规范后勤管理，减少维修频次，从紧控制办公、生产场所维修支出。

控制、杜绝工活外包，严格控制维修材料的采购和领用程序，发挥材料的再利用价值，降低维修成本。

制定空调、电梯维修、保养管理制度，建立维修卡片，明确管理责任，降低维护成本。

6.水费同比压降*万元。

责任部门：后勤服务中心职责：加强水费管理，实行职工生活用水实抄实收，从工资中代扣；多经单位实行水表分装，水费自行承担，7.通信费同比压降*万元。

责任部门：电力调度通信中心职责：加强通信管理，实行单台话机通信费用定额制，节约通信费用。

多经单位通信费用自行承担。

8.工会经费同比压降*万元。

责任部门：工会职责：规范工会经费管理，严格工会经费的各项开支。

制定《工会经费管理办法》，加强对工会经费的使用与管理，明确工会经费的开支范围、开支标准，承担由工会承办的各项活动开支，公司不再另行拨付费用。

9.加强人力资源管理优化人力资源结构。

将公司富余人员充实到生产辅助岗位，减少保安等费用支出不低于*万元。

通过研究社保政策，向社会保险机构办理退休乡电工的社会统筹问题，年内预计可减少公司负担人工成本*万元。

责任部门：人力资源部、华祥集团公司职责：加强人事管理，充分发挥在岗人员的作用，制定公司富余人员使用方案，合理调配人力资源。

加强临时用工管理，制定临时用工管理办法，严把临时用工聘用关口，降低保安、保洁等劳务费用。

（三）加强工程结算和竣工决算管理工作，杜绝不合理费用列支，控制节约项目管理费用*万元。

责任部门：基建工程部、营销部、发展策划部、农电工作部、生产技术部职责：加强项目前期费用和项目法人管理费的管理，实行工程管理费预算制，从严控制会议、办公、差旅、咨询、招待等费用支出。

（四）加强物资管理，加大对废旧物资的处置力度，全年实现废旧物资处理收入不低于*万元。

责任部门：物流分中心职责：借助ERP物资管理系统这一现代化信息平台，整合企业的信息流、资金流、物资流和工作流，进一步扩大集中采购范围，开展办公用品、劳保用品、固定资产集中采购工作，切实降低采购成本。

加大对废旧物资回收和处置的管理力度，避免重复投入和浪费，编制拆除物资清单、建立废旧物资台账、采取拍卖等公开处置手段，实现废旧物资的全过程管理。

（五）加强资产管理，开展资产清查。

有效利用城农网*万元剩余工程物资，进一步整合资源，提高物资使用效益。

责任部门：物流分中心、财务资产部职责：通过开展资产清查，清理低效无效资产，优化公司资产结构，提高资产质量，防范和化解资产管理风险。

（六）深化细化预算管理，充分发挥预算的管控作用将预算管理作为深入开展“三节约”行动的重要抓手，进一步拓展预算管理的广度和深度，提高预算的覆盖面和准确性。

突出过程控制，增强预算执行力和调控力。

树立“全局一盘棋”和“大预算”的管理理念，将工程项目法人管理费、项目前期工作费、专项运维费、手续费等业务费用资金纳入公司年度预算范畴进行统一管理，提高资金使用效益。

转变成本管理模式，对成本管理实行项目管理和定额管理两种方式，结合各单位业务性质、人员构成、车辆配置等状况，收集基础数据，建立标准成本基础数据库，为实施标准成本管理提供数据支撑。

严格执行月度现金流量预算上报制度，实现现金流量预算与项目预算的有序衔接，汇总平衡公司现金收支预算，合理安排现金支出，降低资金使用成本。

四、行动安排行动总体分宣传动员、组织实施、总结提高三个阶段，时间安排从今年2月份开始。

1.宣传动员阶段（2月份）。

研究制定行动实施方案，加强行动统一部署，动员广大干部员工积极参与“三节约”行动。

2.组织实施阶段（3—10月份）。

围绕“三节约”行动降本增效重点指标，组织各单位认真查找当前公司内部管理中影响成本效益的重点和难点，采取有效措施，切实把“三节约”行动渗透到公司内部管理的全过程。

3.整改提高阶段（11月--12月份）。

各单位要认真查找行动中存在的差距和不足，及时发掘和推广行动中涌现的好经验、好做法，以点带面，不断推动行动的深入开展。

各单位要制定规范管理、降本增效的管理制度，形成增收节支、降本增效的长效机制。

五、保障措施1.高度重视，明确责任。

各单位（部门）要加强对此项工作的组织领导，行政一把手负总责，严格按照《实施方案》的要求，组织本单位“三节约”专项行动的开展。

2.建立信息联络制度。

各责任部门明确一名信息联络员，负责汇总整理本部门的行动开展情况及下一步工作安排，每月5日和25日定期向财务资产部报送。

联络员信息登记表请于3月15日前发送至财务资产部（格式见附件）。

3.建立月度例会通报和简报制度。

财务资产部每月编发“三节约”行动简报，宣传、介绍公司“三节约”行动开展情况。

通过公司月度例会，通报行动实施过程中存在的问题，督促行动扎实推进，取得明显效果。

4.加强宣传与检查。

各单位（部门）要充分运用现有的宣传渠道，加强行动情况的宣传报道，及时发掘推广行动中的好经验和好做法，营造全员参与、增收节支、降本增效、争做贡献的良好氛围。

行动中，工作组将加强对行动的检查、指导，发现问题，督促整改，确保行动取得实效。

六、集团公司、各县电业局（公司）参照执行。