供电公司三节约专项行动实施方案

供电公司“三节约”专项行动实施方案

开展“三节约”行动是公司根据电网发展面临的新形势、新挑战作出的重要决策，是公司深入贯彻落实科学发展观，建设节约型企业的战略举措，对于提高公司管理水平，降低经营成本，实现跨越式发展具有重要意义。

一、总体目标

通过开展“三节约”行动，完善企业内部管理制度，规范管理行为，提高管理水平，使广大员工牢固树立勤俭办企业的观念，增强勤俭节约的自觉性，推动公司建立健全降本增效的长效工作机制，达到“四个”降低：确保工程造价明显降低，各项损耗指标明显降低，可控管理费用明显降低，非生产性支出明显降低，全面完成公司年度经营考核指标。

通过开展“三节约”专项行动，2011年预期实现降本增效*万元，其中：实现增收*万元，节约成本*万元。

二、组织机构

公司成立“三节约”专项行动领导小组：

组长：

副组长：

成员：各单位（部室）主要负责人

领导小组下设“三节约”专项行动办公室。办公室设在财务资产部，具体负责“三节约”专项行动的组织、实施、

协调和宣传等日常工作。

三、主要内容

(一)积极增供扩销,提升公司效益水平

1.通过积极开拓市场，提高市场占有率，强力推行配电带电作业项目，力争少停多供，实现售电量*亿千瓦时,同比增加*亿千瓦时,扣除购电成本后预计可增加公司电费收入*万元。

责任部门：营销部

职责：密切关注市场变化，采取积极有效措施，确保完成全年售电量指标。做好重点行业的市场调研，加强重点企业用电监测。建立和完善市场常态分析机制，密切关注主要行业的生产及用电变化情况，把握市场发展规律，及时发现问题，制定应对方案。

2.通过开展电价分析研究，确保电价执行到位，完成省公司下达电价预算指标*元/千千瓦时，比上年实际增加*元/千千瓦时，预计增收*万元。

责任部门：营销部、财务资产部

职责：开展电价电费专项检查，特别对基本电费、力率及峰谷电费的执行到位情况进行检查，确保电价执行不出现偏差。结合每年度的营业普查工作，有重点地对专变客户的电价执行情况进行普查，特别要对低电价的农业及库区电价进行严格审核。建立售电均价分析模型，对售电均价的

变化进行科学地分析和预测。结合税务、审计、物价等外部检查中发现的问题，制定整改措施，并对整改情况进行检查监督。

3.按照国家电价政策，确保农网还贷资金足额收取。通过增加售电量，强化收取管理，预计增收*万元。

责任部门：营销部、农电工作部

职责：加强农网还贷资金的征收管理，按电量据实征收。严格考核制度，做到应收尽收。

4.加强线损管理，实现公司综合线损*%，同比下降*个百分点。预计增收*万元。

责任部门：发展策划部、营销部

职责：提高线损监测管理力度，上线主网线损在线监测系统和电网线损精益化管理系统；优化电网运行方式，强化经济调度，努力降低主网损耗。完善考核表计信息，推进配网线损分压、分线考核，促进管理降耗。

5.深入开展查处违章窃电行动，预计查处窃电增收*万元。

责任部门：保护电力办公室

职责：完善规章制度，规范管理流程，制定行之有效的措施，警电联合，加大查处力度。制定相应的激励机制，调动相关单位查处窃电的积极性。

6.规范多经用电，实行实抄实收，预计增收电费*万元。

责任部门：营销部、电费管理中心、华祥集团公司

职责：针对目前部分多经企业未据实抄收电费的现状，制定切实可行的管理办法，规范多经企业用电，安装计量表计，据实征收电费，规避经营风险。

7.加强农村低压维管费的征收管理，预计同比增收*万元。

责任部门:营销部、电费管理中心、农电服务中心

职责:规范农村低压维管费的收取，合理划分农村供电区域,依据政策足额征收。

（二）深化成本管理，压缩无效支出和非生产性支出

通过深化标准成本应用，优化、改善成本结构，加强预算管控，压缩非生产性支出规模，年内实现非生产性支出同比压降*万元。其中：

1.办公费同比压降*万元。

责任部门：财务资产部、各单位

职责：加强办公费管理，严格控制办公费支出，推进无纸化办公和办公用品循环利用，实行办公用品从公司指定多经单位统一购领，严禁从各大商场、超市批量或零星采购。

2.差旅费同比压降*万元。

责任部门：财务资产部、各单位

职责：加强出差管理，控制差旅支出。严格执行《供电公司差旅费管理办法》，减少出差频次，压降差旅费支出。

3.车辆使用费同比压降*万元。

责任部门：生产技术部、财务资产部、各单位

职责：加强车辆管理，严格控制公务车量配置数量和标准，实行定点维修、内部油站加油、使用派车单、百公里耗油核定等制度，努力降低车辆费用支出。

4.业务招待费同比压降*%，会议费、业务招待费同比降低*万元。

责任部门：办公室、财务资产部

职责：制订并严格执行《业务招待费管理办法》，实行业务招待申请制，规范报销流程，从紧控制招待、宴请规模和标准，严禁铺张浪费。加强会议计划管理，精简会议数量，控制会议规模，务实、节俭、高效举办会议，提倡电视电话会议、视频网络会议形式，尽可能使用公司内部会议室。

5.后勤服务支出同比压降*万元。

责任部门：后勤服务中心

职责：规范后勤管理，减少维修频次，从紧控制办公、生产场所维修支出。控制、杜绝工活外包，严格控制维修材料的采购和领用程序，发挥材料的再利用价值，降低维修成本。制定空调、电梯维修、保养管理制度，建立维修卡片，明确管理责任，降低维护成本。

6.水费同比压降*万元。

责任部门：后勤服务中心

职责：加强水费管理，实行职工生活用水实抄实收，从工资中代扣；多经单位实行水表分装，水费自行承担，

7.通信费同比压降*万元。

责任部门：电力调度通信中心

职责：加强通信管理，实行单台话机通信费用定额制，节约通信费用。多经单位通信费用自行承担。

8.工会经费同比压降*万元。

责任部门：工会

职责：规范工会经费管理，严格工会经费的各项开支。制定《工会经费管理办法》，加强对工会经费的使用与管理，明确工会经费的开支范围、开支标准，承担由工会承办的各项活动开支，公司不再另行拨付费用。

9.加强人力资源管理优化人力资源结构。将公司富余人员充实到生产辅助岗位，减少保安等费用支出不低于*万元。通过研究社保政策，向社会保险机构办理退休乡电工的社会统筹问题，年内预计可减少公司负担人工成本*万元。

责任部门：人力资源部、华祥集团公司

职责：加强人事管理，充分发挥在岗人员的作用，制定公司富余人员使用方案，合理调配人力资源。加强临时用工管理，制定临时用工管理办法，严把临时用工聘用关口，降低保安、保洁等劳务费用。

（三）加强工程结算和竣工决算管理工作，杜绝不合理