超市商品自采管理办法
超市进货进货管理制度
超市进货进货管理制度一、前言超市作为零售行业的主要形式之一，进货管理是保证商品充足、品质优良以及保持盈利的重要环节。
超市进货管理制度是确保超市正常运营和管理的重要基础。
本文旨在建立一套完善的超市进货管理制度，规范超市的进货流程，保证商品质量，提高超市的经营效率和竞争力。
二、进货策略1. 供应商筛选超市应根据具体需求和商品种类，选择有资质、有信誉、有稳定供货能力的供应商，建立长期稳定的合作关系。
供应商需具备合法营业执照，生产资质证书等相关证件，以保证商品的合法性和质量。
2. 供货周期超市应根据商品销售情况和季节性需求，合理制定采购计划和进货周期。
避免因进货过多或过少导致库存积压或缺货现象，保证商品的稳定供应和店铺销售的顺畅进行。
3. 进货渠道超市可以选择直接从厂家、批发市场或者代理商进货。
不同渠道有不同的价格和服务优劣，超市应根据自身实际情况和需求选择最适合的进货渠道，以降低采购成本，提高经营效益。
三、进货流程1. 采购计划超市应根据销售数据、季节性需求、库存情况等因素，及时制定进货计划。
根据计划的要求，确定具体的商品种类、数量和价格范围，以便于准确采购、及时补货。
2. 询价比价超市应根据采购计划，向多家供应商询价比价，选择价格合理、质量优良的商品进行采购。
可以通过电话、网络、招标等方式进行询价比价，确保采购的合理性和节约成本。
3. 下订单确定供应商和商品后，超市应及时将进货需求告知供应商，并签订进货合同。
合同中应包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等具体内容，明确双方责任和权利，以保证进货流程的顺利进行。
4. 接收货物供应商将货物送至超市后，超市应及时核对货物品类、数量和质量，做好接收工作。
如有任何问题或异常，应及时联系供应商协商处理，确保货物的完好和准确性。
5. 入库管理接收到货物后，超市应及时进行入库管理，将货物按照规格、数量、品质等要求进行分类存放，确保货物清晰有序。
同时要对入库商品进行仓储管理，做好库存清单、盘点和管理工作，保证商品的正常出库和销售。
超市商品采购管理方案
超市商品采购管理方案咱就说超市商品采购管理那可真是太重要啦！这就好比是一场战斗，你得有策略、有计划，不然可就乱套咯！你想想看，要是采购的商品不受顾客欢迎，那不是白折腾嘛！所以啊，得先了解顾客的喜好和需求。
多去货架边转转，看看哪些东西卖得快，哪些东西老是积压着。
这就像你交朋友，得知道人家喜欢啥，才能更好地相处呀！还有啊，和供应商打交道也得有一手。
咱可不能让他们牵着鼻子走，得讲讲价，争取拿到最优惠的价格。
这就跟买菜一样，你总得还还价吧，不然不就亏啦！而且要找那些靠谱的供应商，质量有保障，不然顾客买回去不满意，那可就麻烦咯！采购的量也得把握好。
进多了占地方还可能过期，进少了又不够卖，这可真是个技术活。
就好像做饭，盐放多了咸，放少了没味。
得根据以往的销售数据来估算，这可不能马虎。
再说说商品的种类吧。
不能太单一啦，得丰富多彩一些，这样才能吸引更多的顾客。
就像一个大花园，得有各种各样的花儿才好看呀！不能老是那些老面孔，得时不时地引进一些新玩意儿，给顾客点新鲜感。
然后呢，对商品的保质期可得瞪大了眼睛。
快过期的得赶紧处理，可不能摆在货架上等着顾客来投诉。
这就像家里的食物，过期了就不能吃啦，得赶紧扔掉或者想办法处理掉。
另外啊，采购人员也得专业呀！得了解市场动态，知道什么东西流行，什么东西过时了。
不能瞎买一通，那不是浪费钱嘛！他们得像侦探一样，敏锐地捕捉各种信息。
还有仓库管理也不能忽视。
商品得摆放整齐，方便拿取。
不能乱糟糟的像个杂物间，找个东西都半天找不到。
这就像整理自己的房间，得干干净净、整整齐齐的。
咱再想想，要是采购回来的商品都没人管，那不是乱套了嘛！所以得有严格的管理制度，每个人都得清楚自己的职责。
就像一个乐队，每个人都得各司其职，才能演奏出美妙的音乐。
总之呢，超市商品采购管理可真是一门大学问。
咱得用心去做，像对待宝贝一样对待每一个环节。
只有这样，咱的超市才能生意兴隆，顾客盈门呀！这可不是开玩笑的哟！。
超市进货管理制度条例
超市进货管理制度条例第一条为规范超市的进货管理，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，制定本管理制度。
第二条进货管理的责任部门为超市的供应链管理部门。
供应链管理部门负责超市的进货计划制定、供应商评审、供货合同签订、商品采购、入库管理等工作。
第三条进货计划的制定应根据超市的销售情况、季节性需求、节假日促销等因素进行综合分析，确保进货的合理性和准确性。
第四条供应商评审应根据供应商的信誉、产品质量、价格竞争力、服务水平等指标进行评估，建立供应商数据库，优先选择质量可靠、服务周到的供应商。
第五条供货合同的签订应明确商品名称、品牌、规格、价格、交货期限等条款，并加盖供应商和超市双方的公章，确保双方的权益。
第六条商品采购过程中，供应链管理部门应及时与供应商沟通，跟踪订单进度，确保商品按时到货，并对到货商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第七条入库管理应根据商品的类别、规格、批次等进行合理分类摆放，建立清晰的库存档案，定期清点库存，确保库存数据的准确性。
第八条超市应建立进货台账，记录每一笔进货的商品名称、规格、数量、单价、金额等信息，建立财务核对机制，确保进货数据的准确性和完整性。
第九条超市应定期对库存商品进行清理，淘汰过期、损坏、滞销的商品，防止因长期库存导致商品质量下降和损失。
第十条超市应建立商品采购的预算管理制度，合理控制进货成本，提高采购效率，确保商品的竞争力和盈利能力。
第十一条超市应建立进货管理的监督检查机制，对进货过程进行定期检查，发现问题及时处理，避免因疏忽导致的损失。
第十二条违反本管理制度的行为，一经发现，应当按照超市的管理规定进行处理，严厉批评教育，直至开除。
第十三条本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应当经超市领导层批准后实施。
超市进货管理制度，旨在规范超市的进货管理行为，提高工作效率，确保商品质量和库存量的合理管理，促进超市的良性发展。
希望全体员工认真学习并遵守本管理制度，共同努力，为超市的发展贡献力量。
超市食品安全采购管理制度
超市食品安全采购管理制度第一条总则为加强超市食品安全采购管理，确保消费者食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规，制定本制度。
第二条采购原则（一）合法合规原则：超市采购食品应当符合国家法律法规、食品安全标准和质量要求。
（二）质量优先原则：超市采购食品时，应 prioritize the quality of food, ensuring that the food meets the relevant safety and quality standards.（三）诚信经营原则：超市应当建立健全诚信经营体系，采购过程中遵循诚信、公平、公正、透明的原则。
第三条采购渠道管理（一）超市应当建立并维护合法、稳定的食品供应链，对供应商进行筛选、评估和监督。
（二）超市应当对供应商的经营资格、食品安全管理制度、产品质量等进行审核，并要求供应商提供相关证明文件。
（三）超市应当与供应商签订食品安全责任书，明确双方在食品安全方面的权利和义务。
第四条采购产品管理（一）超市应当根据消费者需求和市场情况，制定食品采购计划，确保食品的品种、数量和质量满足市场需求。
（二）超市应当对采购的食品进行质量检验，确保食品符合国家食品安全标准和质量要求。
（三）超市应当建立健全食品追溯体系，记录食品的生产、流通、销售等信息，以便于对食品进行追溯和召回。
第五条采购合同管理（一）超市与供应商签订食品采购合同时，应当明确合同中包含食品安全相关条款，如质量保证、售后服务等。
（二）超市应当将采购合同归档管理，便于查阅和监督。
（三）超市应当定期对供应商进行评估，如发现供应商不符合食品安全要求，应立即采取措施终止合同。
第六条采购记录管理（一）超市应当建立食品采购记录制度，记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息。
（二）超市应当保存采购记录，并确保记录的真实性、完整性和可追溯性。
（三）采购记录应当保存至少两年，以便于对食品进行追溯和召回。
超市采购规章制度
超市采购规章制度随着现代社会的飞速发展，超市已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
人们不仅可以在超市里购买到所需的日用品、食品、饮料等各种商品，还可以享受到便捷的购物体验。
而超市能够运营良好，离不开严格的采购规章制度。
下文将从采购流程、产品质量和供应商管理等方面，来探讨超市的采购规章制度。
一、采购流程超市的采购流程通常由以下几个步骤组成：1. 采购计划：在销售预测的基础上，超市制定采购计划，明确需要采购的商品种类和数量。
2. 采购询价：超市向多家供应商发送采购询价单，要求对商品进行报价，并对不同供应商的价格进行比较和评估。
超市会优先选择价格低廉、品质可靠的产品。
3. 供应商选择：通过对各个供应商的区别分析和评估，超市决定选择哪个供应商作为本次采购的供应商。
4. 订购：超市收到供应商的报价后，会制定采购订单，并进行合同签订，确定采购的具体时间和方式。
5. 商品验收：在供应商将商品交付到超市仓库之后，超市要进行验收，以确认商品的数量、质量、颜色等是否符合要求。
6. 入库：验收通过后，超市进行入库，并按照产品的类别和数量对商品进行分类存储。
以上是超市采购流程的基本步骤。
采购流程要严格落实，有效管理，确保商品的进货渠道畅通，保证超市正常运转。
二、产品质量对于一个超市来说，商品质量的好坏直接关系到超市的信誉和形象。
为了保证超市售出的产品质量，应该采取以下措施：1. 选择优质供应商：超市应该选择经营有良好信誉的供应商，避免采购到假冒伪劣产品。
2. 进行检测：超市应该对采购的产品进行严格检测，并保留检测结果的原始资料，以便出现问题时进行查证和处理。
3. 储藏保管：超市要按照产品特性要求，进行储藏保管。
如食品、日化用品、药品要分开储存，防止交叉污染，以及避免过期、坏损等情况的发生。
三、供应商管理采购规章制度中的供应商管理也是至关重要的一环，其中包括以下方面：1. 供应商的甄选：超市应该在供应商层面上进行甄选，包括对其信誉度、产品质量、价格、供货周期等进行全面考量和评估。
永辉超市采购管理制度
永辉超市采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范永辉超市的采购管理，确保采购过程公平、透明、高效，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量和供应稳定。
此外，本制度还旨在保障与供应商之间的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
二、适用范围本制度适用于永辉超市所有的采购活动，包括原材料、商品、设备和服务等各方面的采购。
三、采购流程1. 需求确认在采购开始之前，各部门需提出采购需求并进行确认。
采购需求应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，并经相关部门主管审核确认。
2. 供应商选择永辉超市将以公平、公开、公正的原则选择供应商。
选择供应商时，需考虑价格合理性、供货能力、产品质量、服务水平等因素。
采购部门应编制供应商评估表，评估并记录供应商的综合实力。
3. 询价与比价采购部门应向两家及以上的供应商发送询价函，并要求提供详细的产品报价和业务条件。
采购部门需进行综合评估和比较，并选择报价合理、符合要求的供应商。
4. 采购合同采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同，明确采购双方的权责和义务。
采购合同应包括商品名称、型号、数量、价格、交货期限、支付方式等内容。
5. 采购执行根据采购合同的约定，采购部门与供应商进行日常的交流与协调，确保采购进展顺利。
同时，采购部门还应及时跟进供应商的发货情况，确保按时收货。
6. 采购验收采购部门应对收到的货物进行验收，并核对商品的数量、规格、质量等是否与合同要求一致。
如有不合格品或数量不符等情况，采购部门应与供应商进行协商处理。
7. 采购评估采购部门应对采购过程及结果进行评估，评估的内容包括供应商的履约情况、商品质量、交货期等。
评估结果将用于供应商与永辉超市的合作伙伴关系维护和供应商的绩效考核。
四、采购控制1. 采购预算在每个财年开始前，各部门应编制采购预算计划，并提交给上级主管部门审核。
采购预算应合理、准确，遵循节约成本、优化资源利用的原则。
2. 采购合同管理采购部门应建立完善的采购合同档案，定期对采购合同进行归档和管理，确保采购合同的合规性和有效性。
超市商品自采管理办法
喜悦超市商品自采管理办法为规范公司下属各超市商品的自采操作，发挥自采商品优势，营采合一特制定本办法。
一、自采人员的设置由总经办运营总监、副总、各门店店长、部门主管专职负责各类商品自采工作。
二、商品采购及业务管理原则1、统一计划、统一采购、统一定价；2、货进源头、降低成本、降低费用；3、质优价廉、增大收益、资信可靠；4、精选畅销、量贩经营、特色营销。
三、自采商品的经营方式自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、超市采购到商品批发地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；3、超市与产地或批发商签订直供合同，门店直接向产地或批发商订货。
四、自采商品流程1、超市根据所要自采商品的季度性、节假日、保质期来制定每次外出自采商品的品类与时间计划安排表，报总经理审批后下发至各门店店长。
蔬果类商品可以由门店在当地购进。
2、门店店长与各部门主管协商后按外出自采时间要求制定本店需自采商品的需求计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传超市副总审核；安排员工针对自采商品在本区域进行市调，并将市调结果报超市综合部。
（各门店可将畅销缺货、本地供应商不供货、暂时缺货时间大于15天、本地供应商的供价偏高、本区域竞争店有而我店无的新品均可列入自采计划之内）3、超市综合部副总审核通过后，汇总各门店的需求报公司总经理、财务部副总作自采资金安排。
4、超市综合部副总按事前的时间安排组织相关店长、采购经理外出自采商品。
5、自采过程中应按门店的需求计划与销售能力进行合理采购质量符合国家相关标准的商品，如要临时增加特殊商品、促销商品、质优价廉新品可经自采人员合议后与门店电话沟通后予以采购。
6、自采商品运送到公司后由自采人员按各门店需求计划与门店自采商品分配标准（和平、中心、兴隆、桃林比例为4:3:2）进行分货。
6、自采商品到达门店时由门店组织收货人（文员）与部门管理人员进行收货、入库。
超市商品自采管理办法
喜悦超市商品自采管理办法为规范公司下属各超市商品的自采操作，发挥自采商品优势，营采合一特制定本办法.一、自采人员的设置由总经办运营总监、副总、各门店店长、部门主管专职负责各类商品自采工作.二、商品采购及业务管理原则1、统一计划、统一采购、统一定价；2、货进源头、降低成本、降低费用；3、质优价廉、增大收益、资信可靠；4、精选畅销、量贩经营、特色营销。
三、自采商品的经营方式自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、超市采购到商品批发地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货;3、超市与产地或批发商签订直供合同,门店直接向产地或批发商订货.四、自采商品流程1、超市根据所要自采商品的季度性、节假日、保质期来制定每次外出自采商品的品类与时间计划安排表，报总经理审批后下发至各门店店长。
蔬果类商品可以由门店在当地购进.2、门店店长与各部门主管协商后按外出自采时间要求制定本店需自采商品的需求计划，列出《自采商品计划表》（详见附表)传超市副总审核；安排员工针对自采商品在本区域进行市调，并将市调结果报超市综合部.（各门店可将畅销缺货、本地供应商不供货、暂时缺货时间大于15天、本地供应商的供价偏高、本区域竞争店有而我店无的新品均可列入自采计划之内）3、超市综合部副总审核通过后，汇总各门店的需求报公司总经理、财务部副总作自采资金安排.4、超市综合部副总按事前的时间安排组织相关店长、采购经理外出自采商品。
5、自采过程中应按门店的需求计划与销售能力进行合理采购质量符合国家相关标准的商品，如要临时增加特殊商品、促销商品、质优价廉新品可经自采人员合议后与门店电话沟通后予以采购。
6、自采商品运送到公司后由自采人员按各门店需求计划与门店自采商品分配标准（和平、中心、兴隆、桃林比例为4:3：2）进行分货。
6、自采商品到达门店时由门店组织收货人（文员）与部门管理人员进行收货、入库。
超市生鲜商品采购管理方案
商场生鲜商品采买管理一、生鲜食品采买的特点及采买模式1．生鲜食品的特点与一般商场对比，生鲜食品拥有以下特点：(1) 生鲜食品价钱变化很大，批零差价大，好多商品价钱改动幅度整年能达到 1 0％以上，大多商品价钱是一天一个价。
(2) 除了面包和熟食外，生鲜食品的品种季节性很强，这些商品均在短短的一个期间集中上市，在生产、销售和价钱上都表现出显然的季节性的改动趋向。
(3) 生鲜食品大多为初级农副产品，其质量目前还主要沿用感官判定，缺少一致的质量标准，造成生鲜食品在质量分级订价上标准拟订困难。
(4) 生鲜食品保质期短，易变质、易腐败，其商品消耗大大高于其余商品。
2．生鲜食品采买管理的特点正是因为生鲜食品与一般商品对比存在以上特点，相应地生鲜食品的采买也拥有自己一些特点：(1) 采买的复杂性。
因为生鲜食品价钱改动较大，这就造成了采买人员市场采价困难，同时也增添了对采买人员吃拿回扣的控制的难度；因为生鲜食质量量难以标准化，这使得采买部门对厂家的质量比对和控制困难，相同也给采买人员降低质量以牟取个人私益留下了空间。
因为季度性很强，再加上农业产品靠天吃饭所造成的产量不确立性，这使得对生鲜食品的采买的品种和数目的预测困难。
正是因为以上三个问题，造成生鲜食品采买的不确立性、复杂性加大。
(2) 风险性。
因为生鲜食品，特别是生鲜三果，经营成本、消耗大，操作复杂，假如采买管理不慎，就有可能使商场因经营生鲜食品而出现损失或加大亏损，难认为继，这也是很多商场想经营生鲜食品，却又不敢冒然进人的一个原因。
(3) 规模性降低。
因为生鲜食品保质期短，有的仅 1+2 天，再加上很多商场未形成规模经营，这使得生鲜食品的采买半径缩短，使得很多商场，特别是跨地域经营的商场门店自行采买商品，降低了连锁经营在一致集中采买上所能获得的规模效益。
这也是在洋商场的进逼下，很多商场仍有生计空间的原由。
因为洋商场在全国有一二十家，但在某一地域还只有一两家商场，这些商场在生鲜食品的规模效益还不是很显然，而当地商场只需规模达到必定程度，一致集中采买，在价钱上仍是有必定优势的。
超市自采采购管理制度
超市自采采购管理制度1. 引言超市的自采采购管理制度是为了规范超市自采采购流程，提高采购效率和管理水平而制定的。
本制度适用于超市内部对商品的自采采购流程和管理。
2. 采购组织架构超市的采购组织架构主要包括以下部门：•采购部：负责超市商品自采采购的策划和管理；•财务部：负责资金的拨付和结算；•库存管理部：负责超市库存的管理和调配；•运营管理部：负责超市运营管理和协调。
3. 采购流程超市自采采购的流程如下：3.1 采购计划•采购部根据市场需求和销售预测制定采购计划；•采购计划需要经过运营管理部和财务部审核后才能执行。
3.2 供应商选择•采购部根据采购计划对潜在供应商进行筛选；•采购部与供应商进行洽谈和谈判，选择合适的供应商；•采购部与财务部审核供应商的资质和信用情况，确保供应商可靠。
3.3 采购订单•采购部根据采购计划和供应商选择制定采购订单；•采购订单包括商品名称、规格、数量、价格等信息；•采购部与供应商签订采购合同，确保交易的合法性和权益。
3.4 采购执行•供应商按照采购订单的要求供货；•采购部负责验收货物，并与供应商进行结算。
3.5 库存管理•超市库存管理部门负责对采购的商品进行入库和出库管理；•库存管理部门需要与采购部门和财务部门进行及时的信息交流和沟通。
3.6 采购支付•财务部根据采购订单和供应商提供的发票进行支付；•支付结算需要经过财务部门的审核和确认。
4. 采购管理和控制为了实现高效的采购管理和风险控制，超市在自采采购中需要做到以下几点：•严格执行采购流程，确保采购的合法性和规范性；•加强与供应商的合作，建立长期稳定的供应关系；•根据销售情况和市场需求及时调整采购计划；•定期进行库存盘点，避免库存过多或过少的情况发生；•制定相应的采购指标和考核体系，激励和约束采购人员。
5. 采购评估与改进超市在自采采购过程中需要进行采购评估和改进，以不断提高采购效率和管理水平：•根据实际情况进行采购绩效评估，分析采购成本、交货准时率、供应商合作情况等指标；•针对评估结果，进行采购流程和制度的改进；•定期组织采购人员进行培训和学习，提升他们的采购技能和意识。
超市采购管理制度
超市采购管理制度超市采购管理制度一、采购部职责1.采购部门实行统一管理，由采购部经理分级负责商品的采购，营运总监领导下。
2.采供经理负责进货审批、管理、监督和协调工作，审批各采购人员的进货渠道、采购计划和与经营有关的进货项目。
3.采购部门负责开发商品货源渠道、建立商品基地，组织商品采购工作。
4.采购部门负责编制所负责品类的商品采购计划，并实施计划。
5.采购部门负责引进新商品、生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实采购环节的业务洽谈。
6.采购部门要进行市场调查和预测分析，判断消费者消费变化特征，制定合理采购计划，使所采购商品迎合消费者需求。
7.采购部门要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8.对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9.对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10.根据采购商品的采购价和市场情况，制定商品的零售价和利润。
11.每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12.对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13.对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成各项任务。
二、工作内容及方法一）采购计划的制定1.商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2.采购部门一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3.采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4.采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5.商品购进计划应具有预见性、科学性和指导性，按时间分为年度、半年、季度、月份、节日计划，按类别分为应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
6.商品购进计划内容包括购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
超市货物采购管理办法
超市货物采购管理办法一、采购原则1、质量优先原则采购的货物必须符合国家相关质量标准和安全规定，确保顾客购买到安全、可靠的商品。
2、性价比原则在保证货物质量的前提下，选择价格合理的供应商，以实现采购成本的最优化。
3、多样性原则根据市场需求和顾客消费习惯，采购多样化的商品，满足不同顾客的需求。
4、稳定性原则与供应商建立长期稳定的合作关系，确保货物供应的稳定性和连续性。
5、诚信原则在采购过程中，遵守合同约定，诚实守信，维护超市的良好声誉。
二、采购流程1、需求确定（1）销售部门根据销售数据、市场趋势和顾客反馈，制定商品销售计划，提出货物采购需求。
（2）库存管理部门对现有库存进行盘点，结合销售计划，计算出需要补充的货物种类和数量。
2、供应商选择（1）采购部门收集供应商信息，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等。
（2）对供应商进行评估和筛选，选择符合采购要求的供应商，并建立供应商档案。
3、采购谈判（1）采购人员与供应商进行谈判，确定货物的品种、规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
（2）签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4、订单下达（1）根据采购合同，采购人员向供应商下达采购订单，确保订单信息准确无误。
（2）跟踪订单执行情况，及时解决订单执行过程中出现的问题。
5、货物验收（1）货物到达超市后，由验收部门按照采购合同和质量标准进行验收。
（2）对验收合格的货物办理入库手续，对不合格的货物及时与供应商协商处理。
6、付款结算（1）财务部门根据采购合同和验收报告，对供应商进行付款结算。
（2）定期对采购费用进行核算和分析，控制采购成本。
三、供应商管理1、供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
2、供应商激励对优秀供应商给予一定的奖励，如优先采购、增加采购量、缩短付款周期等，激励供应商提供更好的产品和服务。
超市商品采购管理规定
超市商品采购管理规定一、总则为了规范超市商品采购流程，确保所采购商品的质量、价格和供应的稳定性，满足顾客需求，提高超市的经营效益，特制定本管理规定。
二、采购原则1、质量优先原则采购的商品必须符合国家相关质量标准和法律法规，确保顾客的安全和健康。
优先选择具有良好质量口碑和信誉的供应商。
2、价格合理原则在保证商品质量的前提下，通过与供应商的谈判和市场调研，获取合理的采购价格，以提高超市的竞争力和盈利能力。
3、供应稳定原则选择能够稳定供应商品的供应商，确保超市货架的充足陈列，避免出现缺货现象，影响顾客购物体验。
4、多样性原则根据市场需求和顾客反馈，采购多样化的商品，满足不同顾客的需求和偏好。
三、采购流程1、需求确定各部门根据销售数据、库存情况和市场趋势，制定商品需求计划，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据需求计划，通过市场调研、供应商推荐等方式，筛选出符合要求的供应商，并对其进行资质审核和评估。
3、谈判与合同签订与供应商进行价格、交货期、质量保证等方面的谈判，达成一致后签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括商品规格、数量、价格、交货方式、质量标准、违约责任等。
4、订单下达根据采购合同和实际需求，向供应商下达采购订单，明确采购商品的品种、数量、交货时间等要求。
5、货物验收供应商送货到超市后，由验收部门按照采购合同和质量标准进行验收，对不合格的商品及时与供应商沟通处理。
6、入库与结算验收合格的商品入库存储，财务部门根据采购合同和验收报告进行结算付款。
四、采购人员职责1、了解市场动态密切关注市场变化，掌握商品价格波动、新品推出等信息，为采购决策提供依据。
2、建立供应商关系与供应商保持良好的沟通和合作，维护供应商数据库，定期对供应商进行评估和管理。
3、控制采购成本通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
4、保证采购质量严格按照采购标准和质量要求进行采购，确保所采购商品的质量符合规定。
超市管理-门店商品自采规定
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：
名称：门店商品自采规定
编号：
密级：
二、文件版本：
版本号：
拟制人：日期：
审批人：日期：
三、目的：
四、适用范围：
五、内容：
1、商品部发起的自采订单：商品部经理、助理每天16：30之前填写手工自采订单，报店助、店长签字审批。
采购发起的自采订单：采购填写自采订单，报店长、总经理签字审批。
2、资讯部17：30之前打印机制订单，转至采购。
3、采购收到自采订单两日内，持订单采购商品。
4、采购须在机制订单上填写进价、数量、金额。
5、门店收货部、商品部、防损部根据机制订单、随货同行联验收商品。
商品部对质量负责，收货部对数量负责，防损进行监督。
验收无误，三方进行签字确定。
6、次日10：30之前，收货部经、助理持单据至资讯部，资讯部要检查三方签字，涂改处要有负责人签字。
7、资讯部录入系统验收单，并打印一式两联的机打验收单。
8、收货部、采购部在机打验收单上签字确认，订单及验收单第一联交财务部存档，第二联交收货部存档。
9、收货时如有异常，及时通知采购核对解决。
六、使用表单
自采商品收货登记
表.xls。
超市连锁超市生鲜自采(基地)工作管理规定
连锁超市生鲜自采（基地）工作管理规定一、目的：1、防止生鲜自采（基地）人员腐败或不敬业行为，杜绝不正当行为，树立良好风气；2、维护公司利益，避免公司利益受到侵害；3、通过对生鲜采购人员的稽查，提高公司生鲜商品的竞争力；二、参与部门：总经理、常务副总经理、总办、生鲜部、防损部、人资部、门店主管、组长等；三、稽查对象:蔬菜、水果、水产、冰鲜、贝类、冻品、家禽类采购人员；四、稽查周期：1、总经理、常务副总经理每月各2次监督，监督的类别交叉进行；2、防损部、生鲜部每月各4次，原则上每个类别至少检查一次；3、门店主管或组长由总部生鲜部不定期安排去市场对品质及价格进行市调.五、常见采购人员腐败方式：1、进货时加价；2、做帐时加价（包括直接加价和以此充好变相加价）；3、在生鲜商品换算过程中，提高采购价格或增加采购数量；4、供应商/商户回扣；5、通过加冰、加水、赠品或其他形式将到达门店时的重量增加转为个人收入；六、稽查前准备工作1、前一天的采购数据收集（如采购品种、品质、价格、数量、采购的供应商等信息）；2、门店生鲜商品市调表；3、掌握生鲜商品采购标准，了解对采购的要求；采购商品质量的原则:（1）采购质量好的商品，不采次品，特殊情况须上报总部；（2）采购新鲜的商品，不采隔夜、冷藏的商品；七、稽查措施与方法1、走访市场客户，了解情况；2、批发市场价格调查，在同等质量、同样采购量前提下进行价格比较；3、了解采购所采购商品品质，对商品采购质量进行稽查；4、参与采购环节，了解规范采购人员行为；5、鼓励采购人员休息，让门店人员介入采购，实现对采购环节的监督；八、自采（基地）稽查的常效管理机制由防损部每月将稽查工作开展情况向总经理提出报告，报告应真实反映情况。
超市商品采购管理办法
超市商品采购管理办法为加强超市商品采购管理,根据《财务管理暂行规定》和《材料物资采购管理办法》，制定本办法。
一、超市实行公开采购，流水作业，分别结算，集中管理,经理负责的管理体制和运行机制.二、需要采购商品时，由理货员（兼职）提出拟采购清单，报到本部主管（组长）。
主管根据上报的清单，填写建议订货单,报送到电脑管理部门.建议订货单应包括商品名称、数量、进价和供货商家等内容。
三、电脑管理部门根据建议订货单,逐一查阅拟购商品的库存状况。
电脑根据该商品的日销售量和库存量，自动计算出合理的库存商品储备周期,通过“智能补货建议”，打印正式订货单。
电脑管理人员应在正式订货单上确认签字，并上报给超市经理.四、超市经理对电脑管理部门转来的正式订货单，经认真审查签字后，转到采购（收货）部门。
五、采购（收货）部门的人员根据审查后的正式订货单，通知供货商送货和组织进货事宜.六、商品验收。
货到时，收货人员（兼保管员)凭正式订货单，对照实物逐一清点验收.验收合格后，由电脑打印出商品验收单并签字.七、货款结算。
结算货款时，核算员还应根据正式订单、验收单与供货商进行对账，同时打印出对账单并签字。
供货商凭正式订货单、商品验收单、对账单和发货票即“四单”，到财务部办理结算付款.八、关于供货“返点".商品采购,原则上不采取接受“返点”供货形式。
应采取“返点”冲抵进货价格的办法，与供货商进行降低进货价格的谈判。
如谈判不成，则可接受实物“返点",原则上不接受现金“返点”。
对“返点"的实物，应办理入库手续。
结算时，“返点"的商品应从其结算的货款中扣除，并在发货票上体现出减少该“返点”商品的总金额.期销售成本处理。
“返点"的现金，任何人都不得截留或私分。
九、超市应设兼职价格信息员。
信息员应经常到批发和零售市场进行调查研究,获取最新价格信息，并及时反馈给超市经理及采购（进货）和销售部门。
有关部门应以最新价格信息为依据，与供货商进行谈判,及时修订供货合同；及时调整相关零售价格。
零售店超市农副产品自采管理办法
山东银座商城股份有限公司超市农副产品自采管理办法为规范农副产品自采操作，发挥自采商品优势，特制定本办法。
一、自采人员的设置采购本部由相关品类买手负责自采基地的开发，门店生鲜商场设一名主管及一名柜组长专职负责自采。
二、自采商品的范围自采商品主要包括蔬菜类、水果类、生鲜水产品类、生鲜畜禽类、粮食制品、干货休闲类及调料等类别（仅限采购其中的散装或简易包装商品，凡有准确标识的商品，不予自采），如门店经营需要，涉及其他品类需以自采方式经营的，须报采购本部审批。
三、自采商品的经营方式（一）自采商品渠道的开发自采基地以采购本部推荐与门店自行开发自采基地相结合，门店业务部开发的自采基地信息需向本部报批，由门店自采人员负责采购。
（二）自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、门店到产地直接购进；2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；3、采购本部与产地签订直供合同，门店直接向产地订货。
四、自采商品流程1、门店自采人员制定自采商品计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传相关供应商，向供应商询价。
2、供应商按采购清单报送样品、报价。
3、由业务部、商品部、营运部、专职自采等相关人员评审，每一个单品都请评审员举手表决投票，评审结果要求公正、公平。
4、根据评审结果以单品为单位，取获票最高两家供应商进行第二步“议价”。
获票低者不合作。
5、根据议价结果由业务部确定供应商，并通知专职自采人员及理货区。
6、自采人员订货。
7、理货区按采购清单标准收货。
五、毛利率标准自采商品毛利率不低于各品类毛利率标准，如有特殊情况，需报门店业务部长、总经理批准。
毛利=净销售额-销售成本毛利率=毛利/净销售额六、盘点门店生鲜商场每周对自采商品进行盘点，由财务部门生成报表，门店业务部对报表予以确认。
计算方式：期初库存=本部门上次盘点的期末库存金额销售成本=期初库存+净采购额（含退货、批次更正的影响）+原料成本（点断袋、标价贴纸）-期末库存（本次盘点金额）七、结算每十五天结算一次。
超市采购对商品管理的方案
超市采购对商品管理的方案1. 引言随着超市商业竞争的日益激烈，超市管理者面临着日益复杂的商品管理挑战。
超市采购作为商品管理的重要环节，直接影响着超市的运营和利润。
为了提高超市商品管理的效率和质量，本文将提出一套针对超市采购的商品管理方案。
2. 采购流程超市采购的流程包括以下几个环节：2.1 商品需求评估超市管理者需要根据市场需求、历史销售数据和当前库存情况，对各个商品的需求进行评估。
评估结果将决定商品的采购数量和采购频率。
2.2 供应商选择超市管理者需要与供应商进行沟通，了解供应商的价格、质量和供货能力。
根据这些信息，选择合适的供应商进行商品采购。
2.3 采购订单生成根据商品需求评估结果和供应商选择，超市管理者需要生成采购订单。
采购订单中应包含商品信息、采购数量、采购价格等详细信息。
2.4 采购执行与调整一旦采购订单生成，超市管理者需要与供应商进行确认和支付。
在采购过程中，可能会出现供应商延迟供货、商品质量问题等情况，超市管理者需要及时调整采购计划，并与供应商协商解决问题。
2.5 商品收货与入库当超市从供应商处收到商品时，需要对商品进行验收和入库。
验收过程中需要注意商品的数量、质量和完整性，确保收到的商品符合采购订单的要求。
2.6 商品陈列与销售收到商品后，超市管理者需要对商品进行陈列，并确保商品的上架周期和陈列位置符合销售规划。
通过精心的商品陈列和销售促销活动，提高商品的销售效率和利润。
3. 采购对商品管理的影响超市采购对商品管理有着重要的影响，包括以下几个方面：3.1 库存管理采购的数量和频率直接影响超市的库存水平。
过少的采购量会导致库存不足，无法满足顾客需求，影响销售额；过多的采购量则会增加库存成本，降低利润。
因此，超市管理者需要根据市场需求和库存情况，合理规划采购量和频率，实现库存的良好管理。
3.2 供应商管理供应商的选择和管理对超市的商品质量和供货能力有着重要影响。
超市管理者需要与供应商保持良好的合作关系，确保供应商按时供货，并与供应商共同解决可能出现的问题。
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喜悦超市商品自采管理办法
为规范公司下属各超市商品的自采操作，发挥自采商品优势，营采合一特制定本办法。
一、自采人员的设置
由总经办运营总监、副总、各门店店长、部门主管专职负责各类商品自采工作。
二、商品采购及业务管理原则
1、统一计划、统一采购、统一定价；
2、货进源头、降低成本、降低费用；
3、质优价廉、增大收益、资信可靠；
4、精选畅销、量贩经营、特色营销。
三、自采商品的经营方式
自采商品采取以下三种经营方式购进。
1、超市采购到商品批发地直接购进；
2、门店委托指定供应商购进，凡现有供应商能够按我方要求供应拟自采品种的，则应选择该供应商供货；
3、超市与产地或批发商签订直供合同，门店直接向产地或批发商订货。
四、自采商品流程
1、超市根据所要自采商品的季度性、节假日、保质期来制定每次外出自采商品的品类与时间计划安排表，报总经理审批后下发至各门店店长。
蔬果类商品可以由门店在当地购进。
2、门店店长与各部门主管协商后按外出自采时间要求制定本店需自采商品的需求计划，列出《自采商品计划表》（详见附表）传超市副总审核；安排员工针对自采商品在本区域进行市调，并将市调结果报超市综合部。
（各门店可将畅销缺货、本地供应商不供货、暂时缺货时间大于15天、本地供应商的供价偏高、本区域竞争店有而我店无的新品均可列入自采计划之内）
3、超市综合部副总审核通过后，汇总各门店的需求报公司总经理、财务部副总作自采资金安排。
4、超市综合部副总按事前的时间安排组织相关店长、采购经理外出自采商品。
5、自采过程中应按门店的需求计划与销售能力进行合理采购质量符合国家相关标准的商品，如要临时增加特殊商品、促销商品、质优价廉新品可经自采人员合议后与门店电话沟通后予以采购。
6、自采商品运送到公司后由自采人员按各门店需求计划与门店自采商品分配标准（和平、中心、兴隆、桃林比例为4:3:2）进行分货。
6、自采商品到达门店时由门店组织收货人（文员）与部门管理人员进行收货、入库。
7、超市运营副总、（店长）在货到门店后核算出自采商品的各项费用，接合各门店自采商品市调价格再加上应有毛利率后制定出自采商品的统一售价，并发至各门店执行。
8、自采商品验收入库后，由部门主管组织员工及时上架销售，禁止因任何理由将自采商品堆积在仓库，三天内还未上架销售的将对店长、责任部门主管进行处罚。
9、如遇新品第一时间建立商品信息，不得耽误超过一个工作日。
10、门店要加强对自采商品的管理，监督员工做好自采商品的陈列、保质期检查、先进先出等，及时按公司规定处理临期商品。
11、如自采商品保质期过短或者滞销，公司将按照比例分配各店，由店长自行安排陈列，且不低于成本价出售，特殊情况上报公司决定价格。
五、自采商品定价
1、自采商品毛利率不低于各品类毛利率标准，如有特殊情况，需报总经理批准。
2、自采商品的定价=自采进价+费用（一般在20%--30%左右）+毛利（食品类15%--20%，百货类35%--40%）。
3、自采特价（促销）商品的毛利率标准：食品类加10%，百货类加15%（此加价率不含进货费用）。
4、自采商品由特价恢复原价时调价幅度不能超过20%。
六、核算
1、门店应对每批自采商品进行入库验收单传递财务，由财务部门生成报表，核算金额，自采人员确认账面差异，财务将批次报表告知门店营运部对报表予以确认。
2、商品有滞销的应及时联系其他门店进行调拨，严禁积压在库房。
3、如有临期或过期而不能退换的自采商品由门店自行处理，公司不承担损失。
4、如有因采购数量控制不合理、质量达不到相关要求而造成自采商品大量滞销、积压或过期的，责任由相应自采人员承担。
七、自采商品的损耗
1、自采商品在采购、运输中会产生损耗，自采人员和门店必须将其考虑到采购成本之中。
2、如果门店在销售中发现保质期较长的自采商品，品质在保质期内变差，门店店长可立即联系超市副总，讨论可否退货或与批发商调换。
3、如果商品不可退，则必须立即对商品做处理，尽可能减少损失。
八、本管理办法为暂定规定，待工作运作一阶段后将重新制订或补充完善，执行过程中若有疑问之处，由总经办进行解释。
本规定自2017年4月1日起试行实施。