合同管理及发票管理相关业务申请流程
发票合同管理规定
发票、合同管理制度一、目的根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。
二、适用范围总部及各分公司三、发票及收据的管理1、发票的管理：（1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。
（2）发票的使用必须符合国家规定。
（3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。
（4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。
（5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。
收据换发票，需同时交回收据。
（6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。
业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。
若未将《先开发票后收款申请》取回，则视同款项未收回处理。
（7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。
(8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。
（9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。
（10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。
2、收据的管理（1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。
（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。
发票管理业务流程
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------发票管理业务流程一、发票领购（一）纳税人首次领购发票1、纳税人申请依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件后，可向主管税务机关申请领购发票,并如实提供以下证件和资料：领购发票应提供的资料和证件清单---------------------------------------------------------------------------------------------------------------备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名；第二代居民身份证应同时复印正、反两面。
说明：纳税人首次领购总量超过20本或1000份的千位及千位以上手写发票的，领购面额1000元以上的定额发票的，领购电脑发票、电子发票的，还要提供主管税务机关要求提供的其他资料。
2、税务机关受理、审核税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后，为其核定可领购的发票种类和数量，并发售发票。
纳税人提交的证件和资料不符合规定的，税务机关应告知其补正。
发票领购业务流程图：（二）纳税人日常续购发票1、纳税人申请纳税人领购发票一般采用验旧供新的方式，办理了首次发票领购事项后，日常续购发票时提供以下证件及资料：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------续购发票应提供的资料和证件清单备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名。
发票合同管理制度模板
发票合同管理制度模板一、目的为了加强公司发票管理，确保合同执行过程中发票使用的合法性、合规性，防止税务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及发票开具、接收、管理的部门及员工。
三、发票管理原则1. 合法性原则：所有发票的开具和使用必须符合国家税法及相关法律法规。
2. 真实性原则：发票内容必须真实反映交易情况，不得虚构。
3. 安全性原则：确保发票的安全，防止丢失、被盗或被篡改。
四、发票开具与接收1. 开具发票前，需核实合同条款，确保开票信息与合同一致。
2. 接收发票时，应检查发票的真实性和有效性，包括但不限于发票的真伪、开票日期、金额等。
3. 发票开具和接收后，应及时登记入账，确保账务清晰。
五、发票审核1. 设立专门的发票审核流程，由财务部门负责审核发票的合规性。
2. 发票审核内容包括但不限于：发票种类、开票单位、金额、税率、开票日期等。
六、发票存档1. 发票应按照国家规定的期限进行保存，一般为5年。
2. 发票存档应有专门的存储地点，确保安全、防潮、防火。
七、发票遗失处理1. 发票遗失后，应立即向财务部门报告，并采取补救措施。
2. 根据遗失发票的类型，按照税法规定进行挂失、声明作废或补开发票。
八、违规处理1. 对于违反发票管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 违规行为包括但不限于：虚开发票、使用假发票、遗失发票未及时报告等。
九、培训与宣导1. 定期对员工进行发票管理相关法律法规的培训。
2. 加强对发票管理重要性的宣导，提高员工的法律意识和风险防范意识。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过后实施。
请根据公司实际情况调整上述内容，以确保其符合公司的具体情况和需求。
服务发票管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司服务发票的管理工作，加强财务管理，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有服务发票的开具、使用、保管、审核、归档等各个环节。
第三条公司各部门应严格执行本制度，确保服务发票的真实性、合法性、完整性。
第二章发票开具第四条发票开具应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和税收政策；2. 发票内容真实、完整、准确；3. 发票开具及时、规范。
第五条发票开具流程：1. 业务部门在提供服务后，应及时向财务部门提交发票开具申请，并附上相关服务合同、收款凭证等资料；2. 财务部门对申请资料进行审核，确认无误后，按照规定的发票种类和格式开具发票；3. 发票开具后，财务部门应及时将发票交给业务部门。
第三章发票使用第六条发票使用应遵循以下规定：1. 发票仅限于在规定的范围内使用，不得转让、转借、代开；2. 发票不得涂改、撕毁、伪造、变造；3. 发票使用人应妥善保管发票，防止丢失、损毁。
第四章发票审核第七条发票审核应遵循以下程序：1. 业务部门在收到发票后，应立即进行核对，确认发票内容与实际服务相符；2. 业务部门对发票进行初步审核，无误后签字确认；3. 财务部门对发票进行再次审核，确认无误后登记入账。
第五章发票保管第八条发票保管应遵循以下要求：1. 发票应按照规定的期限和顺序进行整理、归档；2. 发票档案应设立专门的保管柜，并由专人负责；3. 发票档案的查阅、借阅应严格按照规定程序进行。
第六章发票归档第九条发票归档应遵循以下规定：1. 发票归档前，应由财务部门进行整理、核对；2. 发票归档应按照规定的类别、时间顺序进行；3. 发票归档后，应定期进行清理、检查，确保档案完整、安全。
第七章罚则第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处罚：1. 警告；2. 罚款；3. 降职、撤职；4. 解除劳动合同。
第八章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
采购合同 付款及发票管理制度
湖北武铁山桥轨道装备有限公司采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
内容：公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：（1）、预付款业务，（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。
第一条、财务对合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需签订合同），具体规定如下：（一）、合同的签订及审批1、采购业务合同：公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的由总经理批准。
（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购2、工程劳务业务合同：公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。
（二）、合同内容填写要求（1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。
（三）、合同的报送及执行（1）、合同报送：各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存，同时实施采购。
公司内部发票管理制度规定文件
第一章总则第一条为加强公司内部发票管理，规范发票使用，保障公司财务活动的合规性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、部门及子公司，涉及发票的申请、开具、保管、报销等各个环节。
第二章发票申请与开具第三条公司内部发票申请应遵循以下原则：1. 实用性原则：发票申请应限于实际业务需要，不得虚开发票。
2. 合法性原则：发票申请内容必须真实、合法，不得虚构交易或虚列支出。
3. 经济性原则：选择经济合理的发票类型，降低发票成本。
第四条发票申请流程：1. 部门负责人根据实际业务需求，填写《发票申请单》。
2. 财务部门对《发票申请单》进行审核，确保其真实性、合法性。
3. 财务部门根据审核结果，向税务部门申请购买发票。
第五条发票开具：1. 财务部门在收到税务部门批准的发票后，及时将发票分配至相关部门。
2. 相关部门在收到发票后，按照业务需求开具发票。
第三章发票保管与报销第六条发票保管：1. 发票由财务部门统一保管，设立专门的发票保管柜。
2. 发票保管柜钥匙由财务部门负责人保管，确保发票安全。
3. 发票保管期限为五年，期满后按相关规定销毁。
第七条发票报销：1. 员工报销发票时，需提供以下材料：a. 发票原件；b. 与发票内容相符的原始凭证；c. 《报销单》。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确保其真实、合法、合规。
3. 财务部门根据审核结果，办理报销手续。
第四章监督与责任第八条公司设立发票管理监督小组，负责对公司内部发票管理制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于：1. 警告、通报批评；2. 经济处罚；3. 解除劳动合同。
第十条对发票管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 《发票申请单》2. 《报销单》【注】：本制度可根据国家法律法规及公司实际情况进行修订。
发票合同管理制度
发票合同管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度旨在明确企业发票和合同管理的基本原则、流程与责任，以确保企业财务活动的合法性、真实性和准确性。
适用于本公司所有涉及发票开具、收取以及合同签订、执行的部门和个人。
二、发票管理
1. 发票开具：每笔销售或服务完成后，相关部门需根据实际成交情况及时、准确地开具发票。
2. 发票审核：财务部门负责对发票内容进行审核，确保其符合国家税务法规要求及合同约定。
3. 发票登记：所有发票信息必须录入财务系统，并按照税务规定进行存档备查。
4. 发票保管：由专人负责发票的保管工作，防止发票的遗失、损毁或滥用。
三、合同管理
1. 合同起草：根据业务需求，由相关业务部门起草合同文本，并明确双方的权利义务。
2. 合同审批：合同草案须提交给法务部门进行审查，并由授权管理层审批。
3. 合同签订：双方确认无误后，在合同上签字盖章，形成正式有效的法律文件。
4. 合同履行：各相关部门应严格按照合同约定执行，确保合同条款得到落实。
5. 合同变更：如需修改合同内容，必须经过双方协商一致，并按规定程序重新审批。
6. 合同终止：合同到期或因特殊原因需要终止时，应及时办理相关手续，并确保双方权益不受损害。
四、责任与处罚
1. 对于违反发票管理规定的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于合同管理不善导致的损失，责任人需承担相应的经济或法律责任。
五、监督与改进
1. 财务部门和法务部门应定期对发票和合同管理情况进行监督检查。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度，提高管理水平。
发票合同管理制度
发票合同管理制度第一章总则第一条为规范公司的发票合同管理工作，提高管理效率和管理水平，保障公司的经济利益，维护公司的形象和信誉，制定本制度。
第二条本制度所称发票合同管理，是指公司在经营过程中，按照法律法规规定和公司的相关制度要求，对发票、合同等相关文件的申领、使用、管理和归档等行为进行规范和管理的具体实施。
第三条发票合同管理制度是公司的内部管理制度，所有员工都必须遵守并执行。
任何单位或个人未经批准擅自违反本制度的，将受到公司内部管理制度的惩罚和相关法律法规的制裁。
第四条公司的财务部门是制定和执行发票合同管理制度的主要责任部门，全面负责公司的发票合同管理工作。
第五条公司的各个部门和岗位负责人是负责本部门和本岗位发票合同管理工作的责任人，对本部门和本岗位的发票合同管理工作负有全面的责任和义务。
第六条公司将加强对员工的培训和教育，提高员工的发票合同管理水平，使员工能够熟练掌握公司的相关制度和规定，确保公司的经济利益和正常经营。
第七条公司将定期对发票合同管理制度进行评估和审查，及时发现和解决存在的问题，完善公司的发票合同管理制度，提高管理的科学性和效率。
第八条公司将加强对发票合同管理工作的监督和检查，对违反规定的行为，进行严格的处理和追究责任，确保公司的发票合同管理工作的规范和高效。
第二章发票管理第九条公司发票的管理要求（一）公司的发票必须按照法律法规的规定申领，并在规定的使用范围内使用。
（二）公司的发票必须按照规定的规格和要求申领，并妥善保管，防止遗失和损坏。
（三）公司的发票必须按照规定的程序和方式使用，确保其真实合法有效，不得私自篡改或造假。
（四）公司的发票必须按照规定的期限和要求进行报销和归档，确保公司的财务账目清晰明了。
第十条公司发票的种类和用途（一）公司的普通发票主要用于公司的日常经营和生产活动，必须按照规定的程序和要求使用。
（二）公司的专用发票主要用于公司的特殊经营和生产活动，必须按照规定的程序和要求使用。
合同和发票管理办法
合同和发票管理办法1. 引言管理企业的合同和发票是一个日益重要的工作，因为现代经济中逐渐加强的法律制度，需要企业严格遵守各种规定，防止侵权和税务问题。
本文提出了一些关于合同和发票管理的方法，旨在提高企业的管理效率和减少错误和不必要的麻烦。
2. 合同管理2.1. 合同审查和签署在合同审查和签署之前，需要选择合适的标准和流程以确保合同符合法律和企业需求。
建议在签署合同之前，应仔细阅读、审查并获得内部专业人员或法律顾问的建议。
在合同签署过程中，必须遵循规定的程序，并确保合同是由所有涉及方签署的。
此外，需要将合同存档以便于随时查阅。
2.2. 合同管理系统建议根据企业的业务需求建立一个合同管理系统，以便于追踪和管理所有合同。
这个系统可以有以下几个功能：1.存储合同归档和备份。
2.设置合同有效期和到期提醒功能。
3.提供合同审批流程，并记录合同的审批历史，包括批准人和时间。
4.跟踪合同的变更，包括修订版和续签。
5.记录和查询合同的各种数据，包括签署日期、合同类型、合同标的、金额、相关负责人和供应商等。
6.统计合同分析，如分类、数量、金额、有效期等。
7.整个系统需要高保密性，防止数据泄漏。
2.3. 合同承诺管理合同承诺管理是指跟进和管理合同承诺和到期时间，包括供应商和客户。
合同承诺管理的目的是在地面开始时跟进，掌握准确时间表，减少关键交付风险。
这项工作需要：1.跟踪合同中的每项承诺，如货物交付、支付日期等。
2.尽早提醒负责人和相关方确定时间表和计划，以减少风险。
3.在合同有效期内，不断地跟踪和提醒相关方及时完成各项承诺和工作。
4.如果发现相关方不能在承诺期限内完成工作，及时通知其他相关部门，采取措施减少对企业的影响。
3. 发票管理发票管理是指企业发票的录入、审批、开具和管理过程，一般来说需要具有可追溯性、确保准确和保证安全性等特征。
以下是一些发票管理需要注意的点：3.1. 发票理论上的管理这一步需要明确基本原则，包括发票的归档、安全和顺序性等，通过带有统一格式的系统分类组织，以便发票审核和管理。
采购货物合同付款及发票管理制度
采购货物合同付款及发票管理制度1.前言本制度的目的是为了规范公司在采购货物（工程劳务）方面的合同签订、付款及发票管理行为，确保公司资金的合理使用，并保障公司的合法权益，并提高采购流程的效率和透明度。
2.合同签订管理2.1合同签订程序2.1.1采购部门根据需求向供应商索取报价，并进行评估比较。
2.1.2采购部门与供应商进行谈判，并就价格、交货期、售后服务等事项进行协商。
2.1.3确定合作供应商后，采购部门将谈判结果及合同条款提交给公司法务部门审批。
2.1.4法务部门审核合同是否符合法律法规，并对合同条款进行修订或完善。
2.1.5经法务部门审批后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关文件备查。
2.2合同要素2.2.2完整、清晰的货物（工程劳务）描述，包括数量、质量、规格要求等。
2.2.3确定交货期、运输方式，以及货物验收标准和验收程序。
2.2.4确定货物价格及付款方式，并明确逾期付款的违约责任。
2.2.5确定返修、退换货、售后服务等事项，并明确双方的责任和义务。
2.2.6确定合同的期限、解除合同及争议解决方式等事项。
3.付款管理3.1付款审批3.1.1供应商提供货物（工程劳务）及相应的发票后，采购部门与财务部门共同核对货物的数量、质量和发票金额。
3.1.2核对无误后，采购部门向财务部门提供相应的支出申请，并附上合同及发票等相关文件。
3.1.3财务部门对支出申请进行审核，并根据公司的付款政策和权限进行审批。
3.1.4审批通过后，财务部门安排付款并记录相关信息。
3.2付款方式3.2.1公司推崇使用电子支付方式，如银行转账、电汇等，以确保资金的安全和准确性，并避免资金流失、丢失等情况。
3.2.2对于特殊情况下的现金支付，需经过相关部门的批准，并签署相关的资金管理责任书。
4.发票管理4.1发票验真4.1.1财务部门对供应商提供的发票进行电子签章，并进行真伪鉴别。
4.1.2对于金额较大或特殊情况下的发票，财务部门有权要求供应商提供相关证明材料。
公司开票申请流程管理制度
公司开票申请流程管理制度一、目的和原则为了加强公司发票管理，确保发票使用的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循合法合规、真实有效、准确及时的原则，以防范税务风险，提高财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要开具发票的业务活动，包括但不限于销售商品、提供服务等。
三、开票申请流程1. 申请开票：业务部门在完成交易后，应根据合同条款或客户要求，及时向财务部门提出开票申请。
2. 提交资料：业务部门需向财务部门提交完整的开票资料，包括但不限于合同复印件、客户开票信息、交易凭证等。
3. 审核资料：财务部门负责审核业务部门提交的开票资料，确认交易的真实性、合法性和完整性。
4. 开票制单：资料审核无误后，财务部门根据提供的开票信息进行开票制单。
5. 核对确认：开票前，财务部门应与业务部门核对开票信息，确保无误后方可开具发票。
6. 发票开具：财务部门根据核对后的信息，使用税务局指定的开票系统开具发票。
7. 发票交付：财务部门将开具的发票交予业务部门，由业务部门负责将发票送达客户。
8. 记录归档：财务部门需将开票过程中的所有资料进行整理归档，以备查验。
四、责任划分- 业务部门负责及时提出开票申请，并提供完整、准确的开票资料。
- 财务部门负责审核开票资料，确保发票的合法性、真实性和准确性。
- 双方应相互配合，确保开票流程的顺畅执行。
五、违规处理对于违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重，对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能涉及法律责任。
六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，按照公司相关规定程序进行修订。
合同发票管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强公司合同发票管理，确保合同发票的真实性、合法性和有效性，防范合同发票风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及合同发票的部门和个人。
第三条合同发票管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保合同发票的真实性、合法性和有效性。
（二）规范操作：按照规定的程序和流程进行合同发票的管理工作。
（三）责任明确：明确各相关部门和个人的职责，确保合同发票管理工作有序进行。
第二章合同发票管理职责第四条合同管理部门：（一）负责合同发票的审核、签订、开具、交付等工作。
（二）对合同发票的真实性、合法性进行审查，确保符合国家法律法规要求。
（三）建立健全合同发票台账，定期进行清理和核对。
第五条财务管理部门：（一）负责合同发票的记账、核算和归档工作。
（二）对合同发票的合规性进行监督，确保财务数据的真实性。
（三）定期对合同发票进行盘点，确保账实相符。
第六条审计监察部门：（一）负责对合同发票管理制度的执行情况进行监督检查。
（二）对违反合同发票管理制度的行为进行调查和处理。
（三）定期对合同发票管理工作进行审计，提出改进意见。
第三章合同发票管理流程第七条合同签订：（一）合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同内容与发票开具要求一致。
（二）合同签订后，合同管理部门应及时将合同文本提交财务管理部门进行审核。
第八条发票开具：（一）财务管理部门在审核合同后，根据合同内容开具相应发票。
（二）发票开具后，财务管理部门应及时将发票交付给合同管理部门。
第九条发票交付：（一）合同管理部门在收到发票后，应及时将发票交付给合同相对方。
（二）合同相对方在收到发票后，应在发票上签字确认。
第十条发票归档：（一）合同发票在交付后，合同管理部门应将发票归档保存。
（二）财务管理部门应定期对合同发票进行整理和归档。
第四章合同发票风险管理第十一条合同发票风险防范：（一）加强合同发票的审核，确保发票真实、合法、有效。
公司申请开票的管理制度
公司申请开票的管理制度一、目的和原则为规范公司开票行为，确保开票工作的准确性、合法性，根据国家税法及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
本制度旨在明确开票流程、责任主体、审核要求及异常处理机制，以确保公司财务活动的透明和规范。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有需要开具发票的业务活动，包括但不限于销售商品、提供服务等各项经济活动。
三、开票流程1. 开票申请：业务部门在完成交易或服务后，应根据合同条款及时向财务部门提出开票申请，并提供相应的交易证明文件。
2. 资料审核：财务部门负责对提交的开票申请进行审核，确保交易的真实性、合法性，并核对合同条款与实际交易是否一致。
3. 开票登记：审核通过后，财务部门应当在开票系统中登记相关信息，包括客户信息、金额、税率等，并生成开票记录。
4. 发票打印：根据登记信息，打印相应类型的发票，并对发票号码、金额等关键信息进行核对。
5. 发票交付：将打印好的发票按照约定的方式交付给客户，并确保客户收到发票。
6. 存档备查：保留开票相关的所有原始凭证和记录，以备税务机关检查和内部审计使用。
四、责任主体1. 业务部门：负责及时、准确地提出开票申请，并保证交易的真实性和合法性。
2. 财务部门：负责审核开票申请，确保开票信息的正确无误，并按照规定流程进行开票操作。
3. 审计部门：定期对开票流程进行审计，确保制度的执行和遵守。
五、异常处理如遇开票信息错误、发票遗失等异常情况，应及时采取措施进行更正或补救，并记录异常处理过程。
对于重大错误或违规行为，应按照公司相关规定进行处理。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家法律法规和公司其他相关制度执行。
发票增加申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的财务部领导：您好！随着我公司业务的不断拓展和经营规模的逐步扩大，原有的发票数量已无法满足日常经营需求。
为了确保公司业务的正常进行，提高工作效率，现特向贵部门申请增加发票数量。
以下为详细情况说明及申请流程，敬请审批。
一、申请背景1. 业务发展需求近年来，我公司业务量持续增长，尤其是在市场拓展、项目投标、合同签订等方面，对发票的需求日益增加。
为满足客户需求，提高公司形象，确保业务顺利进行，有必要申请增加发票数量。
2. 现有发票数量不足根据我公司财务部门统计，目前公司现有发票数量已接近使用上限。
在现有业务量下，发票使用频率较高，若不及时增加发票数量，将导致发票短缺，影响公司业务开展。
二、申请理由1. 确保业务顺利进行发票作为公司开展业务的重要凭证，对于合同签订、税务申报等方面具有重要意义。
若发票数量不足，将影响公司业务合同的签订和税务申报，甚至可能导致业务中断。
2. 提高公司形象发票数量的充足与否，直接关系到公司形象。
若发票数量不足，可能会给客户留下公司管理混乱的印象，不利于公司品牌形象的塑造。
3. 优化财务流程增加发票数量有助于优化财务流程，提高工作效率。
在发票数量充足的情况下，财务部门可以更加高效地处理发票开具、归档、保管等工作，降低财务风险。
三、申请数量根据我公司业务发展需求，现申请增加以下数量的发票：1. 增加增值税专用发票数量：XX张2. 增加增值税普通发票数量：XX张3. 增加其他类型发票数量：XX张四、申请流程1. 提交申请：由财务部门负责人填写《发票增加申请书》，经部门负责人签字后，报送至财务部。
2. 审核审批：财务部对申请进行审核，确认申请合理性后，提交至公司领导审批。
3. 发票领用：审批通过后，财务部负责办理发票领用手续，并将发票发放至各部门。
4. 使用监督：各部门在使用发票过程中，应严格按照国家法律法规和公司制度执行，确保发票使用的规范性和合规性。
五、保障措施1. 加强发票管理：财务部将加强对发票的管理，确保发票使用的规范性和合规性。
采购合同、付款及发票管理制度
采购合同、付款及发票管理制度一、采购合同管理制度1. 采购合同签订范围及审批程序本公司采购合同涉及范围包括但不限于：物资、设备、劳务、外包服务等。
采购管理部门将制定合适的采购计划并拟定合同草案，经业务部门审核后上报公司领导审批签字。
采购合同的审批程序应该合规合理，不违反公司规章制度、法律法规及客户要求。
2. 采购合同的签订及失效公司与供应商签订的采购合同应明确合同生效时间、合同期限、合同变更及解除条件、双方权利义务等内容，并签署生效。
一旦在合同期间内违反合同的任何条款，公司有权行使解除合同的权利。
合同有效期届满前若要续签，则需在合同到期前四周内提出提前一个月通知，并经过审核批准方可续签。
3. 采购合同的备份与归档采购合同文件应按照规定备份，纸质文件与电子文件进行存储。
电子存档需要保证数据的安全性，并需备份在多个地点。
合同文件的归档应按年份、类别、编号等方式进行分类归档，并需定期进行备份。
二、付款管理制度1. 付款流程及审批程序公司财务部门应按照付款计划及相关合同要求，及时安排工作人员审核审批付款申请，以保证合规合理的付款管理。
付款审批程序应该设计合理，详细记录付款过程，并需要获取相应的核准签字、印章等信息，用作后续的跟踪审核。
2. 付款申请单的制定及保管付款申请单是财务部门审核付款的基础，需要完整、准确地填写相关信息，如供应商名称、项目名称、付款金额、付款方式、专管负责人、发票信息等。
填写过程中，需要注意信息的准确性、完整性及真实性并加以保密。
付款申请单的保管应单独存放，并设置专人负责定期检查和审核。
3. 付款方式及周期的规定公司应根据不同情况及供应商要求确定采用的付款方式。
本公司付款周期大部分为先验货，后付款。
若需改变支付方式或周期，需再次核对合同条款、供应商要求等，并需经过公司领导审批方可变更。
三、发票管理制度1. 发票管理的标准化控制本公司对发票管理采取标准化管理方式，员工需要熟知发票相关规定及管理制度，并要求发票完整、清晰、真实，与合同文件及物资实物一一对应。
采购合同及发票管理
采购合同及发票管理
采购合同及发票管理是指对企业的采购合同和发票进行有效管理的
一项工作。
这项工作涉及到合同的签订、履行、修改和终止等环节，以及对发票的验收、记录和管理等流程。
采购合同管理包括以下内容：
1. 合同签订：根据采购需求和供应商选择，与供应商进行合同的签订，并明确双方的权益和责任。
2. 合同履行：按照合同的约定，确保供应商按时交付货物或提供服务，同时企业也需按时付款或提供相应的付款保证。
3. 合同修改和终止：根据实际情况，对合同内容进行必要的修改，
并在合同到期或其他特定情况下终止合同。
发票管理包括以下内容：
1. 验收发票：对供应商提供的发票进行核对和确认，确保发票的准
确性和合法性。
2. 记录发票：将验收的发票进行记录和归档，建立可追溯和可审计
的发票管理系统。
3. 发票管理：按照企业的财务制度和相关法律法规，对发票进行管理，包括发票的保管、使用和报销等。
采购合同及发票管理的目的是确保采购活动的合规性和规范性，避免合同履行风险和财务风险，同时提高企业的采购效率和成本控制能力。
采购合同付款及发票管理制度
采购合同付款及发票管理制度一、概述二、付款管理1.付款方式：(1)企业应与供应商协商确定付款方式，并在采购合同中明确。
(2)常见的付款方式包括电汇、支票、承兑汇票等，应根据采购金额和供应商信用状况来选择合适的付款方式。
2.付款条件：(1)企业应在采购合同中明确付款条件，包括款项支付期限、付款金额、付款比例等。
(2)根据采购合同支付条款，企业应按时足额支付供应商的货款。
3.付款流程：(1)供应商应提交符合发票要求的发票和相关证明材料。
(2)企业应进行发票核对和审批流程，确保发票的真实有效。
(3)审批通过后，财务部门进行付款操作，将款项按时支付给供应商。
4.付款记录和归档：(1)企业应建立付款记录和归档制度，记录每一笔付款的相关信息。
(2)付款记录应包括供应商名称、付款金额、付款日期、付款方式等。
(3)付款凭证和相关发票应进行归档，并保存相应的备份。
三、发票管理1.发票要求：(1)供应商应按照国家税务部门的规定出具符合要求的发票。
(2)发票应包括企业名称、纳税人识别号、货物或服务的明细、发票号码等信息。
(3)发票应进行盖章或电子认证，确保发票的真实性和合法性。
2.发票验收：(1)采购人员在收到供应商发来的发票后，应进行验收。
(2)验收内容包括发票的齐全性、真实性、一致性等。
如发现问题，应及时与供应商进行沟通解决。
3.发票保管：(1)企业应建立发票保管制度，确保发票的安全性和完整性。
(2)发票应分门别类进行归档，且保存期限应符合税法的规定。
四、违规处理1.企业应建立违规处理制度，对违反付款和发票管理制度的行为进行处理。
2.违规行为包括但不限于虚假发票、超期未付款、未经授权擅自更改发票等。
3.处理措施包括口头警告、书面警告、追究法律责任等，具体根据违规程度和情节轻重进行决定。
五、宣传和培训为了确保企业员工对采购合同付款及发票管理制度的理解和遵守，企业应开展相应的宣传和培训工作。
宣传内容包括制度的重要性、相关流程和规定，培训内容包括发票的识别方法、付款流程和规定等。
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一、不能按合同管理制度要求签订合同的审批流程：
登录OA，选择个人中心—流程中心—合同管理—合同管理相关业务申请，业务类型选择“无法签订合同业务”填写相关信息，在线上发起审批流程。
审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团相关部门负责人—集团财务总监
二、合同管理系统内补录或者修改错误数据的审批流程：
登录OA，选择个人中心—流程中心—合同管理—合同管理相关业务申请，业务类型选择“合同系统内数据修订”填写相关信息（如果是修改历史合同信息必须由合同原始录入人申请），在线上发起审批流程。
审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团相关部门负责人—集团财务总监—集团信息部（开通权限）—发起人（进行操作）—集团信息部（关闭权限）
三、先付款后取得发票业务审批流程：
登录OA，选择个人中心—流程中心—内控检查—发票管理相关业务申请，业务类型选择“先付款后取得发票”填写相关信息，在线上发起审批流程。
审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团财务总监—董事长
四、无法取得应取得17%税率发票的审批流程：
登录OA，选择个人中心—流程中心—内控检查—发票管理相关业务申请，业务类型选择“未取得规定税率发票”填写相关信息，在线上发起审批流程。
审批流程：发起人—发起部门负责人—财务经理—门店总经理—集团财务运营部内控主管—集团财务总监。