体系需控制的记录目录清单
质量管理体系记录表格目录清单及表格大全
记录表格目录清单及表格大全
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改清单
文件销毁申请单
记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
年度培训计划
培训申请单
培训记录表
员工能力档案
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
评审目的：
对公司QMS进行评审，以确保持续的适宜性，充分性和有效性。
评审组织：
主持：总经理
出席：管理者代表、副总经理、工程师、各部门负责人。
评审情况总结：
培训记录表
编号：GB-6.1-03
培训对象：（共 人）
培训内容：
培训时间：
结果：
记录人：日期：
培训申请单
编号：GB-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
设 施 检修单
设施使用部门：编号：SJ-6.2-07
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：日期：
验收记录：
验收人： 日期：
备注：
设施报废单
编号：SJ-6.2-08
设施使用部门：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：日期：
备注：
合同评审记录
学历
身份证
号 码
联系
电话
户籍
所在地
现住址
联系
电话
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
四体系运行需要准备的资料
2、各部门每月对质量、环境、职业健康安全的风险和机遇所采取措施有效性的控制情况进行分析和评价。
3、各部门每月对重大风险、重要环境因素、主要能源使用的控制情况进行分析和评价。
4、相关部门每月对能源绩效参数进行监视、测量、分析和评价。
5、各部门每月对体系运行情况至少进行一次检查，发现问题及时分析、处理。
质量设计和开发
1、相关部门保留设计和开发策划的证据。
2、相关部门保留设计和开发输入的证据。
3、相关部门保留设计和开发控制的证据。
4、相关部门保留设计和开发输出的证据。
5、相关部门保留设计和开发更改的证据。
20
外部提供的产品和服务
1、相关部门制定供方评价准则，建立《采购物资分类表》、《供方调查表》、《供方评价表》、《合格供方清单》、《合格供方业绩记录》。
23
不合格品的输出
1、相关部门建立原料、备品备件、半成品、成品的《不合格台账》。
2、相关部门确定谁有权放行和处置不合格品。
24
职业健康安全体系运行控制
1、新/改/扩项目三同时的证据。
2、特种设备维保及定检。
3、防雷、防静电设施维保及定检。
4、绝缘用具定检。
5、手持电动工具定检。
6、关键设施维保及定检。
29
合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ性评价
1、环境、职业健康安全、能源管理体系主管部门负责编制公司级的相关《合规性评价报告》。
2、各部门编制本部门的环境、职业健康安全、能源《合规性评价报告》，并报各相关体系主管部门。
30
顾客满意
1、相关部门应进行顾客满意度调查，保留《顾客满意度调查表》。
2、对收回的顾客满意度调查表进行统计分析。
ISO9001体系要求的记录明细
一、生产部门准备的记录：1、目标考核的记录；2、生产设备清单（台帐）、3、设备维护与保养的计划；4、设备维护与保养的记录；5、生产过程中产生的记录；6、生产过程的监控记录；7、设备的清洁与消毒的记录；8、原料验收的记录；9、每日卫生控制的记录；10、虫害控制的记录、11、消毒液配制和使用的记录；12、CCP点的监控的记录；13、纠偏的记录等；二、质检部门的记录：1、质量目标考核的记录；2、计量设备台帐，3、计量设备检定的记录；4、检定的标签；5、检定的证书；6、产品的检验标准，7、产品的质量标准；8、使用标准的目录；9、产品的原料入厂检验记录、10、半成品检验的记录，11、成品检验的记录；12、微生物检测的原始记录；13、不合格品的记录；14、数据分析的记录；15、化学品的台帐化学品的使用记录，16、标准液的标定记录；17、产品标识的规定；18、化验室的管理制度；19、消毒液配制记录，20、化验人员的资质证书（复印件即可）；21、产品的官方检测报告；22、水质检测报告；23、生产用水的化验室微生物检测记录；三、办公室：1、文件修改与评审的记录；2、文件与记录发布的记录；3、法律与法规清单（包含企业执行的国家标准）；4、外来文件的清单；5、培训计划；6、培训的记录和考核评价的记录；7、人员的任职能力的要求；8、特种人员的资质证书、9、对人员的考核与评价的记录和规定的文件等10、内部审核的记录；11、管理评审的记录；12、不符合项目整改的记录；13、纠正与预防措施的记录；14、内部沟通的记录（包括企业的会议记录等）；15、人员健康档案、16、人员的健康证书或证明等；四、采购和销售部门：1、供方的评价准则和再评价的准则；2、原料的验收标准；3、供方的评价的记录；4、合格供方的名单；5、原料包装材料入厂的检验记录；6、供方的相关资质（如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等）与检测报告等；7、采购控制要求的企业管理文件和规章制度；五、销售部门：1、销售台帐（就是销售的记录包含发货的记录）；2、合同台帐；3、销售合同的评审的记录（包括签定的合同）；4、合同更改的记录，5、与顾客沟通的记录，包括传真等文件；6、顾客满意度调查的记录和分析报告；7、产品撤回的演练记录和评价记录；8、顾客投诉处理的记录、9、市场发现不合格品的处理情况的记录。
质量管理体系文件
质量管理体系文件编号：PD/QP 程序文件版次：受控状态：文件持有人：编制、评审会签更改记录章节号更改条款更改日期更改人审核批准更改通知单号标题：目录版次号目录序号文件编号文件名称版次页数1 PD/QP-4.2.3 文件控制程序A/0 32 PD/QP-4.2.4 记录控制程序A/0 23 PD/QP-5.6 管理评审控制程序A/0 24 PD/QP-6.2.2 能力、培训和意识控制程序A/0 25 PD/QP-6.3、6.4 设施和工作环境控制程序A/0 36 PD/QP-7.1 产品实现的策划控制程序A/0 27 PD/QP-7.2 与顾客有关的过程控制程序A/0 28 PD/QP-7.4 采购控制程序A/0 29 PD/QP-7.5 生产和服务提供控制程序A/0 510 PD/QP-7.6 监视和测量设备控制程序A/0 211 PD/QP-8.2.1 顾客满意度控制程序A/0 112 PD/QP-8.2.2 内部审核控制程序A/0 313 PD/QP-8.2.3 过程的监视和测量控制程序A/0 214 PD/QP-8.2.4 产品的监视和测量控制程序A/0 215 PD/QP-8.3 不合格品控制程序A/0 216 PD/QP-8.4 数据分析控制程序A/0 217 PD/QP-8.5.2 纠正措施控制程序A/0 218 PD/QP-8.5.3 预防措施控制程序A/0 11 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1办公室为《文件控制程序》的归口管理部门并负责质量手册、程序文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理；办公室负责技术性文件的发放、更改、控制和管理。
3.2各有关部门负责配合办公室实施《文件控制程序》并负责本部门的文件及资料的管理和保管。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理性文件包括：质量手册、程序文件和其它管理制度；4.1.2技术性文件包括：技术标准、工艺规程（作业指导书）、检验规程、产品图纸等与技术有关的文件及资料。
ISMS文件记录清单
总经办
受控
81
统应急恢复预案与紧急联系表
IS-RA17-04
1年
总经办
受控
82
不符合项报告
IS-RA18-01
1年
总经办
受控
83
信息安全法律法规符合性评价
IS-RA18-02
1年
总经办
受控
文件发放回收记录
编号:IS-R01-02
文件名称、编号、版本状态
发放记录
回收记录
部门
接 收 人
日期
分发号
交件人
10.
违规惩罚制度
IS-WI10
A/0
三年
总经办
受控
11.
法律法规识别及合规性评价规范
IS-WI11
A/0
三年
总经办
受控
12.
知识产权管理规定
IS-WI12
A/0
三年
总经办
受控
13.
环境设施与物理设备管理规定
IS-WI13
A/0
三年
总经办
受控
14.
信息资产管理规定
IS-WI14
A/0
三年
总经办
受控
15.
1年
总经办
受控
64
运行软件安装记录台账
IS-RA12-09
1年
总经办
受控
65
软件安装申请表
IS-RA12-10
1年
总经办
受控
66
系统测试报告
IS-RA14-01
1年
总经办
受控
67
系统验收报告
IS-RA14-02
1年
总经办
内控体系评价需准备的资料清单
77
质量保证协议
78
采购价格台账
79
开箱检验报告
80
产品质量证明文件
81
入库凭证
82
质检证明
83
采购发票
84
采购合同、发票
85
合格证
86
检验记录
87 88
资产管理-存货
存货登记表 入库单
资产管理-存货
89
出库单
90
盘点记录
91
物资遗失、被盗、毁损处理报告
92
验收报告
93
权属证书
94
固定资产目录
95 96
财务报告（年报、半年报）
151 152
财务报告
内部往来通知单 经审计的财务报告
153
财务分析报告
154
预算报表
155
预算指标预测表
156
年度预算方案
157 158
全面预算
预算审批单 预算执行情况报告
159
预算分析反馈报告
160
预算调整情况报告
161
预算考核过程记录
162
合同台账
163
合同相对方资质证明材料
125
技术创新项目验收申请及完工报告
126
知识产权清单
127
项目建议书
128项目建议书评审意见129 130工程项目
政府批文（若有） 可行性研究报告
131
可行性报告评审意见书
132
工程立项许可证明材料
133
担保申请
134
审核意见
135
担保申请调查评估报告
担保业务
136
担保申请人基本资料
质量管理体系文件表格-质量体系文件目录
版本： V2.0序号文件编号文件名称级别版本1 WAYOUT- QP-01 应用软件开辟程序二级V2.02 WAYOUT- QP-02 配置管理程序二级V2.03 WAYOUT- QP-03 更改控制程序二级V2.04 WAYOUT- QP-04 项目开辟质量控制程序二级V2.05 WAYOUT- QP-05 新产品开辟项目实施程序二级V2.16 WAYOUT- QP-06 系统集成项目实施程序二级V2.17 WAYOUT- QP-07 项目立项程序二级V2.18 WAYOUT- QP-08 项目结项程序二级V2.09 WAYOUT- QP-09 维护和服务程序二级V2.110 WAYOUT- QP-10 硬件开辟及设备研制程序二级V2.011 WAYOUT- QP-11 合同评审控制程序二级V2.112 WAYOUT- QP-12 采购控制程序二级V2.113 WAYOUT- QP-13 合格供应商控制程序二级V2.014 WAYOUT- QP-14 物流控制程序二级V2.015 WAYOUT- QP-15 项目文档控制程序二级V2.016 WAYOUT- QP-16 过程的监视和测量程序二级V2.017 WAYOUT- QP-17 人力资源控制程序二级V2.018 WAYOUT- QP-18 测量设备控制程序二级V2.019 WAYOUT- QP-19 客户满意度控制程序二级V2.120 WAYOUT- QP-20 资料分析和持续改善程序二级V2.021 WAYOUT- QP-21 纠正和预防控制程序二级V2.022 WAYOUT- QP-22 文件和资料控制程序二级V2.023 WAYOUT- QP-23 质量记录控制程序二级V2.024 WAYOUT- QP-24 内部质量审核程序二级V2.025 WAYOUT- QP-25 管理评审程序二级V2.0序号文件编号文件名称级别版本1 WAYOUT- QC-01 系统设计规范三级V2.02 WAYOUT- QC-02 需求分析规范三级V2.03 WAYOUT- QC-03 开辟设计规范三级V2.04 WAYOUT- QC-04 编码实现规范三级V2.05 WAYOUT- QC-05 软件开辟供方控制规范三级V2.06 WAYOUT- QC-06 项目文档控制规范三级V2.07 WAYOUT- QC-07 测试和确认规范三级V2.08 WAYOUT- QC-08 元器件检验细则三级V2.09 WAYOUT- QC-09 电路逻辑设计和 PCB 设计要求三级V2.010 WAYOUT- QC-10 电子电气产品装配要求三级V2.011 WAYOUT- QC-11 设备调试操作规程三级V2.012 WAYOUT- QC-12 设备通用检验要求三级V2.013 WAYOUT- QC-13 项目负责人职责三级V2.014 WAYOUT- QC-14 项目阶段评审工作细则三级V2.015 WAYOUT- QC-15 印制板检验细则三级V2.016 WAYOUT- QC-16 硬件开辟、设备研制方案设计要求三级V2.017 WAYOUT- QC-17 工程项目管理办法三级V2.0序号模板编号文件名称级别版本1 WAYOUT- QF-01 项目总体计划四级V2.12 WAYOUT- QF-02 测试计划四级V2.13 WAYOUT- QF-03 项目文档封面模板四级V2.04 WAYOUT- QF-04 配置管理计划四级V2.05 WAYOUT- QF-05 需求规格说明书四级V2.16 WAYOUT- QF-06 评审报告四级V2.07 WAYOUT- QF-07 设计计划四级V2.08 WAYOUT- QF-08 设计说明书四级V2.19 WAYOUT- QF-09 文件归档移交单四级V2.010 WAYOUT- QF-10 软件库管理计划四级V2.011 WAYOUT- QF-11 软件库记录表四级V2.012 WAYOUT- QF-12 软件库配置项清单四级V2.013 WAYOUT- QF-13 更改申请及验证表四级V2.014 WAYOUT- QF-14 测试方案四级V2.115 WAYOUT- QF-15 问题报告及维护记录四级V2.016 WAYOUT- QF-16 测试总结报告四级V2.017 WAYOUT- QF-17 质量计划四级V2.018 WAYOUT- QF-18 项目委任书四级V2.019 WAYOUT- QF-19 项目总结报告四级V2.020 WAYOUT- QF-20 项目维护计划四级V2.021 WAYOUT- QF-21 项目结项确认书四级V2.022 WAYOUT- QF-22 顾客问题记录与处理四级V2.023 WAYOUT- QF-23 客户满意度调查表四级V2.124 WAYOUT- QF-24 顾客问题处理统计表四级V2.025 WAYOUT- QF-25 供方评价表四级V2.026 WAYOUT- QF-26 合格供方名单四级V2.027 WAYOUT- QF-27 合同评审记录表四级V2.228 WAYOUT- QF-28 标书分解评审记录表四级V2.129 WAYOUT- QF-29 四级V2.030 WAYOUT- QF-30 合同更改记录表四级V2.031 WAYOUT- QF-31 返库单四级V2.032 WAYOUT- QF-32 受控文件一缆表四级V2.033 WAYOUT- QF-33 文件发放记录四级V2.034 WAYOUT- QF-34 文件回收记录四级V2.035 WAYOUT- QF-35 文件修改记录四级V2.036 WAYOUT- QF-36 过程要素评估报告四级V2.037 WAYOUT- QF-37 过程监视与测量检查表四级V2.0 序号文件编号文件名称级别版本38 WAYOUT- QF-38 各级岗位人员能力要求一览表四级V2.039 WAYOUT- QF-39 年度培训计划四级V2.040 WAYOUT- QF-40 培训记录表四级V2.041 WAYOUT- QF-41 新员工入职培训签到表四级V2.042 WAYOUT- QF-42 量规仪器一览表四级V2.04344 WAYOUT- QF-43WAYOUT- QF-44仪器校验记录表四级V2.045 WAYOUT- QF-45 不合格项纠正和预防措施四级V2.046 WAYOUT- QF-46 质量记录清单四级V2.047 WAYOUT- QF-47 内部质量审核总结报告四级V2.048 WAYOUT- QF-48 内部质量审核计划表四级V2.049 WAYOUT- QF-49 管理评审计划四级V2.050 WAYOUT- QF-50 管理评审报告四级V2.051 WAYOUT- QF-51 合格供应商名单四级V2.052 WAYOUT- QF-52 供应商资料卡四级V2.053 WAYOUT- QF-53 供应商考核表四级V2.054 WAYOUT- QF-54 采购合同评审表四级V2.255 WAYOUT- QF-55 采购申请单四级V2.256 WAYOUT- QF-56 到货检验报告四级V2.057 WAYOUT- QF-57 产品检验报告四级V2.058 WAYOUT- QF-58 产品检验表四级V2.059 WAYOUT- QF-59 产品装配过程记录四级V2.060 WAYOUT- QF-60 开辟项目工作计划表四级V2.061 WAYOUT- QF-61 设备调试记录表四级V2.062 WAYOUT- QF-62 项目阶段评审登记表四级V2.063 WAYOUT- QF-63 印制板检验表四级V2.064 WAYOUT- QF-64 元器件检验表四级V2.065 WAYOUT- QF-65 现场安装纪录四级V2.066 WAYOUT- QF-66 验收报告四级V2.067 WAYOUT- QF-67 现场交付安装及验收计划四级V2.068 WAYOUT- QF-68 软件安装记录四级V2.069 WAYOUT- QF-69 工程施工手册四级V2.070 WAYOUT- QF-70 验收测试方案四级V2.071 WAYOUT- QF-71 现场调测记录四级V2.072 WAYOUT- QF-72 可行性研究报告编写指南四级V2.07374 WAYOUT- QF-73WAYOUT- QF-74质量反馈单项目阶段质量问题清单四级四级V2.0V2.0。
管理体系记录清单
150
XX/QR150
过程检验记录表
A
XX/ QESP17
2年
151
XX/QR151
马达整机测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
152
XX/QR152
马达转子测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
153
A
XX/ QESP16
2年
114
XX/QR114
紧急放行申请单
A
XX/ QESP16
2年
115
XX/QR115
发料计划
A
XX/ QESP17
3年
116
XX/QR116
首次发料计划单
A
XX/ QESP17
3年
管理体系记录清单
共13页第5页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
A
XX/ QESP07
3年
管理体系记录清单
共13页第2页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
保存期限
备注
30
XX/QR030
设施日常保养项目记录表
A
XX/ QESP07
3年
31
XX/QR031
抛丸机日常点检记录表
A
XX/ QESP07
1年
32
XX/QR032
激光打标机日常点检保养记录表
A
XX/ QESP13
长期
65
XX/QR065
顾客满意度调查表(中英文)
A
XX/ QESP26
文件和记录控制程序
文件和记录控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
为确保知识可满足产品和服务的符合性，加强对组织知识的保管,规范组织知识管理工作,制定本控制程序。
2.适用范围本程序适用于与质量和环境安全管理体系有关的所有文件及记录的控制。
本程序适用于公司质量管理体系所需的知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用。
3.引用文件《制造一体化管理手册》MQ-QEH-0014.术语组织的知识：包含a)内部知识（如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果）；b）外部来源（如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识）。
5.职责5.1总经理5.1.1负责公司质量环境安全总目标的策划5.1.2负责管理手册、质量环境安全总目标及程序文件的批准5.2管理者代表5.2.1负责组织对管理手册的策划、编写、修订，并进行审批5.2.2负责各部门质量、环境安全目标分解、支持性三级文件的批准5.3各部门5.3.1负责程序文件及支持性的三级文件的编制、评审修订；5.3.2负责相关文件的审批、批准。
5.4体系专员5.4.1负责对公司文件进行编号，并对编号的唯一性负责；5.4.2负责对外来文件进行编号管理；5.4.3负责所有文件的登记、分发、修订、作废等管理工作；5.4.4负责收集、整理、归档、管理与本部门相关的知识。
6．流程图7．流程描述7.1文件和记录的策划公司内部知识主要包含以下:a)管理体系知识、产品设计开发及产品制造等产品相关的技术知识，并以文件化的形式进行总结和沉淀。
体系文件和记录的策划详见《体系策划与改进程序》。
b)其中公司的管理过程的识别及过程之间的相互关系及个过程的职能的分配以质量手册的形式进行策划；c)与管理体系相关的过程具体的运行流程及具体要求以程序文件和管理三级作业文件的形式完成策划。
记录总清单
记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索，以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。
文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍（花名册）台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素（危险源）与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正／预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录，除以上记录外，要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求，对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它记录分别补充并附后，于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部（贯标办），且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。
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按竣工资料
170
不合格品记录/评审处置表
技术室
按竣工资料
171
施工日志
技术室
按竣工资料
172
年度工程回访计划
QSE0225B01
工程室
三年
173
工程回访维修记录表
QSE0225B02
工程室
三年
174
工程回访计划
QSE0225B03
工程室
三年
175
工程施工中不合格品记录/报告表
技术室
五年
176
不合格信息登记表
三年
29
法律、法规、标准及其他要求获取登记表
QSE0206B2
资料室
三年
30
各类《适用法律法规清单》
资料室
三年
31
信息协商与交流记录表
QSE0207B1
工程室
五年
32
年度内审计划
资料室
五年
33
内审通知
资料室
五年
34
会议签到表
QSE0208B4
资料室
三年
35
不合格/不符合报告单
QSE0208B5
资料室
三年
155
设备台帐
QSE0210B05
工程室
三年
156
例会记录
QSE0223B06
工程室
三年
157
设备使用维修保养记录
QSE0210B06
工程室
三年
158
物资管理工作检查记录表
QSE0223B08
材料室
三年
159
试验报告
QSE0223B09
实验室
三年
160
检查记录表
QSE0209B3
工程室
三年
161
材料室
三年
77
开标结果汇总表
材料室
三年
78
招标明细表
材料室
三年
79
绩效检查评分表
材料室
三年
80
项目过程管理绩效考核物资实物抽查登记表
材料室
三年
81
合格分包商名册
工程室
按文件
82
分包用工计划表
QSE0212B02
工程室
三年
83
拟参加招投标分包商名单
QSE0212B03
工程室
三年
84
分包商考察记录表
QSE0212B04
五年
36
不合格/不符合项分布表
QSE0208B6
资料室
五年
质量管理体系需控制的记录目录清单
表式：QSE0202B2
序号
记录名称
编号
主管部门
保存期限
37
审核报告
资料室
五年
38
文件发放登记表
QSE0201B6
资料室
三年
39
新增机械设备验收记录
QSE0210B1
工程室
三年
40
机械设备调拨记录
QSE0210B2
103
劳务工程开标记录表
预算室
三年
104
评标报告
预算室
三年
105
评标得分统计表
预算室
三年
106
评委计分表
预算室
三年
107
评标委员会组成名单
预算室
三年
108
劳务项目投标书（经济标）
预算室
三年
质量管理体系需控制的记录目录清单
表式：QSE0202B2
序号
记录名称
编号
主管部门
保存期限
109
投标人法人委托书
预算室
工程室
三年
41
机械设备报废申请表
QSE0210B3
工程室
三年
42
机械设备使用和进场计划
QSE0210B4
工程室
三年
43
机械设备台帐
QSE0210B5
工程室
三年
44
机械设备维修保养记录
QSE0210B6
工程室
三年45Biblioteka 北京施工现场检查评分记录表（塔吊、起重吊装）
QSE0210B7
工程室
三年
46
北京施工现场检查评分记录表（机械安全）
三年
4
污染物排放申报
工程室
三年
5
夜间施工许可证
工程室
三年
6
污染物控制措施
工程室
三年
7
施工现场污水排放管线图
工程室
三年
8
废弃物运输协议及消纳证明
工程室
三年
9
北京市施工现场检查评分记录表（环境保护）
AQ-C1-10
工程室
三年
10
检查记录
QSE0209B3
工程室
三年
11
废弃物统计表
QSE0217B1
工程室
质量管理体系需控制的记录目录清单
表式：QSE0202B2
序号
记录名称
编号
主管部门
保存期限
1
《工程技术资料有效目录清单》
资料室
按文件
2
现行有效的受控的体系文件和资料目录清单
资料室
按文件
3
法律、法规及其他要求目录清单
资料室
按文件
4
体系手册/程序文件发放/回收登记表
QSE0201B1
资料室
三年
5
体系手册/程序文件修改记录表
三年
117
计量器具登记卡
QSE0215B4
技术室
三年
118
检定证书
技术室
三年
119
精密测量仪器档案
技术室
三年
120
计量器具周检计划表
QSE0215B5
技术室
三年
121
计量器具（万元以下）报废申请表
QSE0215B8
技术室
三年
122
计量器具（万元以上）报废申请表
QSE0215B9
技术室
三年
123
计量器具封存申请表
三年
110
中标通知书
预算室
三年
111
劳务队伍信誉评价标准
预算室
三年
112
月外埠劳务人员动态表
工程室
三年
113
各类原材料、成品、半成品试验委托单
实验室
三年
114
各类原材料、成品、半成品试验、检测报告
实验室
三年
115
计量器具配备计划
QSE0215B1
技术室
三年
116
计量器具分台帐
QSE0215B3
技术室
材料室
三年
66
物资接受登记薄
QSE0211B13
材料室
三年
67
物资发放登记薄
QSE0211B14
材料室
三年
68
物资明细帐
QSE0211B15
材料室
三年
69
外部进入产品的不合格情况记录表
QSE0211B16
材料室
三年
70
外部进入的不合格报告表
QSE0211B17
材料室
三年
71
丢失、损坏、变质和积压物资记录表
预算室
五年
143
新承揽工程概况表
QSE0222B5
预算室
五年
144
质量、环境、职业安全健康管理计划
总工室
三年
质量管理体系需控制的记录目录清单
表式：QSE0202B2
序号
记录名称
编号
主管部门
保存期限
145
施工组织设计与施工方案
技术室
三年
146
创优计划及实施记录
技术室
三年
147
施工日志
工程室
三年
148
施工组织设计/质量计划审批表
保存期限
181
年度“五新”项目环保评审清单
技术室
五年
职业安全健康、环境管理体系需控制的记录目录清单
表式：QSE0202B2
序号
记录名称
编号
主管部门
保存期限
1
SHEMS不符合、纠正与预防措施通知单
QSE0209B1
工程室
三年
2
相关方答复表
QSE0209B2
工程室
三年
3
检查记录表
QSE0209B3
工程室
工程室
三年
85
名册内分包商审批表
QSE0212B05
工程室
三年
86
名册外分包商审批表
QSE0212B06
工程室
三年
87
分包商检查记录表
QSE0212B07
工程室
三年
88
分包商评估记录表
QSE0212B08
工程室
三年
89
现场施工专业承包商与服务分包商环境保护和职业安全靖康管理协议书
工程室
三年
90
信函
工程室
QSE0210B8
工程室
三年
47
物资合格分供方名册
材料室
三年
48
物资（总/月）计划
QSE0211B1
材料室
三年
49
供方调查申请表
QSE0211B2
材料室
三年
50
物资供方安全和环保调查函
QSE0211B3
材料室
三年
51
重点施加影响单位安全和环境管理协议