附录5——综合管理体系运行记录控制清单
分公司管理体系运行记录表格总清单(XXXX年7月1日版)
广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日附部门代号：编号部门01 办公室02 经营处03 工程管理处04 人力资源处05 总工室06 党群工作处0708 法律事务处记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01 办公室01.01.01 有效文件发放登记表JL/01-01A-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.02 文件更改通知单JL/01-02-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.03 办文登记表JL/01-03-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.04 有效文件清单JL/01-04-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.06 收文登记表JL/01-06-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.08 合规性评价表JL/01-08A-C 体系运行3年《合规性评价程序》01.02 经营处01.02．01 工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C 体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02 分包商准入审查表JL/02-02A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03 分包商年度评价表JL/02-03-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04 年工程合同签订台帐JL/02-04-C 体系运行3年01.02．05 经营情况月报一览表JL/02-05-C 体系运行3年01.02．06 分包合同评审记录表JL/02-06A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07 分包商进场验证记录JL/02-07-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.03 工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由期限JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008( )管理方案JL/03-08-C 体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C 体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C 体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C 体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C 体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C 体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C 体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C 体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C 体系运行3年《安全生产控制程序》期限01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.026记录清单JL/03-26-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C 体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C 体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C 体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C 体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C 体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C 体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C 体系运行3年《施工机具管理程序》期限01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.068物资供方调查和评价表JL/03-68-C 体系运行3年《材料、构配件、设期限备管理程序》01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C 体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表（台帐）JL/03-75A-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C 体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C 体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C 体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C 体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C 体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C 体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C 体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C 体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C 体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C 体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C 体系运行3年期限01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1 体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C 体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-94-C 体系运行3年01.03.095土建项目安全大检查得分统计表JL/03-95-C 体系运行3年01.03.096工程划分及检验和试验计划JL/03-96-C 体系运行3年原JL/03-38-C 和JL/03-39-C 合并01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C 体系运行3年01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C 体系运行3年01.03.099卷内分目录JL/03-99-C 体系运行3年01.03.100Q E S信息报表JL/03-100-C 体系运行3年01.03.101 建筑、安装项目顾客意见调查表JL/03-101-C体系运行3年原JL/03-01-C和JL/03-02-C合并01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C 体系运行3年新增01.03.103 漏电保护器检查记录表JL/03-103-C 体系运行3年新增01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.105 安全管理检查评分表（土建工程）表B.1 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.106文明施工检查评分表（土建工程）表B.2 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.107 扣件式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.3 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.108门式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.4 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.109 碗扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.5 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.110承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.6 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.03.111 满堂式脚手架检查评分表（土建工程）表B.7 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.112悬挑式脚手架检查评分表（土建工程）表B.8 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.113 附着式升降脚手架检查评分表（土建工程）表B.9 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.114高处作业吊篮检查评分表（土建工程）表B.10 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.115 基坑工程检查评分表（土建工程）表B.11 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.116模板支架检查评分表（土建工程）表B.12 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.117 高处作业检查评分表（土建工程）表B.13 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.118施工用电检查评分表（土建工程）表B.14 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.119 物料提升机检查评分表（土建工程）表B.15 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.120施工升降机检查评分表（土建工程）表B.16 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.121塔式起重机检查评分表（土建工程）表B.17 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.122起重吊装检查评分表（土建工程）表B.18 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.123 施工机具检查评分表（土建工程）表B.19 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.04人力资源处01.04.01 员工花名册JL/04-01-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.02 专业管理人员持证名册JL/04-02-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.03 特种作业人员持证名册JL/04-03-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.04 项目部人员花名册JL/04-04-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.05 职工培训计划JL/04-05-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.06 职工培训台帐JL/04-06-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.07 职工培训签到、考勤、考核登记表JL/04-07-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.08 项目部员工培训台帐JL/04-08-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.09使用合格分包方以外劳务队伍审批表JL/04-09-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.10 劳务分包队伍(土建)评价表JL/04-10-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.11 劳务分包队伍(安装)评价表JL/04-11-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.12 培训需求调查表JL/04-12-C体系运行3年01.04.13 新人入职登记表JL/04-13-C体系运行3年01.04.14 员工离职申报表JL/04-14-C体系运行3年01.04.15 员工信息表JL/04-15-C体系运行3年01.05 总工办表格01.05.01 管理评审改进措施（建议）跟踪验证表JL/05-02-C 体系运行3年《管理评审程序》01.05.02 内部审核检查表JL/05-03-C 体系运行3年《内部审核程序》01.05.03 内部审核不符合项报告JL/05-04A-C 体系运行3年修改，《内部审核程序》01.05.04 工作检查记录表JL/05-05-C 体系运行3年《监视和测量程序》01.05.05 预防措施实施记录表JL/05-06-C 体系运行3年《预防措施程序》期限01.05.06 纠正措施实施记录表JL/05-07-C 体系运行3年《纠正措施程序》01.06 党群工作处01.06.01 应急预案演练记录JL/06-01-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.02 易燃易爆物品登记表JL/06-02-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.03 应急设备维护记录表JL/06-03-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.04 各种应急事故（事件）处理记录表JL/06-04-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.05 女工花名册JL/06-05-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.06 女职工岗位分布表JL/06-06-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.07 女职工年度体检统计表JL/06-07-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.08 接触有毒有害作业人员名册JL/06-08-C 体系运行3年《职业病防治管理程序》01.08 法律事务处01.01.08 法律法规及其他要求清单JL/08-01A-C 体系运行3年修改，《法律法规及其他要求控制程序》02 安装工程产品记录02.01 管理表格02.01.001 工程概况表管理0300102 产品记录长期02.01.002 开工报告管理0300103C1/4产品记录长期02.01.003 开工报告附件(一)管理0300103C2/4产品记录长期02.01.004 项目较（重）大危险源台账管理0300103C3/4产品记录长期02.01.005 项目特殊过程或关键过程报表管理0300103C4/4产品记录长期02.01.006 竣工报告管理0300104C产品记录长期期限02.01.007 停工报告管理0300105 产品记录长期02.01.008 复工报告管理0300106 产品记录长期02.01.009 图纸会审管理0300107 产品记录长期02.01.010 隐蔽工程验收证书管理0300109C产品记录长期02.01.011 交工（中间交工）验收证书管理0300110C产品记录长期02.01.012 竣工图及附件汇总表管理0300113 产品记录长期02.01.013 工程问题联络单管理0300114 产品记录长期02.01.014 技术交底记录表管理0300115 产品记录长期02.01.015 简要施工方案表管理0300116 产品记录长期02.01.016 联动试车合格证管理0300118 产品记录长期02.01.017 施工日志管理0300119 产品记录长期02.01.018 工程进度计划管理0300120试产品记录长期02.01.019 材料提交安装计划表管理0300122试产品记录长期02.02 质保资料表格02.02.001 设备开箱检查记录表设备0300201 产品记录长期02.02.002 基础复测记录表设备0300202 产品记录长期02.02.003 设备安装垫铁检查记录表设备0300203 产品记录长期02.02.004 设备组装间隙检查记录表设备0300204 产品记录长期02.02.005 滑动轴承装配检查记录表设备0300205 产品记录长期02.02.006 滚动轴承装配检查记录表设备0300206 产品记录长期02.02.007 联轴器同轴度检查记录表设备0300207 产品记录长期02.02.008 齿轮装配检查记录表设备0300208 产品记录长期02.02.009 设备安（组）装检查记录表（一）设备0300209 产品记录长期02.02.010 设备安（组）装检查记录表（二）设备0300210 产品记录长期02.02.011 设备安（组）装检查记录表（三）设备0300211 产品记录长期期限02.02.012 设备填料充填检查记录表设备0300212 产品记录长期02.02.013 设备封闭检查记录表设备0300213 产品记录长期02.02.014 单机试车条件检查记录表设备0300214 产品记录长期02.02.015 单机试车检查记录表设备0300215 产品记录长期02.02.016 设备缺陷修复检查记录表设备0300216 产品记录长期02.02.017 起重机轨道安装检查记录表设备0300217 产品记录长期02.02.018 通用桥式起重机检查记录表（一）设备0300218 产品记录长期02.02.019 通用桥式起重机检查记录表（二）设备0300219 产品记录长期02.02.020 通用桥式起重机检查记录表（三）设备0300220 产品记录长期02.02.021 起重机试车检查记录表设备0300221 产品记录长期02.02.022 泵鼓（引）风机安装检查记录表设备0300238 产品记录长期02.02.023 卧式设备安装检查记录表设备0300239 产品记录长期02.02.024 塔盘安装检查记录表设备0300240 产品记录长期02.02.025 安全阀调整试验记录设备0300241 产品记录长期02.02.026 设备吹洗（脱脂）记录设备0300242 产品记录长期02.02.027 现场设备预热处理记录设备0300243 产品记录长期02.02.028 设备压力试验记录设备0300244 产品记录长期02.02.029 构件几何尺寸检查记录表结构0300301 产品记录长期02.02.030 钢结构安装检查记录表结构0300302 产品记录长期02.02.031 平台梯子制作检查记录表结构0300303 产品记录长期02.02.032 支架、平台、梯子安装检查记录表结构0300304 产品记录长期02.02.033 高强螺栓连接检查记录表结构0300305 产品记录长期02.02.034 箱、槽制作检查记录表结构0300306 产品记录长期02.02.035 贮罐罐体组装检查记录表结构0300307 产品记录长期02.02.036 贮罐几何尺寸检查记录表结构0300309 产品记录长期02.02.037 贮罐总体试验检查记录表结构0300310 产品记录长期期限02.02.038 贮罐基础沉降观测记录表结构0300311 产品记录长期02.02.039 油漆防腐施工检查记录表结构0300312 产品记录长期02.02.040 单层钢柱制作检查验收记录表结构0300313 产品记录长期02.02.041 多节钢柱制作检查验收记录表结构0300314 产品记录长期02.02.042 钢梁（吊车梁）制作检查验收记录表结构0300315 产品记录长期02.02.043 钢柱、梁、吊车梁焊接检查验收记录表结构0300316 产品记录长期02.02.044 柱、梁、吊车梁涂装检查验收记录表结构0300317 产品记录长期02.02.045 钢结构基础交接验收记录结构0300318 产品记录长期02.02.046 钢结构高强螺栓连接工程验收记录结构0300319 产品记录长期02.02.047 高强度大六角螺栓连接工程验收记录结构0300320 产品记录长期02.02.048 单层、多层和轻型钢结构安装施工验收记录结构0300321 产品记录长期02.02.049 压型金属板安装施工验收记录结构0300322 产品记录长期02.02.050 技术资料检查记录表锅炉0300401 产品记录长期02.02.051 设备部件检查记录表锅炉0300402 产品记录长期02.02.052 链条炉排检查记录表（一）锅炉0300403 产品记录长期02.02.053 链条炉排检查记录表（二）锅炉0300404 产品记录长期02.02.054 省煤器空气预热器安装检查记录表锅炉0300405 产品记录长期02.02.055 钢架平台安装检查记录表锅炉0300406 产品记录长期02.02.056 锅筒集箱安装检查记录表（一）锅炉0300407 产品记录长期02.02.057 锅筒集箱安装检查记录表（二）锅炉0300408 产品记录长期02.02.058 胀管工艺评定表锅炉0300409 产品记录长期02.02.059 管端退火检查记录表锅炉0300410 产品记录长期02.02.060 胀管检查记录表（一）锅炉0300411 产品记录长期02.02.061 胀管检查记录表（二）锅炉0300412 产品记录长期02.02.062 水冷壁管组装检查记录表锅炉0300413 产品记录长期期限02.02.063 蒸发管安装检查记录表锅炉0300414 产品记录长期02.02.064 水冷壁管、汽水管、降水管安装检查记录表锅炉0300415 产品记录长期02.02.065 通球检查记录表锅炉0300416 产品记录长期02.02.066 锅筒内部装置安装检查记录表锅炉0300417 产品记录长期02.02.067 管子焊接检查记录表锅炉0300418 产品记录长期02.02.068 管子焊接检查记录附表锅炉0300419 产品记录长期02.02.069 热处理工艺报告锅炉0300420 产品记录长期02.02.070 辅机（器）安装检查记录表锅炉0300421 产品记录长期02.02.071 水位表、压力表安装检查记录表锅炉0300422 产品记录长期02.02.072 水压试验记录表锅炉0300423 产品记录长期02.02.073 烘炉检查记录表锅炉0300424 产品记录长期02.02.074 煮炉检查记录表锅炉0300425 产品记录长期02.02.075 蒸汽试验安全阀调整记录表锅炉0300426 产品记录长期02.02.076 锅炉机组试运行检查记录表锅炉0300427 产品记录长期02.02.077 锅炉热膨胀测量记录表锅炉0300428 产品记录长期02.02.078 整装锅炉安装检查记录表锅炉0300429 产品记录长期02.02.079 材料使用检查记录表筑炉0300501 产品记录长期02.02.080 建筑结构物复测记录表筑炉0300502 产品记录长期02.02.081 炉窑直墙砌筑施工检查记录表筑炉0300503 产品记录长期02.02.082 炉窑拱旋施工检查记录表筑炉0300504 产品记录长期02.02.083 耐火混凝土施工检查记录表筑炉0300505 产品记录长期02.02.084 设备管道保温施工检查记录表筑炉0300506 产品记录长期02.02.085 设备衬里施工检查记录表筑炉0300507 产品记录长期02.02.086 设备防腐施工检查记录表筑炉0300508 产品记录长期02.02.087 风管及配件制作检查记录表通风0300601 产品记录长期02.02.088 风管及配件安装检查记录表通风0300602 产品记录长期02.02.089 部件制作检查记录表通风0300603 产品记录长期期限02.02.090 空气处理设备安装检查记录表通风0300604 产品记录长期02.02.091 风机盘管及窗式空调器安装检查记录表通风0300605 产品记录长期02.02.092 通风机安装检查记录表通风0300606 产品记录长期02.02.093 通风空调机组调试报告通风0300607 产品记录长期02.02.094 通风空调系统调试报告通风0300608 产品记录长期02.02.095 变压器安装检查记录表电气0300801 产品记录长期02.02.096 负荷开关、隔离开关安装检查记录表电气0300802 产品记录长期02.02.097 成套开关柜（盘）安装检查记录表电气0300803 产品记录长期02.02.098 硬母线安装检查记录表电气0300804 产品记录长期02.02.099 滑接线和滑接器安装检查记录表电气0300805 产品记录长期02.02.100 电动机试运转检查记录表电气0300806 产品记录长期02.02.101 避雷针（带）安装检查记录表电气0300807 产品记录长期02.02.102 接地装置施工检查记录表电气0300808 产品记录长期02.02.103 配管配线安装检查记录表电气0300809 产品记录长期02.02.104 电缆敷设施工检查记录表电气0300810 产品记录长期02.02.105 电缆敷设施工检查记录表续表电气0300811 产品记录长期02.02.106 电动机试运转检查记录表电气0300812 产品记录长期02.02.107 架空线路及路灯安装检查记录表电气0300813 产品记录长期02.02.108 安装检查记录表电气0300814 产品记录长期02.02.109 设备移交清点记录化工0300901 产品记录长期02.02.110 设备检验记录化工0300902 产品记录长期02.02.111 设备填充记录化工0300903 产品记录长期02.02.112 设备拼（组）装记录化工0300904 产品记录长期02.02.113 设备安装垫铁隐蔽工程记录化工0300905 产品记录长期02.02.114 塔架安装记录化工0300906 产品记录长期02.02.115 设备清理检查封闭记录化工0300907 产品记录长期期限02.02.116 H型钢结构梁安装记录化工0300908 产品记录长期02.02.117 H型钢结构柱安装记录化工0300909 产品记录长期02.02.118 塔盘安装记录化工0300910 产品记录长期02.02.119 储罐罐体组装记录化工0300911 产品记录长期02.02.120 储罐几何尺寸记录化工0300912 产品记录长期02.02.121 储罐总体试验记录化工0300913 产品记录长期02.02.122 储罐基础沉降观测记录化工0300914 产品记录长期02.02.123 安全阀调整试验记录化工0300915 产品记录长期02.02.124 高压管件检查验收记录化工0300916 产品记录长期02.02.125 （）管弯管加工记录化工0300917 产品记录长期02.02.126 高压钢管检查验收（校验性）记录化工0300918 产品记录长期02.02.127 通、排风管道施工记录化工0300919 产品记录长期02.02.128 设备、管道试验记录化工0300920 产品记录长期02.02.129 管道、设备静电接地测试记录化工0300921 产品记录长期02.02.130 设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录化工0300922 产品记录长期02.02.131 水卫暖设备器具安装检查记录表管道0301001 产品记录长期02.02.132 铸铁管道安装检查记录表管道0301002 产品记录长期02.02.133 工艺管道安装检查记录表管道0301003 产品记录长期02.02.134 管道补偿器安装检查记录表管道0301004 产品记录长期02.02.135 管道设备焊接施工检查记录表管道0301005 产品记录长期02.02.136 阀门试验检查记录表管道0301006 产品记录长期02.02.137 安全阀减压调试检查记录表管道0301007 产品记录长期02.02.138 管道试验检查记录表管道0301008 产品记录长期02.02.139 排水管道灌水试验检查记录表管道0301009 产品记录长期02.02.140 管道通球检查记录表管道0301010 产品记录长期02.02.141 管道静电接地测试检查记录表管道0301011 产品记录长期期限02.02.142 高压管螺纹加工检查记录表管道0301012 产品记录长期02.02.143 中高压弯管加工检查记录表管道0301013 产品记录长期02.02.144 高压钢管、管件检查记录表管道0301014 产品记录长期02.02.145 管道脱脂吹洗检查记录表管道0301015 产品记录长期02.02.146 管道油漆防腐施工检查记录表管道0301016 产品记录长期02.02.147 调试报告目录电调03001101产品记录长期02.02.148 电力变压器试验记录表电调03001102产品记录长期02.02.149 高压断路器试验记录表电调03001103产品记录长期02.02.150 电压互感器试验记录表电调03001104产品记录长期02.02.151 电流互感器试验记录表电调03001105产品记录长期02.02.152 避雷器试验记录表电调03001106产品记录长期02.02.153 电力电容器试验记录表电调03001107产品记录长期02.02.154 感应型过电流继电器试验记录表电调03001108产品记录长期02.02.155 继电器试验记录表电调03001109产品记录长期02.02.156 交流电动机试验记录表电调03001110产品记录长期02.02.157 同步电动机试验记录表电调03001111产品记录长期02.02.158 直流发电机试验记录表电调03001112产品记录长期02.02.159 直流电动机试验记录表电调03001113产品记录长期02.02.160 励磁机试验记录表电调03001114产品记录长期02.02.161 电机放大机试验记录表电调03001115产品记录长期02.02.162 变压器吊芯试验记录表电调03001116产品记录长期02.02.163 接地方向继电器试验记录表电调03001117产品记录长期。
QEHS综合管理体系记录控制程序
QEHS综合管理体系记录控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录予以控制，提供管理体系运行符合性、有效性及适宜性的证据，并为持续改进管理体系提供信息。
2.适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的编制、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。
3.职责3.1企划部负责记录控制要求的编制、评审、更改及监督执行。
3.2公司各部门和项目经理部负责本单位记录的管理。
4.程序4.1记录内容：包括公司质量、环境、职业健康安全管理运行所有记录。
4.2记录方式：可采用文字记录、磁带、磁盘、光盘、胶片和照片等方式记录。
4.3记录的要求：4.3.1所有的记录应当清晰整洁、内容完整、及时准确；4.3.2标识清楚、明确，便于查询；真实可靠、具有可追溯性；4.3.3记录时应注明日期、记录人；需审批的，审批手续应齐全；4.3.4记录应用黑色（蓝黑色）钢笔或签字笔填写，不得用铅笔书写，不得随意涂改；4.3.5记录应妥善保管，注意环境适宜、安全，避免损坏、变质或遗失。
4.4记录的传递：管理记录需要传递时，发放部门应明确需发送的人员及单位，通过公司行政部按照文件发放程序，统一发放。
4.5记录更改：由于笔误记录需要更正时，应用标记划去原记录（如：ABC），并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。
4.6记录的收集4.6.1公司企划部负责编制《质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单》（BG —ZH—07），将公司所有与质量、环境、职业健康安全相关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等，并汇集备案记录的原始样本。
4.6.2项目经理部指定相关人员负责及时收集和整理与项目质量、环境、职业健康安全相关的记录，保证记录与工程管理同步。
体系运行记录一览表
程序序号文件名称文件编号记录编号记录名称主管部门保存期限GZJS.工程.JL.01.2013内部审核检查表三年GZJS.工程.JL.02.2013不符合项报告三年GZJS.工程.JL.03.2013体系不符合项分析表三年GZJS.工程.JL.04.2013纠正措施表三年GZJS.工程.JL.05.2013预防措施表三年GZJS. 办公.JL.06.2013受控文件清单三年GZJS. 工质.JL.07.2013管理体系收发文记录清单三年GZJS. 工质.JL.08.2013文件更改通知单三年GZJS. 工质.JL.09.2013项目部文件、图纸资料收发记录表三年GZJS. 工质.JL.10.2013文件更改一览表三年GZJS. 工质.JL.11.2013体系运行检查表三年GZJS. 工质.JL.12.2013施工现场过程控制检查表三年GZJS.经营.JL.01.2013施工合同台帐三年GZJS.经营.JL.02.2013合同评审表三年GZJS.经营.JL.03.2013施工合同交底记录表三年GZJS.经营.JL.04.2013施工合同检查、考核记录表三年GZJS.经营.JL.05.2013工程（劳务）分包商登记表三年GZJS.经营.JL.06.2013工程（劳务）分包商考察记录表三年GZJS.经营.JL.07.2013工程（劳务）分包商评价表三年GZJS.经营.JL.08.2013合格工程（劳务）分包商名录三年GZJS.经营.JL.09.2013工程投标台账三年GZJS.经营.JL.10.2013投标文件评审表三年GZJS.经营.JL.11.2013工程开标一览表（台账）三年GZJS.经营.JL.12.2013工程子目市场价月台账三年1GZJS-经营-YW-04-201323行政文件管理手册管理体系运行记录一览表GZJS-经营-YW-03-2013合同管理手册工程投标管理手册GZJS-办公-YW-02-2013管理体系手册GZJS-工程-YW-01-2013经营管理中心工程管理中心办公室经营管理中心GZJS.经营.JL.13.2013竣工项目经济指标月台账三年GZJS.成本.JL.01.2013（ X ）月份止份签复结算项目报表三年GZJS.成本.JL.02.2013（ X ）月份止已送出未签复结算项目报表三年GZJS.成本.JL.03.2013（ X ）月份止已竣工未送出结算项目报表三年GZJS.成本.JL.04.2013X 年 X 月 ～ X 年 X 月签复结算汇总表三年GZJS.成本.JL.05.2013项目部材料、机械月收入与成本对照表三年GZJS.成本.JL.06.2013项目部工程成本明细表（包工、机、料）三年GZJS.成本.JL.07.2013项目资金收支情况对照表（包工、机、料）三年GZJS.成本.JL.08.2013分包完成后扣除现场开支和费用汇总表三年GZJS.成本.JL.09.2013项目人工费及其他费用月收入与成本对照表三年GZJS.人力.JL.01.2013年度人员需求计划报批表三年GZJS.人力.JL.02.2013中级管理人员的绩效评价表三年GZJS.人力.JL.03.2013普通管理人员的绩效评价表三年GZJS.人力.JL.04.2013工人考核评价表三年GZJS.人力.JL.05.2013员工培训申请表三年工程管理中心生产部GZJS.工生.JL.02.2013工程质量回访计划三年GZJS.工生.JL.03.2013保修期内工程回访记录三年GZJS.工生.JL.04.2013工程维修记录表三年GZJS.工生.JL.05.2013关键特殊过程确认记录三年GZJS.工生.JL.06.2013顾客满意度调查表三年GZJS.工生.JL.07.2013顾客满意率统计表三年GZJS.工质.JL.01.2013计量器具购置申请表三年GZJS.工质.JL.02.2013计量器具台帐三年GZJS.工质.JL.01.2013项目部计量器具一览表三年GZJS.工质.JL.03.2013计量器具 年周期计划表三年GZJS.工质.JL.04.2013计量器具自检记录表三年新项目施工策划研讨会效果评核表工程管理中心生产部7工程项目管理手册GZJS-工生－YW-07-2013GZJS.工生.JL.01.20136GZJS-人力-YW-06-20135GZJS-经营-YW-04-20134GZJS-成本-YW-05-2013工程成本管理手册工程投标管理手册人力资源管理手册三年经营管理中心成本管理部人力资源管理部GZJS.工质.JL.05.2013计量器具报废（停用）表三年GZJS.工质.JL.06.2013工程质量检查记录表三年GZJS.工质.JL.07.2013不合格品（项）记录表三年GZJS.工质.JL.08.2013( 月份)试件检验情况月报表三年GZJS.工质.JL.09.2013不合格品（项）台帐三年GZJS.工质.JL.10.2013QC 小组活动情况统计表三年GZJS.安全.JL.01.2013职业健康安全管理体系合规性评价表三年GZJS.安全.JL.02.2013危险源辨识与风险评价表三年GZJS.安全.JL.03.2013重大危险源控制清单三年GZJS.安全.JL.04.2013项目部主要（较大）危险源监控记录表三年GZJS.安全.JL.05.2013隐患整改回复表三年GZJS.工生.JL.08.2013环境管理体系合规性评价三年GZJS.工生.JL.09.2013环境因素识别评价表三年GZJS.工生.JL.10.2013重要环境因素清单三年GZJS.工生.JL.11.2013建筑施工现场噪声测量记录表三年GZJS.工生.JL.12.2013污水测试记录表三年GZJS.工生.JL.13.2013扬尘检测记录表三年GZJS. 工材.JL.01.2013固定资产验收表三年GZJS. 工材.JL.02.2013项目部在用机械设备台帐三年GZJS.工材.JL.03.2013工程管理分公司机械设备月报表三年GZJS. 工材.JL.04.2013械设备大修报告表三年GZJS. 工材.JL.05.2013主要机械设备实有、完好、利用情况表三年GZJS.材设.JL.06.2013机械设备固定资产盘点累总表三年GZJS. 工材.JL.07.2013机械设备固定资产盘点表(明细)三年GZJS. 工材.JL.08.2013年末自有主要机械设备实有情况表三年GZJS. 工材.JL.09.2013技术装备情况表三年GZJS. 工材.JL.10.2013供方评价表三年GZJS. 工材.JL.11.2013建筑材料合格供方名录三年GZJS. 工材.JL.12.2013合格供方年度评价表三年施工机械管理手册GZJS-材设-YW-11-2013材设部9职业健康安全和环境管理手册GZJS-安工-YW-10-2013安全管理部工程管理中心生产部11材料管理手册GZJS-材设-YW-12-2013材设部108工程质量监督管理手册GZJS-工质-YW-08-2013工程管理中心质量部。
综合管理体系运行工作表格
建设监理综合管理体系运行常用工作表格编号：CNPE-JLB( 第一版）汇编：审定：批准：受控状态：北京四达贝克斯工程监理有限公司编者说明建设监理单位选用GB/T19001-2000idt ISO9000-2000、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004、GB/T28001-2001标准建立和有效实施综合管理体系，并取得综合管理体系的第三方认证，在当前已成为监理公司求发展、创品牌的必要措施。
公司意识到有效建立并保持综合管理体系的关键：除了领导重视、员工具备质量、环境、职业健康安全意识外，三体系的策划尤其是程序文件和作业指导书能否易懂或一目了然，知道干什么、怎么干、为什么这样干，且具可操作性至关重要。
编制建设监理综合管理体系运行--常用工作表格初衷和希望达到目的就在此。
本手册编制力求遵循“诚信、守法、公正、科学”的监理准则，依据并遵循了下列国家法规和标准的要求：1) GB/T19001-2000 idtISO9001-2000 《质量管理体系要求》2) GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》3）GB/T24001-2004 idtISO14001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》4）《中华人民共和国建筑法》（国家主席令1997年11月1日）5）建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院279号令）6）建设工程监理规范(GB 50319-2000)7) 公司综合管理手册使用者须知：为做到记录的有效标识，使用本手册中的工作表格时必须编号，编号方法如下：所有工作表格/记录，均已按类别编码[方法为：CNPE-JLB（工作表格部分码，1位）-（表格所在部分序号码，2位）]并在表头左侧出现。
填写记录时，记录人只需编号，编号方法如下：采用三组七位码编号法，第一组：部门代码（公司统一发布部门码）用两位阿拉伯数字表示，第二组：年代码，用两位阿拉伯数字表示，如2000年用“00”；2001年用“01”表示；第三组：本部门本年度使用本表格的流水号，共设三位阿拉伯数字并从“001”起始。
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
管理体系运行记录清单
管理体系运行记录清单版本：编制人：审核人：批准人：编制时间：项目部管理体系运行记录清单一、通用记录1) 受控文件收、发登记表………………………2) 受控文件修订状态表…………………………3）现行标准、规范台帐4) 现行标准、规范发放记录5) 行政文件收发记录5) 各类会议记录6) 工作检查记录7) 工作计划、工作安排8) 上报资料及相关信息9) 内部刊物、通报10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息11) 环境因素识别评价表………………………12) 危害因素识别评价表………………………13) 年度职工培训计划（需求）表……………14）各类培训工作专项实施记录………………15）不合格、不符合信息台帐16）管理体系内部运行检查表17）管理体系内部检查问题整改通知单………18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录二、技术员、质检员1) 受控文件评审表………………………………2）受控文件更改通知单…………………………3) 文件作废处置记录……………………………4）管理体系文件审批表……………5) 体系运行记录表格样式汇总6）记录销毁审批记录7）环境因素清单…………………………………8）重要环境因素清单……………………………9) 重大危害因素清单……………………………10) 施工期顾客满意度调查评价表………………11）保修期顾客满意度调查评价表………………12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…13) 管理评价报告发放记录14) 年度管理体系工作计划15) 管理体系检查计划16) 体系运行检查表17) 管理体系内部检查整改通知单18) 体系运行检查签到表19）体系运行检查情况通报20) 管理体系自我评价21）施工图纸、设计变更发放记录22）法律法规和其他要求评审记录23）法律法规和其他要求发放记录24）特殊过程鉴定记录……………………………25）特殊过程实施监控记录………………………26）各种标识及记录27) 各种质量报表28) 危险废弃物清单……………………………29) 废弃物运输、处理记录……………………30) 施工扬尘控制检查结果……………………31) 不符合项处置记录…………………………32) 应急情况（事故）处理记录………………33) 应急演练申请、评估表……………………34) 应急演练记录………………………………35）不合格品处置记录………………………… 36）质量问题整改通知单………………………37) 分部分项工程检查评定记录38) 单位工程质量《综合评定表》39) 各类检验检验报告和记录40）不合格品处置、验证记录41）工程质量验收记录42）其他检验实验报告和记录43) 计量器具管理台帐…………………………44) 计量器具周检计划…………………………45) 监视测量装置配置计划……………………46) 监视测量装置申请购置单…………………47) 监视测量装置维护保养记录………………48) C类监视测量装置校准申请表……………49) 计量设备使用跟踪记录……………………50) 监视测量设备报废审批表…………………51) 监视测量设备封存启用审批表……………52) 水准塔尺校准记录…………………………53) 钢卷尺校验记录……………………………54) 塞尺校验记录………………………………55) 水平尺校验验记录…………………………56) 靠尺校验记录………………………………57）工程质量回访维修实施记录………………三、安检员1）安全检查记录2）项目部监测记录3）不符合项处置记录4）不符合项评审、处置及验证记录……………5）安全健康与环境保护不符合统计表6）隐患整改通知单7）职工伤亡事故快报书………………………8）伤亡事故明细表9）轻重伤事故登记表10）职工伤亡事故统计台帐11）安全健康与环境保护绩效监测整改通知单12）安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13）各种安全报表四、预算员1）在建工程合同台帐………………………2）工程合同借阅台帐3）工程合同发放台帐4）经济责任状考核记录五、劳资员1) 管理人员持证上岗台帐………………………2）特殊工种持证上岗台帐………………………3) 职工个人培训考核登记表……………………4）管理人员技能年度考核评价表………………5）各类培训工作专项实施记录…………………6）年度培训工作安排计划1）劳务采购计划审批表……………………2) 劳务分包方评价表…………………………3) 合格劳务分包方台帐………………………4) 劳务分包合同登记表………………………5) 外来劳务人员花名册………………………6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………7）劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表8) 劳务合同履约中间（完工）评价表………9）需施加影响的相关方台帐…………………六、合同员1）工程分包计划……………………………2) 工程分包方评价表………………………3) 工程分包合同管理台帐…………………4) 分包方阶段性履约评价表………………5) 工程分包终结评定表……………………6) 专业工程分包管理台帐………………7) 分包单位资格报审表……………………8）需施加影响的相关方台帐………………9）需施加影响的相关方评价记录10）对相关方的检查记录七、材料员1) 物资采购授权书2) 物资需求计划……………………………3) 物资采购计划……………………………4) 合格供应商推荐评价表………………5) 合格供应商清单…………………………6) 合格供应商跟踪（终结）评价表………7) 物资进货验收记录………………………8）物资不合格品台帐……………………9）物资不合格品评审处置记录………………10物资搬运交接记录……………………11需施加影响的相关方台帐…………12需施加影响的相关方评价记录13对相关方的检查记录14）材料入库记录………………………15）材料定期（季度）检查记录…………16）材料出库记录……………………八、设备员1) 施工设备台帐……………………………2）施工设备维修保养记录…………………3) 施工设备操作人员台帐……………………4) 施工设备供应商评价记录…………………5）施工设备运转记录6）施工设备完好月检记录7）设备鉴定记录8）设备使用申请计划9）设备租赁合同10）设备到货验收记录11）设备退场申请表12）设备购置申请表13）设备大修理报告单14）设备租赁单15）设备退租单16）小型机具登记表17）设备润滑记录18）需施加影响的相关方台帐………………19）需施加影响的相关方评价记录20）对相关方的检查记录21）隐患整改通知单九、消防员1）消防器材台帐2）消防器材定期检查记录3）灭火器的定期保养、维修、更换记录4）消防器材监督检查记录5）防火安全教育宣传记录6）防火组织记录7）消防安全工作会议记录十、后勤工作人员8）食堂工作人员健康检查记录9）食堂工作人员持证登记表。
分公司管理体系运行记录表格总清单（2013年7月1日版）
分公司管理体系运行记录表格总清单（2013年7月1日版）广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日附部门代号：编号部门01 办公室02 经营处03 工程管理处04 人力资源处05 总工室06 党群工作处0708 法律事务处记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01 办公室01.01.01 有效文件发放登记表JL/01-01A-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.02 文件更改通知单JL/01-02-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.03 办文登记表JL/01-03-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.04 有效文件清单JL/01-04-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.06 收文登记表JL/01-06-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.08 合规性评价表JL/01-08A-C 体系运行3年《合规性评价程序》01.02 经营处01.02．01 工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C 体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02 分包商准入审查表JL/02-02A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03 分包商年度评价表JL/02-03-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04 年工程合同签订台帐JL/02-04-C 体系运行3年01.02．05 经营情况月报一览表JL/02-05-C 体系运行3年01.02．06 分包合同评审记录表JL/02-06A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07 分包商进场验证记录JL/02-07-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.03 工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替取消，《顾客满意信期限JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008( )管理方案JL/03-08-C 体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C 体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C 体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C 体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C 体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C 体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C 体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C 体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C 体系运行3年《安全生产控制程序》期限01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.026记录清单JL/03-26-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C 体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C 体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C 体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C 体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C 体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C 体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C 体系运行3年《安全生产控制程01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C 体系运行3年《施工机具管理程序》期限01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C 体系运行3年《施工机具管理程01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》期限备管理程序》01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C 体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表（台帐）JL/03-75A-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C 体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C 体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C 体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C 体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C 体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C 体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C 体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C 体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C 体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C 体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C 体系运行3年期限01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1 体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C 体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-94-C 体系运行3年01.03.095土建项目安全大检查得分统计表JL/03-95-C 体系运行3年01.03.096工程划分及检验和试验计划JL/03-96-C 体系运行3年原JL/03-38-C 和JL/03-39-C 合并01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C 体系运行3年01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C 体系运行3年01.03.099卷内分目录JL/03-99-C 体系运行3年01.03.100Q E S信息报表JL/03-100-C 体系运行3年01.03.101 建筑、安装项目顾客意见调查表JL/03-101-C体系运行3年原JL/03-01-C和JL/03-02-C合并01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C 体系运行3年新增01.03.103 漏电保护器检查记录表JL/03-103-C 体系运行3年新增01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.105 安全管理检查评分表（土建工程）表B.1 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安（JGJ59-2011）01.03.106文明施工检查评分表（土建工程）表B.2 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.107 扣件式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.3 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.108门式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.4 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.109 碗扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.5 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.110承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.6 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安（JGJ59-2011）期限01.03.111 满堂式脚手架检查评分表（土建工程）表B.7 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.112悬挑式脚手架检查评分表（土建工程）表B.8 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.113 附着式升降脚手架检查评分表（土建工程）表B.9 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.114高处作业吊篮检查评分表（土建工程）表B.10 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.115 基坑工程检查评分表（土建工程）表B.11 体系运行3年全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.116模板支架检查评分表（土建工程）表B.12 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.117 高处作业检查评分表（土建工程）表B.13 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.118施工用电检查评分表（土建工程）表B.14 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.119 物料提升机检查评分表（土建工程）表B.15 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.120施工升降机检查评分表（土建工程）表B.16 体系运行3年全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.121塔式起重机检查评分表（土建工程）表B.17 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.122起重吊装检查评分表（土建工程）表B.18 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.123 施工机具检查评分表（土建工程）表B.19 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.04人力资源处01.04.01 员工花名册JL/04-01-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.02 专业管理人员持证名册JL/04-02-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.03 特种作业人员持证名册JL/04-03-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.04 项目部人员花名册JL/04-04-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.05 职工培训计划JL/04-05-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.06 职工培训台帐JL/04-06-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.07 职工培训签到、考勤、考核登记表JL/04-07-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.08 项目部员工培训台帐JL/04-08-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.09使用合格分包方以外劳务队伍审批表JL/04-09-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.10 劳务分包队伍(土建)评价表JL/04-10-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.11 劳务分包队伍(安装)评价表JL/04-11-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.12 培训需求调查表JL/04-12-C体系运行3年01.04.13 新人入职登记表JL/04-13-C体系运行3年01.04.14 员工离职申报表JL/04-14-C体系运行3年01.04.15 员工信息表JL/04-15-C体系运行3年01.05 总工办表格01.05.01 管理评审改进措施（建议）跟踪验证表JL/05-02-C 体系运行3年《管理评审程序》01.05.02 内部审核检查表JL/05-03-C 体系运行3年《内部审核程序》01.05.03 内部审核不符合项报告JL/05-04A-C 体系运行3年修改，《内部审核程序》01.05.04 工作检查记录表JL/05-05-C 体系运行3年《监视和测量程序》期限01.05.06 纠正措施实施记录表JL/05-07-C 体系运行3年《纠正措施程序》01.06 党群工作处01.06.01 应急预案演练记录JL/06-01-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.02 易燃易爆物品登记表JL/06-02-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.03 应急设备维护记录表JL/06-03-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.04 各种应急事故（事件）处理记录表JL/06-04-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.05 女工花名册JL/06-05-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.06 女职工岗位分布表JL/06-06-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.07 女职工年度体检统计表JL/06-07-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.08 接触有毒有害作业人员名册JL/06-08-C 体系运行3年《职业病防治管理程序》01.08 法律事务处01.01.08 法律法规及其他要求清单JL/08-01A-C 体系运行3年修改，《法律法规及其他要求控制程序》02 安装工程产品记录02.01 管理表格02.01.001 工程概况表管理0300102 产品记录长期02.01.002 开工报告管理0300103C1/4产品记录长期02.01.003 开工报告附件(一)管理0300103C2/4产品记录长期02.01.004 项目较（重）大危险源台账管理0300103C3/4产品记录长期02.01.005 项目特殊过程或关键过程报表管理0300103C4/4产品记录长期期限02.01.007 停工报告管理0300105 产品记录长期02.01.008 复工报告管理0300106 产品记录长期02.01.009 图纸会审管理0300107 产品记录长期02.01.010 隐蔽工程验收证书管理0300109C产品记录长期02.01.011 交工（中间交工）验收证书管理0300110C产品记录长期02.01.012 竣工图及附件汇总表管理0300113 产品记录长期02.01.013 工程问题联络单管理0300114 产品记录长期02.01.014 技术交底记录表管理0300115 产品记录长期02.01.015 简要施工方案表管理0300116 产品记录长期02.01.016 联动试车合格证管理0300118 产品记录长期02.01.017 施工日志管理0300119 产品记录长期02.01.018 工程进度计划管理0300120试产品记录长期02.01.019 材料提交安装计划表管理0300122试产品记录长期02.02 质保资料表格02.02.001 设备开箱检查记录表设备0300201 产品记录长期02.02.002 基础复测记录表设备0300202 产品记录长期02.02.003 设备安装垫铁检查记录表设备0300203 产品记录长期02.02.004 设备组装间隙检查记录表设备0300204 产品记录长期02.02.005 滑动轴承装配检查记录表设备0300205 产品记录长期02.02.006 滚动轴承装配检查记录表设备0300206 产品记录长期02.02.007 联轴器同轴度检查记录表设备0300207 产品记录长期02.02.008 齿轮装配检查记录表设备0300208 产品记录长期02.02.009 设备安（组）装检查记录表（一）设备0300209 产品记录长期02.02.010 设备安（组）装检查记录表（二）设备0300210 产品记录长期02.02.011 设备安（组）装检查记录表（三）设备0300211 产品记录长期期限02.02.012 设备填料充填检查记录表设备0300212 产品记录长期02.02.013 设备封闭检查记录表设备0300213 产品记录长期02.02.014 单机试车条件检查记录表设备0300214 产品记录长期02.02.015 单机试车检查记录表设备0300215 产品记录长期02.02.016 设备缺陷修复检查记录表设备0300216 产品记录长期02.02.017 起重机轨道安装检查记录表设备0300217 产品记录长期02.02.018 通用桥式起重机检查记录表（一）设备0300218 产品记录长期02.02.019 通用桥式起重机检查记录表（二）设备0300219 产品记录长期02.02.020 通用桥式起重机检查记录表（三）设备0300220 产品记录长期02.02.021 起重机试车检查记录表设备0300221 产品记录长期02.02.022 泵鼓（引）风机安装检查记录表设备0300238 产品记录长期02.02.023 卧式设备安装检查记录表设备0300239 产品记录长期02.02.024 塔盘安装检查记录表设备0300240 产品记录长期02.02.025 安全阀调整试验记录设备0300241 产品记录长期02.02.026 设备吹洗（脱脂）记录设备0300242 产品记录长期02.02.027 现场设备预热处理记录设备0300243 产品记录长期02.02.028 设备压力试验记录设备0300244 产品记录长期02.02.029 构件几何尺寸检查记录表结构0300301 产品记录长期02.02.030 钢结构安装检查记录表结构0300302 产品记录长期02.02.031 平台梯子制作检查记录表结构0300303 产品记录长期02.02.032 支架、平台、梯子安装检查记录表结构0300304 产品记录长期02.02.033 高强螺栓连接检查记录表结构0300305 产品记录长期02.02.034 箱、槽制作检查记录表结构0300306 产品记录长期02.02.035 贮罐罐体组装检查记录表结构0300307 产品记录长期02.02.036 贮罐几何尺寸检查记录表结构0300309 产品记录长期02.02.037 贮罐总体试验检查记录表结构0300310 产品记录长期期限02.02.038 贮罐基础沉降观测记录表结构0300311 产品记录长期02.02.039 油漆防腐施工检查记录表结构0300312 产品记录长期02.02.040 单层钢柱制作检查验收记录表结构0300313 产品记录长期02.02.041 多节钢柱制作检查验收记录表结构0300314 产品记录长期02.02.042 钢梁（吊车梁）制作检查验收记录表结构0300315 产品记录长期02.02.043 钢柱、梁、吊车梁焊接检查验收记录表结构0300316 产品记录长期02.02.044 柱、梁、吊车梁涂装检查验收记录表结构0300317 产品记录长期02.02.045 钢结构基础交接验收记录结构0300318 产品记录长期02.02.046 钢结构高强螺栓连接工程验收记录结构0300319 产品记录长期02.02.047 高强度大六角螺栓连接工程验收记录结构0300320 产品记录长期02.02.048 单层、多层和轻型钢结构安装施工验收记录结构0300321 产品记录长期02.02.049 压型金属板安装施工验收记录结构0300322 产品记录长期02.02.050 技术资料检查记录表锅炉0300401 产品记录长期02.02.051 设备部件检查记录表锅炉0300402 产品记录长期02.02.052 链条炉排检查记录表（一）锅炉0300403 产品记录长期02.02.053 链条炉排检查记录表（二）锅炉0300404 产品记录长期02.02.054 省煤器空气预热器安装检查记录表锅炉0300405 产品记录长期02.02.055 钢架平台安装检查记录表锅炉0300406 产品记录长期02.02.056 锅筒集箱安装检查记录表（一）锅炉0300407 产品记录长期02.02.057 锅筒集箱安装检查记录表（二）锅炉0300408 产品记录长期02.02.058 胀管工艺评定表锅炉0300409 产品记录长期02.02.059 管端退火检查记录表锅炉0300410 产品记录长期02.02.060 胀管检查记录表（一）锅炉0300411 产品记录长期02.02.061 胀管检查记录表（二）锅炉0300412 产品记录长期02.02.062 水冷壁管组装检查记录表锅炉0300413 产品记录长期期限02.02.063 蒸发管安装检查记录表锅炉0300414 产品记录长期02.02.064 水冷壁管、汽水管、降水管安装检查记录表锅炉0300415 产品记录长期02.02.065 通球检查记录表锅炉0300416 产品记录长期02.02.066 锅筒内部装置安装检查记录表锅炉0300417 产品记录长期02.02.067 管子焊接检查记录表锅炉0300418 产品记录长期02.02.068 管子焊接检查记录附表锅炉0300419 产品记录长期02.02.069 热处理工艺报告锅炉0300420 产品记录长期02.02.070 辅机（器）安装检查记录表锅炉0300421 产品记录长期02.02.071 水位表、压力表安装检查记录表锅炉0300422 产品记录长期02.02.072 水压试验记录表锅炉0300423 产品记录长期02.02.073 烘炉检查记录表锅炉0300424 产品记录长期02.02.074 煮炉检查记录表锅炉0300425 产品记录长期02.02.075 蒸汽试验安全阀调整记录表锅炉0300426 产品记录长期02.02.076 锅炉机组试运行检查记录表锅炉0300427 产品记录长期02.02.077 锅炉热膨胀测量记录表锅炉0300428 产品记录长期02.02.078 整装锅炉安装检查记录表锅炉0300429 产品记录长期02.02.079 材料使用检查记录表筑炉0300501 产品记录长期02.02.080 建筑结构物复测记录表筑炉0300502 产品记录长期02.02.081 炉窑直墙砌筑施工检查记录表筑炉0300503 产品记录长期02.02.082 炉窑拱旋施工检查记录表筑炉0300504 产品记录长期02.02.083 耐火混凝土施工检查记录表筑炉0300505 产品记录长期02.02.084 设备管道保温施工检查记录表筑炉0300506 产品记录长期02.02.085 设备衬里施工检查记录表筑炉0300507 产品记录长期02.02.086 设备防腐施工检查记录表筑炉0300508 产品记录长期02.02.087 风管及配件制作检查记录表通风0300601 产品记录长期02.02.088 风管及配件安装检查记录表通风0300602 产品记录长期02.02.089 部件制作检查记录表通风0300603 产品记录长期期限02.02.090 空气处理设备安装检查记录表通风0300604 产品记录长期02.02.091 风机盘管及窗式空调器安装检查记录表通风0300605 产品记录长期02.02.092 通风机安装检查记录表通风0300606 产品记录长期02.02.093 通风空调机组调试报告通风0300607 产品记录长期02.02.094 通风空调系统调试报告通风0300608 产品记录长期02.02.095 变压器安装检查记录表电气0300801 产品记录长期02.02.096 负荷开关、隔离开关安装检查记录表电气0300802 产品记录长期02.02.097 成套开关柜（盘）安装检查记录表电气0300803 产品记录长期02.02.098 硬母线安装检查记录表电气0300804 产品记录长期02.02.099 滑接线和滑接器安装检查记录表电气0300805 产品记录长期02.02.100 电动机试运转检查记录表电气0300806 产品记录长期02.02.101 避雷针（带）安装检查记录表电气0300807 产品记录长期02.02.102 接地装置施工检查记录表电气0300808 产品记录长期02.02.103 配管配线安装检查记录表电气0300809 产品记录长期02.02.104 电缆敷设施工检查记录表电气0300810 产品记录长期02.02.105 电缆敷设施工检查记录表续表电气0300811 产品记录长期02.02.106 电动机试运转检查记录表电气0300812 产品记录长期02.02.107 架空线路及路灯安装检查记录表电气0300813 产品记录长期02.02.108 安装检查记录表电气0300814 产品记录长期02.02.109 设备移交清点记录化工0300901 产品记录长期02.02.110 设备检验记录化工0300902 产品记录长期02.02.111 设备填充记录化工0300903 产品记录长期02.02.112 设备拼（组）装记录化工0300904 产品记录长期02.02.113 设备安装垫铁隐蔽工程记录化工0300905 产品记录长期02.02.114 塔架安装记录化工0300906 产品记录长期02.02.115 设备清理检查封闭记录化工0300907 产品记录长期期限02.02.116 H型钢结构梁安装记录化工0300908 产品记录长期02.02.117 H型钢结构柱安装记录化工0300909 产品记录长期02.02.118 塔盘安装记录化工0300910 产品记录长期02.02.119 储罐罐体组装记录化工0300911 产品记录长期02.02.120 储罐几何尺寸记录化工0300912 产品记录长期02.02.121 储罐总体试验记录化工0300913 产品记录长期02.02.122 储罐基础沉降观测记录化工0300914 产品记录长期02.02.123 安全阀调整试验记录化工0300915 产品记录长期02.02.124 高压管件检查验收记录化工0300916 产品记录长期02.02.125 （）管弯管加工记录化工0300917 产品记录长期02.02.126 高压钢管检查验收（校验性）记录化工0300918 产品记录长期02.02.127 通、排风管道施工记录化工0300919 产品记录长期02.02.128 设备、管道试验记录化工0300920 产品记录长期02.02.129 管道、设备静电接地测试记录化工0300921 产品记录长期02.02.130 设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录化工0300922 产品记录长期02.02.131 水卫暖设备器具安装检查记录表管道0301001 产品记录长期02.02.132 铸铁管道安装检查记录表管道0301002 产品记录长期02.02.133 工艺管道安装检查记录表管道0301003 产品记录长期02.02.134 管道补偿器安装检查记录表管道0301004 产品记录长期02.02.135 管道设备焊接施工检查记录表管道0301005 产品记录长期02.02.136 阀门试验检查记录表管道0301006 产品记录长期02.02.137 安全阀减压调试检查记录表管道0301007 产品记录长期02.02.138 管道试验检查记录表管道0301008 产品记录长期02.02.139 排水管道灌水试验检查记录表管道0301009 产品记录长期02.02.140 管道通球检查记录表管道0301010 产品记录长期02.02.141 管道静电接地测试检查记录表管道0301011 产品记录长期期限02.02.142 高压管螺纹加工检查记录表管道0301012 产品记录长期02.02.143 中高压弯管加工检查记录表管道0301013 产品记录长期02.02.144 高压钢管、管件检查记录表管道0301014 产品记录长期02.02.145 管道脱脂吹洗检查记录表管道0301015 产品记录长期02.02.146 管道油漆防腐施工检查记录表管道0301016 产品记录长期02.02.147 调试报告目录电调03001101产品记录长期02.02.148 电力变压器试验记录表电调03001102产品记录长期02.02.149 高压断路器试验记录表电调03001103产品记录长期02.02.150 电压互感器试验记录表电调03001104产品记录长期02.02.151 电流互感器试验记录表电调03001105产品记录长期02.02.152 避雷器试验记录表电调03001106产品记录长期02.02.153 电力电容器试验记录表电调03001107产品记录长期02.02.154 感应型过电流继电器试验记录表电调03001108产品记录长期02.02.155 继电器试验记录表电调03001109产品记录长期02.02.156 交流电动机试验记录表电调03001110产品记录长期02.02.157 同步电动机试验记录表。
合管理体系运行责任分解表
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责Hale Waihona Puke 部门(人)备注7.4
采购管理程序
分包商资质审查表
ZT-3.3-B07
项目经理
分包单位持证上岗人员名单
MSB30
分包商
分包商持证人员岗位证书
分包商
分包商业绩材料
分包商
劳务分包计划表
（信息化）
项目经理
劳务分包完成表
（信息化）
项目经理
项目分包计划表
（信息化）
项目经理
项目分包完成表
（信息化）
项目经理
分包合同、目录
（信息化）
项目经理
合格供方名录
MSB31
材料员
7.5.1
施工管理提供的控制
工程开工审查表
(信息化流程)
资料员、施工员
图纸会审记录
技术负责人
技术交底记录
技术负责人
施工日记
施工员
中间交接记录
施工员
竣工资料移交记录
资料员
MSB20
＼
设计开发计划书
MSB21
＼
设计开发输入清单
MSB22
＼
设计开发评审报告
MSB23
＼
设计开发输出清单
MSB24
＼
新材料、新技术、新工艺试验总结报告
MSB25
＼
设计开发确认报告
MSB26
＼
7.4
采购管理程序
供应商资格预审表
MSB27
材料员
供应商选择和重新评价表
ZT-3.3-B08
材料员
项目材料计划耗用表
公司综合体系受控文件清单
A/3 12.5.17
A/3 11.7.19
B/0 13.8.15
D/1 15.6.22
D/0 14.12.1
C/2 15.7.25
A/4 12.5.26
A/4 12.5.17
批准：陈伍烈
编制部门 安环处 安环处
B/0 15.9.22
技术中心 企管处 设材部 生产处 技术中心 生产处 自动化部 自动化部 自动化部 自动化部 安环处 机动处 机动处
C/0 15.5.26
E/2 13.8.14
A/3 15.12.25
C/0 13.3.1
B/1 12.6.21
C/1 13.7.17
C/0 13.3.1
D/0 14.11.20
C/0 14.11.4
B/0 13.3.1
C/1 12.8.1
D/0 13.3.1
C/2 14.12.1
D/0 15.7.14
A/0 07.6.28
A/0 07.6.28
B/0 12.5.17
B/0 12.5.17
B/0 11.7.26
A/1 07.10.29
B/0 12.5.17
B/0 12.7.19
B/0 12.5.17
B/0 12.7.16
B/0 12.7.16
B/0 12.7.16
B/0 12.8.15
A/0 07.6.28
XG/CX—03B XG/CX—04D XG/CX—05C XG/CX—06B XG/CX—07E XG/CX—08B
C/0 12.7.5
A/0 13.3.1
A/0 13.8.25
E/0 12.7.5
A/0 14.6.1
管理体系管理制度清单
管理体系管理制度清单一、引言为了规范企业职能部门的管理体系，提高工作效率和质量，特订立本《管理体系管理制度清单》。
本制度适用于全部企业中的职能部门，包括人力资源部、财务部、市场营销部等。
通过明确管理标准和考核标准，有效地监控和管理职能部门的工作。
二、管理标准2.1 职责分工1.设定明确的职责分工，确保每个职能部门的职责与企业目标相一致。
2.订立部门职责清单，明确各项实在职责，并进行定期评估和调整。
2.2 工作流程1.设立标准工作流程，确保职能部门的工作有序进行。
2.订立工作流程图和相关操作手册，明确每个环节的实在操作方法和责任人。
2.3 工作目标1.设定明确的工作目标，包括定量和定性目标。
2.每个职能部门要订立工作计划，明的确施步骤和时间节点。
2.4 绩效评估1.订立绩效评估指标，包括完成工作任务的质量和效率。
2.进行定期绩效评估，与每位员工进行个别面谈，明确工作表现和改进方向。
2.5 沟通协作1.供给明确的内部沟通渠道和工具，促进职能部门之间的协作。
2.定期组织跨部门沟通会议，共享信息和解决问题。
三、考核标准3.1 职责履行1.依照职责清单，全面履行各项职责。
2.适时处理和解决职责范围内的问题和难题。
3.2 工作效果1.依据工作目标，按计划完成工作任务。
2.作出合理的工作布置，保证工作效率和质量。
3.3 问题处理1.对于工作中显现的问题和难题，要适时反馈并供给解决方案。
2.进行问题分析，总结阅历教训，避开仿佛问题再次发生。
3.4 综合本领1.具备较强的自我学习和提升本领，不断改进自身的学问和技能水平。
2.积极参加团队活动，体现团队合作精神和领导本领。
3.5 专业学问1.不断学习和讨论相关领域的专业学问，保持业务水平的提升。
2.供给行业趋势和竞争动态的分析报告，为企业决策供给支持。
四、考核流程1.年度绩效考核：针对每位职能部门员工，进行年度绩效考核。
2.考核评估：综合考核各项绩效指标，评定绩效等级和评价看法。
体系运行记录汇总
体系运行记录
序号
74 75 76 77 78 79 80 81 82 Q8.2.4 产品的监视和测量控制程序、采 购物资技术标准、原材料批次检 验规定、出厂水泥确认程序、内 部取送样制度、包装袋验收标准 、质量管理规程、检验指导书汇 编 Q8.2.3 过程的监视和测量、质量管理制 度、质量管理考核办法
准 采购合同/协议 物资采购申请计划表 顾客满意度测量控制程序 调查问卷 顾客满意度分析报告
销售部 长期 三年 销售部 三年 三年
体系运行记录
序号
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Q8.2.2 内部审核控制程序 Q7.5 生产和服务提供过程控制程序、 生产管理办法、循环水、氮气管 理规定、清洁生产制度、安全生 产考核及责任追究制、交接班管 理规定、水泥生产线控制系统中 控操作手册、产品标识办法、产 品防护管理办法、安全、环保、 文明生产考核标准、岗位作业指 导书、工艺管理制度、工艺管理 考核办法 Q7.6 监视和测量设备控制程序、计量 仪器设备管理制度、化验室质量 管理手册、检验仪器设备操作规 程、仪器设备自校规程
体系运行记录
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Q6.2 人力资源控制程序 Q5.6 管理评审控制程序 Q5.4 目标分解与考核、环境和职业健 康安全目标与管理方案一览表 Q4.2 文件控制程序、记录控制程序
条款号 三体系
责任部门
三年
第 5 页，共 5 页
84 85 86 Q8.3 不合格品控制程序
不合格品报告单 不合格品统计表 不合格品评审处置单 化验室
管理体系运行清单
MS.02.09-05物资采购计划
同上
同上
3
采购合同
同上
同上
长期
附件一：淘汰建筑产品清单
同上
同上
长期
附件二：环保产品目录
同上
同上
长期
14
基础设施管理
MS.02.08-01施工机械明细表
机械/
工程部门
机械/
工程部门
3
MS.02.08-02施工机械验放鉴定单
同上
同上
3
MS.02.08-03施工机械履历卡
CSAD.MS.02.01-19设计评审表
CSAD.MS.02.01-20设计文件交付清单
设计院
设计院
3
3
3
3
3
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
3
3
MS.02.13-01合规性评价记录
局经营部/
经营部门
局经营部/
经营部门
3
21
设计过程控制程序
CSAD.MS.02.01-01设计任务信息单
CSAD.MS.02.01-02设计任务通知单
CSAD.MS.02.01-04项目要求评审表、
CSAD.MS.02.01-06合同评审记录CSAD.MS.02.01-07合同变更或解除记录表
提出部门
工程或
安全部门
3
MS.02.07-08重要环境健康安全人员登记表
办公室/
工程部门
办公室/
工程部门
3
4
目标
目标指标
工程/质量部门
工程/质量部门
３
5
过程监视
MS.02.04-01过程检查记录
体系运行控制检查记录表
QEOHS 体系记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息。
检查记录：
QEOHS 体系记录进行了定期整理分析， 为统计技术， 为改进管理 提供信息。
对以上问题受检单位计划完成 检查单位 受检单位负责人 验证 企管办 徐继文
纠正日期 2011 年 3 月 17 日 检查人员 受检人员 李乐财 李志成
体系运行控制检查记录表
HXJA/QEOHS/20-01
受控部门 检查内容： 潍坊华仕家园 4#商住楼 受控日期 2011 年 5 月 15 日
采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定适宜且有效。
检查记录：
公司对采购过程进行有效控制，制定了《采购控制程序》 ，项目 部建立了物资采购计划并按采购计划进行采购。
验证日期
2011 年 3 月 17 日
体系运行控制检查记录表
HXJA/QEOHS/20-01
受控部门 检查内容： 潍坊华仕家园 4#商住楼 受控日期 2011 年 3 月 17 日
采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定适宜且有效。
检查记录：
公司对采购过程进行有效控制，制定了《采购控制程序》 ，项目 部建立了物资采购计划并按采购计划进行采购。
对以上问题受检单位计划完成 检查单位 受检单位负责人 验证 企管办 王跃栋
纠正日期 2011 年 3 月 17 日 检查人员 受检人员 李乐财 李卫华
验收合格
验证人
徐继文
验证日期
2011 年 3 月 17 日
体系运行控制检查记录表
HXJA/QEOHS/20-01
受控部门 检查内容： 施工技术安全科 受控日期 2011 年 3 月 17 日
对以上问题受检单位计划完成 检查单位 受检单位负责人 验证 企管办 王跃栋
管理体系文件清单
管理体系文件清单
序号 层级 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 文件名称 科研项目管理办法 项目变更控制程序 项目管理控制程序 安全生产管理办法 安全生产责任管理办法 安全生产信息管理办法 主控部门 技术部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部
安全生产奖惩及责任追究管理办 工程管理部 法 产品质量安全事故（故障）管理 工程管理部 办法 战略规划管理办法 事业目标管理办法 劳动合同管理办法（暂行） 全面预算管理办法 投标成本分解和报价管理办法 项目成本预算管理办法 铁路营业线施工安全管理办法 安全生产事故综合应急预案 质量责任管理办法 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 市场经营部 市场经营部 综合管理部 市场经营部 市场经营部 市场经营部 工程管理部 综合管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部
法律法规获取及其合规性评价控 综合管理部 制程序 协商与沟通控制程序 员工薪酬管理办法 人力资源管理控制程序 综合管理部 综合管理部 综合管理部
二级 专业技术职务推荐评审管理办法 综合管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 固定资产管理办法 绩效考核管理办法 会计档案管理办法 货币资金管理办法 税务风险管理办法 预算执行控制管理办法 资产损失责任追究管理办法 投标控制程序 产品开发控制程序 综合管理部 综合管理部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 市场经营部 技术部
二级 事件、不符合纠正和预防控制程 综合管理部 序 二级 数据分析和使用控制程序 综合管理部 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 知识管理控制程序 职业健康安全运行控制程序 危险源识别与评价控制程序 应急响应控制程序 供方评价管理控制程序 顾客满意度管理程序 监视和测量设备控制程序 绩效测量与监控控制程序 采购控制程序 供应商管理控制程序 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
一体化管理体系在用记录清单
一体化管理体系在用记录清单一体化管理体系是一种将组织各个体系整合并协同运作的管理方式。
它将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等整合为一个体系，以实现资源优化、风险降低和效益提升。
为了确保一体化管理体系的有效运作，需要对其进行记录和清单的管理。
下面将详细介绍一体化管理体系在用记录清单的相关内容。
一体化管理体系在用记录清单是记录一体化管理体系运行过程中所产生的各种活动和结果的清单。
它包括了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等各个方面的记录，以帮助组织全面了解和管理一体化管理体系的运行情况。
1.管理体系文件记录清单：记录了一体化管理体系所需的各项管理文件，包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
该清单有助于组织了解管理体系文件的编制和更新情况，确保文件的准确性和有效性。
2.检查和校准记录清单：记录了一体化管理体系中所采取的检查和校准活动的清单。
包括对设备、测量仪器、标准物质等进行检查和校准的记录，以确保其准确性和可靠性。
该清单有助于组织了解检查和校准活动的完成情况，及时采取纠正措施。
3.内部审核和管理评审记录清单：记录了一体化管理体系中进行的内部审核和管理评审活动的清单。
包括内部审核的计划、审核报告和审核结果，管理评审的计划和评审结论等。
该清单有助于组织了解内部审核和管理评审的实施情况，及时发现问题并采取纠正和改进措施。
4.过程控制记录清单：记录了一体化管理体系中过程控制活动的清单。
包括对关键过程、关键设备和关键参数的控制记录，以确保组织在生产过程中达到质量、环境和职业健康安全要求。
该清单有助于组织了解过程控制活动的实施情况，及时发现问题并采取纠正和改进措施。
5.培训和培养记录清单：记录了一体化管理体系中人员培训和培养活动的清单。
包括对员工进行的岗位培训、技能培训和安全培训的记录，以确保员工具备必要的知识和技能，保证一体化管理体系的有效运行。
该清单有助于组织了解培训和培养活动的实施情况，及时发现问题并采取纠正和改进措施。
管理体系文件记录清单
7
RNDL-P06
《协商沟通与信息交流控制程序》
第一版
8
RNDL—P07
《环境行为和安全影响控制程序》
第一版
9
RNDL—P08
《施工现场重要环境因素控制程序》
第一版
10
RNDL—P09
《内部审核控制程序》
第一版
11
RNDL-P10
《环境监测和测量控制程序》
第一版
12
RNDL—P11
《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》
5
23
合同评审记录
XS-7。2—2
5
24
物资分类明细表
XS-7.4-1
3
25
供方评定记录表
GY-7。4-2
5
26
合格供方名录
GY—7.4—3
5
27
供方业绩评定表
GY-7。4—4
5
28
月采购计划
GY—7.4—5
1
29
采购单
GY—7.4-6
3
30
特殊过程确认记录表
SC—7。5—1
5
31
施工进度表
SC—7。5—2
中华人民共和国招投标法
8
FW-08
中华人民共和国消费者权益保护法
9
FW—09
建筑工程质量管理条例（2000)
10
FW-10
中华人民共和国消防法
11
FW—11
建筑业强制性条文(房屋部分）
12
保存期
1
《文件发放清单》
BG—4.2。3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4。2.4－1
5
管理体系管理制度清单
管理体系管理制度清单一、总则1.1 目的和适用范围本制度的订立目的是为了规范和管理企业的管理体系，确保企业的正常运营和连续改进。
适用范围涵盖全体员工，包含管理人员、员工和合作伙伴。
1.2 管理体系概述管理体系是指一套完整的规范和管理流程，通过该体系可以协调企业内外各个环节的资源，实现有效的生产和运营管理。
本制度旨在建立和维护高效、稳定且符合规范的管理体系。
1.3 基本原则本制度的实施要遵从以下基本原则：•以质量为中心：确保产品和服务的质量实现或超出客户的期望；•连续改进：不绝优化管理体系，提高工作效率和品质水平；•适应变动：及时应对市场和环境的变动，敏捷调整管理策略；•全员参加：鼓舞每个员工乐观参加管理活动，共同推动企业的发展。
二、管理体系文件掌控制度2.1 文档管理责任管理体系文件由管理部门负责编制、修订和发布，各部门负责依据职责范围内的文件进行执行和落实。
2.2 文件编制与修订•管理部门负责编制和修订管理体系文件，确保其与实际需求相符合；•全部的文件编制和修订必需经过管理部门的审核和批准；•文件编制和修订过程中，应充分考虑各部门的看法和建议。
2.3 文件发布和分发•经过审核和批准的管理体系文件将会在指定的文档管理系统中发布，并通知相关人员；•部门负责人应确保其部门员工了解和理解相关文件内容，并依据文件要求开展工作；•全部的管理体系文件必需在订立的有效期限内进行更新和重新发布。
2.4 文件掌控•管理部门负责对管理体系文件进行掌控和管理，确保其版本的准确性和有效性；•文件掌控包含文档编号、修订记录、生效日期、废止日期等内容的跟踪和管理。
2.5 文件的废止和销毁•当管理体系文件不再适用或过期时，应及时废止；•废止的文件必需进行记录并销毁，确保无法被误用。
三、管理体系审核制度3.1 审核目的和原则管理体系审核的目的是评估管理体系的有效性和符合性，以便发现问题，并采取相应的矫正和防备措施。
审核应遵从客观、公正、独立和保密的原则。
管理体系质量记录清单
质量记录清单编号：序号会议沟通记录编号：序号：文件处理单编号：序号：2011-部门质量目标考核表编号：序号：管理评审会议签到表时间：地点：会议内容：管理评审记录编号：序号：员工培训办班登记表编号：序号：编号：序号：计划编制人：编制时间：审批人：审批时间：编号：序号：设施设备档案卡编号：序号：填写人: 填写日期：合同评审表编号：序号：设施设备一览表编号：序号：填表人：填表日期：设施设备检修记录编号：序号：设施设备检修计划编号：序号：计划编制人：编制时间：审批人：审批时间：设施设备报废申请表编号：序号：设施设备日常维护保养记录表编号：序号：注：保养后，用V表示日保，△为周保，○为月保，ⅹ表示有异常现象，应在异常情况记录栏内予以记录。
施工组织设计审核登记表编号：序号：施工组织设计（方案）审批表编号：序号：施工组织设计实施情况考核表编号：序号：考核人：年月日投标文件评审表编号：序号：投标文件清单编号：序号：合同更改与补充合同评审表编号：序号：物资采购计划编号：序号：项目名称：计划编制人：编制时间：审批人：审批时间：供方评价表编号：序号：合格供方单位名册编号：序号：填表人：时间：年月日施工生产物资检验记录编号：序号：库存物资台账编号：序号：业主满意度情况统计分析表编号：序号：工程回访单检测设备一览表编号：序号：填表人：年月日施工安全/文明生产检查表外包单位资格确认表外包工程名称：年月日外包工程验收单检测设备检定校准登记表不合格报告编号：序号：内部质量体系审核不符合项分布与审核结果统计表编号：序号：内部首（末）次会议签到表编号：序号：不合格品控制记录让步接受申请单编号：序号：统计技术应用情况检查登记表检查记录人：时间：纠正/预防措施报告编号：序号：合格外包单位目录年度第页共页检测设备检定校准计划表编号：序号：计划编制人：编制日期：计划审批人：审批日期：物资验收记录合同清单编号：序号：员工能力评价等级表年度培训计划编号：序号：编制：审核：批准：日期：受控文件清单（内容）编号：序号：质量目标（年月）考核表编号：序号：考核人：审批人：文件借阅（复制）记录编号：序号：。
管理体系记录清单
150
XX/QR150
过程检验记录表
A
XX/ QESP17
2年
151
XX/QR151
马达整机测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
152
XX/QR152
马达转子测试记录表
A
XX/ QESP17
3年
153
A
XX/ QESP16
2年
114
XX/QR114
紧急放行申请单
A
XX/ QESP16
2年
115
XX/QR115
发料计划
A
XX/ QESP17
3年
116
XX/QR116
首次发料计划单
A
XX/ QESP17
3年
管理体系记录清单
共13页第5页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
A
XX/ QESP07
3年
管理体系记录清单
共13页第2页（文件编号：XX/QR011-A）
序号
表单编号
表单名称
版本号
表单来源
保存期限
备注
30
XX/QR030
设施日常保养项目记录表
A
XX/ QESP07
3年
31
XX/QR031
抛丸机日常点检记录表
A
XX/ QESP07
1年
32
XX/QR032
激光打标机日常点检保养记录表
A
XX/ QESP13
长期
65
XX/QR065
顾客满意度调查表(中英文)
A
XX/ QESP26
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项目（副）经理
合格供方名录
MSB31
生产处、采购员
7.5.1
施工管理提供的控制
工程开工审查表
(信息化流程)
施工员、资料员
图纸会审记录
技术负责人
技术交底记录
技术负责人
施工日记
施工员
中间交接记录
施工员
竣工资料移交记录
资料员
各阶段工程质量记录
质量员
项目部施工现场检查记录
质量员、安全员
创优辅导记录表
分包商资质审查表
ZT-3.3-B07
项目（副）经理、生产处
分包单位持证上岗人员名单
MSB30
分包商
分包商持证人员岗位证书
分包商
分包商业绩材料
分包商
劳务分包计划表
（信息化）
项目（副）经理
劳务分包完成表
（信息化）
项目（副）经理
项目分包计划表
（信息化）
项目（副）经理
项目分包完成表
（信息化）
项目（副）经理
分包合同、目录
ZT-3.3-B10
总（主任）工程师
7.2
与顾客及相关方有关的过程
业务联系备案表
ZT-2.3-B01
市场经营部门
招标书评审表
拟承接项目审批表
ZT-2.3-B02
市场经营部门
拟承接项目数据库
ZT-2.3-B03
市场经营部门
项目经营价值测算表
ZT-2.3-B04
市场经营部门
标书编制审核表
ZT-2.3-B05
设计开发计划书
MSB21
设计部门
设计开发输入清单
MSB22
设计部门
设计开发评审报告
MSB23
设计部门
设计开发输出清单
MSB24
设计部门
新材料、新技术、新工艺试验总结报告
MSB25
设计部门
设计开发确认报告
MSB26
设计部门
7.4
采购管理程序
供应商资格预审表
MSB27
采购员、项目（副）经理
供应商选择和重新评价表
ZT-3.3-B08
采购员、项目（副）经理
项目材料计划耗用表
（信息化）
预算员、项目（副）经理
物资采购申请表
MSB28
各班组、材料员
项目材料实际耗用表
（信息化）
施工员、项目（副）经理
机械设备计划耗用表
（信息化）
机管员、项目（副）经理
机械设备实际耗用表
（信息化）
机管员、项目（副）经理
仓库物资进发货台帐
仓管员
附录05综合管理体系运行记录控制清单
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.2.3
文件控制管理程序
收文登记簿
ZT-6.2-B01
资料员、办公室
发文登记簿
ZT-6.2-B02
资料员、办公室
受控文件清单
MSB01
资料员、办公室
作废文件处置记录
MSB02
机关资料管理员
5.4.1
目标指标和管理方案管理程序
年度工作行动计划
各相关部门
环境/职业健康安全目标、指标及管理方案
MSB04
分管副总、
项目（副）经理
5.4.3
危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序
危险源清单及风险评价表
MSB05
安全员、施工员、班组长、工程管理部门等
不可容许风险及控制计划清单
MSB06
6.4
工作环境
食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录
项目副经理、安全员
7.1
施工管理的策划
施工图会审问题和建设汇总表
ZT-3.1-B01
项目部技术负责人
施工组织设计（专项施工方案）审查表
ZT-3.1-B02
总（主任）工程师
项目施工过程技术服务计划表
ZT-3.3-B09
总（主任）工程师
技术服务记录表
5.5.4
环境因素管理程序
环境因素清单
MSB07
安全员、施工员、班组长等、工程管理部门
环境因素评价表
MSB08
重要环境因素清单
MSB09
5.4.5
法律、法规与其它要求管理程序
法律法规及其他要求获取登记表
MSB10
总（主任）工程师
适用的法律法规及其它要求清单
MSB11
总（主任）工程师
5.5.3
沟通与协商控制程序
市场经营部门
客户服务热线电话记录表
ZT-2.7-B02
生产管理处
客户回访记录表
ZT-2.7-B04
工程管理部
客户信息数据库
ZT-2.7-B05
市场经营部门
履约审查记录表
ZT-2.5-B01
市场经营部门
质量保修记录表
ZT-2.5-B02
工程管理部门
7.3
设计和开发管理程序
设计开发任务书
MSB20
设计部门
ZT-5.1
人力资源管理部门
培训流程相关表单
ZT-5.2
薪酬福利管理流程相关表单
ZT-5.3
绩效管理流程相关表单
ZT-5.4
岗位说明书
年度培训计划/实施情况汇总表
MSB13
人力资源管理部门
项目部办公室
关键岗位人员培训记录
MSB14
人力资源管理部门
项目部办公室
培训班意见反馈单
人力资源管理部门
6.3
基础设施
会议签到单
MSB12
资料员、各部门
收文处理纸
资料员、办公室
电话记录
各级办公室
协商、会议纪要
资料员、各部门
5.6
管理评审
管理评审计划
贯标办
管理评审记录
贯标办
管理评审报告
贯标办、管理者代表
综合管理体系运行记录控制清单
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
6.2.2
能力、意识和培训管理程序
招聘流程相关表单
车辆购置审批表
ZT-6.5-B01
办公室
计算机故障处理记录表
ZT-6.6-B01
办公室
主要机械设备台帐
MSB15
机管员
机械设备购置审批表
MSB16
机管员
年机械大修计划表
MSB17
机管员
机械设备大修审批表
MSB18
机管员
机械设备报废申请表
MSB19
机管员
机械设备维护保养记录
机管员
各地机械设备安全台帐
机管员
市场经营部门
综合管理体系运行记录控制清单
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
7.2
与顾客及相关方有关的过程
工程开标记录表
ZT-2.3-B06
市场经营部门
中标项目告知书
ZT-2.3-B07
市场经营部门
合同评审表
ZT-2.3-B08
市场经营部门
7.2.3
与顾客的沟通
客户例行拜访记录表
ZT-2.7-B01
资料员、办公室
4.2.4
记录控制管理程序
综合管理体系运行记录控制清单
资料员、办公室
借阅登记表
MSB03
资料员、档案室
证书借用申请表
ZT-5.5-B07
人力资源管理部门
证书借用台帐
ZT-5.5-B08
人力资源管理部门
竣工工程清算表
ZT-3.5-B02
相关部门
项目部向建设单位的档案移交证明
资料员
项目部向区域(分)公司档案移交证明
物资验证记录
MSB29
仓管员
物资采购合同、目录
采购员
材料汇总表或核查要录
资料员、试验员
分包商选择和重新评价表
ZT-3.3-B05
项目（副）经理、生产处
分包和采购合同评审表
ZT-3.3-B06
项目（副）经理、生产处
综合管理体系运行记录控制清单
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
7.4
采购管理程序
ZT-3.3-B04
总工室、技术发展处
特殊过程作业指导书、工法
总工室、技术发展处