超额运费率统计表
IATF16949审核必备证据资料清单(自查表)
1、记录及资料从下单---打样--生产计划—领料—发料—生产日报—检验日报—试验记录—入库--交付全套尽量一致。
2、所有单项一次性工作（即无法抽样的），例如内部审核【体系/过程/产品三项审核】、管理评审、目标指标方案及统计、供应商评估/顾客满意度调查/、各类的年度计划/经营计划书、风险识别及应对措施方案、相关方需求识别、量具校准报告（测量系统分析）、质量成本报告、APQP文件包、PPAP文件包、DFMEA/PFMEA,应急计划、顾客特定要求清单等等，均不能抽样，必须按对应的项目内容准备一套完整资料被查（审批必须手签字）。
3、所有重复性工作（即需要抽样的），例如：“客户合同/订单、对应的评审记录，以及对应出货单等”；“采购订单/协议、对应的订单评审和对应的检验和入库记录”；“客户订单、对应的生产计划/排程、领料单及生产日报、相关制程中的动态记录、设备保养/点检记录、入库或出货单”；“产品检验（进料、制程、成品或出货检验）记录或报告，以及必要的异常处理单或不合格品处置等，顾客投诉”，等等一些日常重复性工作内容或项目，都必须分别各自准备至少4份（即同一内容/项目均准备4份），并且要分布到不同期间（如3月、5月、6月、8月、10月…….）。
4、备注中提到的“必备”为重中之重的必查内容，但不代表之外的不审核或不准备。
5、以上，仅为参考事项及内容，需根据本公司实际情况进行全面准备，同时进行逐项自查，并将结果记录在“自查情况记录”栏内。
超额运费
超额运费
需体现部门：销售部供应部
供应部对供方超额运费发生的次数进行统计，作为供方绩效指标考核的一部分，属于标准中供应商监视中的d项。
可建立内部绩效指标指数：例：每月超额运费发生次数为2次，每月进行统计，表格可借鉴销售部超额运费的统计表格。
范围包括：
A判为不合格后，供方重新送货费用，包括不合格品运回费用；
B应为1次送货，供方来不及生产而采用多次送货而增加的费用；
C供方来不及送货，变更送货方式而增加的运费。
销售部对交付给顾客产生的超额运费的具体费用进行统计，同时将其作为顾客满意度调查的一部分进行统计。
可根据实际情况建立内部绩效指标指数。
范围包括：
A改变运输方式发生的超额费用；如船运改为空运，本应直接到达目的地，改为分段运输增加的费用；
B批次不合格再次交付的运输费用。
交付控制程序
单据回传
收货人
《送货明细》
物流工程师
《送货明细》 《超额运费申请单》
统计分析
《交货期达成率统 计表》 物流工程师每月5个工作日内统计上月交货期达成率、超额运费，《承运商月度评 《超额运费统计表 分表》，按照《供应商管理指导书》执行。 》《承运商月度评 分表》
输出 《顾客协议审核表 》 物流协议
谁
客户经理
《送货明细》 《发货计划》
Yes 送货人 售后服务人员 物流工程师 《送货明细》 《检验和试验控制程序 《(出厂)产品检验报告 》 》 《中间库管理指导书》 顾客格式送货单据 交货 直送顾客的物料：验收后送货人与收货人办理交货手续，按照实物数量签收《送 货明细》或顾客格式的送货单据。 直送中间库的物料：验收后送货人与中间库收货人办理交货手续，按照实物数量 签收《送货明细》，按照《中间库管理指导书》实施。 《送货明细》（签 收后） 顾客格式的送货单 据
《国内公路运输合 同》
物流工程师
《发货计划》
承运商
《送货明细》 《提货单》 顾客格式的送货单 据 《送货明细》 《产品装运检查记 录》 《物料卡》
ERP用户 库管员 货车司机
ERP用户 库管员
《订单完成情况统 计表》
物流工程师
《送货明细》 《发货计划》
送货人 收货人 物流工程师
《送货明细》（签 收后） 顾客格式的送货单 据
测量指标（KPI）： 交货期达成率（数量、订单） 运输0公里不良率 超额运费
谁
过程名称
输入
流程图
描述 客户经理转发顾客物流协议，物流工程师填写《顾客协议审核表》回览确认，并 将签批后的物流协议转客户经理。
输出 《顾客协议审核表 》 物流协议
IATF过程清单及风险分析
S2监视和测量资源
1、监视和测量装置清单；2、计量法规；3、产品和过程要求等
1、监视和测量装置检定/校准计划2、监视和测量装置检定校准记录；3、计量台账
1、定期校准计划完成率；2、再用测量设备受检率；3、在用测量设备受检合格率4、MSA计划执行率
品管部
每月
统计表
监视和测量设备能力不足，影响生产，设备精度不准导致产品误判甚至不合格品流出。
1、管理体系方针、目标；2、审核结果；3、顾客好相关方信息
1、改进项目报告；2、改进项目验证和评定
持续改进项目实施有效性
综合部
每年
统计表
针对不合格没有采取必要的措施或措施有效性不足
参考过程目标分析及持续改进管理程序
《过程目标分析及持续改进管理程序》
说明:COP:顾客导向过程SOP:支持过程MOP:管理过程
《APQP产品质量先期策划》《顾客需求确定及评定管理程序》
2
C2项目管理
1、顾客要求；2、适用的法律法规；3、产品接受准则产品等
1、控制计划；2、规范的图纸；3、批准接受准则等
1、工装样件不合格次数；2、设计更改次数；3、试生产的PPK4、投资实际值/预算值
技术部
项目
技术部的项目书
1、错误理解或没有完全理解顾客要求，导致样品不合格或图纸不符合；2、产品设计不合理不适合正常生产；3、设计开发节点不能满足顾客要求
参见监视和测量资源管理程序
《监视和测量资源管理程序》《测量系统分析管理程序》
8
S3人力资源
1、员工培训需求；2、培训效果反馈；3、岗位描述；4、经营计划等
1、培训计划；2、员工培训档案；3、培训记录
培训计划完成率
综合部
公司过程KPI指标一览表
质量目标标零公里PPM修订说明：2016年该目标为200PPM,由于顾客（汽车厂）提出了新要求，为了满足顾客要求，从2017年4月起，该目标设定为50PPM.序号查找序号计算公式信息来源统计频率统计部门目标 %12月指标2016年序号计算公式统计 信息来源统计频率统计部门目标12月1调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%顾客次/年销售部≥852顾客拒收或返回数/发货总数×106销售部/质量部次/月质量部≤2003一次交验合格批次数/交付批次总数×100%销售部次/月质量部≥98.54N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/年行政经营部≥855（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.56不良质量成本/总成本×100%各部门次/月财务部≤2序号过程名称归口 管理部门指标计算公式统计信息来源统计频率统计部门目标平均值2016年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月7市场开发和合同评审销售部合同订单评审率（%）合同订单评审数/合同订单总数*100%销售部次/月销售部100100.00%18市场开发和合同评审销售部合同评审履盖率（%）已评审合同数/总合同数×100%销售部次/年销售部100200.00%29产品实现策划管理过技术部新项目开发准时完成率（%）(准时完成项目数/总项目数)×100%技术部次/年技术部≥80300.00%310产品和过程批准管理技术部PPAP资料提交通过率 首次提交PPAP通过(完全批准)次数/提交PPAP总次数×100%技术部次/年技术部≥70400.00%411FTT（首次通过率）%（进入过程的件数-退货-返工-报废）/进入过程的件数×100%生产部次/月质量部≥98.5500.00%512报废率废品数/投入产量×100%生产部次/月质量部≤0.3%600.00%613生产计划完成率入库数/计划总数×100%生产部次/月生产部100%700.00%714内部不良质量成本率（%）当期内部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤1.7800.00%815外部不良质量成本率（%）当期外部不良质量成本/当期总成本×100%销售部次/月财务部≤0.39.00916一次交验合格率（%）一次交验合格批次数/交付总批次数×100%销售部次/月质量部10010.0010170公里PPM 客户端的不合格总数/交付总数×106销售部次/月质量部≤200111118交付准时率订单准时交付批次数/总订单数×100%销售部次/月销售部1001200.00%1219超额运费①退货运费+②多次运送而增加的运费+③变更运输方式增加的运费销售部次/月财务部≤80013.001320货款回收过程销售部货款回收率（%）当期实收货款额/当期应收货款额×100%销售部次/月财务部≥881400.00%1421服务和顾客抱怨处理销售部顾客投诉次数无顾客投诉销售部次/月质量部无15.001522员工满意度（分）N份员工满意度调查表的对应项分值之和/N 行政经营部次/半年行政经营部≥8516.001623员工流失率（%）当期内离职员工数/员工总数×100%行政经营部次/半年行政经营部≤51700.00%1724培训率（%）按计划培训次数/计划培训总次数×100%行政经营部次/月行政经营部100.00%1800.00%1825OEE（设备总效率）%设备总效率OEE=使用率×性能效率×良品率生产部次/月生产部≥751900.00%1926平均故障间隔时间（小时）设备运行总时间/总故障次数生产部次/月生产部≥25020.002027工装/模具完好率（%）完好工装、模具数/工装、模具总数×100%生产部次/月生产部≥9021.002128来料批次合格率（%）当月来料合格批数/当月来料总批数×100%质量部次/月质量部≥952200.00%2229供应商定期评价率(%)（供方定期评价数/供方定期评价总数）*100%质量部次/月质量部≥99%2300.00%2330原材料上线不良率(%)（原材料线上不良数÷进料验收合格数）×100﹪生产部次/月生产部≤0.2%2400.00%2431采购及时交付率(%)（按时入库批次数/计划入库批总数）*100%生产部次/月生产部≥97%2500.00%2532SPPM 当月供应商不合格数/当月来料总数×106质量部次/月质量部≤20026.002633供应商准时交付率供应商的准时交付批次数/供应商总的订单批次数×100%采购部次/月生产部（库房）1002700.00%2734检验和测量装置控制质量部计量器具及试验设备检定率（%）按计划检定数/计划检定数×100%质量部次/年质量部1002800.00%2835产品防护控制采购部库存周转率（%）当期出库数/（期初库存+期末库存）/2×100%采购部次/月生产部（库房）602900.00%2936顾客满意度监测过程销售部顾客满意度（分）调查表得分× 40%+绩效监测得分×60%销售部次/半年销售部≥8530.003037内部质量审核质量部措施整改及时关闭率（%）在规定时间内及时整改的不合格项数/应整改的不合格项总数×100%各部门每次审核质量部1003100.00%319月10月11月5月6月7月8月1月2月3月4月平均值生产部制造过程交付管理过程人力资源管理过程工装模具管理过程采购管理过程FTT(首次通过率）%不良质量成本率（%）二、质量目标分解编制/日期： 批准/日期：销售部行政经营部生产部采购部顾客满意度（分）零公里PPM（ppm)产品一次交验合格率员工满意度(分）重庆xxxxx有限公司2017（1-4月）年KPI统计表一、公司级质量目标指标。
COP顾客导向过程内审检查表
审核组长：审核员：(GB/T19001-2015 、IATF16949 - COP 顾客导向过程)2018 年 3 月日KD.QM.R025a子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录1.市场营销部抽查合同评审记录表及相应的合同合，同是否评审以及评审时间是否在合同签订前完成？2.在市场营销部抽查新开拓市场按计划完成情况和评审记录是否规范C1 合同/ 订单确认过程1、顾客需2求、市场调整报3告、竞争对手资4料、产品发展趋势析分5、顾客订6单、经营计7划、销售计8划、成品库存报9表、相关法律法1供应商供货能力合同订单评审及时完成率1、项目建议书2、可行性分析报告3、新产品试制策进划度表1、处理好的订 (确认销售计划)合同/ 订单评审程序市场营销部质、量部研发中心、3. 抽查市场营销部是否依据顾客需求及供货合编制同销售计划，生产部是否依据销售计划编制月及临时调整的生产计 ?划4.在市场营销部抽查顾客提供的要求有未形成文字要求(如电话通知，这时是否对顾客要求进确)认，查确认记 ? 行录5. 在研发中心是否有变更情况？抽查顾客提供工程的规范是否及时评审，并记录实施的日 ?期6.市场营销部及研发中 ,是否有制定新样品开及样品试制计划 ?且是否发按计划完 ?表成7.查市场营销部新样品的报价及制样是否及 ?时8.车间是否根据下达的生产计划，按本单位所生的种、数量及进度要求，编制本单位生产计划据生产计划实施生产准备，并按规定完成生产9. 抽查生产部是否根据生产计划编制原材料、购 (外协)件采购计划，保证生产材料、外购外协足公司生产计划要 ?求10.各工序在规定期限内不能完成相应的生产计时,否及时向有关职能部门报告 ?且如影响到交货期时,是否及时与顾客联 ,取得顾客同 ?系意(GB/T19001-2015 、IATF16949 - COP 顾客导向过程)2018 年 3 月 日 KD.QM.R025a过程活动 涉及部门及人员 审核方法和凭证 审核记录1.查研发中心,针对一些重大的目项开发时 ,是否 有制定相应的项目可行性分析报 ?且经过公司领 者审 ? 批2.查市场营销部或研发中 ,针对客户图纸及其他 要,是否及时转化为内部要求 ,并及时进行受控 发放使其相关作业人员及时了解客户的相关品质 要求?3.查研发中心 ,针对新样品试制前是否对客户图 和其他相关技术纸要求及相关工艺过程进行了有针 对性的评审?并将评审结果形成文件化管理 (编制 试产品试制各阶段工艺文 )? 件4.在研发中心查新样品试制过程 ,是否进行首末 件行验 , 以确认生产工艺的设备的符合 ? 证 性5.在新产品试制完成后 ,是否进行质量评审?并保 存新产品试制过程中的相关记 (除了工艺评审 品质量记录以外还包括使用的工装及、参数、方 步骤 )?等6.针对新产品试制过程中技术状态的管理是否建立有相对应的管理制 ?且作业人员是否严格依 度进行作业管 ? 据理 7.查市场营销部,针对新样品交付后 ,是否能及时 得到顾客的反 ?且是否待顾客正式承认样品合 ,方可进行批量生格产交 ? 货8.查研发中心:顾客的要求是否进行评审，顾客 要求、以往的设经验、相关法规要求是否体现 计和生产过程 ? 中9.查研发中心 ,新样品试制是否能在顾客规定期 内提交?且是否有限对交付及交付合格率进行统 ?计10.查研发中心，是否组织成 FME 小组,进行潜 在失立效模式及后果的分析或更新，A 形成《潜在失 式及后果分析》 ? 表1、项目计 2划、技术规 试范验报过程流程图、 PFMEA 4、过程特殊特5性、控制计6划、作业指导 7书、工艺平面布置等图工艺文.更改通知单 9.适合的文件及过 程10. 初始过程能力 研究 11.作业指导书1、顾客技术要 2求、顾客图纸、项 计目划 3、竞争对手情况 析分 4、类似设计经 5验、法律法规要6求、市场调研结 7样品8 客订 9.单顾客提出的更改10.工序更改 11.图纸 12.技术文件 13.纠正预防措施 14.审核结果 审核组长： 审核员：子过程 输入 绩效指标 输出产品质量先 划控制程 序生产件批准更 改 控 制 程 序研发中心、质量部、市 场营销部、采购部、生 产部技 术 文 件 差错率 PPAP 一次 未 通 过 项 目数C2 过程设 计开发和 确认过 程 1、 2、审核记录子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证11.抽查 1~2 台关键设备，生产部是否组织成立FMEA 小组, 进行关键设备潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《生产设备失效模式及后果分析(设备 FMEA)》表?12.是否有建立相应的更改管理程序或规定来对过程中的更改进行控制?13.是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？14. 组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录？15. 当顾客图纸及其他相关要求有变更时, 公司内部是在接到顾客书面形式的变更要求后,及时对内部相对应的文件规定进行更改,且保存相应的变更记录?并得到批准后进行受控发放,避免因变更不及时造成产品质量不合格的发生 ?16. 当工艺过程或相关生产设备进行更时, 组织是否进行验证评定更改对产品质量的影响 ?17.影响外形、装配和功能(包括性能，和 /或耐久度)的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当地评价所有影响?18.是否在顾客要求时，满足额外地验证 /识别要求，例如新产品介绍地要求？19.是否保持过程更改生效日期的记录 ?20. 当原材料或重要的生产设备进行改时, 组织是否事先经过验证合格后,然后将相应的更改通报顾客,并取得顾客的同意后 ,正式进行更改?子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录1. 查生产现场及仓库对物料及产品是否均有采取相对应的标识?且标识是否符合“先进先出”及“追溯性管理”原则?2.查生产现场,作业人员在作业过程中,对合格品及不合格品的标识是否明确 ?3.查生产部相关工序中,开机生产及生产完毕是否进行产品质量的“首末件”检测记录?且是否C3 产品生产过程1.营销计划2.月生产计划1、生产按计划完成率2、成品库存周转率交付的合格产品3 、内部质量损失率1. 不合格品控制程序2.采购程序3. 产品标识和可追溯性程序4. 生产和服务过程控制程序5. 质量成本控制程序6.“5S”管理现场管理制度生产部各部门确认首件合格后进行开机生产 ?4. 查质量部, 在相关的检验过程中发现不合格时,是否有及时要求相关职能部门进行有效性的改善?是否有相关的处理记录?5.抽查车间生产现场是否符合“ 6S”的规定?6.查研发中心或生产部,是否对关键过程进行识别和控制?对关键过程及设备是否有进行标识 ?7.在生产车间针对重要工序是否有规定做控制图(如 SPC)，对过程能力进行分析、按要求做控制图?8. 在生产现场查是否对特殊过程进行控制。
Business Balance Score Card (BBSC) 2015绩效考核表
Department 分解部门 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) 关键绩效指标 Times of customer complaints 一般客户8D投诉次数 Times of BOS complaints BOS 8D投诉次数 Customer complaint close status （open/close) 客户质量投诉关闭状态（在计划内完成） Customer PPM 客户退货PPM Supplier-Appreance PPM 电镀供应商PPM Supplier PPM 一般供应商PPM Sales Return 售后成本 Internal audits according to schedule 体系内审完成率 Supplier audits according to schedule 供应商审核完成率 Maintain certificate to TS16949/ISO14001 TS16949/ISO14001认证 Customer Satisfaction Rate 客户满意度 New project yeild rate 新产品良率达标率 method of calculation 计算方法 统计客户投诉次数 统计BOS投诉次数 在计划日期内全部close则得0分，有1 个open扣1分，依次累加。 退货数量/出货总数 退货数量/进料总数 退货数量/进料总数 售后扣款/销售额 实际次数/计划次数 实际次数/计划次数 通过 根据《顾客满意度调查表》计算 良品数/生产总数(安全生产“3个月 ”）每月统计一次 实际完成进度/计划完成进度 Form 相关报表 顾客投诉清单 顾客投诉清单 顾客投诉清单 退货清单 供应商退货清单 供应商退货清单 质量扣款清单 年度审核计划 年度审核计划 年度审核计划 顾客满意度调查表 生产数据GP12统计表 APQP开发计划表（跟踪表） Objective 质量目标 ≤2 ≤2 0 ≤10000 ≤8000 ≤5000 ≤0.3% 100% 100% PASS ≥85 ≥95% ≥95% ≥80% 100% ≥85% ≥85% ≤1.3% 100% 100% ≤60天 ≥80 ≤10% ≤0.5% ≥98% ≥60% ≥95% ≤20% ≥80% ≤10% ≤1 % ≥60% ≥95% ≥70% ≥90% ≤10% ≥80% ≤10% ≤3 % ≥82% ≥97% ≥85% ≥90% ≤5% ≥80% ≤10% ≤2 % ≥70% Frequent 报告频率 M M M M M M M Y Y Y Y M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
采购与供应商管理程序
采购与供应商管理程序发行部门：管理部发行时间：2022..5.5对供应商和采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2、适用范围本程序适用于对供应商的选择、评价和监控（以下简称供应商评定）以及生产材料、外协，、模具、设备等的采购控制（包括外包过程）。
3、职责购销课：购销课协同品保课负责供应商的选择和认可管理及供货业绩评价，负责本公司所有生产用物料等的采购及协调同供应商之间的联系、实施跟踪。
负责统计各供应商物料的交付能力。
品保课：负责供应商的质量保证能力评审及采购物料的质量检验和供货质量能力情况的统计。
技术课：负责提供采购所需的图纸、物料技术规范等相关技术文件。
（副）总经理：负责相关文件的审批。
4、术语和定义生产物料：指直接形成产品的物料，如：原材料钢管、铁管、铜管、合成金属粉末、电镀溶液等。
常备物料：除生产主物料、生产辅助物料、设备及备件外的，各部门生产中可能用到的物料易耗品，如包装材料、油等。
5、关联文件《纠正和预防措施控制程序》《顾客投诉处理程序》6、控制程序6.1 采购流程图（见附件一）6.2 采购申请：6.2.1 采购申请主要涉及到的有材料、油类、刀具、治具、消耗品及事务用品等。
6.2.1.1 材料请购：由生管员依据客户订单、库存状况及采购周期表填写〈月材料申请书〉交本课课长确认后再交至购销课，采购员根据库存和生管员的申请书做下个月的〈月材料预算申请表〉给总经理批示。
购销课填写〈购买定单〉并交总经理核准后下单给供应商。
固定批量生产的材料追加依照以上执行。
新样品开发需找新材料时，由总经理通知购销课采购员找材料，购销课找到材料后填写《购买定单〉并给总经理批示，样品材料的追加也依此执行。
6∙2∙1.2油类、消耗品、测量仪器、治具、刀具及事务用品等的采购：由申请部门每月月中前做好下一月《消耗品预算〉给仓库确认库存，然后由申请人交到购销课，购销课根据各部门的预算总结下月预算数量和金额汇报给总经理，购销课根据总经理批准好的预算表编制购买订单，同时尽可能做到零库存购买，在保证生产的正常运作的情况下尽量降低公司成本积压。
2019年KPI一览表-全公司(IATF16949)
管理课
32
SP5
33
SP6
文件化信息 变更管理
品保课 生产技术课
文件抽查合格率 工程变更准时达成率
= 100.00% ≥ 90.00%
月
抽查符合标准与实际运作流程文件数/抽查 文件总数*100%
品保课
月
工程变更准时完成件数/工程变更总件数 *100%
生技课
34
交货准时率
≥ 90.00%
季
准时交货笔数/本月总交货笔数×100%
有效性
内部记录
年
及时关闭的不符合整改项数/须整改的不符 合项数*100%
品保课
品保课
有效性
不符合报告
年
管理审查改善项目完成数/管理审查改善项 目总数*100%
品保课
各部门
有效性 管理评审决议事项追踪
月
质量成本损失率=质量内外部损失成本/营 业额×100%
财会课
生产部、业务部 、品保部
有效性
质量成本分析报表
≥ 90.00%
一次送样合格率
≥ 80.00%
试产合格率
≥ 80.00%
KPI一览表
统计 频次
月
计算公式
当月实际销售金额/年度计划销售金额 *100%
统计部门 营销课
月
按期交付订单数/当月总订单数*100%
营销课
月
当月实际交货数/当月年度计划交货数 *100%
营销课
月
实际发生超额运费次数
营销课
季
新产品开发样品准时交付的件数/新产品开 发总数*100%
采购课
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
供方开发和管理办法
1 目的
对供方进行开发和管理，确保供方能长期稳定提供满足本厂与顾客和法律法规要求的产品和服务。
2 适用范围
适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的开发和控制管理。
3 术语和定义
供方：向本厂提供原辅材料、外协件的组织。
Ⅰ类产品：对本厂生产的产品质量有非常重要影响的原材料、外购件和外协件。
Ⅱ类产品：对本厂生产的产品质量有重要影响，但重要程度不如Ⅰ类产品的原材料、外购件和外协件。
Ⅲ类产品：对本厂生产的产品质量有一般影响的原辅材料、外购件和外协件。
I类供方：为本厂提供I类产品和工装模具设计与制作和工序外协的供方。
II类供方：为本厂提供II类产品的供方。
III类供方：为本厂提供III类产品供方。
4 过程负责：客户部
1）采购产品不合格品率=（不合格品数/投入产品总数）*100% 2）外协件及时交付率=（及时交付次数/交付总次数）*100% 3）超额运费比率=(有超额运费交付次数/交付总次数)*100%
附件： 供方开发和管理流程简图。
TS16949质量成本控制程序
德信诚培训网质量成本控制程序龟形图过程识别：过程 区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？ （材料/设备/装置） 电脑、打印机、纸张由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 会计、检验员、车间统计员 （统计 员）输入 要求是什么？ 上一年度成本数据、每月质 量成本原始数据 质经营计划过 程 过程名称输出 （要交付的是什么？） 每月质量成本分析报告如何做？ （方法/程序/技术） 质量成本控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 质量成本达标率更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网质量成本控制程序1 目的 有效、正确地掌握公司产品的各项质量成本，并对其进行控制和管理。
为质量改进计划 及质量策略规划提供参考，以便能发挥成本管理的作用，做到以预防为主，处理为次，降低 质量成本，并为经营决策者进行成本分析和决策提供事实依据。
2 范围 本程序适用于本公司提交给顾客产品的各项与质量有关的成本。
3 引用文件 QP-8.5-01 QP-8.5-02 4 术语和定义 质量成本：是一种动态成本，是总成本和商品成本的一部分，由预防成本、鉴定成本、 内部失效成本、外部失效成本组成。
预防成本：为调查、预防或减少不合格或缺陷所支付的成本费用。
鉴定成本：为评估产品质量是否符合产品质量要求而进行的检验、检查和试验的费用。
内部失效成本：产品或服务在交货前因未能满足规定的产品/服务质量要求所发生的一 切成本损失费用。
外部失效成本：产品或服务在交付后因未能满足规定的产品/服务质量要求所发生的一 切成本损失费用。
5 职责 《持续改进控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》5.1 各相关部门负责收集产品的各项质量成本原始数据并报成本价格科。
5.2 财务部门：汇总计算产品的各项质量成本，编制质量成本报表，并反馈到管代。
6 工作流程和内容 6.1 公司质量成本的策划和规划工作由财务管理部门负责，本公司质量成本由预防成本、鉴 定成本、内部失效成本、外部失效成本组成。
最新最全跨境电商行邮税税率表（附详细解读）
最新最全跨境电商行邮税税率表（附详细解读）买手们海淘的宝贝进入中国，视为“个人物品入关”，海关将征收相应的个人行邮物品税（简称行邮税）并征税放行（这点后面再谈）。
行邮税共分四个档位，分别为：10%、20%、30%及50%。
来自：互联易1.适用第一档10%税率的物品主要包括书报、刊物、教育专用电影片、幻灯片、原版录音带、录像带、金、银及其制品、食品、饮料等；2.适用第二档20%税率的物品主要包括纺织品及其制成品、摄像机、摄录一体机、数码相机及其他电器用具、照相机、自行车、手表、钟表（含配件、附件）；3.适用第三档30%税率的物品为高尔夫球及球具、高档手表（系指完税价格10000元人民币以上的手表）；4.适用第四档50%税率的物品为烟、酒、化妆品。
其次，进口税缴纳。
大宗产品价值不超过：500元，免征税不要认为海关都是吃干饭不懂行情。
有专人坐电脑前查询对比淘宝的，这里特指相机高档手表。
并且征税都以产品销售价格来征税，而不是进价及成本价！（有发票的以发票金额为准，但过于不符的依旧会被定为不可信）装箱篇转运公司都会建议如何装箱能达到最优化，互联易这里也浅谈几句：•一个包裹总体价值不得超过1000元，不可分割商品除外，否则有风险（报关等于一般贸易即：物品贸易关税+17%增值税+30%消费税，意思就是退运吧少年！）这就是所谓的“好鸡蛋不要放在一个篮子里”。
打个比方：如果两部iPhone 6放在一个包裹里，被查到的后果就是退运，连交税的资格都没有。
因为单个包裹价值过高，及个人不可能满足于电子产品（知名产品）的一般贸易报关。
•对不可分割的单件物品，全额征税并放行。
意思是“好鸡蛋放在一个篮子里，不怕查”。
打个比方：一个包裹里有一个自用iPhone6，虽然包裹价值超过了1000块，但是为”不可分割“产品，所以按照相应税率征税，然后拿货走人。
（符合征税放行原则）精华篇•内陆相比沿海、大城市“便利”。
原因是，内陆跟踪系统及验箱抽查率低于发达城市。
过程绩效指标统计表.xls
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98.4%
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1次/月
未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生
1次/年
86.5
87.16
未发生 86.93
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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1次/年 1次/月 1次/月
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82% 84% 80% 82%
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83% 86% 82% 84% 85% 82% 80% 82% 81% 83%
1次/月 1次/月
258 258 257 256 1.5 1.5 1.6 1.7
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
产品交付控制程序(IATF16949)
1.目的：确保产品交付过程井然有序，达成百分之百,并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。
2.范围：本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。
3.术语：3.1成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务；3.2退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。
3.3交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。
4.职责：4.1物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行；4.2物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递；4.3物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；4.4仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；4.5质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。
5.流程图：6.内容：6.1业务订单：6.1.1物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，制作可行的物流计划计划下发给相关部门，由物流计划部执行物流计划安排。
如顾客信息涉及退货，由物流计划部提供退货物品的信息传递，以利仓库的接收与清点。
6.2交付计划：6.2.1物流计划部根据本月订单及下月预示量、客户采购计划、仓库的实际库存、在途状况，制定“发货计划”，经部门经理审批后发放物流计划部。
6.2.2临时订单经计划员、物流计划部、物流计划部经理签字认可后，由交付物流计划部进行安排物流计划6.3评审：6.3.1物流计划部接到“发货计划”后一个工作日内完成评审，若评审结果不符合发货要求，则需各相关部门协商对策，直到满足发货，对策一般包括：提升产能、改变交货批量等。
6.4交付：6.4.1自制品：为满足发货需求，物流计划部计划员必须于接到计划后2个工作日内完成“物流计划计划表”编排和“原辅材料请购计划”并传递到物流计划课和采购部及供应商组织物流计划和采购。
物流运输配送考核表
具体考核数据
统计匕眸
得
分
统
计
项
统计数据
月提货总数量
当月延迟次数
i
准点提货
率
100%
具体延迟时间
i
一、准点提货
①准点提货率=Max（当月延迟次数）/月提货总决卿*100%;
②具体延迟时间＞5小时（其中单次货运量＞20件）总得分-1分.
③当月送货延迟数＞6次，总得分-5分。
④总得分=①+②+③
%
5、客户满意度
满意（）比较满意（）一般（）差（）
备注：损坏情况分a、b、C三类，分别代表:外包装破损、内装物损坏、整体破损。填表时填写a、b、C即可。
丢失情况主要填写发现丢失时所在的时间、地点。
（此表由配送员填写）
①⅛户君S；
记录发生具体时间地点事件
②⅛三七毂；
③紧急订单的及时完成
3、扣分项目
①三搬运、捆绑雨布等作业时，有不规范作业行为。
②服务态度差，造成客户投诉。
③不遵守仓库管理规定，有不符规定或不文明的语亍为。
④在做相关调查时提供虚假信息。
⑤其它不规范运作或客户投诉。
加分项目一次加分1分，同一项最多加分5分，扣分项目一次扣分1.5分，无最多限制。
月交货总次数
当月延迟次数
j
准点交货
率98%
具体延迟时间
i
二、准点交货
⑤准点交货率=Max
⑥具体延迟时间＞5小
⑦当月送货延迟数＞6⑧总得分=①+②+③
当月延迟次数）/月交货总次数）*100%；1时（其中单次货运量＞20件）总得分-1分。次，总得分-5分。
%
月总运货数量