供方4M变更管理
供方4M变更管理规定
佛山国星光电股份有限公司
组件事业部
供方4M变更管理规定为了规范各分供方对4M变更的管理，特制订本规定，要求各分供方严格按照本规定执行。
1、供方发生以下4M变更的，必须提前一个月进行“4M变更报备”，“4M变更
报备”需要以邮件的形式发送给到我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，在获得我方生产管理部、质量管理部、研发部一致同意后，方可实施变更。
2、供方由于试产、试验等特殊原因进行临时变更时，必须提前以邮件的形式
通知我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，
在未得到我方同意前，不得将试产、试验产品出货给到我方。
3、经我方同意后，供方实施变更的，出货时必须先将旧制品出完才能出变更
品，且出变更品时，必须在外包装进行标识并通知我方来料检验部门。
组件事业部 2017-08-03。
供应商4M变更保证协议
一、供方4M变更准则：1、当供应商因生产和经营需求有以下变更情况时,必须主动向JAC乘用车公司供应商管理部申报；2、申请变更时需要提交的资料供应商在计划进行4M时，应该首先对变更的因素进行识别和验证，当具备一定变更基础时方可向主机厂提出申请，同时附带对应的支撑性文件。
3、其它变更a.名称变更：对于供应商名称变更，必须主动向JAC乘用车公司供应商管理部申报；b.产品变更：当供应商在有产品变更要求时，需提交JAC乘用车公司供应商管理部进行评估；供应商对JAC提出的零部件优化变更，需组织对产品变更的要求进行评审，评审结论合格后方可进行变更；4、变更批准a.JAC乘用车公司4M变更的管理归口部门是供应商管理部，任何供应商在变更前或计划变更时需主动将变更事项及附属资料提交供应商管理部审核；b.供应商管理部视变更项目组织乘用车公司相关部门对供应商变更项目进行研讨验证和现场审核；c.各类变更在得到JAC乘用车公司认可前按原生产状态供货；d.当供应商被批准可以变更时，应按照JAC乘用车公司的要求对产品进行标识，如JAC乘用车公司不同意更改，供应商需严格按照原产品状态进行生产；5、管理雷区a.严禁杜绝供应商先变更后申请问题和未经审批实施变更问题发生;C件需满足《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》（CNCA-02C-023：2008）全部条款要求后方可变更；c.不得对JAC乘用车公司产品进行发包生产；d.对涉及到整车目录、公告、追溯及其他有法律法规要求的产品应严格按变更规定执行。
二、违反约定的考核1、对于供方未按照流程进行4M变更，一经查实给予1~3万元人民币考核。
2、由于供方未经批准擅自变更而导致的一切后果与损失均由供方承担；3、对于CCC件、关键件、功能件和安全件违反上述规定考核加倍。
4M变更管理制度
4M变更管理制度1目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。
2适用范围：适用于生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3术语：4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
人：是指生产过程中的操作人员。
机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。
料：是指生产过程中的加工原物料。
法：是指生产过程中的加工工艺方法。
44M变更管理程序：4.1人的变更：作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
4.1.1一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准。
4.1.3车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记录确认,车间对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格为止。
4.1.4车间应建立《4M变更台账》备查。
写明变更时间、原因，保留人员的培训记录。
4.2设备、工装、模具等辅助工具的变更：4.2.1主要指设备工装、模具等因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。
4.2.2车间应建立国产设备维护、大修台账，已纳入一览表的国产设备工装维护、变更台账，并确认设备、工装在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.3装备部应建立外机的设备维护、大修台账，已纳入一览表的外机工装维护、变更台账；装备部协助，车间确认外机在上述变更后的质量检测数据。
供应商4M变更管理办法
供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。
以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。
本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。
2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。
3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。
3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。
3.1.3 负责变更产品检测工作。
3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。
3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。
3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。
3.1.7 负责向质量管理部报备。
3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。
3.4.2 参与供应商审核。
3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。
3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。
3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。
3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。
3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。
3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。
4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。
4M变更管理规定
4M变更管理规定1、目的在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2、适用范围适用于批量产品生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3、4M定义：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。
人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
4、职责4.1变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。
4.1.1品技部分：卖力对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，传递内部对供应商提出变更的评审结果。
汇总4M变更结果，应建立4M变更总台帐。
;卖力产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。
4.1.2生产部门：作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更；方法、设备变更的申请提出和实施；4.1.3供销部门：材料（含构成零部件）变更的申请提出和实施，及供应商的变更受理；负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果；4.2变更评审实施4.2.1变更申请通过部门负责人审核后，由实施部门组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨；由各评审部门审查确认后，执行变更；或根据变更管理类别（送样、申请）由技术收集客户意见后实施；4.2.3对生产部门进行变更培训，记录保存变更履历。
4M变更管理培训
二、4M变更管理流程
2、变更申请
A、变更申请承诺书部分须由供方管理者代表签字，并加
盖供方单位公章；
B、变更申请书要填写完整，若为设计变更建议附上方案
可行性的说明材料，变更日程计划要明确各阶段工作 注
内容,以便跟踪各阶段进展情况；
意
C、应附带相关支持文件（如检验/试验报告、PPAP文件、
事 项
新增供方资料等）以便我们进行充分评价；
四、供应商4M变更管理
4M变更点管理
确认顶岗人员技能等级是否符合岗位要求
临时顶岗
首件/末件确认并记录 顶岗期间增加检验频次和抽检比例
1
）
重
保
作
业
调岗
者
变
更
每日产出合格率确认
进行岗位技能培训并确认是否达到要求 首件/末件确认并记录 首个月增加检验频次和抽检比例 每日产出合格率确认
新入职员工
新入职员工只有在经过岗位技能培训并 通过岗位技能评价后才可以从事关键工 序的生产作业或检验工作
识别并有效对策； C、根据上述两条评审结果，确定是否需要进一步验证：检
验产品样件、组织试装或搭载路试、生产现场验收等
• 提交变更申请不等于已经获得批准； • 受理变更申请后需要对变更作充分的评估，不会立即作出
批复； • 供方有设计权的变更，同样需要作充分评估，不会立即作
出批复
二、4M变更管理流程
4、变更批复
变更后批量生产作业交付；
首批生产件做特殊标识；
批
首批生产件100%带自检报告。
准
将变更告知公司各职能部门；
质量部门关注变更后供货品质；
其他衔接工作。
不
不批准原因告知供方。
4M变更管理协议
附件B:4M 变更管理协议1、目的规范卖方提供给买方的产品生产管理流程，预防品质问题的发生。
2、适用范围本规定适用于卖方向买方提供的所有产品或服务。
3、用语定义4M：指涉及产品生产、检测过程中的人员(MAN)、机器(MACHINE)、材料 (MATERIAL)及方法(METHOD)等。
人员(MAN)：对整个生产过程或产品品质有重要影响的人员；机器(MACHINE)：在生产过程中的关键生产设备和检测设备等；材料(MATERIAL)：用于生产的关键原、辅材料等；方法(METHOD)：在生产检查过程中所使用的关键工艺、测试等手段等；供方重要的变更：包括但不限于公司改制、组织架构变更、董事会重要变更、生产地点改变等所有可能对产品质量、产能及生产过程有重大影响的变更。
4、实施方法4.1 供方管理层重大变动和/或公司有重要的变更时，应及时通知买方采购部；必要时将组织人员对卖方进行工厂审查。
4.2 卖方供方提供给买方的产品在生产检查过程中，涉及机器（MACHINE ）、材料（MATERIAL）、方法（METHOD）等的关键变更时，应及时提交《供方4M 变更确认申请表》，并与买方SQA 和采购部联系确认，必要时需提供样品和样品检测报告给 SQA 检测确认。
5、工作流程5.1 卖方填写《供方4M 变更确认申请表》。
5.2 SQA 接收卖方提交的4M 变更确认申请（必要时包含样品和其他相关变更资料等）。
5.3 SQA 对卖方4M 变更项目进行确认，必要时包含样品检测。
5.4 采购部对卖方4M 变更后的供货与产能进行确认。
5.5 SQA 将最后的确认结果通知给供方。
6、4M 变更项目6.1 卖方在产品的主要制程中，由于关键管理者/制造设备/作业方法/关键原材料变更及模具修改等影响产品性能、品质、外观的关键变更（具体实施可参考行业标准与规范）；6.2 卖方由于公司名称或生产地点变更导致的原部品安全认证证书失效等，需提前书面通知买方SQA。
4M变更管理规定
4M变更管理规定文件编号：1．目的确保产品及其实现过程的更改处于受控状态，产品和服务符合客户的要求。
2．适用范围对我公司产品和生产过程、供应商产品和生产过程以及客户提出的变更进行管控。
3. 定义3.1 4M变更控制：是指经项目小组或客户批准，产品进入量产阶段后，以下4种因素的任意一种发生变更时的控制要求。
Man：重保作业者(关键特性/特殊工序的操作和检验人员)；Machine：设备、夹具、工具、模具；Material：材料、零配件(关于产品材料、结构、尺寸、性能等技术规范)；Method:控制与测量的方法、工程、作业条件；3.3设计变更和4M变更控制之间的关系：对4M变更控制属于质量控制方法；设计变更属于设计开发的活动，在量产批准前后都可能发生，会引起4M变更控制的启动。
4．职责4.1：是4M变更控制的领导，指导和参与更改控制的活动。
负责对设计变更的内部批准。
4.2：负责设计变更发生时，与客户的沟通主动收集客户的批复或批准意见。
4.3：是4M变更控制的归口管理部门，负责对除设计变更类之外的4M变更审核和批准。
4.4：负责将客户的更改要求向公司内部传递。
4.5：负责把更改要求准确、及时地传达到供方，沟通一致后督促其落实。
负责对供应商提出实施4M变更的控制要求。
4.6各相关部门：可根据需要提出更改的申请，并执行4M变更的评审意见和批准结论，同时保存好相应的控制验证记录。
5.工作程序之：4M变更的管理流程产品进入量产阶段后，来自内部调整、质量问题的解决、产品改进、工艺过程的改进，以及外部顾客图纸变更、供应商产品/工艺更改等都可能引起影响产品质量的变更，这都是“4M”变更的启动点。
当发生以下8类变更时，应按照下表的要求提交评审和批准。
《4M变更申请书》作为重要记录应被保存。
5.1 4M变更的控制表：5.24M变更的批准：1）需要对1、2、3、4项发生变更时，由公司内部进行管理和批准。
在审核相关验证记录后进行量产前的批准。
4M变更管理作业程序
5.6.5如有需要，由采购部将工程变更内容通知供应商，并将旧物料作相应处理(报废或隔离储存)。
5.6.6工程部对变更后的产品送样给客户承认。
5.7变更追踪：
5.7.1工程变更之追踪：品质部;
5.8资料存档：
5.8.1资料管理的相干记录依照【品质记录管理作业程序】进行储存管理。
工程部
PMC部
工程部
业务部
工程部
品质部
〖ECR〗
〖ECN〗
〖报废申请单〗
5.2变更申请：
5.2.1客户设计变更：业务部接收客户提出之变更要求，并开出〖ECR〗将得到的资讯转移给工程部，经工程部开发工程师评估后确认更换方式出〖ECN〗回复客户并通知其相干部门。
5.2.2如因物料没法采购，需要使用替换品，由采购部门根据实际情形开出〖ECR〗交于工程部评估，确认后由工程部开出〖ECN〗进行变更。
5.3.5以上更换的评估都要求同时推敲公司的库存本钱。
5.3.6 4M变更品如为早期活动品﹐必须提交材料和产品量测之精密检查報告, 如果有要求的材料需有相干报告 如:化学物质调查表,ROHS报告等; 若客戶另有规定, 则依客戶要求进行。
5.4工程变更申请经经理级以上人员核准，必要时并传相干资料给客户确认。
5.3.3公司内部变更评估：工程部根据各部门开出的〖ECR〗，对各部门的建议进行评估，并填写工程部门意见，〖ECR〗终究呈经理核准。
5.3.4评估原则：要求推敲目前产品的生产状态，通过资料统计、生产部作业评估、品质状态调查，确认更换方案,若可行则予以修正资料,若评估不可行不予接受时,则予以取消并通知申请人修正或提供更详细资料，再提出或舍弃工程变更通知。
供应商4M变更管理规范
4.3生管部：对供应商提供零部件样品进行试生产。
4.4工程部：评估和验证4M变更对组装产品的影响及更新图纸。
4.5项目部：新项目涉及4M变更时内外部资源的统筹。
4.6销售部：供应商4M变更需向终端客户申请时的联络窗口，负责向终端客户提出的变更受理，及将客户评审和验证的结果进行内部反馈。
6.3.3品质交期要求
在变更申请和审批期间，供应商需保证交货的品质及交期，不可因变更导致产品不良以及交期延误。如供应商因变更导致XXX公司损失的，依双方签订《供应商质量保证协议》和《年度购销合同》等相关条款进行相应处罚。
6.44M变更(导入)的受理
6.4.1XXX公司采购部为受理供方4M变更申请的唯一部门,包含供应商的备份，新老供应商的切换。
6.3.2资料提交要求
供应商需先根据《供应商变更管理类型及管理内容》，确认哪些变更必须向我司提出申请，并事先内部评估变更的风险，然后填写《4M变更(导入)申请表》，XXX公司评审通过后，供应商需根据XXX公司评审内容提交所需样品和资料（如材质证明、出货检验报告、可靠性实验工艺信息采集表、流程图、CP、SOP、SIP、FAI、PPAP等）。对于新的开发供应商备份，除需按上述流程外，还需先导入潜在合格供应商名录，具体导入流程可参照《供应商管理程序》，所需收集的资料参照《供应商资料管理规范》,并将结果记录于《合格供应商导入确认表》。
4.7财务部：4M变更前后产生费用的扣除；
4.8仓库：统计供应商申请4M变更前、4M变更后的库存及库存管理。
5.流程图：
见附件一：供应商4M变更流程图
供应商4M变更管理
2.4、供应商4M变更管理填写的表格介绍 每月每条生产线一张该表格，每月结束存档。
科室 分类 实施 实施 日期 时间 人 机 料 法 环 生产线 年 月 第 页 变化点实施后填写 变化点内容 变化原因 准备事项 实施 实施结果及品 确认 人员 质确认 人员 生产 最高品 品质部 部长 质责任 长确认 确认 者确认
按照《宁江山 川供应商4M 变更管理作业 指导书》进行 品质确认
确认判断
◆A级变化点
处理情况记录在 《宁江山川供应 商4M变更管理 作业指导书》中
◆初物管理的项目（详
通报 宁江山川 [当天需通报]
见《供应商初物管理》） 确认变化点 （实施后确 认）
为您创造平稳之道 / Harmonizing your way
1.3、宁江山川定义的4M变更包括工程变更和设计变更（包含宁 江的设计变更）。
为您创造平稳之道 / Harmonizing your way
1.4、宁江山川重点关注的变更
设计变更
新的供方
材料变更 工序系列变更 模具变更
加工条件或加工方法变更 机械变更（设备） 检验方法变更
工装夹具变更
作业者变更(重要保安工序、重要工序) 捆扎样式或包装外形的变更
2.4、供应商4M变更管理填写的表格介绍
由谁负责
·生产准备计划 项 工艺准备 工程能力调查 永久性工艺、暂定工艺 设备能力、工装夹具能力 目
由供应商填写
技术员
日程
初次品质调查
标准类的准备 耐久·性能测试 预计变更实施日期 · 回答、指示项目
尺寸、粗糙度、形位、强度、表面处理、性能等
作业标准书、检查基准书、控制计划等 总成性能、寿命
为您创造平稳之道 / Harmonizing your way
IATF16949体系4M变更管理标准
1.目的规范产品实现过程中4M变更的管理，以确保过程变更在受控的条件下进行，预防过程变实用文档更可能导致的质量问题。
2.适用范围适用于产品量产后本公司4M变更，以及向客户提出的4M变更及供应商提交的4M变更的管理。
3.权责3.1质量部负责本标准在公司的有效实施，4M变更符合公司的质量控制要求。
3.1.1监督执行部门确保所有的变更点都纳入本标准进行管理；3.1.2 负责变更后的产品质量状态确认；3.1.3 负责变更解除的批准；3.1.4 负责组织制订《4M变更点管理实施要领》。
3.2 技术部负责生产过程中辅助材料的材料、材质更改的提出及推动，负责所有更改的技术支持。
3.2.1负责变更的实验评估及实施。
3.3 采购部负责供应商更改的提出及推动，所有采购件的成本更新, 更新维护采购价格, 负责协助供应商充分理解更改的各项要求，并推动供应商按期完成更改。
3.4 生产部负责管理生产过程4M的变更，依据变更点管理实施要领制订措施并确保实施，需要即时登录变化点管理看板并执行本标准，负责所有更改的工艺分析及控制并负责生产过程方法更改的提出及推动。
3.5 相关部门负责对本部门发起的变更进行管理，协助其他部门的变更相关工作。
4.定义4.1 4M变更：在产品生产和加工过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的技术变更。
4M变更包括生产过程中辅助材料的材料、材质变更、工装变更、设备变更、工艺路线变更、生产场地变更、人员变更、供应商变更、材料存放环境变更等。
5.工作程序：5.1申请4M变更的范围5.1.1 制造场所的变更a）A生产线向B生产线变更的情形（包括B生产线转为A生产线）。
b）A工厂变更为B工厂的情形。
c）供应商变更的情形。
实用文档d）本公司制造向其他公司委托生产的情形。
5.1.2 生产设备或模具、工装、检具的变更。
a）生产设备的改造、移动、新增、修理、防错变更的情形。
b）模具、工装、检具改造或者增加的情形。
供应商4M变更管理
供应商4M变更管理
4M变更管理的具体内容包括：变更的定义、变更的流程、变更的评
估和批准、变更的执行和监控。
首先，变更的定义是指明变更的类型和目的，以及变更的范围和影响。
供应商需要根据实际情况确定变更的具体内容，包括人员、机器、物料和
方法的变更。
例如，在生产过程中，变更的类型可以包括工艺流程的调整、设备的更换、物料的替换等。
其次，变更的流程是指明变更的处理流程和相关的责任人。
在供应商
管理中，变更的流程一般包括变更的提出、评估、批准、实施和监控。
供
应商需要明确不同阶段的具体步骤和相关的角色和职责，以确保变更能够
按照流程顺利进行。
第三，变更的评估和批准是指对变更的影响进行评估，并决定是否批
准变更。
供应商需要根据变更的类型和范围进行评估，包括变更的成本、
时间和资源的需求，以及变更对供应商业务和客户需求的影响等。
评估的
结果将作为是否批准变更的决策依据。
最后，变更的执行和监控是指按照批准的变更计划进行实施，并及时
监控变更的进展和结果。
供应商需要确保变更按照计划进行，合理调配资源，及时解决变更过程中的问题和风险。
同时，供应商还需要建立监控机制，对变更的执行情况进行跟踪和评估，以便及时调整和改进变更管理的
策略和措施。
总之，供应商4M变更管理是供应商管理中的重要环节，对于确保供
应商能够及时有效地响应变化，提高管理效率和质量具有重要意义。
供应
商需要在变更的定义、流程、评估和批准、执行和监控等方面进行全面的管理和控制，以确保变更的顺利进行和达到预期的目标。
【质量部】4M变更管理制度
1 目的对我司及供方4M变更流程进行管控，确保变更实施前其影响已得到充分评估，避免非受控变更对产品质量造成影响。
2 范围本制度适用于我司及供方4M变更的管控。
3 定义o4M1E：指生产过程中人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）、环（Environment）等给产品质量带来一定影响的要素。
4 职责4.1 供应部采购处：接收供方提出的4M变更申请，实施对供方私自变更的处罚。
4.2 质量部：4.2.1负责组织对供方提出的4M变更申请进行评审；4.2.2负责对供方变更后样件、小批事项跟进；4.2.3负责对供方变更后对我司产品质量影响的跟进确认；4.2.4负责建立供方4M变更台帐并通报，并对变更相关资料进行存档；4.2.5负责对供方现场4M的定期检查监控。
4.3 电器部总经理：4.3.1负责对我司BOM内物料变更及工艺变更的批准。
4.3.2负责对供方4M变更申请的批准。
5 规定5.1 我司4M变更管理规定5.1.1 4M变更发起条件1）关键岗位的人员变更。
2）对产品质量有影响的生产设备、检测设备转移、新增、变更。
3）物料/材料变更，包括：增加BOM以外物料、修改BOM以内的物料，以及材料（包含包装材料）的变更等。
4）工艺变更，包括：操作手法、工序顺序等变更。
5）环境变更，包括：生产车间及制造场所发生变更5.1.2 4M变更操作流程5.1.2.1按照下表审核权限，发起变更申请，按照工程变更固化流程执行,由相关部门人员审核，必要时由申请部门组织会议沟通。
5.1.2.2审核完成后发起人按最终批准意见进行变更，在变更前对员工进行培训。
5.1.2.3由制程质量工程师对变更执行情况进行闭环确认，并建立变更台帐，双周质量例会进行通报。
5.2供方4M变更管理规定5.2.1供方4M变更类别5.2.2供方4M变更申请供方变更事项涉及我司产品的，需事前知会我司采购及质量，并填写《4M变更申请表》，经供方总经理批准后，向我司采购和SQE提出变更申请。
4M变更管理规定
4M变更管理规定第一篇：4M变更管理规定4M变更管理规定1.目的对影响产品品质的变更因素进行管理和控制,控制风险,确保变更后的产品符合要求。
2.适用范围适用于公司所有产品和供应商的4M变更，即①规格、材料的变更②机器·设备的变更③制造方法·工艺的变更④人员的变更。
3.职责3.1 供应链管理部：供方4M变更的窗口(包括外协改自制及自制转外协)，供应商的4M变更应包括：供应商厂名和地址的变更、新开模具的变更、材料的变更等。
3.2 技术中心：负责各部门和供应商4M变更的审核确认。
3.3制造中心：负责材料、模具和工艺变更的申请，4M变更的执行及变更后的管制，总装车间负责收集变更部品通知书，同时记录首件4M变更产品的制造编号和变更台数。
3.4 品管部：负责各部门和供应商4M变更的审核确认，同时对变更事项进行管理及对变更的有效性进行跟踪，负责保管所有规格变更部品通知书和变更许可申请书。
3.5 国贸公司：负责向客户传递变更后的产品信息。
3.6 仓储管理部：负责规格变更部品通知书的完好保持。
4.工作程序4.1 有关4M的定义4.1.1原料、部品的变更（Material）a）材料、材质的变更b）材料厂家的变更4.1.2方法的变更(Method)a）作业方法、环境等的变更（如：辅助工装夹具的变更，人工操作改自动操作，工厂/加工区的变更等）b）工艺的追加、综合、分散、废止等 c）加工方法的变更4.1.3机械设备的变更(Machine)a）新机械、设备的使用，机械、设备改造b）模具的更新、修理及改造c）机械加工条件的变更4.1.4 人员变更(Man)a）新员工上岗b）对产品质量有影响的重要岗位人员变更4.1.5本公司现行4M变更内容主要针对材料、模具、工艺等重大变更的申请，对于各个部门内部日常生产中的人员、设备变更、模具维护等由车间内部进行变更的记录和管理。
供应商的4M变更应包括：供应商厂名和地址的变更、新开模具的变更、材料的变更、加工条件的变更等。
(完整版)4M变更管理程序
1、目的对公司内部之变更(新机器设备/制程﹑新原物料(主材物料)的引进和变更﹑制程参数的修改)以及供货商的相关变更的管制订定规范﹐进行控制并做出反应；防止因变更不当或变更控制不当，可能产生质量上的缺陷，确保变更后所生产的产品，满足顾客规定的要求，同时鼓励在持续改进上的变更。
2、范围适用于新机器/设备﹑原物料(主材物料)的引进和变更﹐制程参数的修改﹑新厂的扩建及供货商的相关变更皆适用之，汽车(制程参数管控范围加严﹐回到原流程或原物料上不属于此文件管制)。
3、定义/说明3.1人员的变更3.1.1 公司内部最高管理层的人员出现变更时，应通知客户.3.2 设备模具(工装)变更:3.2.1本公司设备模具(工装)变更有如下形式：单一型号数量增加或减少，增加新型号或种类，同一型号/种类设备其参数调整。
3.2.2 单一型号的数量增加或减少：公司已经存在完全相同设备工装模具,且之前的设备运作程序正确,同时已经确认了相关设备工装模具能力,包括环保制程能力。
当追加相同类型设备时，需向客户提出申请，经客户同意后方可变更。
3.2.3同一型号/种类设备其参数调整：该设备/治具/制程的相关参数进行了修改，当制程参数发生变更时，要求计算器器设备CPK、PPK值（CPK、PPK值要求大于1.67）。
.3.2.4增加新型号/种类：在公司内或相关流程中增加了之前未有过的设备治具型号或类型，此种变更应先识别其能力（计算器器设备CMK），如涉及到客户产品的生产，则应向其4M变更，经其同意后方可变更。
新设计的工具、模具、夹具、设备均在此列。
3.3 材料变更3.3.1本公司材料的变更有如下形式：原材料变更设计，生产厂家变更(代理商不在此例)3.3.2原材料变更设计：本厂/供方自主设计并改变了原材料的配方、参数、功能、性能或应设计而变更使用另一型号或类别原材料均在此列。
3.3.3生产厂家变更：型号或性能及参数相似或相同,但生产厂家完全不同的材料变更。
供应商4M变更管理程序
上述变更可以相互叠加（但需按照对应变更项目提交材料）。
图1图2 〖运用方法〗1、提出区分： A ：需要提出（4M 变更申请兼实施确认书、评价表等） B ：不必提出（供应商内部履历管理）2、提出流程: 供应商 采购部（受理） 品管部（接收） 各部门回议品管部长（承认） 采购部供应商回议部门：品管部采购部 生产部 技术部3、添附资料：根据变更项目的不同，供应商至少需要提交上表要求资料：a 、寸法规定数据b 、特性数据（与性能、可能性相关）c 、化学成分分析书d 、纳入仕样书e 、对象样品f 、废弃证明书g 、模具切换通知书h 、其它4、变更联络书：[4M 变更申请兼实施确认书]承认后的初回品需附上[变更联络书]5、环境区分：需要确认东胜电子有要求事项的环境有害化学物质一览（最新版）里规定的物质影响度。
6、TOCAD 依照“供应商4M 变更管理确认表”对主要供应商进行现场确认。
五、部品变更管理导入后外箱标识方式 【初回品】① 使用目的：旨在明确量产的初批② 标识方法：将右图1标签贴在所有外箱上 ③ 标识批次：第一批【对策品】① 使用目的：用于品质投诉等不良对策批的识别管理 ② 标识方法：将右图2标签贴在所有外箱上 ③ 标识批次：连续三批图3图4【变更品】①使用目的：用于产品规格发生变更时的识别管理 ②标识方法：将右图3标签贴在所有外箱上 ③添附资料：[变更联络书] ④标识批次：连续三批【特采品】①使用目的：经客户同意特采接受该批次的识别管理 ②标识方法：将右图4标签贴在所有外箱上 ③标识批次：所有批次以上四项要求在出货检查报告书中注明相关内容修订经历。
4M变更管理方法介绍
12
1.2：要求Ⅴ：1级供方对2级及以下供方的变更监查 各1级供方每月要编制变更监查计划，并按照计划内容对N级供方开
4
二、4M变更管理主要方法介绍
培训
培训
方法1：郑州日产
1级供方
N级供方的指导推进
由郑州日产供方品质监督员对各1级供方挑选4M变更管理者，通 过对这些管理者进行郑州日产《供方产品质量管理标准》中关于变更 的内容进行培训，使其具备4M变更管理者及教育员的能力，然后让这 些教育员在其供方选定2级供方4M变更管理者进行教育培训，就这样一 层一层传递下去，最终保证郑州日产的整车产品品质得到大幅提升。
直到N级供方
直到N级供方
对本公司内发生的4M 变更进行监督、管理
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现在需要对1级供方进行教育，主要内容是ANPQP（日产雷诺联合 新产品质量程序 ）、郑州日产《供方产品质量管理标准》中关于4M 变更的要求，我们已经把这些要求汇总到培训表内。
要求：1级供方的管理者必须能熟练掌握培训表的内容。
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1.1 4M变更的说明: 4M变更就是4M变更是指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。
含作业者、工装设备、材料(来料）、工艺方法的变更。即我们常说的人 员、机器、材料、方法变更。 ⑴：4M变更中的设计变更：图纸上要求的一些零件的材料（包括钢材）；在 产品开发时期，日产技术中心指定的辅料。 这些材料的变化、生产厂家的变更、生产产地的变更均属于设计变更。需 要向郑州日产技术中心提交设计变更申请
供应商4M变更管理
供应商4M变更管理
（文章部分可以参考）
一、定义
4M变更管理（又称“4M变更控制”）是一种特殊的变更管理策略，
它关注的重点是人员、技术、设备和材料四个方面。
它通过识别、评估和
处理这些变更的影响来确保变更过程的有效进行，保证工程质量和安全。
二、主要内容
1.人员：它包括项目负责人、项目经理、项目支持人员、客户代表和
其他相关人员。
2.技术：它涉及到项目技术规范、项目技术方案、项目技术流程、技
术维护、技术改进等方面。
3.设备：它涉及到项目设备、设备维修、设备安全等方面。
4.材料：它包括生产资料（如工具、模具和原材料）、焊接材料和装
配材料等。
三、5M模型
四M变更管理也可以通过5M模型（即人、设备、技术、材料和管理）来实施。
它们之间有着相互关联的关系，不仅可以实施有效的变更管理，
还可以帮助企业有效地管理和控制项目，提高项目执行的效率和质量。
1.人：确定负责项目计划和管理的人员。
2.设备：确定项目中要使用的设备，并确定其安装、操作、维护和更
新等事项。
3.技术：确定项目运行和完成需要的技术，包括项目质量标准、流程、工艺规范等。
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＜若不遵守的话…＞
若使用长期滞留·保管材料、部品,或在新材料使用前未确认其是否 劣化、化学性能等是否一致.或对变更初品未进行明显识别,验证或混装. 则将会有可能制造出劣质品、或与样件质量不一样的物品,导致批量不合 格,顾客抱怨…….
供应商的变更 Ａ社→Ｂ社
试作品3个
试作品3个
• 法的遵守12字诀：有法可依 执法必严 违法必究
1．操作规程的变更；包括操作说明书与作业指导书的变更； 2．生产工序的变更； 3、生产布局、生产场地变更； 4、工艺流程及操作方法的重大变更； 5、检验方式、方法及检验设备发生变更时； 6、工艺参数的变更；
＜若不遵守的话…＞
若事前未进行充分地培训教育，与老手分配在一起进行结组作业. 则
会由于对作业的要求理解不足、作业的失误、自作主张地作业，而导致
工序遗漏、工艺条件设置有误、不良流出......
新人 异常品置场 老手
新规设备须与原设备生产的产品质量同等
1、新厂区、新仪器、新设备、新模具的投入使用； 2、新生产线的投入使用； 3、模具及关键工序工夹具、设备发生变更时； 4、机器、设备、模具长时间未使用，需重新投入使用的； 5、设备代用变更； 6、更换与原设备不同的设备或配件。 7、工艺设备的改进和变更； 8、仪器/设备保与维护要求的变更； 注：
1 人/机/料/法
2
变更具体内 容(方式方法)
缸垫公司
缸垫公司 验收结论
缸垫公司
3
…
模具变更包括以下内容： 1、开发的二套模具； 2、增加的多腔模；
＜若不遵守的话…＞
若事先未明确新工装设备和原设备维修/改造/移动后的制造能力,培 训其变更内容,产品不可能会在与先前同等质量的制造条件下生产.则就 无法获得与原设备产品的同等质量的产品
工装的尺寸准确吗？
1、新材料的变更，包括材料的临时替代； 2、产品的结构、尺寸发生变更； 3、任何包装材料/形状的变更； 4、材料厂家、零部件厂家（二级供应商）的变更；
供应商4M变更管理
部 门：质量部
2019/5/26
4M变更管理目的
为规范缸垫公司各外购部品及外委件供方的变更管理，旨在保证采 购件在结构、功能性能、材料、工艺、工装（含模具/检具）及二方厂 家更改实施前，经过充分有效的检验试验验证；确保产品或过程变更信 息的及时传递、验证、认可和备案，并具有质量可追溯性，防止因私自 变更产品或过程相关特性产生质量问题及隐患,做到防患于未然.特制定 与4M变更相关的管理体系，规定要确实经过评审或确认后实施变更的途 径。
4M变化管理的对象及范围
质量水平波动，偶然质量问题发生
1．顶岗人员的变更； 2．新员工的变更； 3．关键工序人员变动； 4．管理机构的重大变更。
注： 供应商的人员变更一般不做要求，有以下特殊情况需提出4M变更： 1、生产线体大批新员工的加入时，如超过线体总人数的10%～30%；
2、重要岗位如焊接、喷涂等，人员技能与产品质量有明显关系的关键 工序、重要工序的人员变更。
签名： 日期：
顾客验收 意见
签名/日期：
批准/日期：
顾客工程师确认 意见
签名： 日期：
说明: 4M变更验收记录表传递会签后一式两份,附1提交由缸垫公司质量部,附2由供方自行保管.
供方4M变更管理台账
序号 涉及产品 变更类别 提出日期 变更内容 审批日期 审批人 实施时间 验证结果 项目确认人 备注
总体要求
供方对所供产品涉及4M内容的修改（含二级供方的变更），应事 先征得我司书面同意并按规定的程序进行验证，不得降低总成的性能。
4M变更前
4M 变更信息
我司 确认
4M变更实施
反馈 供方
强调: 在变更实施过程中如出现产品质量异常，需立即终止变更实施，并于24小时内向缸垫公司的工程师 汇报。并提交变更后的样品及验收报告.
車 型)
202K
品 番) 31204-52031
品 名) ﾌｫｰｸ S/A,ｸﾗｯﾁ ﾘﾘｰｽ
略図
教育項目
使用方法と機能
資料
現物
計画・日程
'05,6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '06,1月
センタ穴加工 作業要領書
軸切削１
↑
軸切削2
↑
セレーション加工
↑
欠歯加工
↑
供方4M变更管理要求
注： 4M变更时,检验的方法变更如果与提交给顾客的《产品一致控制计划》内容冲 突，需提交变更申请。
＜若不遵守的话…＞
若作业方法变更未进行通告或对其遵守状况制造的产品的进行核 查/验证,则会导致工序遗漏或工艺条件设定错误发生,从而导致异常 品的批量发生,造成浪费.
作業者教育計画 作業者教育計画書
部 署) 鍛造切削Ａ 班
供方4M变更申请管理流程
说明:
Y (通过) N(否决)
备注:样品检查报告需经技 术部项目负责人或主管经 理会签,方可转入小批量.
4M变更履历表
供方4M变更履历
供方名称 涉及产品 变更内容/方案 顾客批准
变更负责人
变更类别
人
机
料
法
划”√”
实施记录 资料清单
（变更实施记录应包括实施时间、记录时间及记录人、供方验收 结论等内容） （检验报告等相关资料可作为附件提交）