返工返修过程流程和风险分析表
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返工返修过程流程和风险分析表
过程顺序
过程概述
过程分析
风险分析 输入源
输入
过程活动描述
输出
接收者
实施者
资源
参考方法
形成文件的信息
风险
控制和相互作用
措施
返工返修方案
无 无
经确认的返工返修方
各部门
无 QA 03 无 无
返工返修方案评审，且需进行
返工返修方案
返工返
修方案实施
经确认的返工返修方案
返工返修风险分析
可返工返修
质量部
邮件，会议
返工返修方案 8.7.1.48.7.1.5
返工作业指导书，返修作业指导书，《返工和返修品标识管理办法》
质量部
QFD,DOE ，回归分析，失效树，散点图，直方图，帕拉图
返工作业指导书，返修作业指导书, 8.5.2.1
评审表 8.7.1.4
问题发生部门
返工和返修工具设备
返工作业指导书，返修作业指导书，
返工返修记录 8.7.1.4
8.7.1.5 质量部
会议 FMEA ，控制
FMEA 无 无
无 问题发生部门
01 顾客,现场,供方,
不合格品信息,可疑性产品,返工返修提案
QA 04 无 返工和返修作业
质量部
无
无 返工返修方案
待返工返修不合格品信息
顾客，现场, 供方，
02 无 各部门