物品购置入库单、验收单
东南大学材料验收入库单
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
编号 材料名称 1 2 3 4 5 6
合计 佰 拾
经费编号： 采购经手人：
规格型号
单位
供应商： 发票号： 入库日期：
数量 单价
万仟佰拾元角分
项目负责人： 材料验收人：
金额 ¥
备注
财 务 部 门
留 存
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
编号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价
1
2佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费编号：
项目负责人：
采购经手人：
材料验收人：
金额 ¥
备注
材 料 主 管 部 门
留 存
编号 材料名称 1 2 3 4 5 6
合计 佰 拾
经费编号： 采购经手人：
规格型号
单位
供应商： 发票号： 入库日期：
数量 单价
万仟佰拾元角分
项目负责人： 材料验收人：
金额 ¥
备注 材
料 使 用 部 门
留 存
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
供应商： 发票号： 入库日期：
物资到货验收单(2023年)
卖方单位
安装单位
监理单位
物资单位（部门）
签字：
签字：
签字：
签字：
填写说明：
★本单要求每个合同（补充合同可以合并执行）分别填写，一式四份。各单位项目负责人签字并加盖项目章或合同专用章。
★本单要求本合同到货齐全一个月内完成开箱验收，各参加验收单位完成签字盖章手续。
★输电线路类物资为开包抽检，如发现问题，可加大抽检比例。
物资到货验收单
主项目名称：
项目名称： 项目编号：
买方单位：
卖方单位：
合同名称：
买方合同号：
订单编号：
采购接收单号：
序号
需求单号
物料编码
物料名称
单位合Leabharlann 数量到货数量合同交货期
到货齐全日期
开箱验收日期
验收结果
本合同物资开箱（开包）验收信息
物资开箱问题描述：（填写物资包装外观、开箱后物资外观、装箱单与实际数量清点、合同要求的出厂资料、技术协议指定的生产单位或型号部套件等信息。）
酒店入库出库管理制度
一、目的为规范酒店物品管理，确保酒店物资与财产的准确，规范出入库流程，提高酒店成本核算水平，实现精细化管理，结合本酒店的实际情况，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门。
三、物品入库（一）物品采购1. 采购部根据酒店需求，制定采购计划，经相关部门审核后，报总经理审批。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等。
（二）物品验收1. 物品到达酒店后，由采购部组织验收，验收人员应具备相关专业知识。
2. 验收时，严格按照采购合同及产品质量标准进行，对物品的数量、规格、质量进行检查。
3. 验收合格后，填写《物品验收单》，并由验收人员和采购部负责人签字确认。
（三）物品入库1. 物品验收合格后，由采购部通知仓库进行入库。
2. 仓库管理员根据《物品验收单》进行物品入库，并填写《物品入库单》。
3. 物品入库时，按照物品的类别、规格、用途等进行分类存放。
四、物品出库（一）物品领用1. 部门或个人需领用物品时，需填写《物品领用单》，经部门负责人审批后，报采购部备案。
2. 采购部审核《物品领用单》，确保领用物品的准确性和合理性。
（二）物品出库1. 仓库管理员根据《物品领用单》进行物品出库，并填写《物品出库单》。
2. 物品出库时，严格按照“先进先出”的原则进行。
3. 仓库管理员在出库过程中，应注意以下几点：（1）核对领用人信息，确保领用物品的准确性。
（2）检查物品包装是否完好，如有损坏，及时报备。
（3）在《物品出库单》上签字确认。
五、物品盘点（一）定期盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物品数量、规格、质量与账目相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并进行处理。
（二）不定期盘点1. 酒店根据实际情况，可进行不定期盘点。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时上报相关部门处理。
六、奖惩措施（一）对严格执行入库、出库制度，保证物品数量、规格、质量与账目相符的部门和个人，给予表扬和奖励。
材料出入库单
材料出入库单一、出库单。
1. 出库单编号，CKD2022001。
2. 出库日期，2022年3月15日。
3. 出库物品，原材料A、原材料B、半成品C。
4. 出库数量，原材料A 500kg、原材料B 300kg、半成品C 200件。
5. 出库原因，生产订单需求。
6. 出库经手人，王经理。
7. 接收单位，生产车间。
8. 接收人，李工。
9. 备注，出库物品已经进行了质量检验，符合生产要求。
二、入库单。
1. 入库单编号，RKD2022001。
2. 入库日期，2022年3月15日。
3. 入库物品，成品D、成品E、包装材料。
4. 入库数量，成品D 1000件、成品E 800件、包装材料 500kg。
5. 入库原因，生产订单完成，库存更新。
6. 入库经手人，李经理。
7. 交货单位，成品仓库。
8. 交货人，张工。
9. 备注，入库物品已经进行了质量检验，符合入库标准。
三、出入库单审核。
1. 出入库单由生产部门填写，经仓库负责人审核后方可执行。
2. 出入库单必须注明出入库物品的名称、数量、出入库日期、经手人等信息。
3. 出入库单一式三联，分别由出库部门、入库部门和财务部门留存备查。
4. 出入库单必须在出入库操作完成后及时归档，以便日后查阅和核对。
四、出入库管理注意事项。
1. 出库时，必须核对物品名称、数量和规格，确保与出库单一致。
2. 入库时，必须对交货物品进行验收，确保质量符合标准。
3. 出入库单必须由经手人签字确认，以便追溯责任。
4. 出入库单必须按照规定流程进行审核和归档，确保信息的真实性和完整性。
五、出入库单的作用。
出入库单是企业管理的重要工具，它记录了物品的出入情况，有利于企业对库存的管理和控制。
同时，出入库单也是财务核算的重要依据，能够准确反映企业的物资流动情况，为财务部门提供正确的数据支持。
六、结语。
出入库单的填写和管理是企业生产经营的重要环节，必须严格按照规定操作，确保信息的真实性和完整性。
只有做好出入库管理工作，企业才能实现精细化管理，提高生产效率，降低成本，保证产品质量，增强市场竞争力。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
钢材检验记录和验收入库单
By test, this material iscon formed with
require of sta ndard
forand purchas ing list, it is
accepted by in specti on,
and agree toen teri ng warehouse touse.
~数量
（张）
Qty
生产厂家
Manu factu re
材质证书号
Material certificate No.
炉号/批号
Heat /batch No.
供货状态
Supply con diti on
固溶酸洗
材料标准
Material sta ndard
经手人
Han dncoming date
材料检杳员Material's inspector:
厂内编号Factory No.
审
核
经审查，该材料的原始质保书和各种检验记录符合—
标准和采购单要求，且符合标准，审
查合格同意入库使用。
备注Remark
By check, this material‘s certificateand
various in specti onrecords are con formed with require
NO.
入库编号
验收标准
规
格
Entry warehouse
Accepta nee
Spec
No
sta ndard
检
单
标外观质量
尺寸
测厚值mm
测
位
记Visual
入库单流程
入库单流程
1.接收物品：当物品到达仓库时，接收人员负责接收物品，并核对物品数量和质量，确保符合要求。
2.登记信息：接收人员需要在入库记录中登记物品的相关信息，包括物品名称、规格、数量、产地等。
3.验收质量：接收人员需要对物品进行质量检验，确保物品符合质量标准，并记录在入库记录中。
4.打印入库单：接收人员根据登记的信息，生成入库单，并打印出来，作为入库凭证。
5.扫描入库：通过仓库管理系统或条码扫描设备，将入库单的条码扫描到系统中，完成入库操作，并生成入库单号。
6.上架存放：物品根据规定的分区和货架号进行上架存放，以便后续操作和管理。
7.签字确认：入库单需要相关责任人或管理人员进行签字确认，表示入库操作已完成，并记录在入库单上。
8.归档保存：入库单需要按照规定进行归档保存，以备后续查询和审计需要。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
采购货物验收程序
依照完备的采购申请单，检查所有酒店来货的质量和数量，并严格执行收货程序。
1.收货员依照已收到的申请采购单验收来货。
验货时，第一将供应商手中的发票或送货单与酒店的采购单相核对，核对数量、规格及价格等是否相符，然后对物资进行验收，对来货的质量、数量等认真确认，必要时需用秤及开箱检查来保证来货的重量和质量。
2.所有购进的物资都必须通过验收及出具验收单，使用部门不应直截了当接收，凡是未经酒店收货人员验收的物资，财务部一律不开验收单。
3.需挂帐的验收单上必须填上供应商名称、收货日期、采购申请单号码、单价、金额及物资类别，同时填上使用部门。
4.关于物资的内在质量及物资使用中的有具体要求的，使用部门和技术鉴定部门必须参与验收，因此在收货人员以采购单为依据，对物资进行数量、规格、外观等全面验收的同时，物资的使用部门及工程技术鉴定人员应与收货人员共同承担起检验物资质量的责任。
5.将样品与合同上的规格、质量标准等进行对比。
看是否有厂家、生产日期、商标，如缺少或没有则视作“三无”产品以拒收。
6.罐装物品或其它一些有保质期限的物品还要检验是否在保鲜期内。
7.进口物资是否有海关、卫生防疫部门的检查证明，并要开箱、开罐、开包进行抽样检查。
8.验收水产品、蔬菜、肉类时要保证新奇洁净不腐烂，没有过多的水分和杂质；关于冷冻物品必须随机抽取样品解冻，解冻后的重量不应低于解冻前的90%；9.采购员应提早将立即到货的采购申请单送到收货库房，以便库管做好预备工作。
10.若物资未到齐，收货员应列出未到物资清单交采购员、有关厨房或部门及成本操纵主管各一份。
11.若属各部门使用的物资，应注明直拨使用部门名称。
验收单填写、审核、签收完毕之后，将物资进仓或直拨到有关部门。
12.所有退货及拿回修理的物资，收货部必须通知采购部连续跟进，退货单由成本操纵主管签发。
13.如遇紧急采购即（无采购申请单先进货），需经总经理和财务总监同意并通知收货部（仓库）收货，申请进货部门应在物资到达一周内将补批的采购申请单完成。
资产、耗材管理流程
资产、耗材管理流程
1.资产管理流程：
购置：
根据部门提出的需求，资产部根据需求填制固定资产购置审批单固定资产购置审批单审批后，签订购买合同采买固定资产。
验收：
使用部门、资产部门、技术部门共同验收固定资产（资产外观、使用状况、资料：使用说明书、保修卡、装箱资料等）验收合格后几方在验收单上签字确认。
入库：
根据购置单、验收单办理资产入库手续。
领用:
与使用部门签订责任书（如是个人使用签订个人责任书）建立资产卡片、粘贴资产标签。
资产维护：
定期巡检资产使用情况，记录使用巡检情况，告知正确使用方法，要求供应商提供专业培训。
调拨：
调出单位首先签批调拨单传至调入单位签批北京地区。
固定资产档案管理：
购置资产审批单、验收单、入库单、卡片、照片、使用说明书、部门责任书、个人责任书、调拨单。
（每个资产都应有以上资料建档）
2.耗材管理流程：
购置：
门店根据费用月预算报表进行审批后，由专人负责向供应商订货（系统外：电话通知订货；系统内：电子订单订货），如遗落或突发事件需要费用产生时，报门店预算外填制请购单，门店审批后购置。
验收：
根据供应商的出库单使用部门和技术部门共同检验耗材数量、品质、规格型号、价格等，验收合格后相关验收人员在供应商的出库单签字确认。
入库：
根据供应商的出库单办理入库，供应商在入库单上签字确认。
领用：
根据各部门的请领单费用月预算部门内自有库存实际使用情况领用发放，并监督部门耗材使用率。
1、固定资产验收使用管理：。
供应商来货入库流程
审核
无
工具领 退报表
无
自购物 料入库
流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并开 出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检
合格？ N
急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物料评审 报告》，《供方质量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐，物料标识，
物请表
送货单
物料申 请表
无
送货单 收料单 物料出 库流程
工具进出 库明细表
无
8,工具退库流程
部门
各部门
通知工程部检验
相关 文件
无
工程部
工程部 各部门
采购、 仓库 各部门
采购部
工程部检
OK
验是否能
NG
通知退料部门开 《退料单》并通
仓库清点数
采购确认是否 为质量原因
OK
通知供应商重 修或更换
登入账本/《物品标识》《送
在线不 良物料 的处理
流程
生产、品 管
物料组 品管
跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录入 帐并进行物料标识
物料入库，记帐，物料标识，《收
Y 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行分 类标识，等待客户处理意见
客户
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见
商丘师范学院耗材和办公用品入库单标签附清单张
商丘师范学院实验耗材和办公用品入库单标签附清单张
报账经手人：
** 单张超过1000元以上实验耗材或办公用品的报销票据，需按照以下要求填写入库单。
1.实验室（基地）：说明用于保存购买物品的实验室（实验基地）名称，
2.入库内容：说明购买的物品名称和数量，
3.入库金额：与发票金额要一致，
4.验收人员：由实验室（实验基地）的工作人员负责进行验收并签字，
5.验收结果：由负责验收的工作人员填写，填写的内容为“属实”，
6.入库记录：由保管人负责填写物品入库的时间和保存地点等具体情况，
7.报账经手人：由负责具体报账工作的人进行填写。
8.。