生产性物料采购操作流程
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
生产物料采购流程
生产物料采购流程一、采购需求分析在开始采购之前，企业需要进行采购需求分析，明确所需物料的种类、数量以及质量要求。
采购部门或相关部门负责人应与生产部门、质量管理部门等进行沟通，确保准确了解采购需求。
二、制定采购计划基于采购需求分析，采购部门制定采购计划。
采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算、供应商选择等内容。
确保采购计划充分考虑物料的交付时间、质量要求和成本控制等因素。
三、供应商评估与选择采购部门根据采购计划，在市场上寻找有资质的供应商。
供应商的评估标准包括供货能力、产品质量、价格合理性、交付时间等方面。
采购部门可以通过投标、询价或与现有合作伙伴洽谈等方式来选择合适的供应商。
四、编制采购合同在确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括物料的规格、质量标准、数量、价格、交货日期、付款条件等内容。
合同的签订有助于确保双方的合作达到预期目标，并提供法律保障。
五、采购执行与监控一旦采购合同签订完成，采购部门开始执行采购计划。
执行过程中，采购部门应监控供应商的供货情况，及时与供应商进行沟通，确保物料按时交付，并保证质量符合要求。
同时，采购部门还需监控采购成本，确保在预算范围内进行采购。
六、验收与入库当供应商交付物料后，企业进行物料验收。
验收过程中，质量管理部门根据采购合同中的质量标准，对物料进行检查和测试。
合格的物料可以入库，不符合要求的物料需要与供应商进行沟通解决。
七、付款与结算在物料验收合格后，企业进行付款与结算。
采购部门根据采购合同约定的付款条件进行付款，将采购费用结算给供应商。
及时的付款与结算有利于维护与供应商的良好合作关系，并确保日常运营的顺利展开。
八、采购记录与分析为了管理与统计目的，采购部门需要做好采购记录与分析。
包括采购物料的种类、数量、供应商信息、采购费用等等。
通过对采购数据的分析，企业可以更好地掌握采购情况，优化采购流程，降低采购成本。
九、供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估是采购流程的重要环节之一。
物料管理流程与操作指南
物料管理流程与操作指南1. 引言物料管理是指对企业所采购和使用的物料进行有效的管理和控制，以确保物料的及时供应和合理利用。
物料管理流程和操作指南旨在帮助企业建立有效的物料管理体系，并指导员工按照正确的流程进行物料管理的各项操作。
2. 物料管理流程2.1 采购物料流程采购物料是物料管理中的重要一环，下面是采购物料的流程：1.需求确认：根据生产计划、库存情况等确定物料需求，填写需求申请表。
2.供应商选择：根据物料需求和供应商的综合评估，选择合适的供应商。
3.询价与比价：与供应商联系，询价并进行比价分析。
4.选定供应商：根据比价结果和供应商的综合评估结果，选定供应商。
5.签订合同：与供应商签订采购合同。
6.收货与验收：在物料到达时进行收货和验收，确保物料的数量和质量符合要求。
2.2 入库物料流程入库物料是指从供应商处收到的物料，并将其存放在企业的仓库中，下面是入库物料的流程：1.接收物料：检查物料是否符合订单要求，如有破损或异常情况，联系供应商解决2.记录物料信息：将物料的名称、规格、批次号等信息记录在入库登记表上。
3.存放物料：将物料按照类型、规格等进行分类，放置在相应的存储区域。
4.更新库存信息：根据入库登记表的信息更新库存系统，确保库存信息的准确性。
2.3 配料出库物料流程配料出库是指将库存中的物料按照一定的比例、数量进行配料，并供应给生产部门使用，下面是配料出库物料的流程：1.生产计划确认：根据生产计划确定所需物料的配料比例和数量。
2.配料准备：根据配料比例和数量从库存中取出相应的物料。
3.配料称量：对取出的物料进行称量，确保配料的准确性。
4.配料混合：将称量好的物料进行充分混合，确保各种物料充分混合均匀。
5.配料包装：按照生产部门的要求，将配料好的物料包装成符合要求的包装形式。
3. 操作指南3.1 采购物料操作指南•了解企业的物料需求，确保及时向上级汇报需求并填写需求申请表。
•定期更新供应商信息，进行供应商的评估和比较，选择合适的供应商。
物料采购流程
物料采购流程
物料采购流程是指企业根据需求、合理选购、管理和掌握生产、经营所需的原材料、零部件、设备、劳务等各种物品的工作环节。
物料采购流程通常包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订、交货验收、支付等多个环节。
以下是一个典型的物料采购流程。
第一步：需求确认
企业需要确定自身所需物资和数量，并制作物料采购申请单。
该申请单应包括物料的规格、型号、数量、交货时间等详细信息。
第二步：供应商选择
企业需要根据需求、价格、质量、供货能力等因素选择合适的供应商。
可以通过询价、招标等形式与供应商进行接触，并邀请供应商进行提交报价和样品。
第三步：谈判
企业需要与供应商进行谈判，商讨价格、交货时间、质量要求、售后服务等具体细节。
双方可根据实际情况进行首次谈判，如不能达成一致可再次协商。
第四步：合同签订
在谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括物料的详细信息、价格、数量、交货时间、质量要求、付款方式等条款。
第五步：交货验收
供应商按照合同约定的交货时间将物料送达企业。
企业需要对所收到的物料进行验收，检查是否符合合同约定的质量和数量要求。
如有问题，应及时与供应商沟通处理。
第六步：支付
经过验收合格后，企业需要按照合同约定的付款方式和时间向供应商支付货款。
物料采购流程是企业日常运营中必不可少的一环。
通过规范的采购流程，企业能够确保所采购的物料符合质量要求，有助于提高生产效率，降低成本，保持供应链的稳定性。
同时，规范的流程也有助于控制风险，保护企业的合法权益。
生产物料管理制度及流程
生产物料管理制度及流程生产物料管理制度是指企业为了保证生产流程顺利进行，减少物料浪费和损失，提高生产效率，制定的一系列管理规定和流程。
以下是一个常见的生产物料管理制度及流程的概述：1. 物料采购管理：- 制定物料采购计划，根据生产需求和库存情况确定采购数量。
- 确定物料供应商并与其建立稳定的合作关系。
- 对物料进行价格比较和评估，选择性价比最高的供应商。
- 签订合同，明确物料质量标准、交付时间和付款方式等细节。
2. 物料入库管理：- 采用标准化的入库流程，包括验收物料、检查质量、计量、标记等环节。
- 将物料与采购订单进行核对，确保物料的准确性和完整性。
- 对入库物料进行分类存储，设置合理的仓储布局，确保易于管理和取用。
3. 物料出库管理：- 根据生产计划和领料单要求，进行物料出库操作。
- 制定合理的领料流程，严格控制出库权限，确保物料出库的准确性和安全性。
- 记录物料出库信息，及时更新库存数量。
4. 物料盘点管理：- 定期对库存物料进行盘点，比对实际库存与系统记录的差异。
- 采用周期盘点和全盘点相结合的方式，确保库存数据的准确性。
- 根据盘点结果，调整系统数据，及时发现和处理库存异常情况。
5. 物料补充与报废管理：- 根据库存情况和生产需求，及时补充物料。
- 确认物料质量问题，对不合格或过期物料进行报废处理。
- 对报废物料进行记录和分类处理，确保合规性和环境友好性。
6. 物料使用统计与分析：- 建立物料使用统计的数据分析体系。
- 分析物料使用情况和趋势，为制定物料采购和库存管理策略提供依据。
- 提出物料使用的改进建议，以提高物料利用率和降低成本。
这是一个整体的生产物料管理制度及流程的简要概述，具体的制度和流程内容会因企业规模、行业特点和管理需求而有所差异。
企业可以根据自身情况对制度和流程进行定制化和优化。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
生产部门生产计划与物料采购流程
生产部门生产计划与物料采购流程一、引言生产计划与物料采购流程是企业生产运营中的重要环节，对于确保生产效率和产品质量具有重要意义。
本文将就生产部门生产计划的制定及物料采购流程进行探讨，以帮助企业优化生产管理。
二、生产部门生产计划制定生产计划制定是企业生产过程中的核心环节，它涵盖了从产品需求预测到具体生产任务的制定。
1.产品需求预测生产计划的第一步是进行产品需求预测。
这一过程需要考虑市场需求、销售数据等因素，借助统计方法和市场调研等手段进行准确预测。
通过预测市场需求，生产部门能够合理安排产能，为采购提供依据。
2.生产任务制定在产品需求预测的基础上，生产部门将制定具体的生产任务。
这一过程需要充分考虑生产能力、物料供应情况和生产周期等因素，以确保生产计划的可行性和有效性。
生产任务的制定需要充分协调生产部门内部的各个环节，包括生产线、工人配备、机器设备等。
3.生产计划调整生产计划是一个动态过程，需要根据实际情况不断进行调整。
在生产过程中，可能会遇到供应链中断、市场需求变化等情况，这就需要生产部门及时进行调整，以确保生产计划的顺利执行。
三、物料采购流程物料采购是生产计划顺利执行的基础，它涵盖了从物料需求确定到物料交付的全过程。
1.物料需求确定生产计划中确定了所需的物料清单，生产部门需要将其转化为具体的物料采购需求。
这一过程包括物料数量、规格、质量要求等方面的确定，并与供应商进行沟通和协商。
2.供应商选择供应商选择是物料采购流程中的重要环节。
生产部门需要根据物料的特性、质量要求和供应能力等方面进行供应商的筛选和评估。
通过与供应商的合作，可以确保物料的质量和供应的稳定性。
3.采购订单生成生产部门将根据物料需求和供应商评估结果生成采购订单。
采购订单中需要包含物料的详细信息、数量、价格等要素，以确保供应商能够正确交付物料。
4.物料交付与验收一旦采购订单生成，供应商将按照约定的时间和地点进行物料交付。
生产部门需要对交付的物料进行验收，确保其符合质量要求和规定。
SAP生产物资采购订单流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的采购订单执行流程，在系统中对采购订单的创建与执行进行全面的控制与跟踪。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有生产物料需采购时等采购订单的维护；
1、通过生产物料需求计划维护后,在系统内通过MRP运算后产生的生产物料需求订单；
2、由采购人员，创建采购申请单。
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
生产物资需求计划流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
维护
系统自动
打印采购订单50
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
物料采购的作业流程
物料采购的作业流程一、需求确定与采购计划1.根据企业生产计划和部门需求，确定物料采购清单及采购计划。
2.采购计划应包括采购物料的种类、数量、到货时间、预算等。
3.根据采购计划，安排采购时间和采购方式。
二、市场调研与供应商选择1.进行市场调研，了解物料的市场价格、供应情况、质量状况等。
2.根据调研结果，筛选符合采购要求的供应商。
3.与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、质量要求等。
三、合同签订与订单下达1.根据谈判结果，与供应商签订采购合同。
2.根据采购合同，制定物料采购订单并下达给供应商。
3.确保订单的准确性，包括物料名称、数量、质量要求等。
四、交货期管理1.跟踪供应商的生产进度，确保物料按时到货。
2.如出现交货期延迟，及时与供应商协商解决方案。
3.确保到货的物料符合采购合同的要求。
五、到货验收与质量检测1.到货后，对物料进行数量清点，确保数量准确。
2.对物料进行质量检测，确保符合采购要求。
3.如出现质量问题，及时与供应商协商解决。
六、库存管理1.对合格入库的物料进行分类存放，确保安全可靠。
2.定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。
3.根据生产计划和库存情况，制定合理的出库计划。
七、付款与结算1.根据采购合同和到货情况，编制付款申请单。
2.经相关部门审核无误后，进行付款操作。
3.定期与供应商进行结算，确保账务清晰。
八、采购评估与持续改进1.对每批次的采购过程进行评估，总结经验教训。
2.根据评估结果，对采购流程进行优化改进。
3.定期与供应商进行沟通交流，共同提升采购质量。
物料采购入库领用管理流程
物料采购入库领用管理流程物料采购入库领用管理流程是企业管理中的重要环节，它涉及到企业生产经营的各个方面，直接关系到企业的本金控制、生产效率和经济效益。
以下将详细介绍物料采购入库领用管理的整个流程。
一、物料采购流程1．需求确定。
根据生产计划、库存状况和营销测算等因素，确定物料需求量和需求时间。
2．供应商选择。
通过市场调查、比较物价、质量和服务等因素，选择合适的供应商。
3．询价与报价。
向选定的供应商发出询价单，要求其提供物料的物价和交货期等讯息，并根据供应商的报价进行比较和谈判。
4．签订合同。
与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5．下单与确认。
根据合同约定，向供应商下达采购订单，并要求其确认订单讯息。
6．物料运输。
供应商按照约定的交货期将物料运送到企业规定的地点。
7．到货验收。
企业安排专人对到货的物料进行验收，检查物料数量、质量和包装等是否符合要求。
二、物料入库流程1．入库登记。
验收合格后，将物料讯息录入库存管理软件，包括物料名称、规格、数量、生产日期、有效期等讯息。
2．库位分配。
根据物料的属性和存储要求，为其分配合适的库位。
3．堆放与标识。
按照库位分配结果，将物料堆放在规定位置，并贴上相应的标识牌，以便后续管理和查找。
4．数据更新。
在库存管理软件中更新物料的库存数量和库位讯息，确保数据的准确性和实时性。
三、物料领用流程1．领用申请。
生产部门或相关部门根据生产计划和实际需求，向库存管理部门提出物料领用申请。
2．领用审批。
库存管理部门对领用申请进行审核，确认领用的物料名称、数量等讯息是否准确，是否符合生产计划和库存管理要求。
3．领料出库。
审批通过后，库存管理部门安排专人按照领用申请的要求进行出库操作，将物料从库存中取出并交给领用部门。
4．出库登记。
在库存管理软件中对出库的物料进行登记，更新库存数量和库位讯息。
5．使用与追踪。
领用部门按照生产计划使用领用的物料，并在使用过程中进行追踪和记录，确保物料的使用效率和生产质量。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
生产物料管理流程
生产物料管理流程生产物料管理是指企业在生产过程中对原材料、半成品和成品等物料的入库、出库、库存、盘点和使用等进行管理的过程。
有效的生产物料管理能够确保物料的供给和使用的准确性和及时性，进而提高企业的生产效率和降低成本。
以下是一般的生产物料管理流程：一、采购计划阶段1.需求确认：根据生产计划和销售需求，确认所需物料的类型、数量和交货日期等。
2.供应商选择：根据物料需求的特点和质量要求，选择合适的供应商，与其进行谈判和签订合同。
3.采购合同管理：建立和管理采购合同，包括条款、价格、交货条件和付款方式等，确保采购的透明和合规。
二、采购执行阶段1.采购订单管理：根据采购计划和合同要求，生成采购订单，发送给供应商。
2.物料接收与入库：收到物料后，进行验收检查，确认其质量和数量是否符合要求，然后将物料入库。
3.质量控制：对入库的物料进行质量抽检和检验，确保产品质量和安全。
4.供应商评估：对供应商的交货质量、价格、服务和合规性进行评估，及时调整供应商合作关系。
三、库存管理阶段1.库存监控与控制：通过物料编码和仓库管理系统，对库存进行全面监控和管理，及时掌握库存量、安全库存和预警。
2.库存盘点：定期对库存进行盘点和对账，核实库存数量的准确性，发现并处理异常情况。
3.库存调拨与配送：根据生产需要，合理安排库存的调拨和配送，确保各生产环节物料的准时供给。
四、物料使用与追溯阶段1.物料发放：根据生产计划和物料需求，将库存物料发放给生产部门，确保生产的顺利进行。
2.物料使用记录：生产部门根据生产需要，在使用物料时进行记录，包括物料使用情况、损耗情况和剩余数量等。
3.物料追溯：对生产产品中所用物料进行追溯，确保产品的质量和安全，为质量管理和售后服务提供依据。
五、报废与处理阶段1.报废处理：对废弃的物料进行报废处理，包括销毁、回收和维修等。
2.成本核算与分析：对物料采购和使用的成本进行核算统计和分析，为企业决策提供依据。
六、信息管理阶段1.数据录入和记录：对生产物料管理相关的数据进行录入和记录，包括物料进销存、库存周转和盘点结果等。
生产采购管理流程
生产采购管理流程生产采购管理是指企业在生产过程中对原材料、零部件和设备的采购活动进行有效管理，以确保生产过程的顺利进行。
一个有效的生产采购管理流程可以提高企业的生产效率，降低成本，提高产品质量。
以下是一个典型的生产采购管理流程。
1.需求发现和采集：在生产采购管理流程中，首先需要发现和采集生产环节所需的原材料、零部件和设备。
这包括与生产相关联的各种物料，数量、规格和质量要求等。
2.供应商选择与评估：选择合适的供应商对于企业的生产采购非常重要。
在这个阶段，需要对供应商进行评估，包括供货能力、质量控制、交货周期、售后服务等方面进行评估，并与其他供应商进行比较，选择最合适的供应商。
3.询价和报价：在选择了供应商之后，企业需要向供应商发送询价，并要求供应商提供详细的报价。
询价和报价的内容应包括采购物料的规格、数量、质量要求、交货期限、支付方式等。
4.价目表和合同议价：在收到供应商的报价之后，企业需要对报价进行评估，并进行价目表和合同议价。
议价的目的是为了获得最有利的价格和条件，以确保企业的利益最大化。
5.采购订单生成和发送：根据议价结果，企业需要生成采购订单，并将其发送给供应商。
采购订单中需要包括采购物料的详细信息，如数量、规格、质量要求等，以及交货期限和支付方式等。
6.交货和验收管理：供应商收到采购订单后，将开始准备物料或设备进行交货。
企业需要进行交货过程的跟踪和管理，确保按时交货，并进行验收。
验收包括对物料或设备的数量、规格、质量等进行检查，确保符合企业的要求。
7.付款管理：在交货和验收合格后，企业需要根据合同约定进行付款。
付款管理包括确认供应商的发票与采购订单的一致性，以及付款方式和时间的确认。
8.供应商绩效评估：为了确保供应商的稳定和长期合作，企业需要对供应商的绩效进行评估。
绩效评估包括供货能力、质量控制、交货准时率、售后服务等方面的评估，以及与其他供应商的比较。
9.数据分析和改进：企业需要根据每一轮的生产采购管理流程进行数据分析和改进。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
采购业务流程及方案
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
生产企业物料管理作业流程与步骤
生产企业物料管理作业流程与步骤在生产企业中，物料管理是非常重要的环节。
物料管理包括原材料的采购、入库、领用以及生产过程中的物料调拨、领用和出库等环节。
物料管理的高效率和准确性对于企业的运营和生产效率有着重要的作用。
1. 物料采购流程物料采购是物料管理的第一个环节，物料的质量和成本都与采购环节的标准有着密切的关系。
物料采购的流程如下：1.制定采购计划：制定采购计划是为了统一采购行动，避免因为各部门之间对物料需求不一致而导致重复购买或者供给不足等问题。
采购计划应包括物料名称、数量、单价等信息。
2.寻找可靠供应商：寻找可靠的供应商可以保证物料的质量和价格。
企业需要了解自己所需的物料的市场价和供应商的信誉度、质量先进性等信息。
3.编制询价单和比价表：询价单是为询问供应商的报价，比价表是统计各供应商的价格，便于制定最终的采购方案。
4.选择供应商并签订合同：企业根据询价单和比价表，选择最优质的供应商，签订相关的合同和协议。
2. 入库流程物料采购完成后，采购的物料需要进行入库管理。
物料的入库流程如下：1.检验物料质量：物料在进入库房之前，应该经过检验。
包括检查物料的数量、规格、质量等信息。
2.登记入库信息：将检验通过的物料登记到物料管理系统，包括物料名称、数量、质量等信息。
3.贴标签：为了方便管理和使用，要在物料上贴上标签。
标签包括物料名称、批次号、规格等信息。
4.上架管理：采购的物料应该分类、整理按规范上架管理。
3. 物料领用流程当生产需要使用物料时，需要进行物料领用流程。
物料领用的流程如下：1.提交领料申请：生产部门向仓库管理部门提交领料申请，包括需要领用的物料、数量等相关信息。
2.审核领料申请：仓库管理部门对领料申请的信息进行审核和确认，如果符合要求则进行下一步操作。
3.领取物料：仓库管理部门按照领料申请的信息从库房中领出所需的物料。
4.记录领料信息：领料人员要对领取的物料进行登记，包括物料名称、数量、使用日期等相关信息。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程1.定义采购需求：确定所需物料的种类、数量、规格等采购需求，并编制采购计划。
2.选择供应商：通过市场调查、比较不同供应商的价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
3.编制采购合同：与供应商协商达成一份正式的采购合同，明确双方责任、交付日期、价格、质量要求等条款。
4.采购申请：将采购需求传达给采购部门，填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格等详细信息。
5.采购审批：采购申请提交相应的审批层级，依据公司的规定或采购预算限制，经过审批流程后获得批准。
6.询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价函或询价电邮，要求提供物料的价格、交货期和付款条款等。
对多个供应商的报价进行比较，选择最有利的供应商。
7.签订合同：根据比价结果和选择的供应商，与供应商签订正式采购合同，确保双方权益得到保护。
8.接收货物：根据合同约定的交货日期和交货地点，及时准确地接收货物，并进行数量、质量、规格等方面的验收。
9.支付款项：按照合同约定的付款方式和款项结算周期，及时支付货款给供应商。
10.物料入库：验收合格的物料进行入库操作，并及时进行入库记录，确保库存管理的准确性。
11.物料出库：根据生产计划和库存管理的需要，将需求物料从仓库中取出，交付给生产部门。
12.库存管理：对物料进行统一管理，确保库存数量和安全库存水平符合公司的要求，及时补充库存以满足生产需求。
13.跟踪供应商绩效：定期评价供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等绩效指标，与供应商保持良好的合作关系。
14.数据分析与优化：根据采购记录和供应商绩效评估结果，进行数据分析，寻找优化采购流程的机会，提高物料采购的效率和效益。
以上是一个常见的生产性物料采购操作流程，不同公司和行业有时会有所差异，可以根据实际情况进行相应的调整和优化。
mm_生产性物料标准采购流程
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。
（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。
若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L ，以及query “采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。
2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC：ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量，单价，交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC：ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00（总部及华东区采购组织）工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项，确定对供应商的采购类型标准注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
生产性物料采购流程
生产性物料采购流程随着现代企业发展的不断深入，生产性物料采购的重要性日益突显。
对于企业来说，高效的生产性物料采购流程可以确保原材料的及时供应，降低成本，提高生产效率，从而增加企业的竞争力。
本文将围绕生产性物料采购流程进行详细阐述。
一、物料需求计划物料需求计划是采购流程的起点，它是根据生产计划和库存状况制定的对物料需求的计划。
企业需要根据销售计划和生产计划，预测出未来一段时间内所需物料的数量和时间，并根据当前库存情况进行合理安排。
二、物料采购计划物料采购计划是根据物料需求计划，制定采购计划的依据。
根据物料需求计划，采购部门需要编制物料采购计划，确定采购的时间、数量和供应商等具体细节，同时进行物料的评估和选择。
三、供应商选择和评估供应商选择和评估是采购流程中至关重要的一步。
企业需要根据物料的特性和供应商的实力，选择合适的供应商。
此外，供应商的价格、质量、交货期等方面也需要进行评估，以最大程度地满足企业的需求。
四、询价和谈判在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行进一步的询价和谈判。
通过采购部门与供应商之间的沟通，确保物料的价格和交货期等具体细节与企业的要求相符，并最终达成物料采购协议。
五、合同签订和订单下达在谈判达成一致后，企业与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定物料的种类、数量、价格、交货期等具体条款，以保证供应商按照合同规定履行物料的供应义务。
六、物料配送和验收物料配送和验收是物料采购流程的最后一步。
供应商按照合同规定的交货期将物料送到企业，采购部门需要对物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同规定相符。
在验收合格后，采购部门需要及时通知仓库将物料存放妥善。
七、供应商绩效评价供应商绩效评价是企业对供应商性能进行定期评估的过程。
通过评估供应商的价格、质量、交货期等绩效指标，企业可以了解供应商的表现，并根据评估结果进行相应调整。
以上就是生产性物料采购流程的主要步骤，在实际操作过程中，企业可以根据自身情况进行适当的调整和优化。
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生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
4、对于我司研发工程师不熟悉的定制物料，采购工程师可安排我司工程师到供应商处进行现场测试并确认物料技术参数，生成书面文件进行确认。
5、双方确认物料技术需求后，由供应商提供物料的阶梯报价形式的《报价单》，阶梯价格按数量等级为不同阶梯。
也可由采购工程师发出《物料询价/报价单》取得供应商报价，《报价单》最终由采购部进行处理存档。
6、《报价单》需要明确以下信息：报价方、报价日期、产品名称、型号、规格参数、图纸型号、单位、阶梯单价、税率、交货周期、送货方式、送货地点、结款周期等信息。
五、供应商审核(第二阶段使用)1、供应商确认可满足我司物料要求时，对于生产性物料供应商，由采购部协调工程部、品质部三方共同对供应商进行审核，审核分为书面审核和现场审核。
2、针对代理商、贸易商主要采用书面审核方式，必要时也可进行现场审核。
对生产商主要采用现场审核方式。
3、审核期限主要为年度审核方式，即供应商提供年审的营业执照后由采购部组织对供应商进行年审。
六、供应商选择与价格(日常工作流程开始使用.)1、供应商需要签定《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》，书面回复满足我司物料需求并提供按数量阶梯报价并盖章的《物料报价单》，审核合格后方可进行比价。
2、供应商性质分为：生产商、代理商、贸易商等三种方式，供应商选择优先顺序分别为：A、生产商。
B、代理商。
C、贸易商。
3、按供应商提供的阶梯报价，由采购工程师对二至三家及以上数量的供应商《物料报价单》按《生产性物料比价表》进行比价，产生最低价格供应商后进行议价，产生最终最低价格，方能确认供应商与物料采购价格。
4、比价结果高于现有采购价格或者选用供应商单价高于其他供应商单价时，需要说明情况并将比价表报由副总进行审批。
5、如供应商由客户进行指定，需由客服部提供由公司副总签字的客户指定供应商通知书。
若研发技术部门指定供应商，《生产性物料比价表》则由研发技术部门向公司申请，由研发技术部分领导与公司总经理审批签字同意。
6、临星采购需求，也需要进行询价，比价，议价，应选择最低价格供应商进行采购；若未选用最低单价供应商进行采购，采购总金额在2000元以下的采购订单，由采购部经理查明情况后进行审批；采购总金额在2000元以上的采购订单，应向公司副总说明情况并获得批准后，方能最终选择供应商与确定价格。
七、订单(日常工作流程开始使用.)1、采购工程师根据《物料请购单》、《生产性物料比价表》选择结果，制定《采购订单》，经采购工程师签字确认，盖章后书面发送给供应商，由供应商书面确认并盖章回复，采购工程师必须收到供应商确认回传的采购订单后方算采购下单完成。
2、临时重要生产性物料采购，零星供应商双方签订《产品供销合同》以保证双方利益。
八、跟单(日常工作流程开始使用.)1、采购工程师根据确认回传的采购订单，按交期长短进行分类，7天内交期的分为一类，7天以上交期的分为一类。
2、根据订单交期分类，采购工程师必须将每份订单在每周内进行确认一次，判断供应商备货进度、生产进度、交货是否正常，正常订单则等待交货或下一次确认；备货进度、生产进度、交货进度如不正常，应立即采取措施催促供应商正常完成，如采购工程师个人无法推进，则需要上报到部门经理处，由部分经理协助处理或上报公司协助处理，保证订单的正常交货。
3、订单过程中的跟单信息,应建立《订单进度确认表》，跟踪完成后应在订单进度清单中注明状态，确认每一个订单状态，以保证每张订单的每一个物料准时交货。
九、货物验收1、来料由仓库进行收货，清点数量准确后，按收货未检验货物放置于来料待检区。
中午12点前来料，仓库人员应在当天完成收货；12点后来料，仓库人员应在第二天中午12点前完成收货。
2、由品质部来料检验人员，根据采购明细与物料单据，按照产品检验规范、图纸等检验标准对来料进行检验。
中午12点前来料，品质人员应在当天完成检验并出具来料检验报告；12点后来料，品质人员应在第二天中午12点前完成检验并出具来料检验报告。
3、来料检验合格，物料进行入库处理。
4、来料检验不合格，则报采购部进行处理。
十、异常处理及退换货(日常工作流程开始使用.)1、根据品质部反馈的来料品质不良，采购工程师根据不良情况，与供应商沟通对该批产品进行退货、换货、挑选、降档接收使用等方式进行解决。
对不良来料处理的所有成本均由供应商承担，并从货款中扣除。
2、对品质不良批次产品数量与订单不符问题，采购工程师应进行相应数据统计，要做到往来账目清楚。
十一、采购数量统计(月度工作中使用)1、月度采购数据统计与分析。
2、季度采购数据统计与分析。
3、年度采购数据统计与分析。
4、年度降价金额统计。
十二、对账、付款(日常工作流程开始使用.)1、根据订单数量、供应商送货单数量、仓库收货数量、退换货数量进行月度交货数量统计，并按订单单价格进行对账。
2、根据应付账款数量，协调财务部门合理安排月度供应商付款计划，做到按财务计划付款金额进行分配，并且能维持好与供应商的关系。
3、为减轻公司资金压力，采购工程师可与供应商沟通按项目进行采购并付款，按我司单个项目中的采购货款按月结方式分三个月付给供应商，最迟在交货后的按月结方式的第三个月完成付款。
4、战略性供应商，也可与供应商沟通按分期滚动付款方式进行付款。
5、每一类物料，应做好相应份额分配，以便控制单一供应商出现应付账款过大的情况。
十三、供应商绩效考核(第二阶段使用)1、由采购部、品质部、生产部/工程部对供应商进行月度绩效考核，按供应商信息沟通响应时间、订单确认时间、是否按订单交期完成交货、来料品质、单据信息、异常物料的处理态度、退换货速度、对商务流程的配合程度进行综合考评。
（考评细则由采购、品质、生产部/工程部共同建立《供应商绩效考核表》。
）2、供应商按得分数量评级分为：优、良、一般、差、极差。
3、获差、极差评级的供应商应按《供应商纠正预防措施单》进行查清问题、制定解决方案、预防措施等详细回复我司品质部。
十四、供应商份额分配(第二阶段使用)1、根据供应商绩效考核评级，对下季度采购订单进行分额分配，评级越高的供应商，获得的采购份额越高。
由采购部根据供应商绩效考核成绩分配采购份额。
十五、持续降成本(日常工作流程开始使用.)1、新物料采购按询价、比价、议价方式降低物料采购单价。
2、大订单降价：在公司获得大的销售订单或需要物料集中下单采购时，可与供应商按大订单协商一次采购单价。
3、集中采购降价：A、将同类零散物料采购订单，交由同一家具有同类物料供货能力的供应商进行供货，以降低零散采购成本。
B、将同类产品交由一至三家具有同类物料供货资质的供应商进行供货，集中采购进行降价。
4、行业季节性降价：根据采购物料行业特性，根据行业淡旺季情况，在淡季下单时要求供应商进行降价处理。
5、战略合作降价：根据供应商资质情况与绩效考核情况，选择适合与我司长期合作的供应商，建立单一类型物料的战略合作关系，以此降低采购价格。
但同时应从同类供应商选择一至两家做为第二、三资源，以小订单合作保持关系，防止单一资源风险。
6、招标采购：将我司年度需要量大的物料，进行报标采购，以最合适的采购价格按年度进行采购，分订单入库，分订单付款。
十六、降成本奖励公司按采购部年度降成本总金额，按降成本总金额的%给予采购部工作人员做为奖励，具体分配由公司根据采购部人员贡献具体分配。
1、采购工程师将历史采购物料通过谈判后降低单价，此物料本年度采购总体降低的采购金额为降低成本金额。
2、由公司对项目进行核算后，交由采购部进行物料采购，采购部实际采购金额比公司原核算成本低的部分，也是采购部降低成本金额。
3、采购部任何降低物料原采购及原核算成本部分的采购金额。
4、采购部门按延长付款周期，为公司降低的资金占用成本部分。
5、由于公司订单造成供应商的呆滞坏料，由采购与供应商沟通解决未给公司造成经济损失部分金额。
附件：一、《供应商名册》二、《供应商资质调查表》三、《生产性物料采购框架协议》四、《品质保证协议》五、《供应商廉洁合作协议》六、《物料询价/报价单》七、《生产性物料比价表》八、《采购订单》九、《订单进度确认表》（待定）十、《产品供销合同》十一、《供应商绩效考核表》（待定）十二、《供应商纠正预防措施单》（待定）。