生产性物料与辅料采购流程
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
生产物料采购流程
生产物料采购流程一、采购需求分析在开始采购之前，企业需要进行采购需求分析，明确所需物料的种类、数量以及质量要求。
采购部门或相关部门负责人应与生产部门、质量管理部门等进行沟通，确保准确了解采购需求。
二、制定采购计划基于采购需求分析，采购部门制定采购计划。
采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算、供应商选择等内容。
确保采购计划充分考虑物料的交付时间、质量要求和成本控制等因素。
三、供应商评估与选择采购部门根据采购计划，在市场上寻找有资质的供应商。
供应商的评估标准包括供货能力、产品质量、价格合理性、交付时间等方面。
采购部门可以通过投标、询价或与现有合作伙伴洽谈等方式来选择合适的供应商。
四、编制采购合同在确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括物料的规格、质量标准、数量、价格、交货日期、付款条件等内容。
合同的签订有助于确保双方的合作达到预期目标，并提供法律保障。
五、采购执行与监控一旦采购合同签订完成，采购部门开始执行采购计划。
执行过程中，采购部门应监控供应商的供货情况，及时与供应商进行沟通，确保物料按时交付，并保证质量符合要求。
同时，采购部门还需监控采购成本，确保在预算范围内进行采购。
六、验收与入库当供应商交付物料后，企业进行物料验收。
验收过程中，质量管理部门根据采购合同中的质量标准，对物料进行检查和测试。
合格的物料可以入库，不符合要求的物料需要与供应商进行沟通解决。
七、付款与结算在物料验收合格后，企业进行付款与结算。
采购部门根据采购合同约定的付款条件进行付款，将采购费用结算给供应商。
及时的付款与结算有利于维护与供应商的良好合作关系，并确保日常运营的顺利展开。
八、采购记录与分析为了管理与统计目的，采购部门需要做好采购记录与分析。
包括采购物料的种类、数量、供应商信息、采购费用等等。
通过对采购数据的分析，企业可以更好地掌握采购情况，优化采购流程，降低采购成本。
九、供应商绩效评估定期对供应商进行绩效评估是采购流程的重要环节之一。
生产部门生产计划与物料采购流程
生产部门生产计划与物料采购流程一、引言生产计划与物料采购流程是企业生产运营中的重要环节，对于确保生产效率和产品质量具有重要意义。
本文将就生产部门生产计划的制定及物料采购流程进行探讨，以帮助企业优化生产管理。
二、生产部门生产计划制定生产计划制定是企业生产过程中的核心环节，它涵盖了从产品需求预测到具体生产任务的制定。
1.产品需求预测生产计划的第一步是进行产品需求预测。
这一过程需要考虑市场需求、销售数据等因素，借助统计方法和市场调研等手段进行准确预测。
通过预测市场需求，生产部门能够合理安排产能，为采购提供依据。
2.生产任务制定在产品需求预测的基础上，生产部门将制定具体的生产任务。
这一过程需要充分考虑生产能力、物料供应情况和生产周期等因素，以确保生产计划的可行性和有效性。
生产任务的制定需要充分协调生产部门内部的各个环节，包括生产线、工人配备、机器设备等。
3.生产计划调整生产计划是一个动态过程，需要根据实际情况不断进行调整。
在生产过程中，可能会遇到供应链中断、市场需求变化等情况，这就需要生产部门及时进行调整，以确保生产计划的顺利执行。
三、物料采购流程物料采购是生产计划顺利执行的基础，它涵盖了从物料需求确定到物料交付的全过程。
1.物料需求确定生产计划中确定了所需的物料清单，生产部门需要将其转化为具体的物料采购需求。
这一过程包括物料数量、规格、质量要求等方面的确定，并与供应商进行沟通和协商。
2.供应商选择供应商选择是物料采购流程中的重要环节。
生产部门需要根据物料的特性、质量要求和供应能力等方面进行供应商的筛选和评估。
通过与供应商的合作，可以确保物料的质量和供应的稳定性。
3.采购订单生成生产部门将根据物料需求和供应商评估结果生成采购订单。
采购订单中需要包含物料的详细信息、数量、价格等要素，以确保供应商能够正确交付物料。
4.物料交付与验收一旦采购订单生成，供应商将按照约定的时间和地点进行物料交付。
生产部门需要对交付的物料进行验收，确保其符合质量要求和规定。
生产原材料采购流程
生产原材料采购流程生产原材料采购是一个公司运营中不可或缺的环节。
准确高效的采购过程对于公司的生产运营和产品质量至关重要。
本文将探讨一种适用于大多数公司的生产原材料采购流程。
1. 订立采购计划在采购原材料之前，公司需要进行采购计划的订立。
采购计划可以根据公司的生产需求和销售预测来制定，以确保原材料的及时供应。
采购计划可以根据不同的时间周期进行划分，例如每月、每季度或每年。
2. 寻找供应商在确定采购计划后，公司需要寻找合适的供应商。
寻找供应商的过程可以通过发出询价函、招标或与现有供应商洽谈来完成。
公司应该考虑供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素，并选择与公司需求最匹配的供应商。
3. 供应商评估和选择评估和选择供应商是一个关键的步骤。
公司可以根据供应商的资质、业绩记录、财务稳定性和业务可行性等方面进行评估。
评估后，公司可以选择最合适的供应商，并与其签订合同。
4. 编制采购订单一旦供应商选择完成，公司就可以编制采购订单。
采购订单应包括采购物料的详细信息，包括数量、规格、质量要求和交货日期等。
此外，采购订单还应包括付款条款和其他合同条款。
5. 采购执行和跟踪在采购订单得到供应商确认后，公司可以开始执行采购。
生产部门可以根据采购订单的要求，及时通知供应商发货。
在此期间，公司可以通过跟踪订单状态，确保供应商按时交付原材料。
6. 收货和验收当原材料到达时，公司应进行收货和验收。
收货部门应仔细检查原材料的数量和质量是否符合采购订单的要求。
如果发现任何问题或差异，应及时与供应商联系解决。
7. 付款在完成收货和验收后，公司对供应商进行付款。
根据合同约定的付款条款和条件，公司应及时支付供应商的货款。
8. 供应商绩效评估为了不断改进采购流程和确保供应商的质量和交货能力，公司应定期对供应商进行绩效评估。
评估结果可以用作与供应商重新谈判合同或评估未来供应商选择的依据。
通过以上流程，公司可以实现生产原材料的高效采购。
正确的采购流程可以帮助公司减少成本、降低供应风险并提高产品质量。
生产制造型企业材料采购订单管理流程
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材料采购订单管理流程
1．目的
此流程规范了采购订单的签订与管理行为，确保了采购订单的有效性，并且保证有效订单完整正确的录入供应链系统。
2．适用范围
此流程适用于材料采购订单的管理，分为原材料和辅助材料的采购，原材料主要包括铜包铝母材，辅助材料主要为生产燃料、拉伸油、托盘和包装物等。
本流程涵盖了签订采购订单相关的信息流、单据流。
3．流程责任人
采购部长负责本文件的有效性。
4．相关文档
●《生产计划》—根据公司实际情况设计。
●《采购申请单》
●《供应商基本信息表》
●《材料价格清单》
●《采购订单》
●《公章使用登记表》
●《逾期订单统计表》—根据公司实际情况设计。
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5．流程说明
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生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向,市场需要产品类型,研发部分研发产品类别,由研发部协助,产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型,由采购部按物料类型分类,选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型,分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册,按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息,三证(营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证)、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求,由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核,选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库,以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后,都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求,对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认,提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息,需求信息包括:物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料,可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题,由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料,以便双方为标准并执行。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
生产物料管理流程
生产物料管理流程生产物料管理是指企业在生产过程中对原材料、半成品和成品等物料的入库、出库、库存、盘点和使用等进行管理的过程。
有效的生产物料管理能够确保物料的供给和使用的准确性和及时性，进而提高企业的生产效率和降低成本。
以下是一般的生产物料管理流程：一、采购计划阶段1.需求确认：根据生产计划和销售需求，确认所需物料的类型、数量和交货日期等。
2.供应商选择：根据物料需求的特点和质量要求，选择合适的供应商，与其进行谈判和签订合同。
3.采购合同管理：建立和管理采购合同，包括条款、价格、交货条件和付款方式等，确保采购的透明和合规。
二、采购执行阶段1.采购订单管理：根据采购计划和合同要求，生成采购订单，发送给供应商。
2.物料接收与入库：收到物料后，进行验收检查，确认其质量和数量是否符合要求，然后将物料入库。
3.质量控制：对入库的物料进行质量抽检和检验，确保产品质量和安全。
4.供应商评估：对供应商的交货质量、价格、服务和合规性进行评估，及时调整供应商合作关系。
三、库存管理阶段1.库存监控与控制：通过物料编码和仓库管理系统，对库存进行全面监控和管理，及时掌握库存量、安全库存和预警。
2.库存盘点：定期对库存进行盘点和对账，核实库存数量的准确性，发现并处理异常情况。
3.库存调拨与配送：根据生产需要，合理安排库存的调拨和配送，确保各生产环节物料的准时供给。
四、物料使用与追溯阶段1.物料发放：根据生产计划和物料需求，将库存物料发放给生产部门，确保生产的顺利进行。
2.物料使用记录：生产部门根据生产需要，在使用物料时进行记录，包括物料使用情况、损耗情况和剩余数量等。
3.物料追溯：对生产产品中所用物料进行追溯，确保产品的质量和安全，为质量管理和售后服务提供依据。
五、报废与处理阶段1.报废处理：对废弃的物料进行报废处理，包括销毁、回收和维修等。
2.成本核算与分析：对物料采购和使用的成本进行核算统计和分析，为企业决策提供依据。
六、信息管理阶段1.数据录入和记录：对生产物料管理相关的数据进行录入和记录，包括物料进销存、库存周转和盘点结果等。
生产辅料采购入库领料业务流程
生产辅料采购入库领料业务流程一、采购流程在进行生产辅料的采购之前，公司需要进行以下流程：1. 确定采购需求：根据生产计划和生产辅料库存情况，确定采购辅料的种类和数量。
2. 寻找供应商：通过市场调查和询价等方式，寻找合适的供应商，比较不同供应商的价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 发起采购订单：与供应商协商达成一致后，向供应商发起采购订单，明确采购辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等信息。
4. 审批采购订单：采购订单需要经过相关部门的审批，包括采购部门、财务部门等。
5. 发送采购合同：在采购订单审批通过后，向供应商发送采购合同，确保双方权益。
6. 解决付款事宜：与供应商协商确定付款方式和时间。
7. 实施采购：供应商按照合同的要求配送辅料，同时对送货的答疑进行核对。
8. 入库：收到辅料后，将辅料进行验收，检查其数量和质量是否符合合同要求。
二、入库流程1. 辅料验收：将辅料交由仓库进行验收，对产品的规格、数量和质量进行检查。
2. 录入信息：验收合格后，将辅料的相关信息录入入库系统，包括品名、规格、数量、生产日期等。
3. 标识和编码：对入库辅料进行标识和编码，以便后续的管理和使用。
4. 存储入库：将辅料存储入库，按照品类和规格进行分类放置，确保仓库的整洁和物料的有序。
5. 存储记录：记录辅料的存储位置和数量，以便随时查询和管理。
三、领料流程1. 领料申请：生产部门根据生产计划，向仓库提交领料申请，明确所需辅料的品名、规格和数量。
2. 领料审批：仓库管理人员对领料申请进行审批，核对申请的合理性和准确性。
3. 配料操作：仓库管理人员按照领料申请，从库存中提取相应辅料，并进行称量和包装等操作，确保领料的准确和及时。
4. 领料出库：将领料的辅料从库存中移出，同时记录出库的品名、规格、数量和领料人等信息。
5. 发放领料：将领料的辅料及相关领料单发放给生产部门。
四、总结生产辅料采购入库领料业务流程的要点包括采购流程、入库流程和领料流程。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
生产企业物料管理作业流程与步骤
生产企业物料管理作业流程与步骤在生产企业中，物料管理是非常重要的环节。
物料管理包括原材料的采购、入库、领用以及生产过程中的物料调拨、领用和出库等环节。
物料管理的高效率和准确性对于企业的运营和生产效率有着重要的作用。
1. 物料采购流程物料采购是物料管理的第一个环节，物料的质量和成本都与采购环节的标准有着密切的关系。
物料采购的流程如下：1.制定采购计划：制定采购计划是为了统一采购行动，避免因为各部门之间对物料需求不一致而导致重复购买或者供给不足等问题。
采购计划应包括物料名称、数量、单价等信息。
2.寻找可靠供应商：寻找可靠的供应商可以保证物料的质量和价格。
企业需要了解自己所需的物料的市场价和供应商的信誉度、质量先进性等信息。
3.编制询价单和比价表：询价单是为询问供应商的报价，比价表是统计各供应商的价格，便于制定最终的采购方案。
4.选择供应商并签订合同：企业根据询价单和比价表，选择最优质的供应商，签订相关的合同和协议。
2. 入库流程物料采购完成后，采购的物料需要进行入库管理。
物料的入库流程如下：1.检验物料质量：物料在进入库房之前，应该经过检验。
包括检查物料的数量、规格、质量等信息。
2.登记入库信息：将检验通过的物料登记到物料管理系统，包括物料名称、数量、质量等信息。
3.贴标签：为了方便管理和使用，要在物料上贴上标签。
标签包括物料名称、批次号、规格等信息。
4.上架管理：采购的物料应该分类、整理按规范上架管理。
3. 物料领用流程当生产需要使用物料时，需要进行物料领用流程。
物料领用的流程如下：1.提交领料申请：生产部门向仓库管理部门提交领料申请，包括需要领用的物料、数量等相关信息。
2.审核领料申请：仓库管理部门对领料申请的信息进行审核和确认，如果符合要求则进行下一步操作。
3.领取物料：仓库管理部门按照领料申请的信息从库房中领出所需的物料。
4.记录领料信息：领料人员要对领取的物料进行登记，包括物料名称、数量、使用日期等相关信息。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程1.定义采购需求：确定所需物料的种类、数量、规格等采购需求，并编制采购计划。
2.选择供应商：通过市场调查、比较不同供应商的价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
3.编制采购合同：与供应商协商达成一份正式的采购合同，明确双方责任、交付日期、价格、质量要求等条款。
4.采购申请：将采购需求传达给采购部门，填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格等详细信息。
5.采购审批：采购申请提交相应的审批层级，依据公司的规定或采购预算限制，经过审批流程后获得批准。
6.询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价函或询价电邮，要求提供物料的价格、交货期和付款条款等。
对多个供应商的报价进行比较，选择最有利的供应商。
7.签订合同：根据比价结果和选择的供应商，与供应商签订正式采购合同，确保双方权益得到保护。
8.接收货物：根据合同约定的交货日期和交货地点，及时准确地接收货物，并进行数量、质量、规格等方面的验收。
9.支付款项：按照合同约定的付款方式和款项结算周期，及时支付货款给供应商。
10.物料入库：验收合格的物料进行入库操作，并及时进行入库记录，确保库存管理的准确性。
11.物料出库：根据生产计划和库存管理的需要，将需求物料从仓库中取出，交付给生产部门。
12.库存管理：对物料进行统一管理，确保库存数量和安全库存水平符合公司的要求，及时补充库存以满足生产需求。
13.跟踪供应商绩效：定期评价供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等绩效指标，与供应商保持良好的合作关系。
14.数据分析与优化：根据采购记录和供应商绩效评估结果，进行数据分析，寻找优化采购流程的机会，提高物料采购的效率和效益。
以上是一个常见的生产性物料采购操作流程，不同公司和行业有时会有所差异，可以根据实际情况进行相应的调整和优化。
mm_生产性物料标准采购流程
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。
（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。
若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L ，以及query “采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。
2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC：ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量，单价，交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC：ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00（总部及华东区采购组织）工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项，确定对供应商的采购类型标准注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
生产性物料采购流程
生产性物料采购流程随着现代企业发展的不断深入，生产性物料采购的重要性日益突显。
对于企业来说，高效的生产性物料采购流程可以确保原材料的及时供应，降低成本，提高生产效率，从而增加企业的竞争力。
本文将围绕生产性物料采购流程进行详细阐述。
一、物料需求计划物料需求计划是采购流程的起点，它是根据生产计划和库存状况制定的对物料需求的计划。
企业需要根据销售计划和生产计划，预测出未来一段时间内所需物料的数量和时间，并根据当前库存情况进行合理安排。
二、物料采购计划物料采购计划是根据物料需求计划，制定采购计划的依据。
根据物料需求计划，采购部门需要编制物料采购计划，确定采购的时间、数量和供应商等具体细节，同时进行物料的评估和选择。
三、供应商选择和评估供应商选择和评估是采购流程中至关重要的一步。
企业需要根据物料的特性和供应商的实力，选择合适的供应商。
此外，供应商的价格、质量、交货期等方面也需要进行评估，以最大程度地满足企业的需求。
四、询价和谈判在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行进一步的询价和谈判。
通过采购部门与供应商之间的沟通，确保物料的价格和交货期等具体细节与企业的要求相符，并最终达成物料采购协议。
五、合同签订和订单下达在谈判达成一致后，企业与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定物料的种类、数量、价格、交货期等具体条款，以保证供应商按照合同规定履行物料的供应义务。
六、物料配送和验收物料配送和验收是物料采购流程的最后一步。
供应商按照合同规定的交货期将物料送到企业，采购部门需要对物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同规定相符。
在验收合格后，采购部门需要及时通知仓库将物料存放妥善。
七、供应商绩效评价供应商绩效评价是企业对供应商性能进行定期评估的过程。
通过评估供应商的价格、质量、交货期等绩效指标，企业可以了解供应商的表现，并根据评估结果进行相应调整。
以上就是生产性物料采购流程的主要步骤，在实际操作过程中，企业可以根据自身情况进行适当的调整和优化。
生产物料调配流程图
生产物料调配流程图一、引言生产物料调配是一个关键性的流程，对于企业的生产效率和资源利用起着重要的作用。
本文将以流程图的形式来展示生产物料调配的流程，并对每个环节进行详细的说明和解析。
二、流程图及解析下面是生产物料调配的流程图：[在这里插入流程图]1.接收需求首先，生产物料调配的第一步是接收需求。
公司的生产部门将会收到各个部门提交的物料需求单，这些需求单包含了物料种类、数量和交付时间等重要信息。
2.物料采购根据收到的物料需求单，生产部门将对所需的物料进行采购。
这包括与供应商联系、比较价格和质量、签订合同等一系列采购活动。
3.物料收货当采购完成后，物料将被运送到公司的仓库。
仓库负责接收物料，并进行数量和质量的检查，确保订单的准确性和物料的完整性。
4.入库和存储接收到物料后，仓库将对其进行入库和存储。
物料将按照种类和特性进行分类，进行标记，以便于后续的检索和使用。
5.物料调配生产部门在需要物料时，将向仓库提交物料调配申请单。
根据申请单上的需求信息，仓库工作人员将从储存区域中取出相应的物料，并进行装载和送达到生产区域。
6.物料使用在生产区域，工人根据生产计划和工艺要求，将所需的物料用于生产工序。
确保物料的正确使用和及时补给是关键，以保证生产线的顺利进行。
7.更新库存在物料使用后，生产部门会向仓库报告已经使用的物料数量，并通过相应的系统进行库存记录的更新。
这样可以及时掌握物料的消耗情况，以便于后续的物料补充工作。
8.物料补充根据库存情况和生产计划，仓库将进行物料的补充工作。
这可能涉及到与供应商或外部合作伙伴的沟通和协调，确保物料的及时供应。
9.物料退库和报废在生产过程中，可能会出现物料损坏、过期或者质量问题等情况。
在这种情况下，仓库将负责退库和报废工作，确保无效的物料不会继续影响生产过程。
10.物料调整和优化通过对物料调配流程的不断监测和分析，企业可以不断优化和调整物料调配的方式。
这可以包括改进物料需求预测、优化库存管理、提高物料供应链的效率等。
生产性物料采购程序
1．0 目的本程序旨在规定生产性物料的采购程序。
2．0 适用范围本程序适用于公司采购部以及参与生产性物料的采购、零件的国产化工作、供应商的开发及选择、采购合同的签订等工作的各相关部门，这些部门包括：TDC、财务部、物流部、质量部、客户服务部等。
3．0 参考资料FAP03-002 生产及非生产物料、服务的采购程序；FAP03-003 先期供应商参与和先期供应商选择过程&公司/供应商之间的技术接口；4．0 定义生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的零件、原材料、产品辅料采购。
总成采购策略：标明潜在供应商的总成周期规划。
年度产品采购方案：经批准的国产化产品和供应商。
先期选点目标协议（ESTA）：是对供应商选定及价格目标的确认。
采用通用格式，含有项目特定信息和零件目标价信息。
零部件开发声明（SOW）：是项目模块化小组的产品工程人员编制的文件。
该文件旨在明确总成设计假设、设计职责、参数规格、技术参数、项目目标假设和关键时间节点。
SOW是全套ESTA文件的一部分。
GSDB：全球供应商数据库。
TDC：技术开发中心，包括供应商技术支持、产品工程、试验开发和项目管理四大功能。
关键零部件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”（有时可能不仅限于这些）；5．0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。
采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。
技术开发中心（TDC）、质量部、物流部（MP&L）、财务部、客户服务部的相关人员有责任支持本程序的实施.6．0 程序6.1 生产性物料采购流程见附页的流程图。
6.2 产品总成策略公司采购和项目办公室/STA审阅产品周期规划，以得出和/或修改一整套相应的产品总成计划。
项目办公室/STA和采购部负责针对各总成确定公司业务需求和机会。
STA负责报告现有供应商SIM的表现。
采购负责报告现有供应商的商业表现和确定有潜力的新供应商。
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第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程
1.流程说明
本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。
MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。
客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂
例二：在系统中执行对采购申请的修改
例三：在系统中显示采购申请
3.2.系统菜单及交易代码
例一：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建
交易代码：ME51/ME51N
例二：后勤→物料管理→采购→采购申请→更改
交易代码：ME52/ME52N
例三：后勤→物料管理→采购→采购申请→显示
交易代码：ME53/ME53N
3.3.系统屏幕及栏位解释
例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例
NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：
NB 生产性物料采购申请
RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请
ZB 总务类采购申请
ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请
采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定
为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用
打v
货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自
动分配采购申请单
项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。
若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。
例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有
行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)
“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及
时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106
需求跟踪号：0
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
I 必选项，依据物料性质，确定订单类型，以利后续采购申请
空白：标准订单能在系统中自动转换成相应类型之采购订单：
若为标准订单，则为空白
若为寄售订单，则选取K
若为分包（委外加工）订单，则选取L
若为第三方（厂商直送）订单，则选取S
若为库存转储订单，则选取U
若为服务类订单，则选取D
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
A（帐户设置分类）可选项，用于确定采购申请单归属于哪一种财务会计科目
依据实际采购申请类型进行选择
空白
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，可以籍由系统辅助系统进行查询作业，并直接点取入物料栏位中101126 10189 13798
申请数量必输项，依据实际需求数量，手工输入栏位上述物料各10个交货日期必输项，依据实际需求日期，可以手工输入栏位，也可以籍
由系统辅助系统进行查询作业
检查所有项目是否输入正确后，按键。
例二：在系统中对创建的PR进行修改(me52/ME52N)
栏位名称栏位说明资料范例
采购申请必输项，手工输入需要修改的采购申请单号码，也可籍由系统
PR：10002014 辅助系统进行查询作业
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料此栏位为灰色，为不可变更响
申请数量可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126由10PC
修改成20PC 交货日期可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126交货日
期由4/25修改
成4/20
按键，结束。
系统提示采购申请单10002014已做修改。
例三：在系统上显示相关采购申请（ME53/ME53N）
栏位名称栏位说明资料范例采购申请必输项，手工输入采购申请单号码，或籍由系统辅助系统进行PR：10002014
查询作业
按或<Enter>键进入下一个画面。
此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。
点中上述画面中某一物料，双击，即可进入该物料详细资料画面，如下。
此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。
按F3键，返回上屏画面。
查询完毕，按“换档+F3”退出，结束任务。
建立自信的最快最确实的方法，就是去做你害怕的事，直到你获得成功的经验。
20.4.284.28.202010:1610:16:13Apr-2010:16 鸡蛋，从外打破是食物，从内打破是生命人生亦是如此，从外打破是压力，从内打破是成长。
二〇二〇年四月二十八日2020年4月28日星期二
快乐要懂得分享，才能加倍的快乐。
10:164.28.202010:164.28.202010:1610:16:134.28.202010:164.28.2020
无中不能生有，无缝的石头流不出水来谁不能燃烧，就只有冒烟。
4.28.20204.28.202010:1610:1610:16:1310:16:13 如果没有另一匹马紧紧追赶并要超过它，就永远不会疾驰飞奔。
Tuesday, April 28, 2020April 20Tuesday, April 28, 20204/28/2020
基于聪明的设想出现的创新数量极大，哪怕成功的百分比比较小，仍然成为开辟新行业提供新职业给经济增添新的活动面的相当巨大的源泉。
10时16分10时16分28-Apr-204.28.2020
成功决不喜欢会见懒汉，而是唤醒懒汉。
20.4.2820.4.2820.4.28。
2020年4月28日星期二二〇二〇年四月二十八日 没有战略的企业就象一艘没有舵的船，只会在原地转圈。
二〇二〇年四月二十八日星期二二〇二〇年四月。
10:1610:16:134.28.2020 End 谢谢各位！。