疾病预防控制中心采购管理办法(试行)
疾控中心试剂采购管理制度
疾控中心试剂采购管理制度一、引言为了规范疾控中心的试剂采购管理工作，提高采购效率，保证采购的公平、公正、公开，特制定本试剂采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于疾控中心对试剂采购活动的管理，包括试剂采购计划、供应商选择、采购合同签订、验收等环节。
三、试剂采购计划1.试剂采购计划由各实验室负责人提出，并提交采购部门进行审核和批准。
2.试剂采购计划应明确试剂名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，以确保采购工作的准确性和合理性。
3.采购部门在收到试剂采购计划后，应及时进行审核，并及时与实验室负责人协商和沟通，确定采购计划的具体执行时间和方式。
四、供应商选择1.试剂采购应优先选择正规合法、信誉良好的供应商。
采购部门应建立供应商库，并定期进行供应商评估和管理。
2.供应商评估主要参考以下因素：供应商资质、产品质量、价格合理性、交货时间和售后服务等。
3.在选择供应商过程中，采购部门应根据试剂的特殊要求，进行公开招标或邀请部分供应商参与谈判，确保选择到性价比最优的供应商。
五、采购合同签订1.采购部门在选择供应商后，应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确试剂名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等关键信息。
2.采购合同应由采购部门负责人和供应商共同签订，并加盖疾控中心的公章。
3.采购合同的签订应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购的合法性和合规性。
六、试剂验收1.试剂采购到货后，实验室负责人应立即进行验收，并根据采购合同中的验收标准进行比对。
2.在验收过程中，如发现试剂存在质量问题或与采购合同不符，应及时向供应商提出索赔或更换要求，并将情况报告采购部门。
3.验收合格的试剂应及时入库，并进行标识和存储。
七、制度执行监督1.疾控中心应设立专门的监督机构，负责对试剂采购管理制度的执行情况进行监督和检查。
2.监督机构应定期对疾控中心的试剂采购活动进行抽查，发现问题及时进行整改和处理。
3.监督机构应对试剂采购的资料进行归档和保存，以备审计和日后查询之用。
二类疫苗采购管理办法
二类疫苗采购管理办法
一、全区第二类疫苗由县疾病预防控制中心向市疾病预防控制中心上报计划，由市疾病预防控制中心配送；市疾病预防控制中心不得直接向接种单位供应第二类疫苗；第二类疫苗配送仍由县疾病预防控制中心承担；第二类疫苗的供应与冷链运转依托市、县两级疾病预防控制中心和乡镇卫生院现有的冷链设备和技术条件,实行逐级供应。
疫苗的储存和运输应严格按照《疫苗储存和运输管理规范》执行.
二、各乡镇第二类疫苗的需求计划，应在年初3月前向县疾病预防控制中心申报。
疫苗需求计划应根据群众需求和本单位的冷链容量合理确定。
第二类疫苗的储存、运输和使用应严格按照《中华人民共和国药典（现行版）》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》和疫苗产品说明书的相关规定执行。
三、第二类疫苗预防接种异常反应的处理和具体补偿办法按照《疫苗流通和预防接种管理条例》的相关规定执行。
疾病预防控制机构和接种单位一旦发现质量异常的疫苗，应当立即停止供应、分发和接种，同时向同级卫生行政部门、食品药品监督管理部门、上级业务指导部门报告，不得自行处理。
四、第二类疫苗的宣传推广，应以预防控制疾病、满足群众的预防保健需求为目的，杜绝以追求经济利益和商业利益为目的的推广工作。
五、本着让利于民，减轻群众负担的原则，县疾病预防
控制中心供应第二类疫苗加价应严格按照物价管理执行。
各预防接种门诊第二类疫苗零售价格和接种服务费应按国家有关规定的标准执行。
六、涉及第二类疫苗采购、分发、接种的单位应制定相关规定和制度，加强对第二类疫苗计划、采购、付款、收费等相关环节的监督管理和重点岗位人员的教育，严防违纪违法现象的发生。
湖北新冠疫苗采购管理办法
湖北新冠疫苗采购管理办法1. 简介湖北新冠疫苗采购管理办法是为了加强对新冠疫苗采购工作的管理，保障疫苗的安全、有效和及时供应，促进疫苗接种工作的顺利进行而制定的。
2. 采购程序2.1 采购需求确定湖北省疾病预防控制中心（以下简称“疾控中心”）负责确定湖北省的疫苗采购需求。
根据疫情防控需要和疫苗接种计划，疾控中心定期分析疫苗需求，并形成采购计划。
2.2 采购方式确定根据采购需求，湖北省采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式进行疫苗采购。
具体采购方式根据疫苗的特性、数量、供应情况等确定，确保采购程序公开、公平、公正。
2.3 供应商评审与选择湖北省采取多元化的评审方式，对符合条件的供应商进行评审，并根据评审结果选择供应商。
评审标准包括供应商的资质、生产和质量管理能力、价格合理性等。
2.4 合同签订在供应商选择后，湖北省与供应商签订采购合同。
采购合同需明确疫苗的品种、数量、价格、交付时间等相关内容，确保双方权益并规范疫苗采购流程。
2.5 供应商管理湖北省疾控中心负责对供应商进行管理，并定期进行供应商绩效评估。
对于不符合要求的供应商，可以采取相应的处罚措施，包括暂停合作或解除合同等。
3. 采购风险管理3.1 疫苗质量管理湖北省严格遵守相关法律法规和技术标准，确保采购的疫苗质量符合要求。
采购前要求供应商提供相关的质量认证和检验报告，并定期抽样检测。
若发现质量问题，及时采取措施，包括暂停使用和追溯等。
3.2 供应风险管理湖北省建立供应链风险管理机制，对疫苗供应进行监测和评估。
及时了解供应情况，预测可能出现的供应风险，并采取相应的预防和应对措施，保障疫苗的供应稳定性。
3.3 采购资金管理湖北省严格按照财务制度进行疫苗采购资金管理，确保采购资金使用合规。
采购款项支付要按照合同约定进行，并做好相关凭证和账务记录。
4. 监督与评估湖北省建立疫苗采购工作的监督与评估机制，加强对疫苗采购工作的监督和管理。
4.1 内部监督湖北省疾控中心建立健全内部监督机制，加强对疫苗采购工作各环节的监督。
疾病预防控制中心采购管理办法(试行)
疾病预防控制中心采购管理办法（试行）各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 XXX疾病预防控制中心采购管理办法第一章总则第一条为规范采购行为，加强风险防控工作，提高采购效率，节约采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《宜昌市2018年政府集中采购目录及标准》《XXX医疗设备、工程、服务采购管理办法》，结合本中心实际，制定本办法。
第二条本办法所指的采购是指以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。
第三条采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。
第二章采购预算和计划第四条各科室应在每年12月初编制下一年度采购预算报财务科，由财务科汇总，采购预算计划于每年3月份之前报区卫计局备案。
凡属政府集中采购目录内的货物、服务，以及政府集中采购目录外、预算采购金额达到30万元以上的货物、工程和服务，必须经中心办公会讨论通过后，报区卫计局、区财政局批准后实施。
第五条采购必须按照年初批准的采购预算执行。
未纳入采购预算的项目，不得组织实施，不得支付采购资金。
第三章采购限额及采购方式第六条政府集中采购目录及限额标准货物和服务类政府集中采购目录内，年预算采购金额达到20万元以上的项目应委托XXX公共资源交易中心采购。
纳入政府协议供货管理的项目需从协议供货库和定点服务库采购，实行“二次询价”，其采购过程可不在政府采购指定媒体上发布。
政府集中采购目录项目均需通过“政府采购管理系统”实行计划执行和合同备案。
第七条分散采购限额标准政府集中采购目录外、年预算采购金额达到30万元以上的货物、工程和服务项目纳入政府采购管理，委托采购代理机构采购。
政府集中采购目录外、年预算采购金额1万元-30万元的货物、工程和服务，不纳入政府采购管理，按政府采购流程进行采购。
具体实施按以下程序操作：一是预算采购金额1万元-5万元的服务、1万元-10万元的货物和工程由中心自行询价采购。
高邮市疾病预防控制中心 集中采购管理办法
高邮市疾病预防控制中心集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强单位经济管理 , 规范采购行为 , 提高采购的透明度 , 有效地降低采购项目成本 , 充分利用有限的卫生资源 , 保护单位合剖又益 , 结合中心工作实际 , 制定本办法。
第二条集中采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则 ;坚持质量优先 , 价格适当原引进竞争机制 , 体现竞争性、公正性、效益性。
第二条除《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》规定的或纳入省政府集中采购目录的或纳入主管部门集中采购的招标采购项目以外 , 符合《江苏省政府采购非招标采购方式管理暂行办法》规定的单次采购价值( 结算价 ) 在 1 万元以上的或集中采购委员会认为必纳入单位集中采购的采购项目适用本办法。
第四条单位集中采购的具体项目包括五大类 :( 一 ) 工程类 : 基建维修、装饰、安装工程、网络工程、实验室净化改造工程、绿化工程等 ;( 二 ) 专业设备类 ;( 三 ) 生物制品类 ;( 四 ) 药品、试剂、实验用耗材类 ;( 五 ) 一般设备、车辆维修、材料印刷、办公用品类。
第五条药品、试剂、实验用耗材、办公用品、劳保用品的购置可在合格供应商中采取定期询价方式采购或竞争性谈判方式采购.第六条分类建立合格供应商名录 , 实行供应商定期评定动态管理制度。
第七条定期招标确定招标采购代理机构 , 按照有关规定委托采购代理机构组织货物、工程和服务政府采购非招标采购活动。
第二章机构设置及职责第八条集中采购是加强内部管理、预防职务犯罪的一种手段和措施 , 是一项复杂的工作。
为保证此项工作顺利、有效地开展 , 中心成立集中采购委员会 , 下设集中采购办公室挂靠审计监督部。
第九条集中采购委员会主任 : 由中心主任担任副主任 : 由党政领导成员担任成员 : 由纪委、审计监督部、财务部及有关项目采购部门负责人担任第十条集中采购委员会职责( 一 ) 负责集中采购工作的组织、领导、协调、决策 ;( 二 ) 研究批准单位集中采购项目 ( 精密、贵重仪器设备、大型采购项目须事先经专家委员会组织论证认可 ), 调度安排资金 ;( 三 ) 指定集中采购项目主持人 , 实行项目管理 ;( 四 ) 按项目类别 , 从专业库中抽取采购小组人员 , 组建项目采购小组 ;( 五 ) 审核批准中标 ( 成交 ) 单位 ;( 六 ) 建立、健全、完善集中采购的配套制度、程序、办法、纪律;( 七 ) 按工程类、专业设备类、生物制品类、药品试剂、实验用耗材类、一般设备、车辆维修、办公用品类五大类 , 组建专业专家库 ;( 八 ) 组织对专家库技术人员的评审 ;( 九 ) 审核、批准参与中心集中采购的合格供应商名录。
(管理制度)(最新)中国疾病预防控制中心信息资源管理办法(试行)
（管理制度）(最新)中国疾病预防控制中心信息资源管理办法(试行)附件一：中国疾病预防控制中心信息资源管理办法（试行）第一章总则第一条为促进中国疾病预防控制中心（以下简称中国疾控中心）信息资源的交流与共享，建立信息采集、管理、利用和发布的管理机制，实现信息资源的科学化、规范化、制度化管理，制定本办法。
第二条中国疾控中心信息资源，是指中国疾控中心在开展监测、干预、科研、教育培训、服务和内部管理等业务活动中所产生的、具有自主知识产权的信息集合。
第三条本办法适用于由国家财政经费、国家科研经费、国家协调的大型国际、国内项目经费支持的监测、调查、干预、研究和教育培训等项目或任务所产生的业务信息资源。
第四条中国疾控中心信息资源管理是一个连续过程，包括对信息采集、管理、利用和发布的全过程中相关要素的管理。
第五条中国疾控中心信息系统建设领导小组（以下简称信息化领导小组）是信息资源管理的最高领导组织，全面负责信息资源管理工作。
第六条信息化领导小组下设信息资源管理委员会。
信息资源管理委员会由业务归口管理部门、信息管理部门和相关职能部门组成。
负责组织信息资源管理的相关标准规范、质量管理办法和技术指南等的制订及具体信息资源管理工作的实施。
信息管理部门负责处理信息资源管理委员会的相关日常事务。
第七条各单位和部门均须建立信息资源管理制度，并指定专门机构或人员负责信息资源管理工作。
第二章信息采集第八条各业务部门应根据其职能提出业务需求，由信息管理部门配合建立相应业务模型，制定数据采集与数据处理的工作流程、规范和管理制度，明确各类数据的处理需求，制订清晰的业务管理需求说明。
否则不予批准建设信息化建设项目。
第九条各业务部门在信息采集过程中须按照相关标准、办法和指南实施必要的质量控制，撰写、提交信息采集质量控制报告。
信息资源管理委员会负责对各业务部门信息采集过程和质量控制报告组织评估。
第十条凡在全国范围内或通过设立监测点开展监测活动的业务工作和项目，均须通过中国疾控中心信息网络平台管理，统一规划信息采集方式。
中国疾控中心集中采购管理实施办法
附件:中国疾病预防控制中心集中采购工作规范（征求意见稿）第一章总则第一条为了规范中国疾病预防控制中心（以下简称中国疾控中心）采购行为，加强采购管理，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律和财政部、卫生部颁布的相关行政法规，结合中国疾控中心实际情况，特制定本规范。
第二条中国疾控中心本级各处（室、中心）及项目办、中心直属各单位使用财政性资金、国内或国际合作项目资金采购货物（不含服务和工程类）的行为，均适用本规范。
中国疾控中心集中采购（以下简称中心集中采购）指中心及直属各单位使用上述资金采购中央国家机关集中采购目录内的或采购限额内的货物的行为。
第三条中心集中采购组织形式与采购方式：（一）凡是已被列入中央国家机关集中采购目录的项目，采购部门按规定委托中央国家机关政府采购中心（以下简称国家采购中心）组织采购。
主要采购方式为：协议供货、定点采购、网上竞价。
（二）凡是采购未列入中央国家机关集中采购目录的项目，经审批后，按规定委托国家采购中心或政府采购社会招投标代理机构采购。
主要采购方式为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购。
（三）特殊情况需要采购中央国家机关集中采购目录之外且在采购限额内的项目，经审批后，按规定程序由中心职能部门组织集中采购。
主要采购方式为：竞争性谈判、询价、单一来源采购。
第四条中心集中采购遵循公开、公平、公正、效益以及维护公共利益的原则。
第二章机构与职责第五条中国疾控中心成立集中采购领导小组（以下简称领导小组）, 组长由中心主管采购工作的领导担任，成员为中心设备条件处、规划财务处、审计处、纪检监察室等职能部门负责人，领导小组对中心集中采购工作实行统一管理，并为承担采购管理任务的部门和单位提供必要的组织保障。
第六条直属独立法人单位，根据采购任务和管理工作的需要，成立相应的管理小组，并由单位的主要领导担任组长，负责本单位采购管理工作。
疾控采购管理制度
疾控采购管理制度1. 引言本文档旨在制定疾控采购管理制度，以规范和管理疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）的采购活动。
该制度的实施将有助于提高采购效率、保证采购质量和控制采购成本。
2. 目的与范围2.1 目的制定本采购管理制度的目的是为了：•规范疾控中心的采购流程，保证公平、公正、透明的采购；•提高采购效率，节约采购成本；•确保采购的物资和服务符合质量要求。
2.2 范围本采购管理制度适用于疾控中心所有采购活动，包括但不限于：- 疫苗、药品、试剂等医疗物资的采购； - 实验设备、仪器等科研设备的采购； - IT设备、办公用品等日常办公物资的采购。
3. 采购流程3.1 采购需求确认在启动采购流程前，疾控中心应明确相关部门或项目组对采购物资或服务的需求，并制定详细的采购计划。
3.2 市场调研和供应商评估疾控中心应通过市场调研，了解市场上相应物资或服务的供应情况，并对潜在供应商进行评估，选择符合要求的供应商。
3.3 编制采购文件根据采购需求和评估结果，疾控中心应编制采购文件，包括但不限于采购公告、招标文件、合同或协议等。
3.4 发布采购公告或邀请供应商参与谈判根据采购文件，疾控中心应发布采购公告或邀请符合条件的供应商参加采购谈判。
3.5 供应商审核与评审疾控中心应对参与采购的供应商进行审核和评审，确保其资质、信誉和能力满足要求。
3.6 供应商选择和中标根据供应商的审核和评审结果，疾控中心应选择最合适的供应商，并确定中标结果。
3.7 合同签署和履约管理针对中标供应商，疾控中心应与其签署合同或协议，并进行履约管理，确保按时交付物资或完成服务，并进行相应的验收。
4. 采购管理与监督4.1 采购合同管理疾控中心应建立健全的采购合同管理制度，确保合同的履约和执行，并及时处理可能出现的纠纷或问题。
4.2 采购过程监督对于采购过程中的重要环节，疾控中心应进行监督，确保采购活动的合法性、公平性和透明性。
4.3 供应商绩效评估疾控中心应定期对采购物资或服务的供应商进行绩效评估，评估其交付质量、交付时间和服务水平等方面的表现。
市疾控中心采购管理制度及流程
市疾控中心采购管理制度及流程引言市疾控中心作为公共卫生机构，在保障公众健康和应对突发公共卫生事件中扮演着重要角色。
为了确保疫情防控工作的顺利进行，市疾控中心需要建立一套科学、规范的采购管理制度及流程，以保证采购工作的公正、透明和高效。
1. 采购管理制度1.1 采购管理目标市疾控中心的采购管理目标是确保所购物品、设备和服务的质量、价格、数量和交付时间符合相关要求，同时要做好预算控制、资金合理使用以及风险管理等工作。
1.2 采购管理原则采购管理应遵循以下原则：•公开透明：采购过程应公开、公正、公平，追求最佳性价比。
•依法合规：采购活动应符合相关法律法规和政策要求。
•预算控制：采购应在预算范围内进行，保证资金的有效使用。
•风险管理：采购过程中应注意风险评估和管理，避免采购风险带来的负面影响。
•供应商评估：对供应商进行评估，确保选择合格、信誉良好的供应商。
1.3 采购管理组织市疾控中心应设立采购管理部门或采购管理小组，负责采购管理工作的组织、协调和执行。
1.4 采购流程采购工作的流程包括需求确认、采购计划编制、招投标、评审、合同签订、定点采购和验收等环节。
1.4.1 需求确认根据各部门的需求，采购管理部门应及时与相关部门进行沟通，确认采购需求，明确采购物品、设备或服务的规格、数量和质量要求。
1.4.2 采购计划编制根据需求确认，采购管理部门应编制详细的采购计划，包括采购物品的具体信息、采购金额、采购方式、采购期限等。
1.4.3 招投标根据采购计划，采购管理部门应按照相关法规和政策的要求，进行招投标工作，邀请合格的供应商参与竞标。
1.4.4 评审采购管理部门应组织专业人员对投标的供应商进行评审，综合考虑供应商的资质、信誉、服务能力等因素，确定中标人选。
1.4.5 合同签订中标供应商与市疾控中心应签订正式合同，明确双方的权益和责任、交付时间、付款方式等。
1.4.6 定点采购根据合同约定，市疾控中心与中标供应商进行定点采购，确保所购物品、设备和服务的质量、数量和交付时间符合相关要求。
疾控采购方案与流程
疾控采购方案与流程
疾控采购方案与流程包括以下几个步骤：
1.需求确认：明确疾控部门对采购物品的需求，包括规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择：根据需求，寻找并筛选合适的供应商，考虑价格、产品质量、供货能力、售后服务等因素。
3.招标或询价：根据采购金额和相关法律法规，决定是否进行招标或询价。
招标时，发布招标公告，供应商参与投标；询价时，直接联系供应商询价。
4.评标：对投标供应商进行评标，评估其资质、技术能力、商业信誉等方面的情况，选择最优供应商。
5.合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权责和交付时间、支付方式等条款。
6.采购执行：根据合同的要求，及时与供应商联系，跟进采购进度，确保及时供货和交付。
7.验收验收：对采购物品进行验收，检查其是否符合规格和质量要求，如有问题及时与供应商协商解决。
8.支付结算：根据合同的约定，按时支付供应商货款。
9.物资管理：建立相应的物资管理系统，对采购物品进行登记、入库、出库和库存管理。
10.供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，评估其交付情况、产品质量和售后服务等，以优化供应链管理。
以上是一般疾控采购的方案与流程，具体情况可能会根据不同的疾控机构和采购物品的特点有所不同。
卫健系统采购管理办法最新
卫健系统采购管理办法最新一、引言卫健系统的采购管理是指在卫生健康领域中，为了满足卫生机构的需求，通过合理的采购管控，保证资源的合理配置和有效利用。
卫健系统的采购管理办法的制定，旨在规范和指导卫生健康机构的采购活动，确保其公正、透明、高效。
二、采购管理原则为了保证卫健系统的采购管理的公正和透明，以下原则应得到遵守和执行：1.公开透明原则：采购过程应该公平、公正、公开，确保广大供应商的平等参与机会，通过公开招标等方式选取合适的供应商。
2.决策原则：采购决策应该精准、科学、合理，根据实际情况进行综合考虑，确保采购活动的顺利进行。
3.经济效益原则：在保证质量和服务的前提下，通过合理的采购规划和流程管理，实现经济效益最大化。
4.风险控制原则：采购过程中应该注重风险的识别和控制，及时采取相应的措施，确保采购活动的顺利进行。
三、采购管理流程卫健系统的采购管理流程应包括以下步骤：1.采购需求确认：根据卫生机构的实际需求，明确所需的采购品种、数量、质量标准等相关要求。
2.采购方案制定：根据采购需求，制定合理的采购计划和方案，明确采购的目标、范围、时间等信息。
3.供应商选择：通过公开招标等方式，选取符合条件的供应商，并进行评审和筛选，最终确定合作供应商。
4.合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的权益和责任，确保采购活动的合规进行。
5.采购执行：按照合同要求，组织实施采购活动，监督供应商的履约情况，确保采购的顺利进行。
6.采购验收：对供货的产品进行验收，确保其符合质量标准和要求，如有问题及时处理。
7.结算支付：按照合同约定，进行采购款项的结算和支付，确保供应商得到合理的报酬。
8.采购绩效评估：对采购活动进行评估，总结经验教训，完善采购管理流程，提高采购绩效。
四、采购管理的注意事项在进行卫健系统的采购管理时，需要注意以下事项：1.严守法律法规：采购活动中应遵守相关法律法规，确保采购的合法性和合规性。
2.保持信息安全：采购过程中涉及的数据和信息应得到保护，防止泄露和篡改。
疾控中心药品采购管理制度
疾控中心药品采购管理制度一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范疾控中心药品采购的过程和管理，确保采购工作的合规性、公正性和高效性，保障药品质量和安全。
1.2 范围本制度适用于疾控中心所有药品采购相关的工作，包括药品需求确定、供应商选择、采购合同签订、验收及支付等环节。
二、采购流程2.1 药品需求确定疾控中心各部门根据自身工作需要，提出对于药品的需求，包括药品名称、规格、数量等详细要求，并填写相关采购申请表。
2.2 供应商选择疾控中心将通过公开招标、询价、直接采购等方式选择合适的供应商。
采购部门将根据需求，制定采购计划和评估标准，进行供应商的筛选和评估，选择符合要求的供应商。
2.3 采购合同签订经过供应商的评估和确定后，疾控中心采购部门将与供应商签订正式的采购合同，明确药品货物的数量、规格、价格、交付时间、付款方式等采购细节。
2.4 药品采购经过合同签订后，疾控中心采购部门将根据合同要求，及时与供应商联系，确认采购的药品数量和交付时间，并监控供应商的供货情况。
2.5 药品验收及支付当药品送达疾控中心后，采购部门将对药品进行验收，包括核对规格、数量、生产日期等信息。
经过验收合格后，采购部门将及时完成付款流程，结清采购款项。
三、采购管理3.1 采购合同管理疾控中心采购部门负责维护和管理采购合同的归档工作，确保合同的安全性和可追溯性。
同时，采购部门也需要及时更新合同及相关信息，并与供应商进行沟通和协调。
3.2 供应商管理疾控中心采购部门将建立供应商档案，包括供应商的基本信息、合作记录、绩效评估等，进行供应商的分类和管理，以便于日后的供应商选择和评估。
3.3 药品质量管理疾控中心采购部门将建立药品质量监控体系，对采购的药品进行抽样检测和检验，确保药品的质量符合相关标准和要求。
同时，对于发现的质量问题，采购部门将及时与供应商沟通，追究责任，并采取相应措施进行整改。
3.4 采购数据分析疾控中心采购部门将定期对采购数据进行分析和总结，包括采购成本、供应商评估、药品需求趋势等，为疾控中心的决策提供参考依据，并进行优化和改进。
疾控中心采购流程管理制度范本
疾控中心采购流程管理制度范本疾控中心采购流程管理制度范本第一章总则第一条为规范疾控中心采购流程，促进疾控中心采购工作规范化，优化采购成本，提升采购效率，特制定本制度。
第二条本制度所称“采购”，是指疾控中心正式聘请供应商购买物品和服务的活动，即包括招标、竞争性谈判、询比价、单一来源采购、出租、买卖合同等手段进行采购的一切步骤和环节。
第三条疾控中心采购工作必须遵循公平竞争、诚实信用、科学管理、保密、节约的原则。
第四条疾控中心采购工作必须遵循法律、法规、规章和政策、指导性文件的规定。
第五条疾控中心采购工作必须根据需要，确保货物、物资及服务的质量、使用效果和安全要求。
第六条疾控中心采购工作必须严格执行财务制度，防止浪费和滥用公款。
第七条疾控中心对本制度的解释权归疾控中心。
第二章采购管理机构第八条疾控中心设立采购管理部门，负责疾控中心的采购管理工作。
第九条采购管理部门的组成、职责、权力和责任，详见疾控中心的内部管理文件。
第三章采购工作流程第十条疾控中心采购工作应遵循以下流程：（一）采购计划：疾控中心应根据各项工作需要和财务预算，编制采购计划。
（二）采购方式选择：根据采购计划和具体情况，采购管理部门应根据采购法律法规和疾控中心的内部管理文件，选择适当的采购方式。
（三）公告与招标文件编制：在确定采购方式后，采购管理部门应根据有关法律法规和疾控中心内部管理文件，编制相应的公告和招标文件。
（四）招标准备：采购管理部门应组织评审招标文件，准备投标文件，预约开标时间和地点，并通知所有投标人。
（五）开标：由采购管理部门组织开标，由指定人员监督开标过程。
（六）评标：采购管理部门根据招标文件和评标办法，会同有关专业技术人员对投标文件进行评审。
（七）中标：采购管理部门应对评标结果进行公示，并发通知书给中标人。
（八）合同签订与履行：采购管理部门应及时与中标人签订合同，并履行合同。
第四章采购文件管理第十一条疾控中心采购管理部门应统一保管招标文件、投标文件和评标文件，并负责相关文件的保密工作。
中国疾控中心采购管理办法
中国疾控中心采购管理办法一、采购管理的目的和原则中国疾控中心采购管理办法的目的是规范和优化采购流程，确保采购活动的公平、公正和透明，提高采购效率和采购结果的质量。
根据相关法律法规，中国疾控中心采购遵循以下原则：1.公开透明原则：采购过程必须公开透明，确保采购活动的公平竞争，防止腐败和其他不正当行为的发生。
2.依法合规原则：采购活动必须依法进行，遵守相关法律法规和政策规定。
3.经济合理原则：采购项目的选择和采购决策必须经济合理，确保以最优的价格获取最优的产品或服务。
4.风险管理原则：采购活动必须进行风险评估和管理，确保采购结果的质量和稳定性。
5.诚实信用原则：采购活动必须诚实守信，与供应商建立互信关系，维护良好的商业道德。
二、采购流程和程序1. 采购需求确认中国疾控中心采购需求确认是采购管理的起点。
在制定采购计划之前，必须明确采购项目的目标和需求，并编制采购需求确认报告。
2. 采购计划制定中国疾控中心根据采购需求确认报告制定采购计划。
采购计划应包括采购项目的基本信息、采购方式、采购预算等内容。
3. 供应商选择和招标公告根据采购计划，中国疾控中心可以选择合适的供应商或者进行招标。
招标公告应明确采购项目的基本信息、招标方式、资格条件、招标文件的获取方式和截止时间等。
4. 招标文件编制和发放在招标公告发布之后，中国疾控中心根据招标文件编制相关文件，并在规定的时间内发放给符合资格条件的供应商。
5. 投标和评标供应商在规定的时间内递交投标文件，中国疾控中心组织评标委员会对投标文件进行评标，并根据评标结果确定中标供应商。
6. 合同签订和履约管理中标供应商与中国疾控中心签订采购合同，并按照合同约定履行采购义务。
7. 采购结果报告中国疾控中心根据采购结果，编制采购结果报告，对采购活动的过程和结果进行总结和总结。
三、采购管理的监督和评估中国疾控中心采购管理办法要求建立健全的监督和评估机制，确保采购活动的合规和有效性。
疫情防控安全采购管理制度
疫情防控安全采购管理制度1. 引言新冠病毒的全球暴发引发了对疫情防控的高度重视，各个组织和机构都需要采取相应的措施来确保员工和公众的健康安全。
在这样的背景下，制定并严格执行疫情防控安全采购管理制度成为了各个企业所迫切需要的一项措施。
本文将详细介绍疫情防控安全采购管理制度的内容和要求，以帮助企业确保采购过程中对疫情防控的全面监管和控制。
2. 范围本制度适用于所有需要进行采购行为的企业和组织。
无论是直接采购还是委托采购，都需要遵守本制度的规定。
3. 采购前的准备工作为了确保疫情防控安全采购的顺利进行，采购前需要进行一些准备工作：3.1 疫情风险评估在采购前，需要对相关地区的疫情风险进行评估。
根据评估结果，制定相应的防控措施，并将其纳入采购文件中。
3.2 供应商评估在选择供应商时，需考虑其疫情防控管理能力。
对供应商的疫情防控措施进行评估，并选择符合要求的供应商。
3.3 采购文件准备采购文件应包含疫情防控安全要求，并对采购物品的防疫标准进行明确描述。
同时，还需加入疫情防控管理纪律要求，以确保采购人员严格遵守纪律。
4. 采购过程中的防控措施在采购过程中，需要采取一系列的防控措施来确保员工和公众的安全：4.1 人员防护采购人员应戴口罩，并保持良好的手部卫生习惯。
在有必要时，还应佩戴手套等防护装备。
4.2 供应链管理对于储存和运输采购物品的供应链，需进行疫情防控管理。
确保供应链的每个环节都符合疫情防控的要求，防止疫情传播。
4.3 物品消毒采购的物品在进入企业前需进行必要的消毒处理，以杀死可能存在的病毒和细菌。
4.4 人员健康监测对参与采购过程中的人员进行健康监测，包括体温检测和健康问询等。
如发现异常情况，需及时采取相应措施，确保采购过程的安全。
5. 采购后的监管和管理采购后需要进行相应的监管和管理，以确保采购物品的安全性：5.1 物品检验采购物品在进入企业后，应进行必要的检验。
对于可能存在风险的物品，应进行更加严格的检验。
疾病预防控制中心应急物资管理制度
疾病预防控制中心应急物资管理制度1. 引言疾病预防控制中心作为应对突发疫情的重要部门，应具备完善的应急物资管理制度。
本制度旨在规范疾病预防控制中心应急物资的采购、储备、调配和使用，确保应急物资的科学配置和高效利用，以应对突发疫情时的需求。
2. 适用范围本制度适用于疾病预防控制中心内的所有岗位和人员，包括各部门主管、应急物资管理人员、仓库管理员以及其他相关工作人员。
3. 应急物资采购管理3.1 应急物资采购计划的编制疾病预防控制中心应根据疫情形势和需要情况，编制应急物资采购计划。
计划需包括物资种类、数量、品牌、规格型号、采购期限等信息，并提交给领导审核批准。
3.2 物资采购的合规性在采购过程中，应遵守政府采购相关法律法规，采用公开透明的采购方式，确保采购行为的合规性。
同时，要注重物资质量和价格的平衡，选择具备合理性能和价格的供应商进行采购。
3.3 物资贮存管理采购后的应急物资应按照规定分类储存，并建立详细的物资档案和库存清单。
仓库应具备合理的温度、湿度和防尘要求，定期对物资进行检查，确保物资的完好性和可用性。
4. 应急物资调配管理4.1 应急物资调配的责任人疾病预防控制中心应指定专人负责应急物资的调配工作，确保应急物资能够及时、准确地送达需要的地点。
4.2 应急物资调配的程序一旦发生突发疫情或紧急事件，应急物资的调配程序应立即启动。
根据应急需求，采取合适的方式进行调配，所需物资应及时配送到指定地点。
5. 应急物资使用管理5.1 应急物资使用的审核制度对于使用应急物资的申请，应建立审批制度。
各部门需提前向负责人提交物资使用申请，由负责人审核后批准，确保物资使用的合理性和及时性。
5.2 应急物资使用的记录与反馈对于使用过的应急物资，应建立详细的使用记录，并及时进行反馈，包括使用效果、剩余数量等。
此外，还应建立物资损耗和报废的管理制度，确保物资的长期可用和更新。
6. 应急物资管理的监督与评估相关领导部门应定期对疾病预防控制中心的应急物资管理制度进行监督和评估，检查各项管理措施的执行情况以及物资的存储和使用情况。
卫健系统自行采购管理办法
卫健系统自行采购管理办法一、背景和目的卫生健康系统作为保障人民群众健康的重要组成部分，需要进行各种采购活动以保障其正常运行。
为规范卫健系统自行采购的管理，提高采购效率和质量，制定本管理办法。
本管理办法的目的是明确卫健系统自行采购的程序、要求和责任，促进采购工作的公开、公平、公正，并最大限度地提高采购的经济效益和社会效益。
二、适用范围本管理办法适用于卫生健康系统内各级单位自行采购的工作。
自行采购是指卫健系统内各级单位根据工作需要，自行组织、实施采购活动。
三、采购程序卫健系统自行采购的程序包括需求确定、采购计划编制、招标公告发布、投标、评审、中标确定、合同签订和履行等环节。
1.需求确定：各级单位根据工作需要，明确采购的具体内容和数量，并编制采购需求清单。
2.采购计划编制：采购单位根据需求确定，编制采购计划，明确采购的时间、预算和其他相关要求。
3.招标公告发布：采购单位根据采购计划，发布招标公告，公开采购需求，并向合格供应商发送招标文件。
4.投标：合格供应商根据招标文件要求，准备相关文件并报名参与投标。
5.评审：采购单位组织评审小组，对投标文件进行评审，确定中标候选人。
6.中标确定：采购单位根据评审结果，确定中标候选人，并公示中标结果。
7.合同签订和履行：采购单位与中标候选人签订采购合同，并监督履行合同。
四、采购要求卫健系统自行采购应符合以下要求：1.依法合规：采购活动必须遵守相关法律、法规和政策，确保采购的合法性和合规性。
2.公开透明：招标公告发布和采购结果公示应及时、真实、准确，保证公开透明。
3.公平公正：采购活动应实现公开竞争，确保各供应商公平参与投标，公正评审中标候选人。
4.经济合理：采购活动应保证采购品质量稳定，价格合理，达到经济效益和社会效益最大化。
5.质量安全：采购的产品必须符合相应的质量标准和安全要求，确保卫生健康系统的正常运行。
6.合同管理：采购合同的签订和履行应按照法定程序进行，严格执行合同条款。
疫情防控安全采购管理办法
疫情防控安全采购管理办法一、前言在全球范围内爆发的新型冠状病毒疫情影响了各个领域的运转，其中包括供应链和采购管理。
为了加强疫情防控工作，确保采购环节的安全和可靠性，制定本文档，明确疫情防控安全采购管理的方针和原则，提供相应的操作指南。
二、采购管理原则2.1 安全性原则疫情防控安全采购是以确保人员健康与生命安全为核心的采购活动。
在采购过程中，务必优先选择具备相关资质和能力的供应商，确保采购物品的质量安全和可用性。
2.2 透明度原则所有采购活动应当遵循公开、公正、公平的原则，采购人员应当公布采购计划、文件和结果，接受监督和审查。
2.3 担保原则采购人员应当购买具有质量担保的产品和服务，并在购买合同中明确相关责任和违约责任条款。
2.4 紧急采购原则在紧急情况下，采购程序可以简化，采购人员应当尽快采购符合要求的产品和服务，确保疫情防控工作的正常进行。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认根据疫情防控工作的实际需求，明确采购所需的产品和服务，制定详细的采购需求清单。
3.2 供应商选择和评估根据实际需要，采购人员应当选择具备相关资质和能力的供应商，并进行评估和筛选。
评估要素包括供应商的质量管理体系、供货能力、价格合理性等。
3.3 报价和竞价与供应商协商并要求提供详细的报价，评估报价合理性和竞争力。
若情况需要，可以进行线上竞价，确保获取最佳价格。
3.4 合同签订在选择供应商后，采购人员应当与供应商签订明确的采购合同，其中应包括采购产品和服务的明细、交付时间、支付方式等重要条款。
3.5 供应商管理在采购过程中，采购人员应当对供应商进行有效的管理，包括监督供应商履行合同义务、质量监控、交付追踪等。
确保采购过程中的安全和可靠性。
3.6 结算和验收采购完成后，采购人员应当按照合同约定和实际交付情况进行结算，并进行产品和服务的验收工作。
确保采购的产品和服务符合要求。
四、采购风险管理4.1 供应链风险管理在疫情期间，供应链风险增加，采购人员应当加强对供应商的监控和评估，确保供应链的稳定性和可靠性。
卫健系统采购管理制度
卫健系统采购管理制度1. 引言为了规范和优化卫生健康系统的采购管理工作，提高采购效率和质量，保障公共资源的合理配置和使用，制定本《卫健系统采购管理制度》。
本制度适用于卫生健康系统内所有采购活动，包括设备、药品、办公用品、服务等各类采购项目。
所有参与采购的单位及人员应严格按照本制度执行。
2. 采购管理流程卫健系统采购管理流程包括计划编制、招标发布、供应商评选、合同签订、采购执行和验收等环节。
具体流程如下：2.1 计划编制根据卫健系统的实际需求，各采购单位负责编制年度采购计划。
采购计划应详细列出采购项目的名称、规格、数量、预算、采购方式等信息，并按照一定程序报批。
2.2 招标发布采购单位根据采购计划，确定采购方式，并在指定的招标平台上发布招标公告。
招标公告应明确采购项目的基本情况、要求和投标截止时间。
2.3 供应商评选采购单位根据投标文件，组织评标委员会对供应商进行评审。
评审应公开、公平、公正，根据评标标准进行评分，选出中标供应商。
评审结果应上报相关部门审批。
2.4 合同签订采购单位与中标供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应明确双方的权责、交付时间、付款方式等内容。
2.5 采购执行采购单位根据合同要求，按时支付货款，并组织相关人员对采购物品进行验收。
如发现问题，应及时与供应商协商处理。
2.6 验收采购单位组织验收人员对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
验收合格后，进行结算并归档相关文件。
3. 采购人员的职责3.1 采购计划编制采购人员负责根据卫健系统的需求，编制年度采购计划，按时上报。
3.2 招标发布采购人员负责根据采购计划，确定采购方式，并在指定的招标平台上发布招标公告。
3.3 供应商评选采购人员组织评标委员会对供应商进行评审，评审结果应公示并上报审批。
3.4 合同签订采购人员与中标供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
3.5 采购执行采购人员按照合同要求，组织采购物品的交付和验收，并与供应商协商解决问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
疾病预防控制中心采购管理办法（试行）XXX疾病预防控制中心采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范采购行为，增强危害防控工作，提高采购效率，节约采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《宜昌市2020年政府集中采购目录及标准》《XXX医疗设备、工程、服务采购管理办法（试行）》，结合本中心实际，制定本办法。
第二条本办法所指的采购是指以购置、租赁、委托或招聘等方法获取货品、工程和办事的举动。
第三条采购应当遵照公然透明、公平竞争、公平和诚实信用原则。
第二章采购预算和计划第四条各科室应在每年12月初编制下一年度采购预算报财务科，由财务科汇总，采购预算计划于每年3月份之前报区卫计局存案。
凡属政府会合采购目次内的货品、服务，以及当局会合采购目次外、预算采购金额达到30万元（含30万元）以上的货物、工程和服务，必须经中央办公会讨论通过后，报区卫计局、区财政局答应后实行。
第五条采购必须按照年初答应的采购预算实行。
未纳入采购预算的项目，不得组织实施，不得付出采购资金。
第三章采购限额及采购方式第六条政府集中采购目录及限额标准（一）货物和服务类政府集中采购目录内（见附件1），年预算采购金额达到20万元（含20万元）以上的项目应委托XXX公共资源交易中心采购。
（二）纳入政府协议供货管理的项目需从协议供货库和定点办事库采购，实行“二次询价”，其采购过程可不在政府采购指定媒体上公布。
（三）政府集中采购目录项目均需通过“政府采购管理系统”实行筹划实行和条约存案。
第七条分散采购限额标准（一）当局会合采购目次外、年预算采购金额达到30万元（含30万元）以上的货物、工程和服务项目纳入当局采购办理，委托采购署理机构采购。
（二）当局会合采购目次外、年预算采购金额1万元（含1万元）-30万元的货物、工程和服务，不纳入当局采购办理，按当局采购流程举行采购。
具体实施按以下程序操作：一是预算采购金额1万元-5万元（不含5万元）的服务、1万元-10万元（不含10万元）的货物和工程由中央自行询价采购。
二是预算采购金额5万元-30万元（不含30万元）的服务、10万元-30万元（不含30万元）的货物和工程，按照程序书面报区卫计局审批同意后，由中心办公会讨论决定是否自行采购或委托采购。
自行采购比照当局采购流程构造采购，采购过程需在指定媒体上公布；委托采购须通过委托采购署理机构举行采购。
（三）当局会合采购目次外、年预算采购金额低于1万元的货物、工程和服务，由中心直接采购。
第八条公开招标数额标准预算采购金额达到100万元（含100万元）以上的货品和办事，必须接纳公开招标方法。
工程类项目公开招标数额按夷政发〔2020〕11号文件有关划定实行。
采购不得将应当以公开招标方式采购的政府集中采购项目化整为零或者以其他任何情势躲避公开招标采购。
在一个预算年度内，采用公开招标以外方式重复采购相同货品大概办事两次以上、资金总额超过公开招标数额尺度的，视为化整为零躲避公开招标采购。
第九条符合下列情形之一的货品大概办事，可申请采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从别的供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性大概办事配套的要求，需要继承从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第四章采购的申请与实施第十条采购申请按年头预算，由相关科室提出填写采购审批表（附件2），报分管主任、中心主任审批后交财务科同一对外采购。
时间由相关科室根据工作使命提前五日申请，办公用品、耗材每季度采购一次，电脑、空调、办公家具一年采购一次。
第十一条应急物质由利用科室提出筹划，报分管主任审批，提交中心办公会审议后实时实行。
医用耗材、生物制品由使用科室每月月底前提出需用筹划报分担主任、中心主任审批后按上级规定执行（医用耗材按宜昌市医疗机构医用耗材及检验试剂网上阳光采购工作方案举行采购；生物制品在湖北省药械集中采购服务平台采购）。
第十二条财务科构造采购时，按采购限额及标准规定步伐举行采购，可采用公开招标、集中采购、分散采购及其他划定采购等多种方法。
第十三条分管采购主任、分管科室主任、财务科和使用科室职员到场整个采购历程，对于重大物资采购中央主任须到场。
第十四条办公地区内维修所需的采购，金额低于1万元的由办公室卖力，超过1万元的由财务科卖力。
项目工作所需的采购由项目科室会同财务科卖力。
第十五条采购工作结束后，财务科应将采购结果告知成交供应商和利用科室。
第五章合同管理第十六条在采购结果公告发出之日起30天内，按照条约办理划定的要求，由财务科和利用科室卖力起草条约，报分管主任审核，审核合格后由中心主任和成交供应商签订合同。
签订合同时不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
第十七条未按本措施划定采购的物资，中央主任应拒签条约。
第六章验收和档案资料管理第十八条采购活动完成后，由分管科室主任会同采购小组人员组成验收小组对采购项目举行验收，验收时按采购要求、合同逐一清点，验收合格后填写《采购验收报告单》。
必要时可以约请相干专家到场验收。
第十九条验收合格的货品交由财务科入库、登记、建档，按有关划定举行办理，使用科室到财务科管理领取登记手续。
第二十条财务科负责对采购过程中的原始资料予以存档保存，包括：（一）当局会合采购目次外、采购预算达到30万元（含30万元）的采购项目，采购计划备案表、采购运动通告公示、采购合同、采购合同备案表、采购项目验收表、采购货物（服务）正规税务发票复印件；（二）当局会合采购目次外、采购预算30万元以下的项目，需提供采购运动通告公示、采购活动记录、采购项目验收表、采购货物（服务）正规税务发票复印件；（三）当局会合采购目次内，预算金额20万元以下的协议供货采购项目，需向财务部门提供采购计划存案表、二次询价资料、采购合同、采购合同备案表、采购项目验收表、采购货物（服务）正规税务发票复印件。
第七章监督检查第二十一条参与采购的有关人员应严格遵守采购规律，不得向供应商（厂家）泄露任何与中心采购事件有关的内容，包括计划、预算、招标或竞价采购历程内部商谈等，不得接受钱物、吃请等。
第二十二条分管采购的主任组织财务科及相干科室每年对设置装备摆设、物资材料等采购环境举行一次查抄，发明题目实时改正。
第二十三条财务科每年负责构造一次供应商评价，对不合格供应商取消供货资格。
第八章违规责任第二十四条中心各科室在编制采购预算过程中要对峙勤俭节约的原则，财务科要认真把握采购计划的实行环境，听取利用科室的意见，保证采购质量。
若出现质量问题，要及时与供货方接洽退换事件。
有违背本措施划定的，视情节轻重，分别赐与内部转达、诫勉谈话等处罚，经济上违规的由中心办公会讨论后举行处罚。
第二十五条参与采购人员在审批和采购历程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂的，对中央造成重大损失的，按国家有关法律法例移交司法机关处置惩罚。
第二十六条供应商提供虚伪质料骗取中标、采取不正当手段诋毁倾轧或勾通其他供应商、中标后无正当理由拒绝如约的，以及未按中标目次供货，包括以次充好、以小包装取代大包装、变更生产厂家、以国产代替入口等种种违规行为，中央取消其供货资格，并按合同划定追究供应商责任。
第九章附则第二十七条本办法由中心财务科和中央办公会卖力表明。
第二十八条本措施自公布之日起实行，原有相关规定与本措施有不符之处，按本办法执行。
附件1.物和服务类政府集中采购目2.XX疾病预防控制中心采购审批表附件1货物和服务类政府集中采购目录编码品目名称说明A货物类A02020103服务器A02020104台式计算机图形工作站除外。
A02020105便携式计算机移动工作站除外。
A02020202互换设置装备摆设指交换机。
A020*******喷墨打印机A020*******激光打印机A020*******热式打印机A020*******扫描仪A020*******数据库管理系统A020201复印机A020202投影仪用于测量、测绘等专用投影仪除外。
A020204多功能一体机具有多种功效的设置装备摆设入此，如带有打印功效的复印机等。
A020210文印设备速印机、胶印机、装订机、配页机、折页机、油印机、其他文印设备。
A020305乘用车（轿车）轿车、越野车、商务车、其他乘用车（轿车）。
A020306客车小型客车、大中型客车、其他客车。
A020*******空调机空调；中央空调、精密空调除外。
A020808视频会议系统设置装备摆设视频会议控制台、视频会议多点控制器、视频会议会议室终端、音视频矩阵、其他视频会议体系设置装备摆设。
A020911视频设置装备摆设通用摄像机、平板显示设备、其他视频设备等。
A0602台、桌类写字台、书桌、前台桌等。
A0603椅凳类扶手椅、凳子等。
A0604沙发类皮沙发、布面料沙发等。
A0605柜类柜类采购。
A0606架类密集架、书架、货架等。
A0609组合家具集多种功效于一体的，无法拆分的成套家具。
A090101复印纸C服务类C030101基础电信服务C030102增值电信服务C0802会计服务C08140101其他印刷办事文件、公文用纸、资料汇、信封、日历、名片、卡片、广告等印刷服务。
C15040201机动车保险服务机动车保险服务（含机动车交通事故责任强制保险服务和机动车辆保险服务等）。
附件2XXX疾病预防控制中心采购审批表申报科室：申报时间：项目名称：预算资金：（万元）采购明细商品名称采购数量单位预估单价（万元）预估总价（万元）12345申报理由：申报科室（负责人）签字：年月日分管主任审核意见：年月日分管采购主任审核意见：年月日中心主任意见：年月日采购情况：年月日。