科职权目录及其廉洁风险防控措施表
眼科公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表
![眼科公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表](https://img.taocdn.com/s3/m/14dcb342ae1ffc4ffe4733687e21af45b207fe5f.png)
眼科公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表
附件1:
公立医疗机构职权目录及其廉洁风险防控措施表
权力事项廉政风险及其表现形式风险
等级
防控措施
眼科工作的实施1、在行使科室管理权中,出
现不公平现象。
低
1、严格按照工作职责进行管
理。
在人员考核中坚持客观公
正、注重实际的原则。
2、严格根据医院发展规划,制
定本科室工作计划,有条不紊
落实到位。
3.加强党性修养,严格要求自
己遵守纪律。
4、加强医务人员责任心的教
育,做到热情主动服务。
5、加强业务学习,做好本职工
作。
6、针对疾病合理用药,不乱开
大处方。
7、严格按照自治区医疗服务价
格收费,不乱收、加收费。
2、不按要求制定工作计划,
落实工作不到位。
低
3、利用工作之便,收受贿赂。
中
4、接待患者时有不够耐心的现象。
5、业务学习不主动。
6、临床用药乱。
7、医疗收费乱。
廉政风险目录及防控措施
![廉政风险目录及防控措施](https://img.taocdn.com/s3/m/c8e41c58dd3383c4ba4cd278.png)
类别
工作
环节
风险层面
潜在岗位风险(问题与隐患)描述及
风险等级
责任风险
职务风险
廉政风险
防范风险措施
一、组织建
设
1、
班子
建设
局长、党组书记、分管副
局长
1、不按议事规则办事,在人事任免、 大额经费的开支,不讨论、不研究, 个人决定代替集体决定,造成人力、 财力浪费的(2级)
区别不同情况,分 别予以或者宣布无 效责令纠正
全体干部职工
4、利用职务上的便利,大操大办婚丧 喜庆并借机敛财,侵占国家、集体和他 人利益的(2级)
可能受到行政责
任追究
情节严重的可能受到党纪、政纪
处分
1、建立健全监督机制
2、加大廉政教育力度
3、加强监督
人
在干部的任免、提拔和使用上,利用职 权通风漏气”,为他人拉选票、收受红 包严重影响公正、公平的(2级)
视情节给予批评教 育、责任追究和行政
处分
可能受到法律
追究
可能受到党政纪处分
严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》
2、
干部管理
全体干部职工
1、不执行有关考勤规定,经常迟到早 退,不按程序和制度规定请假, 擅离职 守,擅自委托他人履行工作职责的(3级)
队伍
建设
2、干部管
理
全体干部职工
4、工作时间擅离职守、打扑克、玩 电子游戏、上网聊天(3级)
视情节给予批评教
育
情节严重的可能受到组织处理
直至开除
1、严格执行工作纪律
2、进行明察暗访
3、干部培
训
分管副局长和直
接责任人
不按上级要求实施培训计划(3级)
职权目录和风险点措施表
![职权目录和风险点措施表](https://img.taocdn.com/s3/m/22a943775a8102d277a22f16.png)
单位:河北省地矿局第十一地质大队
序号
职权名称
风险等 级
风险点描述
防范措施
事项依据
承办科室 责任领导
三重一大”等 1 重大经营管理
活动决策
2
资金管理、调 配及使用
1
单位发展规划、重大项目 建设、重要人事事项、大 额资金支出等重大事项决 策失误
坚持中心组学习制度,提高领导班子 科学决策能力;坚持会议形式集体决 策,坚持队务公开。
审计法、 审计监察管理办法
审计科
。
1、未严格执行“三级质量
检查”程序,把关不严, 严格执行三级质量管理制度,认真排
莘建宏、
2
影响单位声誉,损害单位 查,不留言死角。加强技术质量管理 利益;2、技术单位态度不 的培训,强化技术人员的技术质量信
技术质量管理办法
总工办、 李胜利、 技术单位 冯更辰、
认真,对审核出来的问题 用意识。
合同法、项目预算 、技术质量管理办 法
李胜利、 二级单位 冯更辰、
李光宏
有综合分析,不能按期完
成任务。
为他人谋利或变相谋利,
1
不按审批程序和范围使用 印章;违规开具介绍信、
完善公章管理办法,严格审批流程和 使用登记制度。
公章管理办法
证明信等
办公室、 二级单位
李俊英
1
1、收受对方好处,不及时 催收;2、收回的工程款不 及时入账,公款私用。
《中华人民共和国 劳动合同法》
二级单位、 人事科
李发增
27
人员分工及使 用
3 任人唯亲,奖惩不公
民主考核,公开透明
《中华人民共和国 劳动合同法》
二级单位
医院各科室廉政风险点汇总表
![医院各科室廉政风险点汇总表](https://img.taocdn.com/s3/m/f5a9903b0a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c43.png)
人事科科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私.科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不浮现廉洁风险.2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则.4、加强学习,提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料采集归档及时准确。
医务科护理部1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险.2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中,接受宴请或者拿好处等.CC1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习.4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
![单位廉政风险目录和防控措施一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/b3f1c8389b6648d7c1c74678.png)
马晓东
1.2、不深入基层,有官僚主义倾向;不顾全大局,有本位主义苗头,导致工作失误;
全局各类工作岗位
不深入基层,有官僚主义倾向;不顾全大局,有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化,政治素质下降,官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习,加强世界观、人生观和宗旨观念教育,强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制,导致人员出现违纪违法等现象;
局班子成员
2.4、公务接待,超出规定标准;
领导岗位
公务接待,超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件,未及时到达现场指挥;
领导岗位
职能范围内发生重大事件,未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设,严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严,收取款项不及时结帐,造成损失;
财务管理岗位
票据审核不严,收取款项不及时结帐,造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时,告知事项不到位,不按规定,乱作为或不作为;
行政审批岗位
行政许可受理时,告知事项不到位,不按规定,乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托,违规为企业出具相关资质证明;
日常行政管理岗位
接受请托,违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄,宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习,开展宗旨教育活动,加强相关资质的管理。
局班子、办公室 、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员
个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表
![个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表](https://img.taocdn.com/s3/m/b37e0c4b5bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9e34.png)
附件1
权力清单示例
部门盖章:纪检监察部填表日期:2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录示例1.信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2.初步核实工作流程图
3.自办案件立案工作流程图
4.案件调查工作流程图
5.案件审理工作流程图
6.检举失实处理工作流程图
7.移送司法机关工作流程图
8.效能监察立项工作流程图
9.效能监察实施工作流程图
10.效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图示例
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章:纪检监察部填表日期:2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章:纪检监察部填表日期:2017年月日。
廉政风险目录及防控措施
![廉政风险目录及防控措施](https://img.taocdn.com/s3/m/78295c2058fb770bf78a5569.png)
类别
工作环节
风险层面
潜在岗位风险(问题与隐患)描述及风险等级
责任风险
职务风险
廉政风险
防范风险措施
一、组织建设
1、
班子建设
局长、党组书记、分管副局长
1、不按议事规则办事,在人事任免、大额经费的开支,不讨论、不研究,个人决定代替集体决定,造成人力、财力浪费的(2级)
区别不同情况,分别予以或者宣布无效责令纠正
可能劝其退党
1、加强党章学习,明确党员义务
2、加强党性教育
2、
工作作风
全体干部职工
1、工作不深入,不调查研究,致使集体决策失误造成损失的(3级)
区别不同情况,分别予以责任纠正或者宣布无效
1、深入调查研究
2、要充分发扬民主,在民主的基础上实行集中
相关责任人
2、对职责范围内的事情故意不办理,或者不按国家或上级规定的办事时限、程序、要求办理,受到群众举报的(3级)
视情节轻重可能受到党纪、政纪处分
1、加强思想道德教育和引导,严格执行各项规章制度
2、加强检查督促落实
类别
工作环节
风险层面
潜在岗位风险(问题与隐患)描述及风险等级
责任风险
职务风险
廉政风险
防范风险措施
二、作风建设
1、
思想作风
全体党员
3、党员的党性观念不强,不参加党的组织生活,不做党委织分配的工作,将自己混同于一般群众的(3级)
2、对上下班签到、上班期间外出及工作情况按制度严格管理
3、加强检查督促
全体干部职工
2、工作不积极努力,上工不上劲,在年度公务员考核中连续两年被确定为不称职的(2级)
视情节给予批评教育、责任追究或行政处分
廉政风险点及防控措施一览表科及科以下公务员岗位
![廉政风险点及防控措施一览表科及科以下公务员岗位](https://img.taocdn.com/s3/m/4ce71a81551810a6f4248651.png)
2、在基层妇女工作中,存在受人情干扰、优亲厚友,影响工作的客观公正;
3、受人情因素干扰或收受好处,在“三.八”红旗手等评选活动中产生不公正、不廉洁行为。
低
1、严格执行街道的管理制度,认真审核经费支出,严把初审关;
2、加强学习,提高认识,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、受人请托或为个人利益,印章使用管理不按流程操作的风险;
3、受利益诱惑或其他原因,制造虚假报表或报表内容失真;
4、受利益诱惑或其他原因,在薪酬审核过程中之间或间接造成失误。
中
1、严格执行《保密法》、严格执行用印管理工作流程,加强自律,提高防控能力;
2、加强廉政学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职行为;
3、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
3
宣传统战科
科长
1、贯彻上级部门以及党工委、办事处有关群众性精神文明建设的方针、政策和重要决定;
2、社区宣传工作(宣传栏及宣传氛围营造等);
3、研究、制定社区精神文明建设活动的计划和措施,对社区文明创建活动进行指导协调,并督促检查贯彻落实;
4、组织开展形式多样的公民道德和诚信教育与实践活动,提高社区群众的文明素质;
3、在评先活动中,严格程序、严格要求;
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
6
妇联
主席
围绕党工委办事处的中心任务,根据妇女联合会章程六大任务的要求做好团结动员、教育引导妇女参与社会、维护妇女儿童合法权益、关心妇女生活、拓展服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业、壮大志愿者队伍等工作。组织开展家庭文明建设,开展家庭美德宣传教育活动,提供科学的家庭教育指导,积极倡导科学、文明、健康、和谐的生活方式,引导社区居民参与五好文明家庭、家庭文化建设和特色楼组建设等活动。
县人民政府政府办公室廉政风险防控一览表
![县人民政府政府办公室廉政风险防控一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/748e52a6ed630b1c59eeb5f4.png)
、报送和综合承 3、对《政府工作规则》等学习、认识不够、理解不
办任务。
透彻的风险;
4.上传下达不及时,领导交办事情不能按时完成的风
险。
1、容易受到不良思想腐蚀;
1、加强政治理论学习,不断提高自身思
一 般 风 险
想素质; 2、加强干部管理,提高服务质量,规范 业务流程。 3、加强制度建设,规范内部管理; 4、把党风廉政建设与业务工作相结合,
1、工作责任意识不强的风险;
纪检组
负责单位纪检监 2、对自己生活、交友的圈子把关不严,可能产生不 察工作、党风廉 健康的生活和娱乐方式的风险;
政建设。 3、对本职工作不熟悉、业务知识欠缺的风险;
4、对单位违法违纪人和事不敢管,畏首畏尾的风险
。 1、工作不积极、不主动的风险;
人防办
负责指导、管理 2、对人防宣传不作为的风险;
意识,提高反腐倡廉自觉性。
3、坚定立场,抵御诱惑。
4、团结同事,共同学习。
一般风险
1、工作中有畏难情绪,工作不积极主动,责任意识 不强的风险; 2、对接报的突发事件不及时处理或不按规定时限、 履行应急值守职 程序、要求处理,影响突发公共事件的处理,造成不
县应急办 责;突发事件信 良的社会影响的风险;
高
1、加强政治理论学习,不断提高自身思
风 想素质;
险 2、把党风廉政建设与业务工作相结合,
增强责任意识,提高反腐倡廉自觉性;
3、加强管理,提高服务质量,规范业务
流程;
4、加强政治理论学习和党性修养。
一般风险
1、加强学习,树立正确的人生观和世界 观,做到勤政廉洁。 较 2、树立强烈的事业心和责任感; 低 3、加强与部门、乡镇的联系,深入实地 风 调研,吃透上情与下情; 险 4、严格遵守办公室的各项制度,及时办 理各类事务,确保各项工作顺利有序推进 。
廉政风险点及防控措施一览表(科及科以下公务员岗位)
![廉政风险点及防控措施一览表(科及科以下公务员岗位)](https://img.taocdn.com/s3/m/a874757ab90d6c85ec3ac6b5.png)
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
人事
1、负责公务员、事业干部工资的年度自然滚动工作;
2、负责公务员、事业干部、聘用人员的薪酬福利审核工作;
3、负责各类数据、报表的汇总及上报工作;
4、负责新进人员的政审工作;
5、负责新进人员和离职人员的手续办理工作;
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
统战
统战工作理论、方针政策的宣传;统战先进人物的宣传报道;与统战人士的联系沟通、服务引导、协调矛盾等。
预算经费使用管理不合理、不规范的风险。
低
1、加强廉政防范防控知识的学习,廉洁自律,严格遵守街道资金使用财务制度,提高自身防控能力;
2、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
1、工会经费使用管理中,存在把关不严,产生不廉洁行为;
2、办公及各类活动组织中的采购、结算环节,经费使用把关不严,产生不廉洁行为。
3、在基层工会工作和评选劳模等评优活动中,存在受人情干扰、优亲厚友,影响工作的客观公正。
2.受人请托或为个人利益,印章使用管理不按流程操作的风险;
3、科室经费使用管理中,存在把关不严,产生不廉洁行为的风险;
4、受人情因素干扰或收受好处,影响领导判断和决策。
高
1、严格执行《康健社区(街道)党工委“三重一大”决策制度》、《街道财务管理制度》和《街道财务内部管理控制制度》;
2、严格执行《保密法》、严格执行用印管理工作流程,加强自律,提高防控能力;
3、加强廉政学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职行为;
4、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
2
单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
![单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表](https://img.taocdn.com/s3/m/99e27e1ada38376bae1fae5c.png)
使用监管不严,不符合用印规定。
位,导致内部管理不规真、漏报、瞒报、错报违法肇事、加油维修保单位(科室)廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表单位(科室)名称:办公室综合协调机关政务工作;拟订相关工作制度并组织实施;负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信 主要工作职能息、宣传报道、政务公开、安全、保密、计划生育、机关后勤管理服务等工作;负责综治和应急管理工作;负责局有关基建重 大项目的申报和统计工作;负责机关综合档案的建立和管理工作;负责人力资源和社会保障工作计划、总结等文字综合工作; 负责局领导交办的其他工作。
风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级 防范措施责任领导 责任科室制度不完善,执行不到 制度机制风险内部管理制度 二级范。
把关不严,造成信息失 政务信息管理 二级等情况。
公章管理二级岗位职责风险公车私用、违规停放、 车辆管理二级养管理混乱。
公务接待管理 存在超标或浪费现象 二级进一步健全完善和严格执行各项规章制度。
进一步建立健全和严格落实政务信 息报送、发布制度,加强政务信息发 布审核、复核;进一步提高信息工作水平。
实行过程监控和结果监控。
公务使用 公章,除发文外,必须经局领导签字 批准。
私人事务使用公章,个人申请, 科室负责人初审,报局领导审批。
强化教育,提高司乘人员整体素质; 科学调配车辆,强化节能意识,提高 车辆使用效率;加强车辆维修管理, 降低维修费用;严格执行车辆管理规定。
实行结果监控。
按照公务接待规定, 严格遵守接待标准、审批程序等,勤 俭节约,合理、高效、规范开展公务接待工作。
二级进一步完善资产管理规定,严格执行业务流程风险文电处理工作二级易造成不必要的浪费。
三级资产管理在资产管理过程中不符合规定或随意处置,导致不廉洁行为。
各项制度。
对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位,导致工作延误和失误。
严格执行《公文处理办法》及其《实施意见》,熟悉收发文操作流程,严格按照规定程序收发文件;对制法文件按照规定的环节严格把关,确保公文的规范性和权威性。
部门(单位)廉政风险防控职权目录表 精品
![部门(单位)廉政风险防控职权目录表 精品](https://img.taocdn.com/s3/m/b90ea49b71fe910ef12df87a.png)
附件4
岗位(个人)廉政风险点排查登记表
填表日期: 年 月 日
姓名
性别
政治面貌
文化程度
党政职务
技术职称(等级)
岗位名称
岗位职责
风 险
类别
风险点名称
(表现形式)
风险因素分析
风险性质:A:潜在;
B:已发生
风险等级
已建或拟建防范措施
自评(百分制)
互评
审定
思想道德风险
(含心理风险)
2月日序号具体事项办事流程图名称承办科室岗位经办人1党政联席会议制度流程图2党员发展工作流程图3经费管理工作流程图4拟科级干部选拔任用工作流程图5教师岗位聘任流程图6教师年终考核和津贴分配流程图7学院评优评先工作流程图8职称评定工作流程图9教学质量监控内部流程图10学院人才引进流程图11奖学金助学金评选流程图12转专业流程图经本单位工作小组审定共编制办事流程图个
主要职权
风险类别
风险点
(表现形式)
风险因素分析
风险性质:
A:潜在;
B:已发生
风险等级
已建或拟建防范措施
制度依据
自评(百分制)
互评
审定
思想道德风险
(含心理风险)
岗位职责风险
(含机会风险)
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
党政负责人
签 字:
年 月 日 (盖章)
领导小组
审核意见
注:1.此表由各单位组织填写,并报备学校防控办。
序号
具体事项办事流程图名称
承办科室
/岗位
经办人
1
党政联席会议制度流程图
2
党员发展工作流程图
风险岗位廉能管理岗位职权、业务流程、风险防控目录及措施
![风险岗位廉能管理岗位职权、业务流程、风险防控目录及措施](https://img.taocdn.com/s3/m/e69069116edb6f1aff001fa0.png)
风险岗位廉能管理岗位职权、业务流程、风险防控目录及措施一、职权目录(一)各处职权1、综合处职权:负责文秘、机要、会务、档案、组织、人事、劳动工资、财务、安全、保卫、保密、信访、计划生育、信息宣传等工作;负责机关行政管理工作;负责各处之间的业务协调工作;组织开展、指导政府法制宣传和政府法制理论、政府法制工作研究与交流;组织、提供政府法制信息、咨询服务;负责与县、区政府法制机构、市政府各部门法制机构和南昌仲裁委的联络。
负责推进本部门的政府信息公开工作。
2、立法处职权:统筹规划市政府立法工作,拟订市政府年度立法工作计划,报经市政府批准后组织实施,并进行督促、指导;审查修改市政府各部门、各单位报送市政府的地方性法规、规章送审稿;起草或组织起草某些重要的地方性法规、规章;承办相关的地方性法规、规章草案公开征求意见;承办授权市政府解释的地方性法规解释和市政府规章解释的具体工作;组织清理市政府规章,编辑规章汇编的正式版本;承办市政府规章报送国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作;承办市政府规范性文件审查修改及报送省政府、市人大常委会备案工作;负责与市政府法律顾问的联络工作。
3、执法监督处职权:拟订行政执法监督工作方案,组织或参与行政执法监督检查;参与法律、法规执行情况的检查;组织市政府规章实施情况的检查;协调部门之间在实施法律、法规、规章中的争议;核发管理和监督使用行政执法证件;指导行政执法及行政执法监督工作;研究行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的规章、文件和答复意见;负责对以市政府名义作出的行政处罚和行政强制决定的审查;承办县、区政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作;承办市政府各部门和县、区政府重大行政处罚决定的备案审查工作。
4、复议应诉处职权:承办市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿的有关工作;指导全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;提出完善行政复议、行政应诉制度的建议;承办涉及行政争议方面信访事项的协调处理工作。
县医院岗位廉洁风险点防控表
![县医院岗位廉洁风险点防控表](https://img.taocdn.com/s3/m/0c3b63f9f605cc1755270722192e453610665ba1.png)
XX 县人民医院各科室岗位廉洁风险点防控表职务责任人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施1、1、利用职务便利在财物划1、加强党和国家的方针、政拨、人事变动等活动中为自策、法律法规、部门与地方的条己、家人、亲友谋取私利。
A规的学习,加强廉政教育,提高2、在管理与经营活动中失职科学决策管理水平。
医院院长XXX渎职、不作为或者滥用职权。
2、认真履行院长职责,实行院务公开,加大信息公开力度。
违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
B3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经集体讨论商工作中不执行“一岗双责” C定。
违反廉洁自律相关规定,1、加强廉政教育,提高科学决违反民主集中制,个人或少数 A策管理水平。
人决定重大事项;2、带头执行廉政准则规定,做到廉洁勤政。
1 、不带头执行“一岗双医院党委书记XXX责”;放松世界观改造,价值取向扭曲,违背科学发展观要求。
C3、认真履行职责,落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
4、坚持民主集中制,坚持“三2、对职工教育管理不严,重一大”决策制度的落实。
监管不力,不自觉抵制各种不5、严格执行违法违纪责任追究正之风;不着力解决群众反映办法。
的热点问题。
1、在医疗设备、器械、耗1、加强廉政教育,提高科学材、试剂、药品、办公用品等决策管理水平。
采购中,有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
A2、认真履行副院长职责,按有关规定程序办事,严格遵守各2、违反规定不实行政府采XXX项规章制度,购。
副院长XXX 3、医疗设备、器械、耗材、XXX在参与医院管理、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权等工作中不公平公正;B试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行。
4、严格执行廉政准则规定,做到廉洁勤政。
5、坚持民主集中制,坚持“三1重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经集体讨论商对分管的职工教育管理不定。
严,监管不力,不自觉抵制各 C6、严格执行违法违纪责任追种不正之风。
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
![部门主要廉政风险点及防控措施一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/c20d04135acfa1c7aa00ccb5.png)
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育,增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政,集 体决策,实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习,加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀,使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险:对廉洁从政认 识不够,思想上不重视可能出现的风
关部门单位影响或腐蚀,使国有资产 遭受损失的风险。
组科科 长
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律,坚 持按原则办事。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险:因理想信念不
坚定,政治素质下降,造成思想作风、
思想不重
1. 加 强 思 想 政 治 学
工作作风和生活作风等方面存在的风 政 策
有关部门单位影响或腐蚀,使国有资
持按原则办事。
产遭受损失的风险。
格等。
序号
廉政风险点
岗位 表现形式 形成原因 风险等级
防控措施
责任人
1.思想道德风险:对廉洁从政认 识不够,思想上不重视可能出现的风
思想不重
1.加强廉政和法纪教
险。
5
2.岗位职责风险:不依法行政, 玩忽职守,对分管科室的工作把关不
副调
思想不重
险。 2.岗位职责风险:不依法行政,
党
委
视,政策把
2 玩忽职守,对分管科室的工作把关不 成 员 同风险点 握不准,自 严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
县人民政府政府办公室廉政风险防控一览表
![县人民政府政府办公室廉政风险防控一览表](https://img.taocdn.com/s3/m/748e52a6ed630b1c59eeb5f4.png)
负责县政府门户 2、存在信息把关不严,导致信息泄密和雷同的风
信息中心
网站的管理、向 省市政府网站信 息的报送。
险; 3、政府网站建设与时俱进欠发展的风险;
4、个人生活圈和社交圈的不利影响等风险。
1.办文不规范,会务安排不到位的风险。
秘书科
负责县政府及其 办公室的文件和 2、因工作需要,与前来办事的人接触多,可能存在 各种资料的撰写 各种诱惑的风险;
意识,提高反腐倡廉自觉性。
3、坚定立场,抵御诱惑。
4、团结同事,共同学习。
一般风险
1、工作中有畏难情绪,工作不积极主动,责任意识 不强的风险; 2、对接报的突发事件不及时处理或不按规定时限、 履行应急值守职 程序、要求处理,影响突发公共事件的处理,造成不
县应急办 责;突发事件信 良的社会影响的风险;
1、严于律己,自觉用各项规章制度约束
自己;
2、深入实践,开展调研;
3、严格执行《人民防空法》的相关规
定;
2、严
格按法律法规收取费用;
3、严格按法律法规审批项目;
4、积极做好宣传工作,增强民众的人防
意识。
高 1、加强政治理论学习和党性修养。 风 2、严格执行党风廉政建设责任制,把党 险 风廉政建设与业务工作相结合,增强责任
查室
示、交办事项的 督查。
3、原则立场不坚定,经不住外部压力、人情、不正 当利益诱惑的风险;
4、原则性不强,在人情、外部诱惑下低头的风险。
一 般 风 险
高风险 一般 风险
高 风 险
1、加强学习,提高素质通过学习提高自 身的业务素质。 2、增强工作责任心; 3、以身作则,做好表率。严于律己,时 常对自己敲警钟,慎交朋友圈不失职,不 渎职。 4、敢抓敢管,不怕得罪人。