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额
联系人
电话
事由
联系人
电话
事由
联系人
电话
事由
联系人
电话
事由
联系人
电话
事由
市内 交通费
联系人 餐补
其他
电话
事由
发票张数
报销日期
摘要 起止日
车船票 飞机票
单据张数
住宿费
市内 交通
餐补
完成时 间 完成时 间 完成时 间 完成时 间 完成时 间 完成时 间
其他
发票张 数
总经理：
部门经 理：
出纳：
复核：
报销人：
备注
出差补 助
出差地点
天数
标准金额
总经理：
小计金 额：
出纳：
￥
￥
元（小写）
复核：
序号
部门
1.客户名称：
2.客户名称：
3.客户名称：
4.客户名称：
5.客户名称：
6.客户名称：
报销 时间
摘要 起止日
车船票
姓名 地址： 地址： 地址： 地址： 地址： 地址： 住宿费
青岛军友信息科技有限公司差旅费明细清单
报销总金
填表时间： 年月 出差人姓名
年月日
出差地点
起止日期 自：
出差事由 交 通 及 住 宿 费
金额合计
申请人：
Hale Waihona Puke Baidu
种类
飞机票
票据张数
开支金额
核准金额
（大写） 部门经 理：
至： 车船票
青岛军友信息科技有限公司差旅费报销单
所属部门
市内交通 费
住宿费
餐费
出差天数 其他 小计
原出差借 款 天 退回金额
报销结算情况 报销金额 补发金额