风险管控和隐患排查治理制度(经典可编辑)

XXXXXXX公司风险分级管控与隐患

排查治理制度

归口单位：安环部

目录

1 范围 (1)

2 编制依据 (1)

3 职责 (1)

4 工作程序 (1)

5 安全隐患排查治理与风险管控职责 (1)

6 隐患排查治理 (2)

7 信息报告 (3)

8 风险管控管理 (4)

9 风险预警 (5)

10 风险控制 (5)

11 信息与沟通 (5)

12 财政保障 (5)

13 评审及持续改进 (5)

附录 A (规范性附录) 风险矩阵分析法（LS） (7)

附录 B (资料性附录) 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 (9)

附录 C (资料性附录) 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 (10)

XXXXXXX公司风险分级管控与隐患排查治理制度

1 范围

本程序规定了安全生产隐患排查治理与风险管控危险源辨识的相关内容。

本程序适用于XXXXXXX公司各部门。

2 编制依据

2.1《汉东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第XX号）

2.2《安全生产风险分级管控体系通则》

2.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》

2.4《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

2.5《危险化学品事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号

3 职责

3.1 总经理负责风险管控和隐患排查治理方案的审批。

3.2 安全总监负责风险管控和隐患排查治理方案的审核。

3.3 安环部负责组织风险管控和隐患排查治理体系建设工作的开展。

3.4 各部门负责本部门风险管控和隐患排查治理体系建设工作的执行。

4 工作程序

4.1 工作流程

4.1.1 安环部组织相关部门成立风险管控、隐患排查治理领导小组。

4.1.2 由小组根据所属分管区域进行对本单位风险识别并初步编制控制措施。

4.1.3 实施安全隐患和风险管控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或管控，使隐患整改和风险管控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

4.1.4 实施安全隐患和风险管控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险管控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

4.2 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

4.3 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险管控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。

5 安全隐患排查治理与风险管控职责

5.1 公司主要负责人及各所属各部部长是安全隐患排查、治理和风险管控管理的责任主体。

5.2 公司总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险管控管理的第一责任人；公司分管副总经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险管控管理过程负领导责任；对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险管控管理负技术领导责任。

5.3 公司各部门对本部门范围内的安全隐患排查治理以及风险管控管理负管控责任；公司安环部对安全隐患治理以及风险管控管理负监督、监察、归档和报告的责任。

5.4 各部门的主要负责人是本部门安全隐患排查治理和风险管控管理的第一责任人；分管负责人对分管范围内的安全隐患排查治理和风险管控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；职能部门对分管职能范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任；安环部对安全隐患排查治理以及风险管控管理负有监督、监察、归档、分析和上报的责任，部门、工段的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险管控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险管控负直接责任。

5.5 公司应保证安全隐患排查治理及风险管控所需的资金，应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。

5.6 生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险管控的管理职责。石化分公司对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险管控负有统一协调和监督管理的职责。

6 隐患排查治理

6.1 隐患分级分类

6.1.1 根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

6.1.2 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任主体。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。

A级：难度很大，公司解决不了，须由集团公司或地方政府协调解决的安全隐患。

B级：难度较大，部门解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。

C级：难度大，工段、班组解决不了，须由部门解决的安全隐患。

D级：工段、班组能够自行解决的安全隐患。

6.1.3 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）系统和专业角度对安全隐患进行分类。

6.2 安全隐患的排查治理办法

6.2.1 安全隐患排查分三级：班组、部门、公司。

6.2.2 各单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。